某公司梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目資金可行性研究報(bào)告書

梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告─PAGE32─總論1.1概述1.1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱：梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)單位：****工具有限責(zé)任公司法定代表人：****（董事長）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：****所有制形式：股份制企業(yè)項(xiàng)目類別：“專精特新”產(chǎn)品發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：****市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)****鎮(zhèn)平臺(tái)村（1）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品開發(fā)，項(xiàng)目投產(chǎn)后：2008年新增產(chǎn)量60萬米，新增產(chǎn)值2500萬，新增利稅660萬元；2009年新增產(chǎn)量20萬米，新增產(chǎn)值1100萬，新增利稅270萬元；預(yù)計(jì)2010年新增產(chǎn)量20萬米，新增產(chǎn)值1200萬，新增利稅300萬元。（2）項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)工期為36個(gè)月，即2008年1月至2010年12月。（3）項(xiàng)目投資及資金籌措

項(xiàng)目總投資950萬元。資金籌措：企業(yè)自籌：900萬元；申請(qǐng)專項(xiàng)資金補(bǔ)助：50萬元；（4）項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表1-1。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表表1-1序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)值備注1總投資萬元9502資金籌措萬元950企業(yè)自籌萬元900申請(qǐng)專項(xiàng)資金萬元503經(jīng)濟(jì)效益及靜態(tài)指標(biāo)銷售收入萬元1200年平均值銷售稅金萬元192年平均值總成本萬元687年平均值利潤總額萬元322年平均值所得稅萬元106年平均值稅后利潤萬元215投資利潤率%33.84投資利稅率%54.03資本金利潤率%33.844動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%26.54稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）萬元1457稅后投資回收期年5.29稅后5年產(chǎn)量（增量）梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條萬米201.2項(xiàng)目提出背景及建設(shè)的必要性由于新研制的齒型部分生產(chǎn)工藝不同于先前的雙金屬帶鋸條產(chǎn)品，為了能夠加工出此兩類新產(chǎn)品，公司先后自制與引進(jìn)一批先進(jìn)設(shè)備，及量具、檢具，新設(shè)備的投產(chǎn)使用保證了此類產(chǎn)品順利的投放市場，并獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。****工具有限責(zé)任公司雙金屬帶鋸條產(chǎn)品具有較高的技術(shù)含量，代表了國內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品有著廣闊的發(fā)展前景。為了滿足市場的需求，****工具有限責(zé)任公司提出梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目。梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，向高精尖發(fā)展，向帶鋸條系列化發(fā)展，向做大做強(qiáng)發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)具有重要作用。工程建設(shè)符合****市大力發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)，調(diào)整工業(yè)布局，扶持經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，振興東北老工業(yè)基地的要求。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條產(chǎn)品應(yīng)用前景廣闊。綜上，****工具有限責(zé)任公司憑借自身技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)，擬提出開發(fā)梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)符合****市產(chǎn)業(yè)政策及推動(dòng)建筑經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃安排，符合國家振興東北老工業(yè)基地的政策要求?？