優(yōu)質(zhì)雙低油菜籽種植示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書

國家糧食儲備局無錫科學(xué)研究設(shè)計(jì)院第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱優(yōu)質(zhì)雙低油菜籽種植示范基地建設(shè)項(xiàng)目二、建設(shè)單位及法人代表建設(shè)單位：xx農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司法人代表：xxx三、建設(shè)地點(diǎn)xx縣xx鎮(zhèn)xx村、xx鄉(xiāng)xx村四、建設(shè)目標(biāo)為帶動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增加收入，同時(shí)，加快公司發(fā)展，確保優(yōu)質(zhì)原料，鞏固市場地位，擴(kuò)大市場占有率，更好地發(fā)揮我省優(yōu)質(zhì)油菜產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，借助于油菜籽產(chǎn)地西寧市xx縣良好的地理位置，優(yōu)質(zhì)的土地資源，項(xiàng)目單位通過土地流轉(zhuǎn)、示范種植、定單收購等方式，建設(shè)4000畝雙低油菜籽種植示范基地，種植生產(chǎn)和加工雙低油菜籽，使公司實(shí)現(xiàn)原料綠色化、產(chǎn)品高檔化，達(dá)到農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、企業(yè)帶動(dòng)作用增強(qiáng)、不斷壯大發(fā)展的目的，形成生產(chǎn)基地+龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化格局，并逐步覆蓋和帶動(dòng)西寧市三縣，并向全省油菜種植區(qū)輻射。五、主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模1、良種推廣。選用優(yōu)質(zhì)雜交油菜良種青雜5號和青雜3號。購置雜交種子2400公斤，并配套推廣標(biāo)準(zhǔn)化油菜種植技術(shù)4000畝。其中：xx鎮(zhèn)xx村2000畝，xx鄉(xiāng)xx村2000畝。2、農(nóng)機(jī)具購置。購置“佳聯(lián)346型”聯(lián)合收割機(jī)1臺，“2BF-11型”油菜籽分層施肥條播機(jī)3臺，脫粒機(jī)2臺。3、高效農(nóng)田建設(shè)。建立標(biāo)準(zhǔn)化油菜種植基地4000畝，進(jìn)行土壤培肥，增施有機(jī)肥料4000方，實(shí)行配方施肥技術(shù)，對農(nóng)田土壤肥力進(jìn)行測試20個(gè)樣本點(diǎn)，維修田間道路1800米，配套宣傳標(biāo)示牌1塊，建設(shè)期當(dāng)年施化肥90噸，生物農(nóng)藥防治4000畝。4、技術(shù)培訓(xùn)：依托縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，培訓(xùn)雙低油菜籽標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)人員500人次，培訓(xùn)農(nóng)機(jī)手4人次，發(fā)放各類油菜籽標(biāo)準(zhǔn)化種植生產(chǎn)宣傳技術(shù)單（冊）500份。六、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期1年，完成資金籌集、作業(yè)設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、油菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建植等工作。七、項(xiàng)目投資估算與資金籌措項(xiàng)目建設(shè)投資150.4萬元，其中，工程費(fèi)用137萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)9萬元，基本預(yù)備費(fèi)4.4萬元。項(xiàng)目尚需流動(dòng)資金22.54萬元，由建設(shè)單位自籌解決，不計(jì)入項(xiàng)目總投資。項(xiàng)目建設(shè)投資中，申請農(nóng)業(yè)部產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)扶持資金60萬元，企業(yè)自籌90.4萬元。八、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目投產(chǎn)后，經(jīng)濟(jì)效益顯著。項(xiàng)目實(shí)施后，雙低油菜畝增產(chǎn)30公斤，品質(zhì)提高單價(jià)增加0.2元/公斤，4000畝年可增產(chǎn)油菜籽12萬公斤，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年每年可新增效益55.2萬元，新增利潤總額21.58萬元，新增稅后利潤16.18萬元。項(xiàng)目投資利潤率12.28%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.74%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值38.97萬元，投資回收期7.4年；通過不確定性分析，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)上可行，主要財(cái)務(wù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1-1。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注一產(chǎn)品方案1新增菜籽收入噸120定型年二投資與資金籌措1建設(shè)總投資萬元150.402資金籌措萬元150.402.1申請補(bǔ)助資金萬元60.002.2企業(yè)自籌資金萬元90.40三財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)1新增銷售(營業(yè))收入萬元55.20正常年份,含稅2新增總成本費(fèi)用萬元33.62正常年份,含稅3新增利潤總額萬元21.58達(dá)產(chǎn)年4銷售稅金及附加萬元達(dá)產(chǎn)年5新增所得稅萬元5.39達(dá)產(chǎn)年6財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.67%稅前7財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元72.53稅前，ic=8%8靜態(tài)投資回收期年6.30稅前9投資利潤率%12.28投資利稅率同10財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.74%稅后11財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元38.97稅后，ic=8%12靜態(tài)投資回收期年7.40稅后13盈虧平衡點(diǎn)%36.97項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步鞏固項(xiàng)目單位現(xiàn)有“公司+專業(yè)種植農(nóng)戶+基地”的經(jīng)營模式，對示范帶動(dòng)周邊xx鎮(zhèn)、共和鎮(zhèn)、李家山鎮(zhèn)、魯沙爾鎮(zhèn)等地油菜種植戶開展雙低油菜種植具有很強(qiáng)的示范帶動(dòng)作用，不僅增加當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)雙低油菜籽種植能力，保證企業(yè)優(yōu)質(zhì)原料來源，提高了重點(diǎn)龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，而且為生產(chǎn)高檔油品的高原無污染綠色食品提供了保障，同時(shí)，通過市場化運(yùn)作模式，探索適合當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展途徑，為打造西寧城市農(nóng)業(yè)圈做出積極貢獻(xiàn)。第二節(jié)編制依據(jù)和范圍1、中央和AA省委（2011）1號文件；2、國家發(fā)展改革委關(guān)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目管理辦法；3、AA省特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃；4、AA省農(nóng)牧廳《AA省“十二五”特色農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；5、AA省農(nóng)牧廳《AA省“十二五”種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；6、國家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)與參數(shù)》第三版；7、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》等；8、建設(shè)單位提供的有關(guān)要求或生產(chǎn)工藝資料；9、項(xiàng)目單位提供的其他相關(guān)材料。第二章項(xiàng)目背景、必要性和可行性第一節(jié)項(xiàng)目背景雙低油菜是指油菜籽中芥酸含量低于5%，同時(shí)菜籽餅中硫甙含量低于30umol/g的油菜品種，產(chǎn)品質(zhì)量要求應(yīng)符合NYT415-2000標(biāo)準(zhǔn)。目前世界上把雙低油菜作為一種重要產(chǎn)業(yè)加以開發(fā)，我國從上世紀(jì)九十年代初開始大面積推廣雙低油菜品種。雙低油菜是重要的食用植物油源和重要的飼料蛋白質(zhì)源。雙低品種的食用油芥酸含量由傳統(tǒng)的雙高品種40－50%降到只有1%左右；對人類營養(yǎng)有重要意義的油酸、亞油酸總量由30%提高到80%以上，從根本上改善了傳統(tǒng)品種菜油的品質(zhì)，對提高健康水平有重要意義。傳統(tǒng)雙高品種每克菜餅的硫苷含量高達(dá)100－150umol，不宜作飼料，一般只作肥料，這是極大的浪費(fèi)。因?yàn)椴孙灪屑s40%的蛋白質(zhì)，比小麥、大米蛋白質(zhì)含量高3－4倍，是寶貴的飼料蛋白源。目前雙低品種每克菜餅的硫苷含量低于30umol/g，搭配作飼料是比較安全的。因此，發(fā)展雙低油菜對于提高油菜籽產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平有重要作用。種植基地建設(shè)是產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)、抓手和載體，是轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，持續(xù)穩(wěn)定增加農(nóng)民收入，全面建設(shè)小康社會的迫切需要。xx縣作為全省農(nóng)業(yè)大縣，只有不斷加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植基地建設(shè)步伐，以農(nóng)民增收為切入點(diǎn)，發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力等措施，才能為農(nóng)民增收奠定基礎(chǔ)。AA省是全國春油菜籽的重要產(chǎn)地，播種面積約占AA省農(nóng)作物總面積的近三分之一，是全省第一大作物，也是農(nóng)民增收的主要經(jīng)濟(jì)來源。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，生產(chǎn)線加工水平的不斷提高，原有油菜籽混合收購已不能滿足企業(yè)生產(chǎn)雙低菜籽油和高檔菜籽油的需要，為了進(jìn)一步提高產(chǎn)能利用效率，發(fā)揮規(guī)?