生產(chǎn)物料管理制度

企業(yè)管理制度系列EnterpriseManagementSystem生產(chǎn)管理制度生產(chǎn)物料管理制度企業(yè)必備管理制度模板5生產(chǎn)物料管理制度說明：生產(chǎn)物料控制與管理是指依據(jù)物料計(jì)劃對物料的申購、收貨、發(fā)料、退料及使用的監(jiān)督、管理過程。本管理制度可以幫助生產(chǎn)物料管理者，有效控制生產(chǎn)成本、減少損失，在規(guī)范管理物料的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)物料效益最大化。一、總則最大化，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。適用范圍：公司各部門所有物料的采購、倉儲(chǔ)及發(fā)放，依據(jù)本制度執(zhí)行。用的監(jiān)督、管理過程。采購部采購計(jì)劃、采購實(shí)施、收貨采購部采購計(jì)劃、采購實(shí)施、收貨生產(chǎn)部生產(chǎn)原輔料需求計(jì)劃、物料使用、產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)檢部物料質(zhì)量監(jiān)控、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控倉儲(chǔ)部物料庫存信息、物料保管、物料出入庫管理財(cái)務(wù)部物料預(yù)算、成本控制其它部門物料需求計(jì)劃、物料使用二、物料需求計(jì)劃用料需求用料需求計(jì)劃，交采購部，最終由財(cái)務(wù)部確定用料預(yù)算。版權(quán)所有：北京未名潮管理顧問有限公司確認(rèn)。三、申購申購部門的劃分常用材料（包括原料、輔料、零配件等）―生產(chǎn)部門；預(yù)備材料（勞保用品等）－倉庫管理員。其他用料－使用部門或倉庫管理員。申購單開具與遞送擬訂下月公司物料請購計(jì)劃，根據(jù)核決權(quán)限呈報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批。3.2.1品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門主管核批后，根據(jù)核決權(quán)限呈交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批后，送交采購部安排采購事宜。3.2.3行采購。申購及加工、維修核決權(quán)限集中采購計(jì)劃:10000總經(jīng)理審批。:5000－10000由公司副總經(jīng)理審批；10000四、采購料，由總經(jīng)理或由總經(jīng)理委托專人直接與廠商議價(jià)、訂購。采購作業(yè)方式版權(quán)所有：北京未名潮管理顧問有限公司初集中上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并按審批計(jì)劃進(jìn)行集中采購。購。長期報(bào)價(jià)采購：長期需用物料，可由固定廠商長期報(bào)價(jià)采購。進(jìn)行。采購工作程序與要求記錄，按“貨比三家”的原則，擇物美價(jià)廉的廠商進(jìn)行采購。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后，于請購單上詳填詢價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購廠商（常用于集中采購方式）1000易耗品，采購需提交供應(yīng)商的地址、電話、聯(lián)系人等有關(guān)資料給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部定價(jià)，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批后，采購員安排訂購事宜。屬長期報(bào)價(jià)采購的，由財(cái)務(wù)部參與價(jià)格談判、合同簽訂的事宜。催交貨物，并協(xié)助倉儲(chǔ)管理人員檢驗(yàn)、辦理入倉手續(xù)。憑備用金即時(shí)付款或上交發(fā)票財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)安排轉(zhuǎn)帳。建立供應(yīng)商及價(jià)格檔案，每月上報(bào)財(cái)務(wù)部當(dāng)月采購物品及價(jià)格匯總表。價(jià)格及質(zhì)量復(fù)核質(zhì)量復(fù)核：采購部、倉儲(chǔ)部與領(lǐng)用部門審核，質(zhì)檢部復(fù)核。進(jìn)行復(fù)核。費(fèi)用支出及報(bào)銷采購人員可從公司財(cái)務(wù)申請一萬元作為采購備用金。原則上每次采購之后，即時(shí)報(bào)銷。采購人員持請購單（財(cái)務(wù)一聯(lián)入庫單（財(cái)務(wù)一聯(lián)，報(bào)請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批后，到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。版權(quán)所有：北京未名潮管理顧問有限公司未盡事項(xiàng)按公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行。五、倉儲(chǔ)驗(yàn)收收料規(guī)定貨單及發(fā)票，清點(diǎn)無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于入庫單上，收料入庫。超、短交處理3％備注欄注明超交量，經(jīng)主管同意后收料，并通知采購人員。補(bǔ)交，如需補(bǔ)交，通知采購人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。由倉管員承擔(dān)有關(guān)責(zé)任及損失；因采購人員失誤，未能正確按請購單購買，造成合格物資閑置而增大庫存量，由采購人員承擔(dān)責(zé)任及損失。由倉庫管理員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，入庫定位。不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，貼不合格標(biāo)簽，并于材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策后，轉(zhuǎn)交采購人員辦理退貨，另行采購，通知財(cái)務(wù)部門拒付貨款，同時(shí)知會(huì)請購部門。發(fā)料與退料并填寫出庫單，做好出庫記錄，嚴(yán)禁領(lǐng)料人員到貨架上自行提取物料。工具、零配件必須以舊換新，否則不予發(fā)放。其月薪中扣除等值金額。版權(quán)所有：北京未名潮管理顧問有限公司退料需做好退料記錄，并由使用部門注明退料原因。倉位規(guī)劃有效利用。隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。料位與料品標(biāo)示設(shè)進(jìn)、銷、存登記卡，明顯標(biāo)示料位與料品層次別、通道別及庫位流水編號。盤點(diǎn)及賬務(wù)處理維修加工情況，上報(bào)財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)報(bào)告、進(jìn)銷存匯總表、物料耗用匯總表、維修加工匯總表。由財(cái)務(wù)部主管安排處理事宜并入賬。理。倉庫安全管理則嚴(yán)加懲處。倉庫須嚴(yán)加防范，慎防偷盜發(fā)生。倉庫內(nèi)及其附近應(yīng)安置充足的消防設(shè)備，以策安全。貴重材料應(yīng)特別儲(chǔ)存，并予加鎖保護(hù)。六、委托外加工、維修委托外加工、維修作業(yè)程序由申請外加工、維修部門填寫維修、加工申請單，經(jīng)部門主管核批后，報(bào)請有版權(quán)所有：北京未名潮管理顧問有限公司關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批。采購人員。接到外加工、維修通知后，采購人員著手與加工、維修廠商洽談、簽約。經(jīng)加工后的物料，交由倉庫