捎行Т龠M(jìn)企業(yè)提升產(chǎn)品檔次，拓展市場，提高市場占有率。完善****地區(qū)建筑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，成為****市新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，工藝流程合理，符合中小企業(yè)“專精特新”產(chǎn)品或技術(shù)的發(fā)展政策要求，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。項(xiàng)目建成后，代替整體高速鋼機(jī)用鋸條及普通帶鋸條，節(jié)約高速鋼70%；新型雙金屬帶鋸條下料比金屬圓鋸片下料，節(jié)約費(fèi)用30%，節(jié)電25%，減少鋸口耗料50%；新增新型產(chǎn)品，投放市場后，可替代進(jìn)口，節(jié)省外匯。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益十分顯著，建設(shè)勢(shì)在必行。項(xiàng)目單位基本情況****工具有限責(zé)任公司是在原國營****工具廠（國家二級(jí)企業(yè)）基礎(chǔ)上，經(jīng)****市政府批準(zhǔn)于1998年8月改制組建的有限責(zé)任公司。公司下屬****斯?fàn)栦彉I(yè)有限公司、****三叉鋸業(yè)有限公司、****雙盈新材料有限公司及****萊恩科技進(jìn)出口有限公司。公司是非國有企業(yè)股份制企業(yè)，是國家機(jī)床工具行業(yè)十三家重點(diǎn)骨干企業(yè)之一。公司占地面積為42970平方米，建筑面積為3.2萬平方米。擁有國家工具行業(yè)唯一引進(jìn)國外的雙金屬帶鋸條生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線是1988年自德國進(jìn)進(jìn)的，代表當(dāng)初的國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線在當(dāng)年調(diào)試安裝投入生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)，收到良好的成效。為了增強(qiáng)或擴(kuò)大生產(chǎn)能力，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，又自制7條雙金屬帶鋸條生產(chǎn)線，現(xiàn)公司固定資產(chǎn)4329萬元，產(chǎn)值1.3億元，帶鋸條400萬米；2008年實(shí)現(xiàn)銷售收入16926萬元，利潤3227萬元，稅金1848萬元，產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)居于國內(nèi)同行業(yè)首位。2009年公司實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值19802萬元，工業(yè)增加值5900萬元，銷售收入19193萬元，實(shí)現(xiàn)利潤3028萬元，稅金1894萬元，該公司是****市17強(qiáng)重點(diǎn)骨干企業(yè)之一，是地方企業(yè)納稅大戶。公司以生產(chǎn)“雄獅牌”雙金屬帶鋸條、機(jī)用鋸條、金屬帶鋸床等三大系列產(chǎn)品為主體的專業(yè)化企業(yè)，也可根據(jù)客戶的不同要求開發(fā)、設(shè)計(jì)不同用途的鋸切類工具。公司集科研、生產(chǎn)、銷售為一體，在鋸切工具領(lǐng)域始終把握“先求最好，后做最大，再做最強(qiáng)”的企業(yè)宗旨，不斷改進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，完善市場銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司現(xiàn)在員工561人，其中工程技術(shù)人員128人，具有中級(jí)技術(shù)職稱以上的有98人。公司設(shè)有鋸條研究所，負(fù)責(zé)鋸切類系列產(chǎn)品的開發(fā)與研制，該研究所具有較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)與消化吸收能力。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品“雄獅牌”機(jī)用鋸條曾兩次獲國家銀質(zhì)獎(jiǎng)，雙金屬帶鋸條獲省優(yōu)產(chǎn)品稱號(hào)，并通過了東北質(zhì)量認(rèn)證中心對(duì)公司IS09001:2000的產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證及ISO01400環(huán)境體系認(rèn)證。產(chǎn)品全部采用高于國家標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)和理化、性能檢驗(yàn)，并且始終保持做到受控狀態(tài)運(yùn)做。以確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。以上“兩條”產(chǎn)品其綜合性能指標(biāo)在國內(nèi)同行業(yè)中居領(lǐng)先水平。“雄獅牌”、“斯?fàn)柵啤鄙虡?biāo)和產(chǎn)品在國內(nèi)外市場享有盛名。其中：雙金屬帶鋸條產(chǎn)品僅次于國際一流水平的（日本阿瑪達(dá)公司所生產(chǎn)的）同類產(chǎn)品。與美國、德國等國家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品相比略有領(lǐng)先，各有千秋。