；a(chǎn)效益，降低成本，確保優(yōu)質(zhì)原料供應(yīng)，特別是百分百的雙低油菜籽，使產(chǎn)品更具市場競爭力，使企業(yè)能夠健康的長足發(fā)展，急需投資建設(shè)優(yōu)質(zhì)雙低油菜籽種植基地，通過企業(yè)進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)，訂單農(nóng)業(yè)等方式帶動(dòng)農(nóng)戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；C(jī)械化生產(chǎn)，并實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶小塊地塊向集中連片的種植，確保了油菜籽的質(zhì)量，為生產(chǎn)加工高檔菜籽油奠定基礎(chǔ)，同時(shí)，對企業(yè)進(jìn)行技改，實(shí)施產(chǎn)品高檔化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了從原料生產(chǎn)到終端食品的安全生產(chǎn)、高效生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，因此，項(xiàng)目單位在AA省xx縣實(shí)施優(yōu)質(zhì)雙低油菜籽種植示范基地建設(shè)對探索和推進(jìn)高原特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展和增加農(nóng)民收入意義重大。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要建設(shè)優(yōu)質(zhì)雙低油菜籽種植示范基地是AA省種植業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的要求。AA省委、省政府明確指出，AA省農(nóng)業(yè)發(fā)展要充分利用氣候資源優(yōu)勢，加大農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，發(fā)力發(fā)展特色農(nóng)牧業(yè)，加快農(nóng)業(yè)化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，并把油菜籽等特色產(chǎn)業(yè)確定為全省的一大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)來抓。油菜籽作為西寧市和xx縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中比重較大，在增加農(nóng)民收入、合理利用農(nóng)村剩余勞動(dòng)力、增加生產(chǎn)有效供給方面發(fā)揮著越來越明顯的作用，xx縣農(nóng)業(yè)發(fā)展總體水平不高，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化任重道遠(yuǎn)。以基地建設(shè)為載體，形成小農(nóng)戶大基地、小業(yè)主大園區(qū)的發(fā)展格局，改善農(nóng)業(yè)物質(zhì)裝備條件，提升農(nóng)業(yè)科技水平，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，能有效地轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。二、是滿足人民生活，適應(yīng)當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品供求關(guān)系新變化的需要隨著人民生活水平的提高和供給范圍的拓展，以及人們對環(huán)保、健康意識的增強(qiáng)，新階段農(nóng)產(chǎn)品供求關(guān)系發(fā)生了新的變化，更加注重食用菜籽油的優(yōu)質(zhì)化、衛(wèi)生和安全。這就要求農(nóng)業(yè)工作在保證數(shù)量供給的基礎(chǔ)上，要突出抓好產(chǎn)品質(zhì)量，確保衛(wèi)生和安全。xx縣具有獨(dú)特的高原“冷涼性”氣候和豐富的資源，加之空氣潔凈、污染少，具有發(fā)展無公害特色農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)優(yōu)勢，但這一優(yōu)勢在市場競爭中尚未發(fā)揮出來。因此，發(fā)展特色種植業(yè)是十分緊迫而艱巨的任務(wù)。三、是推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入的客觀需要發(fā)展油菜籽種植產(chǎn)業(yè)本身具有起點(diǎn)高、技術(shù)先進(jìn)、覆蓋度廣、效益好、見效快的特點(diǎn)，可以有效提升AA省人民的生產(chǎn)條件和經(jīng)濟(jì)水平，改善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，為城鄉(xiāng)居民提供品種多樣、質(zhì)量安全、營養(yǎng)豐富的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提高生活質(zhì)量，從而進(jìn)一步提高農(nóng)民收入，縮小城鄉(xiāng)差距。因此，依托科技，發(fā)揮地區(qū)優(yōu)勢，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入，是今后發(fā)展方向所在。項(xiàng)目利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，發(fā)展特色種植業(yè)，是培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，提高區(qū)域特色農(nóng)產(chǎn)品市場均衡供應(yīng)能力，提高種植業(yè)效益，增加農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和附加值，增加農(nóng)民收入的有效途經(jīng)。同時(shí)，將對全省特色農(nóng)業(yè)的發(fā)展起到示范輻射帶動(dòng)作用。四、是解決企業(yè)自身存在問題、增強(qiáng)發(fā)展后勁的需要AAxx農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司引進(jìn)國內(nèi)一流的生產(chǎn)線，采用領(lǐng)先的食用油制造工藝，生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生、操作過程安全、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品受到廣大用戶青睞。近年來加工原料緊張且質(zhì)量沒保障已成為制約公司發(fā)展的主要因素。因此，公司積極投資建設(shè)優(yōu)質(zhì)雙低油菜基地，既可帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，增加農(nóng)民收入，同時(shí)可解決企業(yè)自身存在的問題、增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。五、是打破傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)發(fā)展局限，探索現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展途徑的需要建設(shè)優(yōu)質(zhì)油菜籽種植基地，有利于加速轉(zhuǎn)變農(nóng)民群眾傳統(tǒng)的落后的經(jīng)營理念和生產(chǎn)方式，自覺地推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化、產(chǎn)業(yè)化，通過帶動(dòng)和輻射，進(jìn)而為廣大農(nóng)區(qū)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)趟出新路。第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的可行性一、氣候條件適宜，生態(tài)資源優(yōu)勢明顯AA省xx縣地處中緯度內(nèi)陸高原低山丘陵地帶，氣候高寒冷涼，日照時(shí)間長，太陽輻射強(qiáng)，晝夜溫差大，項(xiàng)目區(qū)年平均日照時(shí)間為2588.3小時(shí)，年太陽總輻射量為149.25千卡／cm2，晝夜溫差大，相對濕度低，年均溫4℃，年均降水量400mm二、優(yōu)質(zhì)雙低油菜增產(chǎn)潛力較大且耕地充足xx縣油菜生產(chǎn)在擴(kuò)大面積、提高單產(chǎn)、改進(jìn)品質(zhì)和產(chǎn)品開發(fā)方面的潛力較大。一是擴(kuò)大油菜面積有潛力。目前該區(qū)有近2萬畝低產(chǎn)劣質(zhì)小麥、豌豆等作物需要進(jìn)行調(diào)整，改種市場效益較好的油菜等經(jīng)濟(jì)作物。二是提高單產(chǎn)有潛力。該區(qū)油菜平均單產(chǎn)達(dá)180-200公斤/畝，小面積高產(chǎn)地塊已超過250公斤/畝，低產(chǎn)地塊只有150公斤左右。三是產(chǎn)品開發(fā)運(yùn)銷有潛力。項(xiàng)目產(chǎn)品油菜籽問題作為本公司所屬的菜籽加工廠的原料，開發(fā)油菜產(chǎn)品，提高油菜籽附加值。三、群眾積極性高，技術(shù)有保障xx縣種植油菜歷史悠久，農(nóng)民種植傳統(tǒng)技術(shù)熟練，已基本掌握了優(yōu)質(zhì)雜交油菜常規(guī)栽培技術(shù)措施，項(xiàng)目實(shí)施有可靠的群眾基礎(chǔ)?？h、鄉(xiāng)、村為基礎(chǔ)的農(nóng)業(yè)推廣服務(wù)體系已成網(wǎng)絡(luò)，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施走在全省前列，全縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣力量雄厚，推廣人員具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)指導(dǎo)能力，項(xiàng)目實(shí)施有可靠的技術(shù)保證?？h、鄉(xiāng)、村三級組織健全，管理能力強(qiáng)，可為項(xiàng)目實(shí)施提供有力的組織保證。四、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測體系較完善xx縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心已建立起縣級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心，配置了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測儀器設(shè)備，可以在全縣范圍內(nèi)承擔(dān)油菜、蠶豆等農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢測和生產(chǎn)過程中的日常監(jiān)督檢驗(yàn)，幫助農(nóng)民科學(xué)施肥、安全用藥，對于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量升級、農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)安全、提升農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力都具有重要的保障作用。第三章建設(shè)條件第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)一、選址依據(jù)與原則項(xiàng)目地點(diǎn)選擇直接關(guān)系到企業(yè)未來的發(fā)展，優(yōu)質(zhì)雙低油菜籽種植示范基地的選擇主要遵循以下三條原則：1、交通便利。便于優(yōu)質(zhì)雙低油菜籽的運(yùn)進(jìn)，運(yùn)出與銷售。2、種植示范基地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件好，土地肥沃、氣候溫?zé)幔m于油菜籽生產(chǎn)，距離在一定的輻射半徑內(nèi)，便于組織生產(chǎn)和管理。并且具備發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的耕地、灌溉、機(jī)械和熟練勞動(dòng)力等條件。3、基礎(chǔ)設(shè)施完善。