污水處理廠安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系方案全套資料匯編完整版

PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIV文件編號：AQSCBZH01 受控狀態(tài)：受控全套資料匯編編制單位：XX適用行業(yè)：污水處理廠編制時(shí)間：20199目錄第1章安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書 6分級管控目的 6分級管控的依據(jù) 6法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范 6企業(yè)安全生產(chǎn)資料 7分級管控的內(nèi)容及范圍 7名詞解釋 8風(fēng)險(xiǎn) 8可接受風(fēng)險(xiǎn) 8重大風(fēng)險(xiǎn) 8危險(xiǎn)源 8風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 9危險(xiǎn)源辨識 9風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 9風(fēng)險(xiǎn)分級 9風(fēng)險(xiǎn)分級管控 9風(fēng)險(xiǎn)控制措施 9風(fēng)險(xiǎn)信息 9風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單 10企業(yè)概況 101.6職責(zé) 10總經(jīng)理職責(zé) 10企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人 10生產(chǎn)管理部門（公司辦公室） 11各生產(chǎn)車間 11工作程序和內(nèi)容 11工作程序 11準(zhǔn)備階段 12制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則 13風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 15危險(xiǎn)源辨識 16風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 19風(fēng)險(xiǎn)控制措施 23風(fēng)險(xiǎn)分級管控 24文件管理 26績效考核 271.9.1成果 271.9.2效果 271.9.3績效考核 27持續(xù)改進(jìn) 281.10.1評審 281.10.2更新 281.10.3溝通 28第2章安全總則 29編制目的 29編制依據(jù) 30總體要求、目標(biāo)與原則 30適用范圍 31職責(zé)分工 31單位基本情況 32第3章危險(xiǎn)源辨識分析 33企業(yè)危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）及辨識標(biāo)準(zhǔn) 33污水處理廠主要危險(xiǎn)、有害因素識別 84危險(xiǎn)、有害因素的定義 85危險(xiǎn)因素辨識和分析 85有害因素辨識和分析 94生產(chǎn)場所的主要危險(xiǎn)、有害因素 96污水處理廠主要危險(xiǎn)、有害因素識別 98第4章安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度 106安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作機(jī)制 106安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系 106安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度 107安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程 108安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管理制度 110安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度 113重大安全風(fēng)險(xiǎn)公示制度 117安全風(fēng)險(xiǎn)變更管理制度 119安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控檔案管理制度 121安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控監(jiān)督考核及獎(jiǎng)懲制124安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控信息溝通制度 125安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控教育培訓(xùn)制度 127安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控檢查與考核制131第5章風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系培訓(xùn) 134風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材 134風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念 134風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容 135危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序 157風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)記錄 159風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)記錄 194安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系培訓(xùn)題庫及答211第6章風(fēng)險(xiǎn)告知卡 233第7章附表 290設(shè)備設(shè)施清單 290作業(yè)活動(dòng)清單 291作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（樣表） 292設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（樣表） 293基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單（樣表294現(xiàn)場管理類隱患排查項(xiàng)目清單（樣表297PAGEPAGE11單位名稱XX單位名稱XX污水處理有限公司法定代表人聯(lián)系電話組織機(jī)構(gòu)代碼詳細(xì)地址郵政編碼生產(chǎn)經(jīng)營行業(yè)類別活動(dòng)類型主要產(chǎn)品主要原料固定資產(chǎn)總年銷售收入值（萬元）（萬元）占地面積（m2）職工人數(shù)（人）備注填表人： 聯(lián)系電話： 填表日期：第1章安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書分級管控目的分級管控的依據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T2800128002GB/T23694GB/T24353風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB18218 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識GB6441 企業(yè)傷亡事故分類GBT33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》安委辦〔2016〕11號《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》版安監(jiān)201631號）《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見》（安監(jiān)總管四〔2016〕68號）中華人民共和國特種設(shè)備安全法（國家主席令（2014）4號）管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃》的通知（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）《ft東省安全生產(chǎn)條例》《ft（ft責(zé)任規(guī)定）的決定》ft303號企業(yè)安全生產(chǎn)資料企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程企業(yè)組織機(jī)構(gòu)劃分圖污水處理廠消防布局分區(qū)圖分級管控的內(nèi)容及范圍1。序號1單元子單元2序號1單元子單元234/名詞解釋DB37/T2882-2016界定的及下列術(shù)語和定義適用于本文件。風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。注：改寫GB/T23694—2013，定義2.1?？山邮茱L(fēng)險(xiǎn)根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。危險(xiǎn)源辨識識別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。風(fēng)險(xiǎn)分級評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分等級。風(fēng)險(xiǎn)分級管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)控制措施方法和手段。風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。企業(yè)概況略職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的建設(shè)和有效運(yùn)行負(fù)第一責(zé)任。其主要職責(zé)應(yīng)包括：要的人力、物資等資源；系建設(shè)工作方案；進(jìn)行評估；發(fā)動(dòng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識。企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)和運(yùn)行的主運(yùn)行的更新、評估等。生產(chǎn)管理部門（公司辦公室）各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織全體員工參加本單位的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的制定,并及時(shí)更新；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。