同時(shí)“兩條”產(chǎn)品都被列為****市五十種暢銷產(chǎn)品及名牌產(chǎn)品。市場分析3.1國外市場分析目前雙金屬帶鋸條生產(chǎn)技術(shù)只有中國及美、英、德、日等少數(shù)發(fā)達(dá)國家掌握，生產(chǎn)制造企業(yè)有二十幾家，出口到包括韓國、東歐等國家，其中有1000多萬米出口到中國。雙金屬帶鋸條生產(chǎn)知名廠商為日本雅馬達(dá)鋸業(yè)公司、奧地利鋼鐵聯(lián)合公司伯樂鋼廠、美國鋸業(yè)公司、英國PETER-STUBS公司及德國艾貝爾公司等。近年來，由于國外生產(chǎn)制造商的成本較高，加之國內(nèi)雙金屬帶鋸條的發(fā)展，使國外產(chǎn)品的增長速度已落后于中國。3.2國內(nèi)市場分析國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的高速增長給雙金屬帶鋸條的行業(yè)發(fā)展帶來了廣闊的空間。雙金屬帶鋸條是安裝在帶鋸床上使用的。在國內(nèi)每年有10000多臺(tái)的銷售量，每臺(tái)帶鋸床按最低使用量200米計(jì)算，每年就有200萬米的市場空間。同時(shí)原有帶鋸床的改造，又將需求100多萬米的帶鋸條。由于國內(nèi)生產(chǎn)制造廠家不斷的提高產(chǎn)品水平，降低成本，已具備與國外品牌競爭的實(shí)力，也必須增加市場份額。目前國內(nèi)生產(chǎn)制造廠家有十家左右，2007年、2008年的產(chǎn)量以本公司為最大，依次是湖南泰嘉科技公司、湖南天成鋸業(yè)公司。國內(nèi)制造廠家的實(shí)際生產(chǎn)量約為1400萬米～1500萬米。而國內(nèi)的雙金屬帶鋸條實(shí)際需求量在3000萬米左右。由此可以看到，國內(nèi)市場已形成二分天下的市場格局。生產(chǎn)雙金屬帶鋸條需要的原材料為復(fù)合鋼帶。背部材料為高精度的合金鋼，齒部材料為M42高速鋼，由雙金屬電子束生產(chǎn)線來復(fù)合制造。目前，國內(nèi)只有三家企業(yè)具有這樣的設(shè)備，生產(chǎn)出的復(fù)合鋼帶以自給自足，其余廠家包括生產(chǎn)手鋸條由線鋸、孔鋸等產(chǎn)品的廠家都需進(jìn)口，國內(nèi)年需求量為5000T左右，這將給本公司又一個(gè)市場的空間。隨著中國逐步成為世界制造加工中心，雙金屬帶鋸條制品參與國際競爭是必須趨勢(shì)，目前湖南機(jī)床廠生產(chǎn)的復(fù)合鋼帶為本企業(yè)中間產(chǎn)品，大連特鋼公司和上海寶山軋鋼廠生產(chǎn)雙金屬帶鋸條，主要用于孔鋸和手據(jù)產(chǎn)品，部分帶鋸條復(fù)合鋼帶自用。國內(nèi)雙金屬帶鋸條的應(yīng)用與世界發(fā)展水平相比，處于初級(jí)階段，屬于基礎(chǔ)加工工業(yè)的消耗性材料，由于設(shè)備老化、工藝水平落后，產(chǎn)品質(zhì)量在精度、顯微結(jié)構(gòu)、表面特性等綜合性能方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國際水平，雖然國產(chǎn)雙金屬帶鋸條國內(nèi)市場供不應(yīng)求，但是尚無能力供應(yīng)國際市場，難以滿足日益擴(kuò)大的國內(nèi)、國際市場需求。3.3目標(biāo)市場分析梯形齒、弧齒背雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品的開發(fā)，主要是為了滿足日益發(fā)展的高科技產(chǎn)品的需要及市場不斷擴(kuò)充的經(jīng)濟(jì)需求，現(xiàn)在國內(nèi)鋸切廠家均使用原有的標(biāo)準(zhǔn)鋸切材料，達(dá)不到鋸切高硬度、高塑性材料的要求。根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)目前國內(nèi)鋸切市場所需的梯形齒、弧齒背這兩類齒型產(chǎn)品年需求量約為300萬米，并全部依賴進(jìn)口，而且隨著特殊金屬加工、鋼管制品，型材制品等行業(yè)的不斷發(fā)展，需求量會(huì)逐年攀升，預(yù)計(jì)2012年行業(yè)需求為500萬米左右，產(chǎn)值1.5～2億元，所以開發(fā)新齒型，不但滿足了市場需求，同時(shí)可以提高各種不同鋸切用戶的需求，為企業(yè)，為用戶，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。研發(fā)此類產(chǎn)品的主要目標(biāo)即保證此類產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用于不同用戶，特殊梯形齒、弧齒背雙金屬帶鋸條滿足客戶對(duì)鋸切各種復(fù)合硬度，高塑性的材料、管材和薄板及不規(guī)則板材，并且鋸切速度快，壽命長，效率及功能高于標(biāo)準(zhǔn)齒。公司目標(biāo)2008年至2010年三年達(dá)到新增產(chǎn)值6000萬元，利稅1300萬元。3.4銷售策略項(xiàng)目建成后，嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程，建立質(zhì)量檢驗(yàn)制造，保證產(chǎn)品質(zhì)量。在立足省內(nèi)周邊市場的同時(shí)，積極開拓國內(nèi)市場，通過調(diào)整市場營銷策略、研究部署增產(chǎn)措施，確立良好的品牌形象，形成產(chǎn)品系列，變粗放經(jīng)營為集約化經(jīng)營，使系列產(chǎn)品的銷售步入穩(wěn)定的運(yùn)行軌道，通過產(chǎn)品商標(biāo)設(shè)計(jì)及企業(yè)CI形象策劃，作好系列產(chǎn)品的形象定位，保護(hù)產(chǎn)品在市場的良好信譽(yù)，以確保產(chǎn)品銷售渠道暢通。