具有一定的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，有完善的路、水、電、汽等農(nóng)產(chǎn)品加工及供應(yīng)保證。二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)根據(jù)以上原則，AAxx農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司優(yōu)質(zhì)雙低油菜種植示范基地項(xiàng)目位于西寧市xx縣，主要包括xx縣xx鎮(zhèn)、漢中鄉(xiāng)。是xx縣川水灌溉農(nóng)業(yè)區(qū)，海拔高度在2260-2650米之間，是AA省農(nóng)作物生產(chǎn)條件最優(yōu)的地區(qū)之一，是雜交油菜籽高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)地區(qū)。第二節(jié)建設(shè)條件一、自然概況1、地理位置：xx縣地處AA省東部湟水上中游丘陵農(nóng)業(yè)區(qū)，位于東經(jīng)101°09′32″-101°54′50″和北緯36°13′32″-37°03′19″之間，縣境三面環(huán)圍省會西寧，與平安、化隆、貴德、湟源、海晏、大通等縣接壤，南北長91km，東西寬68km。2、地形地貌：xx縣屬西北黃土高原——青藏高原過渡地帶，地形地貌兼具二者特色。在地質(zhì)地理上屬于祁連山地槽褶皺系西寧中新生代斷陷盆地，境內(nèi)三面環(huán)山，祁連山余脈娘娘山群雄距其北，拉脊山脈綿橫西南，湟水由西向東橫貫縣境中部，兩側(cè)形成多級河谷階地，大南川、小南川、康纏川、西納川、云谷川等十三條水系的沖刷切割，使全縣境內(nèi)溝谷錯(cuò)縱，山川相間。地形地貌復(fù)雜，山區(qū)丘陵面積占全縣面積的89.8%.整個(gè)地勢由東南向西北逐漸抬升，海拔2225-4488m，相對高差2263m，局部高差常為200-700m。3、氣候：項(xiàng)目區(qū)年平均降水量400mm，蒸發(fā)量1363.6mm，年平均日照為2588.3小時(shí)，年均太陽總輻射量為149.25千卡／cm2，年平均氣溫4℃，最高氣溫34.6，最低氣溫零下18.9攝氏度，屬大陸高原半干旱氣候。夏季平均氣溫17-19攝氏度，氣候宜人，是消夏避暑勝地，有“中國夏都”二、社會經(jīng)濟(jì)簡況xx縣轄11鎮(zhèn)7鄉(xiāng)，418個(gè)行政村，9.95萬農(nóng)戶，43.37萬農(nóng)業(yè)人口，其中勞動(dòng)力19.07萬人，是一個(gè)漢族為主，藏、回、蒙等十二個(gè)少數(shù)民族雜居的農(nóng)業(yè)縣。2010年全縣農(nóng)作物總播種面積82.95萬畝，其中油料作物播種面積22.68萬畝，占總播種面積的27.34%，油料產(chǎn)量達(dá)4.01萬噸。2010年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值19.45億元，農(nóng)民人均純收入達(dá)4003元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)11.97億元，占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的61.54%。三、交通運(yùn)輸條件西寧是古“絲綢之路”南路和“唐蕃古道”的必經(jīng)之地，自古就是西北交通要沖和軍事重鎮(zhèn)，素有“海藏咽喉”之稱。隨著西部大開發(fā)和現(xiàn)代交通建設(shè)步伐的加快，以西寧為中心輻射全省的交通網(wǎng)絡(luò)已形成，315、109國道貫穿全境，高速公路和一級公路四通八達(dá)，鐵路向四周延伸，總鋪軌里程1300余公里。青藏鐵路建成通車使西寧成為青藏高原鐵路中心樞紐。西寧機(jī)場每年客運(yùn)吞吐量以33%的速度遞增，已通航全國各主要城市?！疤m—西—拉”(蘭州—西寧—拉薩)通訊光纜工程，使電話通訊聯(lián)接全國各地及世界數(shù)十個(gè)國家。四、社會文化條件西寧地處古“絲綢之路”南路，是古代東西往來的必經(jīng)之地，也是歷史上唐蕃古道的重鎮(zhèn)。悠久的河湟文化、壯麗的高原風(fēng)光，為西寧留下了眾多旅游名勝，有藏傳佛教格魯派創(chuàng)始人宗喀巴的誕生地——塔爾寺，寺內(nèi)藏有大量珍貴文物和善本藏經(jīng)，藏傳佛教藝術(shù)——酥油花、堆繡、壁畫堪稱“三絕”。西寧西臨日月山和AA湖，北有風(fēng)景優(yōu)美的國家級森林公園互助北山林場等旅游勝地。同時(shí)，每年在西寧舉行的“郁金香節(jié)”、“青洽會”、“環(huán)AA湖自行車賽”等節(jié)會和西寧傳統(tǒng)的茶園文化，是“夏都西寧”推動(dòng)著AA省觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)大面積油菜籽集中連片種植，形成了萬畝油菜花景色，為AA省夏季增添了又一道靚麗的風(fēng)景。五、基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目單位油菜籽加工基地位于xx縣xx鎮(zhèn)，緊鄰西寧市，西寧是全省政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育、科教和交通和、通訊中心。項(xiàng)目油菜籽示范種植基地xx鎮(zhèn)、xx鄉(xiāng)，距離西寧市50公里之內(nèi)，項(xiàng)目種植區(qū)道路與加工地、市區(qū)道路相通，交通便利。第三節(jié)建設(shè)單位概況AAxx農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，由西寧xx糧油批發(fā)市場有限公司和AAxx農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)xx油菜籽加工交易基地組建而成。企業(yè)注冊資本金1500萬元，總資產(chǎn)8053萬元。公司員工60余人，從業(yè)人員1100余人。公司經(jīng)營范圍：糧食收購；糧油儲存、銷售；食用植物油加工；鋪面、場地、房屋出租。公司自成立以來經(jīng)營業(yè)績良好，誠實(shí)守信，能按合同如期償還銀行貸款，企業(yè)在銀行信用良好，長期被評為（AA）信用企業(yè)。公司所屬的西寧xx糧油批發(fā)市場占地面積50000平方米，總建筑面積39693.15平方米。目前是我省規(guī)模最大、設(shè)施最完善、區(qū)位優(yōu)勢明顯、交易規(guī)范、服務(wù)到位的專業(yè)性糧油集散中心，兼?zhèn)湮沂〖Z油價(jià)格中心、信息發(fā)布中心職能。市場日均交易額達(dá)380萬元，日均交易量達(dá)930噸。2010年市場實(shí)現(xiàn)交易額13.9億元，實(shí)現(xiàn)交易總量34萬噸。市場全面實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)綜合管理，建設(shè)有電子信息系統(tǒng)、糧油檢驗(yàn)檢測系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、LED信息電子大屏、電子結(jié)算中心和24小時(shí)電子監(jiān)控系統(tǒng)等，能為客商提供餐飲、住宿、儲蓄、通訊、信息、檢測、空車配貨等系列服務(wù)。市場內(nèi)現(xiàn)有經(jīng)營戶200余家，匯集了來自國內(nèi)部分地區(qū)的200多種成品糧、食用油品牌，其中全國和我省米、面、油知名品牌經(jīng)營戶達(dá)100余戶，并且絕大部分產(chǎn)品在生產(chǎn)所在地取得“中國名牌產(chǎn)品證書”，“綠色食品證書”，獲得“質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書”，“產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書”。從我市場售出的糧油占全市糧油市場份額的90%以上，省內(nèi)州、地、縣糧油市場份額的60%以上，大豆、蠶豌豆等更是遠(yuǎn)銷日本等海外市場。年均交易額近萬噸的青稞更是為青甘南民族地區(qū)穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)、和諧，調(diào)節(jié)市場余缺，穩(wěn)定糧價(jià)，繁榮市場，保障區(qū)域糧食安全發(fā)揮著十分積極的作用。公司所屬的AAxx農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)xx油菜籽加工交易基地總占地面積42266平方米，建筑面積13800平方米。菜籽油年加工設(shè)計(jì)能力10萬噸，一期加工能力達(dá)到5萬噸。基地集糧油交易、精煉菜籽油加工、物流配送及倉儲為一體，是省內(nèi)規(guī)模較大的油菜籽加工基地。1、糧油交易市場：新建的原糧交易大廳，主要經(jīng)營本地區(qū)生產(chǎn)的原糧。原糧日平均呑吐量15萬公斤，按300個(gè)工作日計(jì)算，年呑吐量4500萬公斤；可預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)糧食年總交易量6952萬公斤，油品交易量3300萬公斤，年交易總額預(yù)計(jì)達(dá)5.58億元人民幣，成為西寧市及AA省集散能力強(qiáng)、品種全、規(guī)格高、設(shè)施配套完善的產(chǎn)地農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場。糧油超市主要經(jīng)營小包裝成品糧油的零售、倉儲，同時(shí)開展物流及配送業(yè)務(wù)等。2、菜籽油加工：引進(jìn)國內(nèi)一流的生產(chǎn)線，采用領(lǐng)先的食用油制造工藝，生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生、操作過程安全、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。投產(chǎn)運(yùn)行成熟后年可處理油菜籽10萬噸，生產(chǎn)20000噸菜籽色拉油，15000噸普通精煉菜籽油。目前我公司注冊商標(biāo)并生產(chǎn)的清真“高原xx”一級、四級菜籽油、冷榨菜籽油、胡麻油及亞麻籽油等清真食用油已在西寧各超市終端及州縣地區(qū)上市銷售，銷售量穩(wěn)步上升，并計(jì)劃開拓省外清真食用油市場。3、物流配送及倉儲：公司可根據(jù)市場運(yùn)營需求與區(qū)內(nèi)運(yùn)輸公司簽訂協(xié)議，代辦市場內(nèi)、外物資中轉(zhuǎn)、倉儲等流通業(yè)務(wù)。AAxx農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司為有限責(zé)任公司，股東大會為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，下設(shè)董事會和監(jiān)事會，董事會為公司決策機(jī)構(gòu)，董事長主持董事會。公司管理方式為董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，主持公司經(jīng)營管理工作。公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、市場部、辦公室、銷售部。公司成立至今，因誠實(shí)守信，多次被政府部門授予“先進(jìn)私營企業(yè)”、“誠信企業(yè)”、“守合同重信用”等榮譽(yù)稱號。公司所屬的西寧xx糧油批發(fā)市場被國家農(nóng)業(yè)部確定為產(chǎn)地市場和定點(diǎn)市場，是國家商務(wù)部“雙百市場”，國家糧食局重點(diǎn)聯(lián)系大中城市成品糧批發(fā)市場，被國家工商總局授予2010年度全國創(chuàng)建誠信市場先進(jìn)單位。第三節(jié)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T情況xx縣農(nóng)業(yè)局下設(shè)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)機(jī)站、蔬菜技術(shù)推廣站、種子管理站、良種繁殖場、區(qū)劃辦、信息中心、人工影響天氣辦公室、農(nóng)經(jīng)站、石膏站(鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)歸屬后的自收自支事業(yè)單位)10個(gè)事業(yè)單位，從業(yè)人員383人，其中公務(wù)員9人，事業(yè)單位工作人員374人，男221人，研究生3人，本科54人，大專155人，中專122人，研究員1人，高級9人，中級71人，助理級114人，員級61人，職員62人，工人56人，財(cái)政全額撥款200人，差額撥款107人，不撥款76人，縣站人員250人，鄉(xiāng)站133人。