注水（聚合物）流程圖

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔KP04.03.01注水（聚合物）1.風險（1）B1注水（調整）方案編制不合理，影響井區(qū)開發(fā)效果（K）2.控制措施1）B:注水（調整）方案編制不合理，影響井區(qū)開發(fā)效果（1）BK1采油廠油藏工程室主任依據(jù)各種動、靜態(tài)資料審查注水方案，確保方案編制合理。主管副廠長依據(jù)各種動、靜態(tài)資料審查注水方案，確保方案編制合理。（2）B1.1M采油廠油藏工程室主任依據(jù)各種動、靜態(tài)資料審查注水方案，確保方案編制合理。3.流程步驟編號業(yè)務活動操作崗位/部門業(yè)務表單描述01整理資料，編報注水運行建議方案吐哈油田采油廠油藏工程室注水運行計劃02審批注水運行建議方案吐哈油田采油廠主管領導03編制公司注水運行計劃吐哈油田開發(fā)處油藏管理科公司注水運行計劃04審批公司注水運行計劃吐哈油田開發(fā)處主管領導05審批公司注水運行計劃吐哈油田總會計師06下達注水運行計劃吐哈油田開發(fā)處油藏管理科07下達注水運行計劃吐哈油田采油廠油藏工程室08按注水計劃建立測試，形成測試報告組織運行吐哈油田采油廠采油工程室09應用測試報告監(jiān)督水處理、注水運行吐哈油田開發(fā)處采油工程技術科10報告注水運行情況吐哈油田開發(fā)處采油工程技術科4.流程接口無精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財務部營銷核算室駐外會計崗位業(yè)績考核指標組成表指標類別考核指標信息來源考評人權重考評標準業(yè)績指標片區(qū)合同管理直接上級直接上級20%優(yōu)良中差對有關銷售合同及時進行整理，上報給公司總部；無延遲現(xiàn)象，無差錯；每月5日前上報總部對有關銷售合同進行整理，上報給公司總部；極少出現(xiàn)延遲現(xiàn)象，極少出現(xiàn)差錯；每月8日前上報總部對有關銷售合同進行整理，上報給公司總部基本及時；偶爾出現(xiàn)延遲現(xiàn)象，偶爾出現(xiàn)差錯；每月10日前上報總部對有關銷售合同進行整理，上報給公司總部不及時；經常出現(xiàn)延遲現(xiàn)象，經常出現(xiàn)差錯；每月10日后上報總部片區(qū)臺帳管理有關帳目直接上級20%優(yōu)良中差片區(qū)有關臺帳登記及時、準確、細致、清晰；無差錯；取得客戶對帳函達到95%以上片區(qū)有關臺帳登記準確；極少出現(xiàn)差錯；取得客戶對帳函達到80%以上片區(qū)有關臺帳登記基本及時、準確；偶爾出現(xiàn)差錯；取得客戶對帳函達到70%以上片區(qū)有關臺帳登記不及時、不準確；經常出現(xiàn)差錯；取得客戶對帳函未達到70%片區(qū)配件管理直接上級直接上級20%優(yōu)良中差定期清點片區(qū)配件，核對有關帳目，及時上報、協(xié)助解決發(fā)現(xiàn)的問題；協(xié)助制訂合理的配件計劃；每月5日前將配件盤存和配件收款情況上報總部定期清點片區(qū)配件，核對有關帳目，上報發(fā)現(xiàn)的問題；協(xié)助制訂配件計劃；每月10日前將配件盤存和配件收款情況上報總部基本做到定期清點片區(qū)配件，核對有關帳目，未及時上報發(fā)現(xiàn)的問題；未積極參與配件計劃；每月10日后才將配件盤存和配件收款情況上報總部未做到定期清點片區(qū)配件，核對有關帳目，未上報發(fā)現(xiàn)的問題；未參與配件計劃，未進行配件盤存，未將配件收款情況上報總部業(yè)績指標整理、上報片區(qū)各種財務數(shù)據(jù)直接上級直接上級20%優(yōu)良中差片區(qū)各種財務數(shù)據(jù)整理、上報及時、準確；無差錯片區(qū)各種財務數(shù)據(jù)整理、上報準確；極少出現(xiàn)差錯片區(qū)各種財務數(shù)據(jù)整理、上報基本及時、準確；偶爾出現(xiàn)差錯片區(qū)各種財務數(shù)據(jù)整理、上報不及時、不準確；經常出現(xiàn)差錯完成辦事處交辦的其它工作直接上級直接上級10%優(yōu)良中差積極、及時完成辦事處交辦的其它工作，工作態(tài)度熱情完成辦事處交辦的其它工作，工作態(tài)度好能夠完成辦事處交辦的大部分任務，工作態(tài)度一般對辦事處交辦的有關任務不認真對待，不能及時完成，工作態(tài)度