（1）加強(qiáng)宣傳力度，積極組織各種形式的新聞發(fā)布會(huì)、推廣宣傳會(huì)、現(xiàn)場示范會(huì)等，使建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位充分了形成產(chǎn)品系列，變粗放經(jīng)營為集約化經(jīng)營，使系列產(chǎn)品的銷售步入穩(wěn)定的運(yùn)行軌道，通過產(chǎn)品商標(biāo)設(shè)計(jì)CI形象策劃，作好系列產(chǎn)品的形象定位，保護(hù)產(chǎn)品在市場的良好信譽(yù)，以確保產(chǎn)品銷售渠道暢通。（2）加強(qiáng)宣傳力度，積極組織各種形式的新聞發(fā)布會(huì)、推廣宣傳會(huì)、現(xiàn)場示范會(huì)，使建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位充分了解認(rèn)同該項(xiàng)目新技術(shù)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)意義。（3）通過Internet建立網(wǎng)站，發(fā)布背景資料及產(chǎn)品信息，開展網(wǎng)上電子商務(wù)，提高影響力。（4）逐步在國內(nèi)其他省市建立銷售終端。（5）開展科技研發(fā)與新產(chǎn)品試制工作，保持技術(shù)領(lǐng)先，把握市場主動(dòng)權(quán)。（6）組建進(jìn)出口公司參加廣交會(huì)，德國漢諾威展銷會(huì)、美國芝加哥工具博覽會(huì)及各類鋸業(yè)展銷會(huì)。技術(shù)分析4.1技術(shù)來源目前國內(nèi)尚無特殊梯形齒、弧齒背雙金屬帶鋸條產(chǎn)品，此類特殊新齒型產(chǎn)品的開發(fā)，由****工具有限責(zé)任公司參照國際最先進(jìn)水平的日本阿瑪達(dá)公司同類產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)，進(jìn)行自行設(shè)計(jì)，并研制新型銑刀。4.2技術(shù)特點(diǎn)研發(fā)此類產(chǎn)品的主要目標(biāo)即保證此類產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用于不同用戶，特殊梯形齒、弧齒背雙金屬帶鋸條滿足客戶對(duì)鋸切各種復(fù)合硬度，高塑性的材料、管材和薄板及不規(guī)則板材，并且鋸切速度快，壽命長，效率及功能高于標(biāo)準(zhǔn)齒。

工藝方案及設(shè)備5.1技術(shù)方案選擇5.1.1工藝方案生產(chǎn)工藝詳見工藝流程圖5-1。工藝流程圖帶鋼削邊→電子束焊接→軋平→退火→銑齒→分齒→清洗→淬火→噴砂→校直→尺寸→焊接（對(duì)焊）→成品→包裝→入庫圖5-15.2主要設(shè)備方案選擇5.2.1設(shè)備選擇原則（1）主要設(shè)備方案與建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，以滿足投產(chǎn)后的使用需要。（2）主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間能力相互配套。（3）設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）設(shè)備選擇在保證性能質(zhì)量的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理。（5）選用設(shè)備，應(yīng)符合國家和有關(guān)部門頒布的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。5.2.2設(shè)備參數(shù)高壓電子束焊接設(shè)備主要工藝系數(shù)如下：焊接速度：8-12m/min加速電壓：最大12kw電子束流：6.6-14mA聚焦電流：1.2-2.6A穿透電流：1.1-2.2mA電子槍真空度：1×10-4工作室真空度：1×10-2聚焦電壓：6455.2.3設(shè)備選擇生產(chǎn)工藝的實(shí)施是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，選擇配套設(shè)備是關(guān)鍵。為保證雙金屬帶鋸條產(chǎn)品質(zhì)量可靠，從先進(jìn)性、適用性、安全性對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行選型和配套。梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條生產(chǎn)線設(shè)備購置詳見表5-1。梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條生產(chǎn)線設(shè)備購置明細(xì)表表5-1序號(hào)名稱數(shù)量備注1進(jìn)口銑齒機(jī)一臺(tái)2自制DF67分齒機(jī)一臺(tái)3進(jìn)口對(duì)焊機(jī)一臺(tái)4進(jìn)口校直機(jī)一臺(tái)5擴(kuò)建熱處理淬火爐一套5.3主要原材料該項(xiàng)目原材料主要為雙金屬復(fù)合鋼帶。原料主要來源為企業(yè)自供。5.4場址選擇項(xiàng)目選址位于****市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)****鎮(zhèn)平臺(tái)村。場址距****市區(qū)約20km，距沈陽20km，交通運(yùn)輸十分方便。地震基本烈度按7度設(shè)防考慮?