第四章市場分析與預(yù)測第一節(jié)市場供應(yīng)現(xiàn)狀油菜籽是我國三大油料作物(大豆、油菜籽、花生)之一，油菜籽榨油消費(fèi)占90%以上。由于國內(nèi)油料作物的生產(chǎn)不能滿足國內(nèi)消費(fèi)，每年需要進(jìn)口大量油料或油脂。因此油菜籽的供求形勢和價(jià)格變化受國內(nèi)油菜籽生產(chǎn)、油料和油脂進(jìn)口情況、國內(nèi)消費(fèi)、國內(nèi)以及國際油料市場供應(yīng)形勢和價(jià)格等綜合因素的影響。食用油是人們生活的必需品，能提供人體熱能和必需的脂肪酸，促進(jìn)脂溶性維生素吸收。全球油菜籽消費(fèi)預(yù)計(jì)為5220萬噸，油菜籽加工量預(yù)計(jì)為4900萬噸。我國有著豐富的油料資源，且分布面積較廣。油菜籽主產(chǎn)區(qū)分布于長江與黃淮流域之間和西北地區(qū)，目前我國油料作物產(chǎn)量居世界第一位，年產(chǎn)量1200萬噸。我國植物油年消費(fèi)量2300萬噸，其中，菜籽油為第二大消費(fèi)油品，增長較快，但是與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距，人均消費(fèi)總量仍不到發(fā)達(dá)國家的2/3。從食用量的差異性來看，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是城鄉(xiāng)差別，而城市與城市之間、農(nóng)村與農(nóng)村之間的差別不是太大。城市人均食用油消費(fèi)量已接近15公斤，一些大中城市更高，而占總?cè)丝?0%的農(nóng)村僅為4公斤左右。二是品種結(jié)構(gòu)之間的差異，二級菜籽油逐漸成為消費(fèi)主力，北京、上海等發(fā)達(dá)地區(qū)居民對二級以上油品的消費(fèi)比重增長較快，大部分地區(qū)對二級菜籽油的消費(fèi)量有增無減。三是雖然目前食用油的貿(mào)易和儲藏以四級菜籽油為主，但是按照國家政策和居民消費(fèi)理念的變化，正在向二級菜油的標(biāo)準(zhǔn)過渡，隨著政府應(yīng)急儲備和救援活動(dòng)對油品的生產(chǎn)和儲備要求看，罐裝的中、小包裝具有易儲備、易調(diào)運(yùn)、易分配和使用等特點(diǎn)，應(yīng)急能力更強(qiáng)，是國家貯備的優(yōu)選油品。第二節(jié)市場需求預(yù)測可以預(yù)期在未來的20年內(nèi)，我國經(jīng)濟(jì)仍將保持較快的發(fā)展速度，人民生活水平特別是7億農(nóng)民的生活水平將有大幅度提高。伴隨著人口增加和膳食結(jié)構(gòu)改善，國內(nèi)市場對植物油脂和蛋白質(zhì)餅粕的需求將大幅度增加。按當(dāng)前世界人均植物油年消費(fèi)13.6公斤測算，到2020年我國人口將達(dá)到15億人，年需植物油2040萬噸。若靠國內(nèi)生產(chǎn)來滿足的話，則未來20年內(nèi)我國植物油的年產(chǎn)量，應(yīng)在2002年的1078萬噸的基礎(chǔ)上增長90%，蛋白質(zhì)餅粕的增幅還要明顯大于植物油消費(fèi)的增幅。因此，未來20年國內(nèi)市場對油料及其制品的需求仍將繼續(xù)保持旺盛勢頭，其中菜籽油一直是我國食用植物油的消費(fèi)主體，發(fā)展油菜是必然重點(diǎn)，這就為油菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)油菜種植，將是今后20年內(nèi)我國農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展的新亮點(diǎn)。AA省是我國油菜品種資源豐富的地區(qū)之一，也是重要的油菜籽生產(chǎn)地區(qū)，由于品質(zhì)優(yōu)良、含油率高一直是國內(nèi)市場的搶手貨，價(jià)格一直處于高位，項(xiàng)目區(qū)油菜籽更是俏貨，市場供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)國內(nèi)油菜籽供給短缺的大形勢，在不會有大的改變的情況下，項(xiàng)目區(qū)的油菜籽將一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，發(fā)展油菜籽具有明顯的市場優(yōu)勢。第三節(jié)目標(biāo)市場分析一、項(xiàng)目產(chǎn)品成本與價(jià)格：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和群眾生活水平的不斷提高，菜籽油消費(fèi)量不斷增加，菜籽油產(chǎn)量逐年提高。近年來國內(nèi)菜籽油年產(chǎn)量始終保持在400萬噸以上，產(chǎn)量停滯不前，主要是國內(nèi)菜籽產(chǎn)量難有大的突破，油菜籽自給成為國內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要扶持領(lǐng)域。二、從菜油流向來看：多數(shù)菜籽油企業(yè)采取就近加工，就近銷售。如江浙地區(qū)加工的菜油主要在本地銷售，川渝地區(qū)每年需從湖北、安徽和江蘇等地調(diào)進(jìn)菜油在本地銷售；貴州、云南等地由于菜籽油產(chǎn)量不足本地需求，每年也從外地調(diào)進(jìn)菜籽和菜籽油。隨著小包裝調(diào)和油銷售量的增長，作為調(diào)和油主要成分之一的菜籽油的銷售范圍有擴(kuò)大趨勢。因此，項(xiàng)目所生產(chǎn)菜籽除了質(zhì)量品質(zhì)優(yōu)勢外，在運(yùn)輸費(fèi)用、成本價(jià)格、銷售價(jià)格上也有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢，具有市場競爭力強(qiáng)，具有發(fā)展的潛力。三、原料與利潤空間看：一般菜籽收購加工半徑在150公里左右，超過這個(gè)距離很難保障壓榨利潤。一些實(shí)力稍強(qiáng)的大型企業(yè)雖然直接深入主產(chǎn)省收購菜籽，資源搶購比較普遍，競爭激烈，但也導(dǎo)致企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低。因此，項(xiàng)目單位依靠位居產(chǎn)區(qū)，依靠油菜籽加工的優(yōu)勢，具有較大的成本空間，在同類產(chǎn)品中提供市場更好更低廉的菜籽油產(chǎn)品，增強(qiáng)了貧困地區(qū)的市場供給。第四節(jié)銷售策略和銷售模式一、產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為油菜籽，生產(chǎn)的油菜籽由本公司進(jìn)一步加工，最終主要產(chǎn)品為油菜籽精煉油和色拉油。目前公司年處理油菜籽5萬噸，年產(chǎn)2萬噸菜籽色拉油，1.5萬噸普通精煉菜籽油。二、銷售策略1、堅(jiān)持發(fā)展原有客戶，借助油菜籽銷售渠道，迅速打開市場。公司發(fā)展鞏固已經(jīng)建立的油菜籽穩(wěn)定供貨關(guān)系的原有客戶外，積極開拓新市場。2、實(shí)施品牌戰(zhàn)略，以產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定客戶。要充分發(fā)揮AA油菜籽優(yōu)良的優(yōu)勢，有機(jī)專用肥料對開展無公害蔬菜生產(chǎn)的作用，通過加大宣傳力度，逐步擴(kuò)大市場占有率，實(shí)現(xiàn)從企業(yè)產(chǎn)品營銷到品牌營銷的跨越。3、在市場銷售中確立合理銷售價(jià)位，以高質(zhì)量和良好的信譽(yù)，擴(kuò)大市場覆蓋面和占有率，積極開拓新市場。三、銷售方案本項(xiàng)目產(chǎn)品主要在國內(nèi)市場銷售，逐步打開國際市場。根據(jù)產(chǎn)品目標(biāo)市場特征，擬采用按區(qū)域特征采取有針對性的推廣策略和模式。根據(jù)客戶需求和實(shí)力，采用混合渠道組織銷售。即對大客戶(最終用戶)進(jìn)行直接銷售，對小客戶則通過代理商銷售，同時(shí)給予批發(fā)商區(qū)域?qū)I權(quán)，積極開展網(wǎng)絡(luò)營銷。隨著AA省油菜籽市場體系逐步完善，下一步將積極促成產(chǎn)地廠家的聯(lián)合協(xié)調(diào)機(jī)制，以便提高區(qū)域整體供貨能力。四、營銷模式1、銷售隊(duì)伍建設(shè)。公司經(jīng)過多年的油菜籽和菜籽油經(jīng)營銷售，已經(jīng)具備了豐富的營銷經(jīng)驗(yàn)，建立起比較穩(wěn)定的市場營銷網(wǎng)絡(luò)。在此基礎(chǔ)上，配備業(yè)務(wù)骨干到條件比較成熟的重點(diǎn)區(qū)域設(shè)立銷售辦事處。2、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)?！耙渣c(diǎn)帶面，連點(diǎn)成片”，建立產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)。由于菜籽油的主要用戶目前為省內(nèi)外食品加工企業(yè)和城鄉(xiāng)居民消費(fèi)，屬生產(chǎn)資料型產(chǎn)品，不需要很長的銷售渠道，所以采用直銷與地區(qū)代理商經(jīng)銷相結(jié)合的模式建立產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)。對西寧地區(qū)等目標(biāo)市場的重點(diǎn)大型終端客戶實(shí)行直銷，建立長期穩(wěn)定的銷售關(guān)系；在重點(diǎn)省份和地區(qū)的目標(biāo)市場中選擇1-2戶熟悉市場狀況和產(chǎn)品性能、具有豐富市場營銷經(jīng)驗(yàn)的大中型批發(fā)商，作為指定代理商，建立二級經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，再由他們輻射發(fā)展周邊地區(qū)市場。同時(shí)，積極開拓國際市場。第五章建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模第一節(jié)建設(shè)目標(biāo)油菜是xx縣的主要的油料作物，在推廣雙低（低芥酸、低硫甙）油菜，建設(shè)優(yōu)質(zhì)油菜籽產(chǎn)業(yè)帶的同時(shí)，積極推廣綠色油菜籽標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)，對于提高菜籽油的食用安全性，提升食用油品質(zhì)檔次和市場競爭力，提高油菜種植、加工效益，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。從市場、環(huán)境、投資大小和籌資能力、管理水平、項(xiàng)目建設(shè)難易程度等方面綜合考慮，并充分考慮裝置的可行性、合理性和經(jīng)濟(jì)性，以及配套公用工程和輔助設(shè)施的可實(shí)施程度，以確定項(xiàng)目在xx縣xx鎮(zhèn)、xx鄉(xiāng)等地區(qū)建設(shè)4000畝優(yōu)質(zhì)雙低油菜種植示范基地，并以此帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)開展油菜種植基地建設(shè)，為項(xiàng)目單位提供優(yōu)質(zhì)原料。項(xiàng)目完成后，油菜籽良種率達(dá)到98%以上，項(xiàng)目單位雙低油菜籽加工原料逐年擴(kuò)大。再經(jīng)過2-4年努力，最終實(shí)現(xiàn)形成雙低油菜籽生產(chǎn)基地+龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化格局，加工原料全部使用優(yōu)質(zhì)菜籽油。第二節(jié)建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模建設(shè)優(yōu)質(zhì)雙低油菜籽種植示范基地4000畝，其中：xx鎮(zhèn)xx村2000畝，xx鄉(xiāng)xx村2000畝，全部由項(xiàng)目單位以土地流轉(zhuǎn)形式種植，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)示范生產(chǎn)，并將業(yè)務(wù)范圍逐步向西寧市三縣推廣覆蓋。1、良種推廣。選用優(yōu)質(zhì)雜交油菜良種青雜5號和青雜3號。