工作程序和內(nèi)容工作程序準(zhǔn)備階段；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定；危險(xiǎn)源辨識；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控；風(fēng)險(xiǎn)公告；持續(xù)改進(jìn)規(guī)范文件管理。準(zhǔn)備階段組建工作機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作小組，具體組織、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的建設(shè)和運(yùn)行。XX收集資料場所概況，編制風(fēng)險(xiǎn)分級評估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：（）及周邊環(huán)境；標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；組織架構(gòu)圖；在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列）；詳細(xì)工藝流程；原材、輔材、過程、最終物料清單；外協(xié)或外包的類型（如采掘、土建、設(shè)備大修等）；已識別的危險(xiǎn)源識別清單、重要危險(xiǎn)源清單，對應(yīng)的措施（可能在危險(xiǎn)源清單中體現(xiàn)）；安全管理制度匯編；安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程；應(yīng)急預(yù)案及演練；隱患排查表（綜合檢查表）；各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制；特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；安全專篇；編寫體系文件分析評價(jià)方法，并編寫各類工作用表。制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定與選用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法和企業(yè)的承受能力、職業(yè)健康安全的愿景和有關(guān)行業(yè)的法律法規(guī)密切相關(guān)。行業(yè)常用的作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)和分析。在對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級時(shí)，還應(yīng)考慮人、財(cái)、物和環(huán)境等方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合本公司自身實(shí)際和方法給出的等級判定準(zhǔn)則，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)考慮以下因素：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；——加工企業(yè)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力；——加工行業(yè)的其他要求。（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）(GB18218)判運(yùn)用作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法(C)”的取值準(zhǔn)則見（表7-1），對風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)取值見（7-2）(C)（7-1）分值分值法律法規(guī)人員傷亡失（萬元）停工公司形象100 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)520人以上重傷3510人以下重傷1000以上公司停產(chǎn)重大國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)500以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10 100以人以下重傷部分裝地區(qū)影響置停工不符合上級或72行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等不符合公司的規(guī)定喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)公司及周邊范圍備停工輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)等級劃分（7-2）風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限>320A/1級極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻160～320B/2級高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程立即或近期序，定期檢查、測量及評估 整改70～160C/3級顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培2年內(nèi)治理訓(xùn)及溝通20～70D/4級輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需有條件、有經(jīng)定期檢查 費(fèi)時(shí)治理<20E/5級稍有危險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄/風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則本污水處理廠的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。根據(jù)生產(chǎn)線不同裝置、作業(yè)活動(dòng)等按照生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。對操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對于系統(tǒng)檢維修，動(dòng)火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分方法公司采用頭腦風(fēng)暴法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識：企業(yè)組織工藝、技術(shù)、安全、機(jī)電等專門小組力量，與現(xiàn)場車間員工、管理人員一起發(fā)對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方位、全過程的排查。確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)本公司包括但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：序號名稱區(qū)域位置1序號名稱區(qū)域位置12345678建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺賬辨識信息表》（7-4）。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識信息表（表7-4）序號風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的責(zé)任人序號風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的責(zé)任人備注點(diǎn)名類型級別所在單位事故類型及責(zé)任單位稱后果危險(xiǎn)源辨識的選擇、辨識范圍的確定、辨識活動(dòng)的開展等環(huán)節(jié)。危險(xiǎn)源辨識的方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行辨識。危害分析記錄及危險(xiǎn)源辨識信息表。（SCL法辨識，確保危險(xiǎn)源辨識的充分性。危險(xiǎn)源的辨識范圍危險(xiǎn)源的辨識范圍應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施；辨識過程充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；——事故及潛在的緊急情況；——所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng)；——材料、成品等的運(yùn)輸過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；——人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——?dú)夂蚣碍h(huán)境影響等。危險(xiǎn)源辨識的基礎(chǔ)上，按照確定的辨識范圍有組織地有序開展危險(xiǎn)源辨識。危險(xiǎn)源辨識步驟：發(fā)動(dòng)全員參加、講述方法、辨識、填寫危險(xiǎn)源信息、匯總、審查補(bǔ)充完善?！谶M(jìn)行危險(xiǎn)源識別時(shí)，應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕等。——危險(xiǎn)源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。危險(xiǎn)源辨識信息臺賬將按照工作危害分析法、安全檢查表法法）進(jìn)行辨（7-5）危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃信息表填報(bào)單位： 填表人：填表時(shí)間： 年 月 日序序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱所在位置主要危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)危險(xiǎn)級別D典型控制措施層級C風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)）7-1.7.6.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法及取值標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（簡稱L(likelihood可能性、E(exposure，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger，危險(xiǎn)性):D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。根據(jù)加工企業(yè)的實(shí)際確定取值標(biāo)準(zhǔn)如下：判斷準(zhǔn)則(表7-