；A(chǔ)設(shè)施條件較好，能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。項(xiàng)目所在地項(xiàng)目所在地5.5建設(shè)條件5.5.1氣溫極端最高：33.8氣溫極端最低：-年平均氣溫：7.3年平均相對(duì)濕度：63%年平均降雨量：856.6mm積雪最大厚度：170最大凍土層深度：1490初霜時(shí)間：10月5日凍結(jié)日期：開始11月7日化通：3月28日無霜期：162天/年結(jié)冰期：150天/年日照時(shí)間：2520.8小時(shí)/年日照占可照時(shí)間：57%最大風(fēng)速：21m年平均風(fēng)速：2.8m/s風(fēng)向：夏季以東風(fēng)、南風(fēng)、西南風(fēng)為主，冬季多西北風(fēng)，全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|風(fēng)。5.5.2（1）給水項(xiàng)目給水設(shè)施利用廠區(qū)內(nèi)地下水，通過給水泵房送至各用水點(diǎn)，生產(chǎn)用水經(jīng)沉淀可循環(huán)利用。排水系統(tǒng)采用合流制，將生活污水和廠區(qū)地面水通過廠區(qū)內(nèi)排水溝排至廠外明溝。（2）供電電源利用廠區(qū)原有供電線路，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。（3）原材料供應(yīng)雙金屬帶鋸條產(chǎn)品原材料主要為雙金屬復(fù)合鋼帶。原料主要來源為企業(yè)自供。（4）通訊通訊設(shè)施利用****市****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)通訊線路，滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。（5）采暖由****市****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)供暖管網(wǎng)統(tǒng)一供暖，能夠滿足項(xiàng)目建成后冬季供暖及生產(chǎn)需要。（6）交通項(xiàng)目毗鄰沈丹高速公路、沈丹鐵路，交通十分便利。5.6項(xiàng)目建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期為36個(gè)月，即2008年1月至2010年12月。5.7實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃2008年1月至4月—市場調(diào)研與分析；2008年5月—項(xiàng)目可行性分析；2008年6月至8月—產(chǎn)品第一階段研發(fā)設(shè)計(jì)（新齒型主要應(yīng)用于27×0.9規(guī)格的鋸帶上）；2008年9月至12月—新產(chǎn)品批量試制、試銷；2009年1月至4月—產(chǎn)品第二階段研發(fā)設(shè)計(jì)（新齒型主要應(yīng)用于34×1.1規(guī)格的鋸帶上）；2009年5月至6月—購置新的量檢具（檢測(cè)新產(chǎn)品）；2009年7月至12月—27、34寬雙金屬帶鋸條新齒型產(chǎn)品大批量生產(chǎn)、銷售；2010年1月至3月—產(chǎn)品第三階段研發(fā)設(shè)計(jì)（新齒型主要應(yīng)用于41×1.3規(guī)格的鋸帶上）；2010年4月至5月—進(jìn)口一臺(tái)銑齒機(jī)和一臺(tái)校直機(jī)（用于41×1.3規(guī)格的鋸條新齒型的生產(chǎn)）；2010年6月至12月—41寬雙金屬帶鋸條新齒型產(chǎn)品大批量生產(chǎn)、銷售。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表表5-2序號(hào)工作項(xiàng)目年200820092010月2-456-89-121-45-67-121-34-56-121市場調(diào)研與分析2項(xiàng)目可行性分析3產(chǎn)品第一階段研發(fā)設(shè)計(jì)4新產(chǎn)品批量試制、試銷5產(chǎn)品第二階段研發(fā)設(shè)計(jì)6購置新的量檢具727、34寬新齒型產(chǎn)品大批量生產(chǎn)、銷售8產(chǎn)品第三階段研發(fā)設(shè)計(jì)9進(jìn)口一臺(tái)銑齒機(jī)和一臺(tái)校直機(jī)1041寬新齒型產(chǎn)品大批量生產(chǎn)、銷售。環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施6.1環(huán)境保護(hù)6.1.1設(shè)計(jì)依據(jù)采用的標(biāo)準(zhǔn)（1）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》[（87）國環(huán)字第002號(hào)]（2）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》[中華人民共和國國務(wù)院令第253號(hào)（1998）]（3）《遼寧省污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》DB21/1627-2008（4）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-936.1.2施工過程中主要污染源及治理措施施工中的主要污染源包括：施工噪聲、生活垃圾、施工污水、生活污水等。針對(duì)以上污染源，擬采取以下措施加以防范：（1）施工噪聲：為減小施工車輛噪聲、施工機(jī)械噪聲、施工人員噪聲對(duì)周邊的影響，應(yīng)做好施工車輛型號(hào)、路線、數(shù)量、工作時(shí)間的選擇，并對(duì)施工機(jī)械做防振、減少噪聲處理，加強(qiáng)對(duì)施工人員的有序管理，將施工噪聲控制在最小限度內(nèi)。