管理信息系統(tǒng)作業(yè)

管理信息系統(tǒng)作業(yè)-可編輯修改-題目：1、畫(huà)出圖書(shū)銷售出庫(kù)的業(yè)務(wù)流程圖已知某書(shū)店的圖書(shū)銷售出庫(kù)的業(yè)務(wù)流程如下：售書(shū)員根據(jù)客戶提供的采購(gòu)清單制作領(lǐng)書(shū)單并交給庫(kù)管員；庫(kù)管員根據(jù)庫(kù)存賬核對(duì)領(lǐng)書(shū)單，若所領(lǐng)書(shū)目和數(shù)量可以滿足，則將領(lǐng)書(shū)單提交庫(kù)工辦理圖書(shū)出庫(kù)，庫(kù)工將圖書(shū)與出庫(kù)單交付售書(shū)員的同時(shí)修改庫(kù)存帳；不能滿足出庫(kù)要求的領(lǐng)書(shū)單將由庫(kù)管員直接返還售書(shū)員。請(qǐng)按以上過(guò)程繪制圖書(shū)銷售出庫(kù)的業(yè)務(wù)流程圖。管理信息系統(tǒng)作業(yè)全文共6頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。領(lǐng)書(shū)單管理信息系統(tǒng)作業(yè)全文共6頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。領(lǐng)書(shū)單庫(kù)管員不可滿足的領(lǐng)書(shū)單庫(kù)工出庫(kù)單可滿足的領(lǐng)書(shū)單客戶采購(gòu)清單售書(shū)員庫(kù)存帳2、畫(huà)出工資管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖某公司的手工工資管理業(yè)務(wù)流程如下：為了發(fā)放下個(gè)月的工資，財(cái)務(wù)部門(mén)首先要根據(jù)上個(gè)月的工資匯總表、本月的人事變動(dòng)標(biāo)記房租變動(dòng)表等在本月的工資匯總表中抄寫(xiě)上人名、基本工資和房租等項(xiàng)目。其次，水電部門(mén)根據(jù)電工抄寫(xiě)的每戶用電量計(jì)算每戶的扣款項(xiàng)，考勤部門(mén)根據(jù)每位員工的出勤情況計(jì)算病事假扣款，把這些扣款匯總成扣款清單后送交財(cái)務(wù)部門(mén)。最后，財(cái)務(wù)部門(mén)把扣款清單中的數(shù)據(jù)回填到本月工資匯總表中，同時(shí)根據(jù)計(jì)算出每人的凈發(fā)工資并把工資條連同工資一并發(fā)給每位員工。請(qǐng)根據(jù)上述過(guò)程，畫(huà)出該公司工資管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程圖。管理信息系統(tǒng)作業(yè)全文共6頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。出勤統(tǒng)計(jì)管理信息系統(tǒng)作業(yè)全文共6頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。出勤統(tǒng)計(jì)人員考勤部門(mén)出勤情況表請(qǐng)假扣款表電工水電部門(mén)用戶電量表用電扣款表員工工資條財(cái)務(wù)部門(mén)匯總?cè)藛T財(cái)務(wù)部核發(fā)人員本月工資匯總表有關(guān)人員工資匯總表人事變動(dòng)表房租變動(dòng)表3、畫(huà)出產(chǎn)品出庫(kù)管理的數(shù)據(jù)流程圖已知產(chǎn)品出庫(kù)管理過(guò)程是：倉(cāng)庫(kù)管理員將提貨人的零售出庫(kù)單上的數(shù)據(jù)登記到零售出庫(kù)流水賬上，并每天將零售出庫(kù)流水賬上的當(dāng)天數(shù)據(jù)按產(chǎn)品名稱、規(guī)格分別累計(jì)后記入庫(kù)存臺(tái)帳。請(qǐng)根據(jù)此過(guò)程畫(huà)出相關(guān)數(shù)據(jù)流程圖。零售出庫(kù)數(shù)據(jù)零售出庫(kù)數(shù)據(jù)登記處理分類處理提貨人零售出庫(kù)單零售出庫(kù)數(shù)據(jù)零售出庫(kù)流水賬分類數(shù)據(jù)庫(kù)存臺(tái)帳管理信息系統(tǒng)作業(yè)全文共6頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。

4、畫(huà)出到貨處理數(shù)據(jù)流程圖管理信息系統(tǒng)作業(yè)全文共6頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。根據(jù)以下調(diào)查資料繪制數(shù)據(jù)流程圖：供應(yīng)商送來(lái)發(fā)貨單及貨物，供應(yīng)科做如下處理：（1）審核發(fā)貨單，經(jīng)核對(duì)合同，將不合格的發(fā)貨單退回供應(yīng)商。（2）處理到貨。對(duì)貨物作質(zhì)量檢查，將質(zhì)量檢查不合格的發(fā)貨單及貨物退回供應(yīng)商，合格的，開(kāi)入庫(kù)單。將入庫(kù)單及貨物送倉(cāng)庫(kù)，向財(cái)務(wù)科發(fā)出付款通知，發(fā)貨單存檔。供應(yīng)商供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)科審核到貨處理入庫(kù)處理發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單不合格發(fā)貨單付款通知入庫(kù)單發(fā)貨單發(fā)貨單文件管理信息系統(tǒng)作業(yè)全文共6頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。

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