購置雜交種子2400公斤，并配套推廣標(biāo)準(zhǔn)化油菜種植技術(shù)4000畝。2、農(nóng)機(jī)具購置。購置“佳聯(lián)346型”聯(lián)合收割機(jī)1臺，“2BF-11型”油菜籽分層施肥條播機(jī)3臺，脫粒機(jī)2臺。3、高效農(nóng)田建設(shè)。建立標(biāo)準(zhǔn)化油菜種植基地4000畝，進(jìn)行土壤培肥，增施有機(jī)肥料4000方，實(shí)行配方施肥技術(shù)，對農(nóng)田土壤肥力進(jìn)行測試20個(gè)樣本點(diǎn)，維修道路1800米，配套宣傳標(biāo)示牌1塊，建設(shè)期當(dāng)年施化肥90噸，農(nóng)藥防治4000畝。4、技術(shù)培訓(xùn)：依托縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，培訓(xùn)雙低油菜籽標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)人員500人次，培訓(xùn)農(nóng)機(jī)手4人次，發(fā)放各類油菜籽標(biāo)準(zhǔn)化種植生產(chǎn)宣傳技術(shù)單（冊）500份。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案第一節(jié)示范基地建設(shè)方案建設(shè)優(yōu)質(zhì)雙低油菜籽種植示范基地4000畝，其中：xx鎮(zhèn)2000畝，xx鄉(xiāng)2000畝，以土地流轉(zhuǎn)形式種植雙低油菜籽，并逐步向西寧市三縣推廣覆蓋。一、高效農(nóng)田建設(shè)高效農(nóng)田工程的核心的以土壤肥力培育為內(nèi)容的基礎(chǔ)工程，提高耕地質(zhì)量，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。優(yōu)質(zhì)雙低油菜種植示范基地耕地質(zhì)量達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田三級以上，田成方、土成型，田網(wǎng)、水網(wǎng)、路網(wǎng)、電網(wǎng)配套，灌、排、蓄功能齊全，旱澇保收。目前，經(jīng)過多年建設(shè)，已經(jīng)初步達(dá)到以上要求。因此，本項(xiàng)目建設(shè)主要是以培肥地力為重點(diǎn)的耕地質(zhì)量建設(shè)。對項(xiàng)目區(qū)4000畝，及今后種植（后茬）的耕地，進(jìn)行土壤肥料測試，根據(jù)土壤肥力給出肥料配方，共需要測試全含量樣方20個(gè)，以有利于實(shí)施配方施肥技術(shù)。根據(jù)已有的肥力和培肥要求，平均每畝地施肥22.5公斤，保證項(xiàng)目區(qū)達(dá)到目標(biāo)產(chǎn)量和最佳經(jīng)濟(jì)用肥水平。在項(xiàng)目區(qū)交通要道區(qū)修建永久性標(biāo)識牌1處，進(jìn)行雙低油菜種植基地建設(shè)和土地流轉(zhuǎn)規(guī)?；a(chǎn)等宣傳，同時(shí)，對項(xiàng)目區(qū)4000畝耕地增施有機(jī)肥，主要是羊板糞肥，每畝地施肥1方，需要4000方有機(jī)肥。并對破損的1800米田間道路進(jìn)行修復(fù)，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)輸車輛和農(nóng)業(yè)機(jī)械通行，主要工程是機(jī)械土方工程，就地取土、填埋夯實(shí)修復(fù)，道路按照砂石路面建設(shè)，在原來的土路基礎(chǔ)上進(jìn)行拓寬建設(shè)，路基寬5米，路面寬4.5米，滿足拖拉機(jī)、收割機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)入田間作業(yè)。二、良種推廣青油5號和青油3號是近年來我省選育的優(yōu)良甘藍(lán)型雙低油菜籽品種，適合于海拔高度2100-2750米之間的AA省東部農(nóng)業(yè)區(qū)。項(xiàng)目良種推廣工程主要是油菜籽良種推廣種植與合理布局，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目油菜籽種植良種化。項(xiàng)目在xx鎮(zhèn)建設(shè)2000畝，主要推廣油菜籽品種為青油5號，xx鄉(xiāng)2000畝，主要推廣品種為青油3號。三、標(biāo)準(zhǔn)化種植1、種植標(biāo)準(zhǔn)按照雙低油菜籽種植技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。主要為《DB63/T770—2009甘藍(lán)型雜交油菜青雜5號豐產(chǎn)栽培技術(shù)規(guī)范》、AA省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，《DB63/T508-2005甘藍(lán)型雜交油菜青雜3號豐產(chǎn)栽培技術(shù)規(guī)范》，AA省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。2、技術(shù)要點(diǎn)備耕施肥：播種：選擇土壤疏松，肥力中上，適時(shí)多用磷肥，氮肥用量比一般品種大。N:P=1：0.93。底肥每hm2施有機(jī)肥45m3，施純N69kg（4.60kg/畝）,P2O540kg（2.67kg適期播種：播期為4月中旬至4月下旬，條播，播種量為6kg/hm2-8kg/hm2（0.40kg/畝-0.50kg/畝），播種深度3cm-4cm，行距20-25cm合理密植：油菜3-5葉期進(jìn)行間、定苗，株距10cm-15cm，每hm2保苗45.00萬株-60.00萬株（3.00萬株/畝—4.00萬株/畝），成株數(shù)42.00萬株/hm2—57.00萬株/hm2（2.80萬株/畝—田管要求：出苗期注意防治跳甲和莖象甲，及時(shí)間苗；4葉-5葉期至花期要及時(shí)澆水、追肥，追肥每hm2施純N69kg（4.60kg/畝）；角果期要注意防治蚜蟲、小菜蛾、云斑粉蝶、油菜莢螟等害蟲；適時(shí)收獲：油菜終花后30天左右，田間80%的角果黃熟時(shí)收獲。油菜籽水分含量低于9%時(shí)入庫儲藏。第二節(jié)農(nóng)機(jī)采購方案項(xiàng)目實(shí)施以土地流轉(zhuǎn)為契機(jī)，規(guī)?；痉斗N植油菜籽，因此，農(nóng)業(yè)機(jī)械配置對項(xiàng)目高效生產(chǎn)和發(fā)展具有重要作用。也是油菜籽生產(chǎn)從傳統(tǒng)手工耕作向機(jī)械化轉(zhuǎn)變的重要手段，并在實(shí)現(xiàn)機(jī)械化的基礎(chǔ)上逐步向生產(chǎn)過程的自動(dòng)化過渡。考慮到項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際，項(xiàng)目農(nóng)業(yè)機(jī)械主要配置實(shí)用農(nóng)業(yè)機(jī)械。4000畝流轉(zhuǎn)耕地，購置“佳聯(lián)346型”聯(lián)合收割機(jī)1臺，以示范生產(chǎn)，并為當(dāng)?shù)赜筒俗咽崭钐峁┓?wù)。配套“2BF-11型”油菜籽分層施肥條播機(jī)3臺，解決示范區(qū)油菜籽播種和施肥重復(fù)作業(yè)問題，節(jié)約生產(chǎn)成本，購置油菜籽脫粒機(jī)2臺，用于油菜籽及時(shí)脫粒，收獲歸倉。第三節(jié)技術(shù)推廣與培訓(xùn)方案項(xiàng)目主要技術(shù)培訓(xùn)為油菜籽播種技術(shù)，油菜種植管理技術(shù)、土壤測土施肥技術(shù)，同時(shí)依托縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心進(jìn)行土壤測土配方施肥人員培訓(xùn)和測試，并相應(yīng)配制油菜籽高產(chǎn)豐產(chǎn)的有機(jī)肥料。一、培訓(xùn)計(jì)劃安排在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，制定培訓(xùn)計(jì)劃，對種植戶進(jìn)行油菜籽種植、農(nóng)業(yè)機(jī)械等方面的培訓(xùn)。培訓(xùn)工作大體上分為以下兩個(gè)階段，第一階段是項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)后即著手開始油菜籽種植，聘請相關(guān)農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，第二階段是農(nóng)業(yè)機(jī)械方面的相關(guān)知識，組織員工上崗跟班學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，達(dá)到崗位操作規(guī)程的要求，具備獨(dú)立工作能力，經(jīng)全面考試考核合格后，持證上崗。通過扎實(shí)的職工技術(shù)培訓(xùn)，提高職工的技術(shù)水平，以保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。二、培訓(xùn)內(nèi)容1、生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)為了了解和掌握油菜籽生產(chǎn)技術(shù)和操作技能，提高職工和項(xiàng)目區(qū)廣大農(nóng)戶的科技素質(zhì)和經(jīng)營管理水平，要求進(jìn)行油菜籽高效種植生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，聘請有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)和開辦培訓(xùn)班，使廣大農(nóng)民懂得油菜籽生產(chǎn)的關(guān)鍵措施。同時(shí)，對油菜籽示范生產(chǎn)單位的農(nóng)業(yè)機(jī)械操作工人熟練掌握操作技能，各級管理人員應(yīng)不同程度地掌握油菜籽生產(chǎn)工藝技術(shù)，具備必要的企業(yè)管理知識和技能，科學(xué)地組織、指揮生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。2、管理技術(shù)人員培訓(xùn)管理人員應(yīng)從類似加工廠聘請有資歷的人員，也可聘用國內(nèi)有相應(yīng)資質(zhì)和學(xué)歷人員，或通過業(yè)務(wù)講座、到高等院校相關(guān)專業(yè)進(jìn)修、請有關(guān)專業(yè)知識的專家講課等方法，使管理人員業(yè)務(wù)熟悉，提高效率成為企業(yè)運(yùn)行的重要支柱。通過開辦技術(shù)講座，使各級管理人員掌握相應(yīng)程度的種植生產(chǎn)技術(shù)和管理技能。農(nóng)業(yè)機(jī)械操作人員需要有資質(zhì)認(rèn)定后，上崗工作。三、培訓(xùn)數(shù)量雙低油菜籽標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)500人次，主要是油菜籽種植農(nóng)戶，每戶有一雙低油菜籽種植明白人。農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)加工設(shè)備專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)4人次，發(fā)放各類油菜籽標(biāo)準(zhǔn)化種植生產(chǎn)宣傳技術(shù)單（冊）和光盤資料500份。使每戶有1人次培訓(xùn)或有1份資料。第四節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期為1年。該項(xiàng)目工藝方案已與設(shè)計(jì)院進(jìn)行過多次商討，確定為分階段連續(xù)實(shí)施。初步計(jì)劃在2個(gè)月內(nèi)完成立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告評審，4個(gè)月完成地質(zhì)勘察、測量、設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、部分工程的招投標(biāo)及開工前的準(zhǔn)備工作，同時(shí)進(jìn)行施工圖審查、消防審查、防雷審查、抗震審查、規(guī)劃許可、建管許可、質(zhì)檢備案、招投標(biāo)備案等工作。4個(gè)月內(nèi)完成基地建設(shè)，2個(gè)月內(nèi)完成農(nóng)機(jī)購置，隨后投入使用。