（2）生活垃圾：全部袋裝，集中收集，由環(huán)衛(wèi)部門定時(shí)外運(yùn)，進(jìn)行無害化處理。（3）施工污水：在施工現(xiàn)場挖明渠排至城市污水暗渠，避免施工現(xiàn)場發(fā)生跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，避免對(duì)現(xiàn)場周圍的二次污染。生活污水：經(jīng)化糞池沉淀后達(dá)標(biāo)排入城市排水暗渠。6.1.3投入使用后主要污染源及治理措施項(xiàng)目引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做好環(huán)境保護(hù)工藝設(shè)施的配套工作。（1）生產(chǎn)污水：包括加工車間設(shè)備清洗廢水、沖洗地坪用水、鍋爐及循環(huán)冷卻產(chǎn)生的少量廢水等，處理后外排。（2）生活污水：生活中產(chǎn)生的污水、經(jīng)化糞池沉淀后外排。（3）鍋爐煙塵：選用節(jié)能環(huán)保型鍋爐。（4）噪聲：對(duì)產(chǎn)生噪聲的機(jī)械設(shè)備采用減振系統(tǒng)進(jìn)行消聲、減振、防振處理，使噪音下降至75-85dB，通過建筑分區(qū)隔離噪聲，廠房使噪聲低于65dB，達(dá)到GB12348-90標(biāo)準(zhǔn)。6.1.4環(huán)境綠化種植高低錯(cuò)落，疏密有間的植物，凈化空氣，降低噪聲，做到美觀、潔凈、有序，美化周邊環(huán)境。6.1.5環(huán)境影響分析根據(jù)環(huán)保部門要求編制《環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書》。項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)管理，以保證理想的空間環(huán)境質(zhì)量。6.2節(jié)能措施6.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（2）《工程設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（3）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》6.2.2設(shè)計(jì)原則（1）專業(yè)化協(xié)作原則。各生產(chǎn)工序及輔助工序盡可能采用專業(yè)化集中生產(chǎn)，有利于提高生產(chǎn)效率及能源利用率，降低能源消耗量。（2）采用先進(jìn)技術(shù)設(shè)備原則。在技術(shù)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)一的前提下，工藝設(shè)備和其他設(shè)施采用先進(jìn)的節(jié)能工藝和高效、低耗設(shè)備。（3）理順流程、縮短物料運(yùn)送距離原則。廠房工藝設(shè)備設(shè)置最大限度考慮生產(chǎn)流程和工藝流程的合理性，縮短物料流程，提高運(yùn)輸效率，節(jié)省能源消耗。6.2.3節(jié)能措施（1）建筑物采用南北朝向，采用新型節(jié)能墻體和屋面保溫、隔熱技術(shù)與材料。（2）采用節(jié)能型及自動(dòng)化程度較高的設(shè)備，避免能源損耗。建筑照明和電器設(shè)備采用節(jié)能產(chǎn)品和節(jié)能技術(shù)。為減少采暖設(shè)備在輸送過程中的熱量損耗，適當(dāng)增加管道保溫厚度，在保證冬季安全供暖前提下，盡量減少能源消耗和對(duì)環(huán)境的不良影響。（3）生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀后可循環(huán)使用，節(jié)約水資源。（4）加強(qiáng)管理，提高全廠員工的節(jié)能意識(shí)，防止在生產(chǎn)過程中發(fā)生跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，自覺節(jié)約原材料和能源。項(xiàng)目總投資及資金籌措方案7.1投資估算7.1.1投資估算編制依據(jù)（1）設(shè)備價(jià)格部分由廠方報(bào)價(jià)，部分按同類設(shè)備市場詢價(jià)。（2）參考本地區(qū)同類建筑工程和設(shè)備安裝工程造價(jià)。（3）****市建筑安裝工程各種政策性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，國家、省和市有關(guān)政策性文件。7.1.2投資估算項(xiàng)目投資總額為950萬元。投資估算詳見表7-1。7.2資金籌措項(xiàng)目投資總額950萬元。其中企業(yè)自籌：900萬元；申請(qǐng)專項(xiàng)資金補(bǔ)助：50萬元；投資估算表表7-1序號(hào)名稱金額（萬元）備注一設(shè)備制造與購置費(fèi)8201進(jìn)口銑齒機(jī)一臺(tái)460含稅2自制DF67分齒機(jī)一臺(tái)103進(jìn)口對(duì)焊機(jī)一臺(tái)50含稅4進(jìn)口校直機(jī)一臺(tái)220含稅5擴(kuò)建熱處理淬火爐一套80二市場調(diào)研考察費(fèi)15三項(xiàng)目研發(fā)與試驗(yàn)費(fèi)1001研發(fā)費(fèi)用702試驗(yàn)費(fèi)用30四增置量檢具10五其它5合計(jì)950項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析8.1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析8.1.1評(píng)價(jià)原則及依據(jù)（1）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的原則及方法按照國家計(jì)委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）要求進(jìn)行，并根據(jù)其要求編制有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。（2）國家現(xiàn)行財(cái)稅政策及生產(chǎn)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定。（3）項(xiàng)目相關(guān)資料。8.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)目投資總額950萬元，項(xiàng)目計(jì)算期15年。8.1.3正常年份總成本費(fèi)用分析（1）工資及福利費(fèi)：20萬元/年（2）修理費(fèi)：32萬元/年（3）折舊費(fèi)：64萬元/年（4）其它制造費(fèi)用：20萬元/年（5）銷售費(fèi)用：500萬元/年（6）總成本：687萬元/年（年平均值）（7）固定成本：637萬元/年（年平均值）（8）可變成本：50萬元/年（年平均值）（9）經(jīng)營成本：602萬元/年（年平均值）8.1.4盈利能力分析（1）經(jīng)營收入及稅金①年平均銷售收入：1200萬元②年平均銷售稅金：192萬元（2）利潤總額及分配（年平均值）利潤總額：322萬元/年（3）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)通過對(duì)“損益表”，“現(xiàn)金流量表（全部投資）”的計(jì)算，考察以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。①全部投資回收期（PT）：5.29年（稅后，含建設(shè)期）②自有資金投資回收期（PT）：5.29年（稅后，含建設(shè)期）16.5盈虧平衡分析BEP是以經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為66.45%，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。上述分析表明，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為26.54%遠(yuǎn)大于同行業(yè)（12%）財(cái)務(wù)收益率，財(cái)務(wù)效益較好，投資利潤率、投資利稅率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均水平，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。8.2社會(huì)效益分析（1）代替整體高速鋼機(jī)用鋸條及普通帶鋸條，節(jié)約高速鋼70%。（2）新型雙金屬帶鋸條下料比金屬圓鋸片下料，節(jié)約費(fèi)用30%，節(jié)電25%，減少鋸口耗料50%。（3）新增新型產(chǎn)品，投放市場后，可替代進(jìn)口，節(jié)省外匯。項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模適宜。符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合中央關(guān)于振興東北老工業(yè)基地的發(fā)展戰(zhàn)略，具有廣闊的發(fā)展空間。項(xiàng)目實(shí)施對(duì)國家節(jié)省外匯、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高產(chǎn)品附加值、增加稅收具有積極促進(jìn)作用。該項(xiàng)目技術(shù)可靠、經(jīng)濟(jì)合理，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著。申請(qǐng)資金的主要原因和政策依據(jù)9.1申請(qǐng)理由根據(jù)遼寧省財(cái)政廳企業(yè)處、遼寧省中小企業(yè)廳發(fā)展規(guī)劃處關(guān)于《遼寧省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》，梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目為國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)投資項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施，符合****市中小企業(yè)發(fā)展專、精、特、新產(chǎn)品及推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃安排，符合遼寧省、****市中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的安排原則、支持范圍和使用條件等相關(guān)規(guī)定，符合國家振興東北老工業(yè)基地的政策要求。