在進(jìn)度安排中，在符合施工工序要求的前提下，盡量采用搭接，以縮短工程工期。實(shí)施初步進(jìn)度見下表。表6-3項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表序號工時(shí)(月)項(xiàng)目123456789第七章投資估算與資金籌措第一節(jié)估算依據(jù)1、土建工程按AA省建設(shè)廳《AA省建設(shè)工程預(yù)算定額基價(jià)表》，《2011年第一季度建設(shè)工程材料指導(dǎo)價(jià)格》；并參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)進(jìn)行估算；2、農(nóng)機(jī)具按照市場價(jià)格和合同價(jià)格以及詢價(jià)估算；主要設(shè)備價(jià)格參考市場現(xiàn)價(jià)和廠家提供的報(bào)價(jià)單，其它設(shè)備參考《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備價(jià)格匯編》并依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格估算。3、田間工程費(fèi)用按同類項(xiàng)目估列。4、其它費(fèi)用。⑴項(xiàng)目前期費(fèi)、管理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、預(yù)備費(fèi)按照有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)定估算。⑵培訓(xùn)費(fèi)按培訓(xùn)預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用計(jì)。第二節(jié)投資估算項(xiàng)目總投資172.94萬元，其中，建設(shè)投資150.4萬元，流動(dòng)資金22.54萬元。流動(dòng)資金由建設(shè)單位自籌解決，不計(jì)入項(xiàng)目總投資。一、建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資150.4萬元，其中工程費(fèi)用137萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用9萬元，基本預(yù)備費(fèi)4.4萬元，詳見附表1。（一）工程費(fèi)用1、良種推廣。選用優(yōu)質(zhì)雜交油菜青雜5號、青雜3號油菜良種，購置雜交種子4000公斤，并配套推廣標(biāo)準(zhǔn)化油菜種植技術(shù)種植4000畝，投入資金12萬元（見表8-1）。表8-1良種推廣種子購置表序號建設(shè)內(nèi)容單位工程量單價(jià)（元）投資（萬元）備注1青油3號公斤200030.006.002青油5號公斤200030.006.00合計(jì)12.002、農(nóng)機(jī)購置購置“佳聯(lián)346型”聯(lián)合收割機(jī)1臺，“2BF-11型”油菜籽分層施肥條播機(jī)1臺，脫粒機(jī)3臺，投入資金32.1萬元（見表8-2）。表8-2農(nóng)業(yè)機(jī)械購置表序號建設(shè)內(nèi)容單位工程量單價(jià)（元）投資（萬元）備注1聯(lián)合收割機(jī)臺123000023.00佳聯(lián)346型2油菜籽脫粒機(jī)臺2260005.203分層施肥條播機(jī)臺3130003.902BF-11型合計(jì)=SUM(ABOVE)32.103、高效農(nóng)田建設(shè)進(jìn)行土壤培肥，增施有機(jī)肥料4000方，實(shí)行配方施肥技術(shù)，對農(nóng)田土壤肥力進(jìn)行測試20個(gè)樣本點(diǎn)，維修田間道路，設(shè)立宣傳現(xiàn)代農(nóng)業(yè)標(biāo)示牌，投資89.9萬元（見表8-3）。表8-3農(nóng)田工程建設(shè)投資序號建設(shè)內(nèi)容單位工程量單價(jià)（元）投資（萬元）備注1土地平整畝4000208.00建設(shè)期2增施有機(jī)肥方400010040.00基肥3土壤肥力測試個(gè)2010002.00樣本,全含量4田間道路米1800458.10簡易砂石路5化肥公斤900002.219.80建設(shè)期6農(nóng)藥畝4000208.00建設(shè)期7永久性標(biāo)識牌個(gè)1400004.00鋼架結(jié)構(gòu)合計(jì)=SUM(ABOVE)89.904、技術(shù)培訓(xùn)：農(nóng)民標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)504人次，投資3萬元（見表8-4）。表8-4農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)投資表序號培訓(xùn)對象人次培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)（元）投資（萬元）備注1農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)500402.002農(nóng)業(yè)機(jī)械手45000.203技術(shù)資料500160.80含光盤合計(jì)=SUM(ABOVE)3.00（二）其他費(fèi)用項(xiàng)目前期費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)和工程監(jiān)理費(fèi)分別按工程費(fèi)用的1.5%、1.5%、2.5%和1%估算，共計(jì)9萬元。（三）基本預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的3%估算，估算值為4.4萬元。二、新增流動(dòng)資金流動(dòng)資金按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)種植養(yǎng)殖項(xiàng)目的估算方法，按照采用經(jīng)營成本除以周轉(zhuǎn)次數(shù)的方法估算，本項(xiàng)目年周轉(zhuǎn)1次，預(yù)計(jì)需新增流動(dòng)資金估算值為22.54萬元，由建設(shè)單位自籌解決，不計(jì)入項(xiàng)目總投資。詳見附表2。第三節(jié)資金籌措與使用計(jì)劃一、資金籌措項(xiàng)目建設(shè)投資中，申請農(nóng)業(yè)部產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)扶持資金60萬元，企業(yè)自籌90.4萬元。二、投資使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)投資用款計(jì)劃根據(jù)建設(shè)進(jìn)度編制，建設(shè)期1年。國家專項(xiàng)資金主要田間工程、農(nóng)機(jī)購置和技術(shù)培訓(xùn)等，詳見附表3。國家專項(xiàng)資金按照國家專項(xiàng)資金管理的有關(guān)規(guī)定。按照正式批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施項(xiàng)目并設(shè)置項(xiàng)目核算專賬，?？顚Ｓ谩ｍ?xiàng)目設(shè)施建成后及時(shí)進(jìn)行竣工決算和資金報(bào)賬，由主管部門對項(xiàng)目工程驗(yàn)收和竣工決算進(jìn)行審核。第八章環(huán)境評價(jià)與措施第一節(jié)環(huán)境影響評價(jià)一、項(xiàng)目區(qū)環(huán)境條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于xx縣川水地區(qū)，屬于大氣環(huán)境功能二類區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)所在地xx縣為我省綠色食品原料生產(chǎn)基地，通過當(dāng)?shù)厣a(chǎn)條件進(jìn)行的測試，測試結(jié)果表明項(xiàng)目區(qū)少有污染，空氣潔凈，土壤、水等生產(chǎn)條件優(yōu)越。項(xiàng)目建設(shè)地距離當(dāng)?shù)鼐用褫^遠(yuǎn)，因此項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行不會環(huán)境對項(xiàng)目不造成影響。二、項(xiàng)目運(yùn)行期間主要污染物1、廢水：主要是油菜籽包衣、碾場、油菜籽入庫等生產(chǎn)過程產(chǎn)生的人員生活廢水。2、廢氣：項(xiàng)目少有廢氣發(fā)生。3、噪音：主要為油菜籽包衣、清選機(jī)運(yùn)行過程中產(chǎn)生的噪聲。4、廢渣（料）：主要為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的泥土、秕油菜籽。5、農(nóng)藥、化肥污染：項(xiàng)目在實(shí)施過程中根據(jù)區(qū)內(nèi)土壤的養(yǎng)分和病蟲害發(fā)生，會使用一定量的化肥和農(nóng)藥，給周圍環(huán)境帶來污染。因此，項(xiàng)目對環(huán)境造成的危害較少且輕微。第二節(jié)環(huán)保措施1、選用符合環(huán)保要求的機(jī)械設(shè)備及運(yùn)輸車輛等，減少廢氣產(chǎn)生量，降低噪音。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的泥土、秕油菜籽應(yīng)及時(shí)運(yùn)走，不宜長時(shí)間堆積。產(chǎn)生的生活污水在生產(chǎn)區(qū)設(shè)立臨時(shí)洗手間。施工人員產(chǎn)生的生活垃圾及時(shí)統(tǒng)一收集處理。2、按照有關(guān)規(guī)定，合理、安全施用化肥、農(nóng)藥，以有機(jī)肥為主，輔以無機(jī)肥；使用高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥，禁止使用《國家禁止和限制使用的農(nóng)藥名單》中的農(nóng)藥。第九章項(xiàng)目組織與管理第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)與職能劃分一、組織機(jī)構(gòu)AAxx農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司為有限責(zé)任公司，股東大會為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，下設(shè)董事會和監(jiān)事會，董事會為公司決策機(jī)構(gòu)，董事長主持董事會。項(xiàng)目建成后，種植示范基地納入AAxx農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司的運(yùn)行機(jī)制，在總公司的統(tǒng)一管理下，種植基地自主經(jīng)營，單獨(dú)核算，基地下設(shè)辦公室、生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)室、供銷科四個(gè)部門。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)參見圖?；亟?jīng)理基地經(jīng)理供銷科財(cái)務(wù)室辦公室生產(chǎn)科供銷科財(cái)務(wù)室辦公室生產(chǎn)科圖9-1組織機(jī)構(gòu)圖二、勞動(dòng)定員種植基地均為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶。項(xiàng)目預(yù)計(jì)需新增管理人員2人，主要從事油菜種植管理指導(dǎo)工作。項(xiàng)目實(shí)施中有許多農(nóng)業(yè)技術(shù)，項(xiàng)目建設(shè)單位難于保質(zhì)完成，需要與縣農(nóng)業(yè)主管單位和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、種子站等單位密切合作。其中，種子工程、種植技術(shù)等實(shí)施合同委托等方式實(shí)施，農(nóng)業(yè)機(jī)械維護(hù)和使用等與農(nóng)業(yè)推廣管理部門合作完成。技術(shù)培訓(xùn)工程聘請省市有關(guān)農(nóng)業(yè)技術(shù)部門和大專院校以及專家教授，采用多種方式實(shí)施，以確保項(xiàng)目的完成，達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)。第二節(jié)項(xiàng)目經(jīng)營管理模式項(xiàng)目主要采用土地流轉(zhuǎn)和“公司+基地+農(nóng)戶”的新型經(jīng)營模式，將公司與農(nóng)戶的利益結(jié)合起來，并組成一個(gè)相互依存、相互促進(jìn)的整體。一、以公司為經(jīng)營主體，先期流轉(zhuǎn)土地4000畝，承包耕地后，示范種植優(yōu)質(zhì)油菜籽，收獲后向農(nóng)戶交承包費(fèi)用。通過示范引導(dǎo)，再經(jīng)過2-4年努力，最終實(shí)現(xiàn)流轉(zhuǎn)土地3萬畝，形成雙低油菜現(xiàn)代種植基地+龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化格局。二、以公司為龍頭，“公司+基地+農(nóng)戶”的新型經(jīng)營模式，采用訂單農(nóng)業(yè)，由公司組織產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后的服務(wù)，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，既要確保公司的利益，同時(shí)也要將農(nóng)戶的利益擺在重要地位，采取有效措施組織收購和銷售，并向農(nóng)戶讓利。本著“互惠互利”的原則，用合同管理方式將公司與農(nóng)牧民有機(jī)地結(jié)合起來，共同發(fā)展。三、企業(yè)內(nèi)部嚴(yán)格按現(xiàn)代制度管理，權(quán)責(zé)明確，科學(xué)管理。以項(xiàng)目建設(shè)為契機(jī)，進(jìn)一步建立健全各種管理體系和規(guī)章制度。全體職工均實(shí)行考核競爭上崗，建立崗位責(zé)任制度，員工定崗、定責(zé)，明確權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)。采取各種行之有效的方法，提高企業(yè)職工的積極性，提高整個(gè)企業(yè)的奮發(fā)向上的精神，從而進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，加強(qiáng)養(yǎng)殖業(yè)的研發(fā)能力。第十章效益分析第一節(jié)經(jīng)濟(jì)效益分析一、財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)1、國家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)與參數(shù)》第三版，以及現(xiàn)行國家的有關(guān)經(jīng)濟(jì)、稅收及貸款利率等法規(guī)；2、財(cái)務(wù)價(jià)格：項(xiàng)目主要投入物價(jià)格采用項(xiàng)目區(qū)市場價(jià)格，增量銷售收入估算價(jià)格按出廠價(jià)計(jì)算；3、基準(zhǔn)收益率，按8%計(jì)算；4、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，計(jì)算期為10年，經(jīng)營期當(dāng)年即可達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力。5、銷售稅金及附加按國家規(guī)定免征，所得稅稅率25%。6、本項(xiàng)目為種植業(yè)項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行有無項(xiàng)目對比，為計(jì)算方便，本項(xiàng)目全部采用增量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。二、新增營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算1、新增收入項(xiàng)目實(shí)施后，油菜按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化要求組織生產(chǎn)，預(yù)計(jì)油菜籽畝產(chǎn)由項(xiàng)目實(shí)施前的畝產(chǎn)普通油菜籽200公斤提高到畝產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雙低油菜籽230公斤，畝增產(chǎn)30公斤；公司對項(xiàng)目生產(chǎn)的雙低油菜籽實(shí)行保護(hù)價(jià)收購，收購價(jià)格由普通油菜籽的每公斤4.4元提高到優(yōu)質(zhì)雙低油菜籽的4.6元，每公斤提高0.2元，預(yù)計(jì)4000畝示范基地每年可新增收入55.2萬元。2、營業(yè)稅金及附加按照國家有關(guān)政策規(guī)定，油菜籽生產(chǎn)實(shí)行免稅。三、新增總成本及經(jīng)營成本估算經(jīng)測算，項(xiàng)目完成后，油菜籽生產(chǎn)成本新增部分主要為肥料、生物農(nóng)藥、燃料等購買費(fèi)用和新增管理費(fèi)等。預(yù)計(jì)每畝新增良種和農(nóng)藥5元，新增化肥3.75公斤，新增燃料10元，新增管理費(fèi)10元，經(jīng)測算，達(dá)產(chǎn)年份項(xiàng)目新增總成本費(fèi)用為33.62萬元。1、新增原材料費(fèi)：新增外購良種、肥料、生物農(nóng)藥等原材料費(fèi)合計(jì)為9.3萬元。2、新增燃料費(fèi)：正常年份新增外購脫粒機(jī)、播種機(jī)用燃料費(fèi)等，合計(jì)為4萬元。3、新增工資及福利：新增管理人員2人，月工資2000元，福利費(fèi)14%，合計(jì)新增工資及福利費(fèi)計(jì)5.47萬元。4、新增維修費(fèi)：按工程費(fèi)用的5%計(jì)取修理費(fèi)，正常為0.48萬元。5、新增折舊與攤銷：項(xiàng)目從第二年開始計(jì)折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)，正常年份年折舊費(fèi)9.68萬元、攤銷費(fèi)1.4萬元，詳見附表6。6、新增其他費(fèi)用：分其他銷售費(fèi)用和其他管理費(fèi)兩項(xiàng)，其中其他銷售費(fèi)用銷售收入的1%計(jì)提，其他管理費(fèi)按工資及福利費(fèi)的一半計(jì)提，合計(jì)新增其他費(fèi)用3.29萬元。7、新增總成本及經(jīng)營成本項(xiàng)目新增總成本費(fèi)用為33.62萬元，其中，固定成本20.32萬元，可變成本13.3萬元。正常年份經(jīng)營成本為22.54萬元，詳見附表5。四、財(cái)務(wù)效益分析1、盈利能力分析經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可新增優(yōu)質(zhì)油菜籽12萬公斤，新增銷售收入55.2萬元，新增利潤總額21.58萬元，新增所得稅5.39萬元，新增凈利潤16.18萬元，詳見附表7。2、主要盈利指標(biāo)項(xiàng)目投資利潤率,12.28%；稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.74%，稅前16.67%；稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值38.97萬元，稅前72.53萬元；投資回收期稅后7.4年，稅前6.3年；詳見附表8。3、財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量分析項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量和項(xiàng)目各年累計(jì)盈余資金均未出現(xiàn)負(fù)值，說明項(xiàng)目有足夠凈現(xiàn)金流量維持正常運(yùn)行，財(cái)務(wù)可持續(xù)性較好，見附表9。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析按照正常年份綜合分析，以產(chǎn)量和平均售價(jià)表示的生產(chǎn)能力利用率計(jì)算分析盈虧平衡點(diǎn)。盈虧平衡點(diǎn)=正常年平均固定成本/（年平均銷售收入－年均可變成本－年均銷售稅金及附加）×100%=36.97%，即新增銷售收入達(dá)到21萬元即可保本，可見項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力（見圖1）。2、敏感性分析對項(xiàng)目建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等因素在±10%波動(dòng)范圍內(nèi)進(jìn)行了單因素不確定分析和敏感度系數(shù)、臨界點(diǎn)和臨界值計(jì)算（見表9-1、表9-2和圖2）。項(xiàng)目最敏感因素為銷售收入，其次為建設(shè)投資，臨界點(diǎn)為分別為16.43%和31.1%。由于項(xiàng)目產(chǎn)品售價(jià)為當(dāng)?shù)亟昶骄l(fā)價(jià)格，建設(shè)投資考慮周全，并充分考慮了各類建材漲價(jià)因素，生產(chǎn)成本也充分考慮原材料上漲因素，并且，根據(jù)近年來油菜籽市場行情分析，項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格與種植成本呈同步上升趨勢，單方面價(jià)格下降和上升的可能性較小。因此，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。但在生產(chǎn)經(jīng)營中仍要把握好產(chǎn)品售價(jià)，并盡可能降低成本，以更有效地降低和規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。表9-1財(cái)務(wù)敏感性分析表變動(dòng)因素財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)幅度-10%-5%05%10%建設(shè)投資NPV(萬元)稅前83.2677.9072.5367.1661.80稅后48.3443.6538.9734.2829.60IRR稅前18.87%17.72%16.67%15.71%14.82%稅后14.42%13.54%12.74%12.00%11.32%Pt(年)稅前5.846.076.306.536.76稅后6.887.147.407.667.92經(jīng)營成本NPV(萬元)稅前85.5879.0672.5366.0059.48稅后48.7643.8638.9734.0729.18IRR稅前18.20%17.44%16.67%15.90%15.14%稅后13.91%13.33%12.74%12.15%11.56%Pt(年)稅前5.966.126.306.496.69稅后7.017.207.407.627.85銷售收入NPV(萬元)稅前40.6056.5672.5388.49104.46稅后15.0227.0038.9750.9462.92IRR稅前12.90%14.79%16.67%18.54%20.39%稅后9.84%11.30%12.74%14.17%15.60%Pt(年)稅前7.386.796.305.895.53稅后8.627.967.406.936.52 表9-2敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表 序號不確定因素變化率內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)臨界點(diǎn)(%)臨界值(萬元)基本方案012.74%1建設(shè)投資+10%11.32%0.1431.10197.17-10%14.42%0.172經(jīng)營成本+10%11.56%0.1240.2931.63-10%13.91%0.123銷售收入+10%15.60%0.29-10%9.84%0.2916.4346.13注:臨界點(diǎn)百分率通過模擬線性回歸采用插值法計(jì)算。六、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為12.74%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值38.97萬元，投資回收期（含建設(shè)期1年）為7.4年，財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量分析中經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量和項(xiàng)目各年累計(jì)盈余資金均未出現(xiàn)負(fù)值，說明項(xiàng)目具有較好的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)上可行。