就業(yè)和社會(huì)保障是一項(xiàng)長期又艱巨的系統(tǒng)工程，隨著項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，項(xiàng)目單位迫切需要高素質(zhì)、高技能的產(chǎn)業(yè)工人以及專業(yè)化人才和管理人才。項(xiàng)目單位以項(xiàng)目為載體，提前介入、做好人力資源配置，滿足企業(yè)用工需求，積極落實(shí)就業(yè)崗位，為社會(huì)解決就業(yè)再就業(yè)人員安置問題。項(xiàng)目建成后通過擴(kuò)大就業(yè)容量，創(chuàng)造大量就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)于確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、確保民生持續(xù)改善具有重要意義。項(xiàng)目建設(shè)可充分發(fā)揮投資項(xiàng)目帶動(dòng)就業(yè)作用，完善社會(huì)保障體系，通過綜合運(yùn)用政策引導(dǎo)、資金扶持和行政手段等措施，為社會(huì)提供廣闊的就業(yè)空間，以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，社會(huì)效益十分顯著。項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，工藝流程合理，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。項(xiàng)目建設(shè)的重要條件基本落實(shí)。9.2政策依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)為國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)投資項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施符合****市發(fā)展接續(xù)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃安排；符合國家重點(diǎn)扶持充分吸納就業(yè)項(xiàng)目的政策安排原則、支持范圍；符合國家振興東北老工業(yè)基地的政策要求。項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，工藝流程合理，是與資源型城市和地區(qū)勞動(dòng)力狀況相適應(yīng)的“專精特新”型項(xiàng)目，工程實(shí)施政策依據(jù)充分。9.3建議項(xiàng)目單位將根據(jù)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金使用要求，積極做好資金落實(shí)及建設(shè)項(xiàng)目管理工作，合理設(shè)計(jì)項(xiàng)目的債務(wù)和資本結(jié)構(gòu)，使項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和項(xiàng)目資金籌措計(jì)劃相匹配。并合理安排資金的籌措數(shù)額及投入時(shí)序，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。懇請(qǐng)上級(jí)部門給予專項(xiàng)中小企業(yè)發(fā)展資金補(bǔ)助。目錄第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目概述 1第二節(jié)建設(shè)規(guī)模 3第三節(jié) 資金籌措渠道 4第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4第五節(jié)建設(shè)單位概況 5第六節(jié)研究結(jié)論 7第二章項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 9第一節(jié)項(xiàng)目選址原則、依據(jù)及要求 20第二節(jié)場址選擇 20第三節(jié)建設(shè)地址條件分析 20第五章建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模 21第一節(jié)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 22二、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 22第二節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 22第六章工藝技術(shù)方案 25第一節(jié)設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想 26第二節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù) 26第三節(jié)設(shè)計(jì)方案 27第八章環(huán)境影響及保護(hù)對(duì)策 47第一節(jié)環(huán)境評(píng)價(jià)依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 47第二節(jié)項(xiàng)目主要污染源和污染物分析 47第三節(jié)環(huán)境保護(hù)措施及治理方案 51第九章節(jié)能方案 56第一節(jié)用能標(biāo)準(zhǔn)與節(jié)能規(guī)范 56第二節(jié)能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 56第十章組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員及實(shí)施計(jì)劃 60HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\某某\\某公司太陽能l