第二節(jié)社會效益評價(jià)一、壯大特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)發(fā)揮地域優(yōu)勢，培育新產(chǎn)業(yè)，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。項(xiàng)目建成后，將在xx縣形成一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化種植示范基地。項(xiàng)目實(shí)施可將先進(jìn)的雜交種子、栽培管理技術(shù)、播種技術(shù)提供給廣大農(nóng)民，提高生產(chǎn)技術(shù)水平，項(xiàng)目建成后，將會推動(dòng)AA省綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，壯大特色產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。滿足人民群眾日益增長的生活消費(fèi)需求，使特色農(nóng)業(yè)向規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。二、完善產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)通過項(xiàng)目建設(shè)，依靠龍頭企業(yè)的帶動(dòng)和連接，可將農(nóng)業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后諸環(huán)節(jié)連接為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)行多種形式的一體化經(jīng)營，形成系統(tǒng)內(nèi)部有機(jī)結(jié)合、相互促進(jìn)的利益機(jī)制，在更大范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，推進(jìn)農(nóng)業(yè)走向市場化、專業(yè)化、現(xiàn)代化，促進(jìn)和推動(dòng)全省特色農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化方向發(fā)展。三、輻射帶動(dòng)作用通過優(yōu)質(zhì)油菜生產(chǎn)、示范基地，培育成為新型產(chǎn)業(yè)化龍頭，充分發(fā)揮其帶動(dòng)、示范、輻射作用。引導(dǎo)公司與農(nóng)戶資源聯(lián)合起來，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同面向市場，既增加了農(nóng)民的收入，降低了單價(jià)獨(dú)戶的市場風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)油菜產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。項(xiàng)目完成后，采用“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式可直接帶動(dòng)農(nóng)戶500戶，按未簽訂合同前每畝產(chǎn)量為200公斤，簽訂合同后經(jīng)過農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心技術(shù)人員精心指導(dǎo)畝產(chǎn)可達(dá)23四、其它影響項(xiàng)目實(shí)施后，可以調(diào)動(dòng)農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，有效提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，提升xx縣農(nóng)村的生產(chǎn)條件和生活水平，通過改善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加收入，提高農(nóng)村生活質(zhì)量，建設(shè)農(nóng)村優(yōu)美環(huán)境，拉近企業(yè)與農(nóng)戶之間的距離，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定，全面實(shí)現(xiàn)建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)發(fā)揮積極作用。項(xiàng)目集中連片種植4000畝油菜花，可吸引游客，為開展鄉(xiāng)村旅游、觀光農(nóng)業(yè)等增加了景點(diǎn)的支撐，對發(fā)展農(nóng)家樂，尋找新型就業(yè)途徑，增加收入等創(chuàng)造了一定的條件。第三節(jié)生態(tài)效益項(xiàng)目實(shí)施為有效、充分、合理利用了高原冷涼氣候及陽光資源，為優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品開辟了新途經(jīng)；項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)，對改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田土壤，提高和恢復(fù)地利有著重要作用。本項(xiàng)目的實(shí)施，經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益顯著，是一個(gè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策、政府支持、農(nóng)民受益顯著的項(xiàng)目。財(cái)務(wù)分析國民經(jīng)濟(jì)平均來看，本項(xiàng)目投資適中，財(cái)務(wù)及國民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率、投資回收期等均滿足要求。因此，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是合理的，財(cái)務(wù)是可行的。項(xiàng)目實(shí)施后，對實(shí)現(xiàn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收，促進(jìn)科技進(jìn)步，改善生態(tài)環(huán)境，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。第十一章結(jié)論和建議第一節(jié)結(jié)論項(xiàng)目以優(yōu)質(zhì)雙低油菜種植示范基地建設(shè)為內(nèi)容，以龍頭企業(yè)示范種植帶動(dòng)項(xiàng)目大力發(fā)展特色油料作物，以延長油菜產(chǎn)業(yè)鏈條，提高效益為目的，生產(chǎn)雙低油菜籽，進(jìn)而生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雙低菜籽油，項(xiàng)目立項(xiàng)準(zhǔn)確，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合西寧地區(qū)農(nóng)民生活及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。通過項(xiàng)目基地的建設(shè)，可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對于該地區(qū)經(jīng)濟(jì)的繁榮和穩(wěn)定具有一定的推動(dòng)作用。項(xiàng)目以雙低雜交油菜籽高原特色農(nóng)作物示范種植基地，生產(chǎn)開發(fā)的雙低菜籽油產(chǎn)品市場前景廣闊，示范基地以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)為基礎(chǔ)，采取優(yōu)良種子推廣、土壤培肥和多種機(jī)械化作業(yè)建設(shè)等措施，建設(shè)方案合理，可操作性強(qiáng)。本項(xiàng)目充分利用鄰近西寧的區(qū)位優(yōu)勢、豐富的原料資源，發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)，項(xiàng)目具有顯著的社會效益。經(jīng)經(jīng)濟(jì)評價(jià)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資利稅率均可接受，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確、方案正確、技術(shù)可行、投資合理，能夠自我實(shí)現(xiàn)良性運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目建設(shè)是必要的和可行的。第二節(jié)建議本項(xiàng)目符合國家的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)濟(jì)效益可行，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。建設(shè)雙低油菜種植示范基地建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和我省農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對于推進(jìn)高原社會主義新農(nóng)村建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和市場競爭力有重要意義，本項(xiàng)目是切實(shí)可行的，建議建設(shè)單位積極籌措資金，盡早開工實(shí)施項(xiàng)目，并在項(xiàng)目實(shí)施、管理、運(yùn)行機(jī)制等方面創(chuàng)新思路，充分發(fā)揮現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范帶動(dòng)作用。附表附圖及附件目錄一、 總論 1（一） 項(xiàng)目概況 1（二） 編制依據(jù) 4二、 項(xiàng)目背景及必要性 7（一） 項(xiàng)目建設(shè)背景 7（二） 項(xiàng)目建設(shè)必要性 9三、 項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況及建設(shè)條件 11（一） 項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 11（二） 項(xiàng)目區(qū)林業(yè)資源條件 11（三） 項(xiàng)目區(qū)道路、交通、水、電等資源條件 12（四） 項(xiàng)目所在地政策、法律支持條件 13（五） 征地拆遷和移民安置 13四、 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入分析 14（一） 發(fā)展規(guī)劃分析 14（二） 產(chǎn)業(yè)政策分析 17（三） 行業(yè)準(zhǔn)入分析 18五、 建設(shè)單位基本情況 19六、 市場前景分析 21（一） 我國森林資源現(xiàn)狀分析 21（二） 國內(nèi)木材市場分析 21（三） 分析結(jié)論 22七、 項(xiàng)目建設(shè)方案 23（一） 項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想及原則 23（二） 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 24（三） 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 24（四） 實(shí)施進(jìn)度 24（五） 技術(shù)方案 24八、 環(huán)境與生態(tài)影響分析 32（一） 生態(tài)環(huán)境影響分析 32（二） 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 35九、 組織結(jié)構(gòu)和勞動(dòng)定員 37HYPERLINK"file:///H:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\D盤%