日處理100噸生鮮乳擴建項目實施方案

日處理100噸生鮮乳擴建項目實施方案貴州***乳業(yè)有限責任公司目錄第一章………項目單位的基本情況第二章………………..項目建設(shè)地第三章………………….項目建設(shè)的意義和必要性第四章…………...促進企業(yè)的發(fā)展第五章……………...符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求第六章…………符合經(jīng)濟效益和社會效益最大化要求第七章…………...有利于實現(xiàn)勞動力資源的優(yōu)化配置第八章………….………項目政策環(huán)境第九章…………...主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模第十章……………….…………生產(chǎn)規(guī)模第十一章……………………土建工程第十二章………………..項目投資概算和資金籌措第十三章………..資金籌措與使用計劃第十四章…………….…….項目效益分析第十五章…………..……………社會效益第十六章………….項目實施進度安排第十七章……….項目資金使用和管理第十八章…….標準化養(yǎng)殖建設(shè)計劃表第一章、項目基本簡介項目名稱：日處理100噸生鮮乳擴建項目項目實施地點：項目實施單位：貴州***乳業(yè)有限責任公司項目法人：項目負責人：禹鴻項目總投資：1.8億元項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：1.對現(xiàn)有日處理60噸生鮮乳（兩班）生產(chǎn)線進行擴建，達到日處理100噸生鮮乳（兩班）生產(chǎn)能力2.新增各種乳制品機械設(shè)備136臺3.相應建筑包括車間1200平方米、鍋爐房100平方米、冷凍間800平方米、配電房80平方米、員工宿舍260平方米4.廠區(qū)道路1000平方米及適當?shù)膹S區(qū)綠化 1項目單位的基本情況建設(shè)地點：貴州省安順市普定縣馬官鎮(zhèn)羊寨村建設(shè)單位：貴州***乳業(yè)有限責任公司法定代表人：王剛貴州***乳業(yè)有限責任公司創(chuàng)建于2002年5月，是安順市唯一的乳制品加工企業(yè)，主要經(jīng)營：乳制品生產(chǎn)、加工、銷售；奶牛飼養(yǎng)、繁育、乳牛繁育技術(shù)服務。公司嚴格按《公司法》的要求建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實行董事會領(lǐng)導下的經(jīng)理負責制；公司現(xiàn)有股東二人：王剛、柴其秀，由賈璐寧任董事長，王剛?cè)慰偨?jīng)理。實行目標和績效管理，落實各項管理制度，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量制度，以人為本，建立企業(yè)文化，確保公司持續(xù)健康的發(fā)展，通過幾年的努力，企業(yè)有了較大的發(fā)展，投入一定資金開發(fā)了三大系列十三個乳制品種投放市場，創(chuàng)立了“***”品牌，公司始終堅持“以人為本、科技立業(yè)、質(zhì)量第一，誠信經(jīng)營”的企業(yè)理念和“讓人民健康”的企業(yè)宗旨，乳制品質(zhì)量信譽良好，深受廣大消費者喜愛，填補了安順市作為國家級旅游開放城市無本地乳制品的空缺，企業(yè)取得了一定的經(jīng)濟效益，還解決了三百多名下崗職工就業(yè)，為國家增加近千萬元稅收，農(nóng)戶飼養(yǎng)奶牛每年增收一個多億元。2007年5月公司被安順市認定為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)”（安市農(nóng)產(chǎn)辦[2007]8號），2008年4月被國務院扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室認定為“國家扶貧龍頭企業(yè)”（國開辦發(fā)[2008]26號）。公司的生產(chǎn)技術(shù)來源于貴州大學農(nóng)學院，經(jīng)過幾年的實踐，生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗不斷豐富?，F(xiàn)有高級食品工程師1名，高級畜牧師1名，食品工程師3名，技術(shù)員8名。技術(shù)熟練工人38名，市場營銷員36名，代銷人員300多名。現(xiàn)有資產(chǎn)1200萬元，其中固定資產(chǎn)1033萬元。公司一直以“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，建立了原料（奶牛養(yǎng)殖）基地。幾年來帶動農(nóng)戶養(yǎng)殖奶牛、種植牧草，使上千農(nóng)戶增收脫貧。為了充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，公司向省發(fā)改委提出申請，進行技改，省發(fā)改委于2009年7月29日以黔發(fā)改工業(yè)[2009]1873號文核準，同意我公司日處理100噸生鮮乳擴建項目實施，并商請省經(jīng)信委、省農(nóng)委與省發(fā)改委各支持50萬元，幫助技改。省財政廳、省農(nóng)委以黔財農(nóng)[2009]195號文下達資金50萬元，國家發(fā)改委以發(fā)改投資[2009]2824號文和省發(fā)改委、省經(jīng)信委以黔發(fā)改投資[2009]號文下達中小企業(yè)技術(shù)改造資金100萬元，予以補助。公司將在充分利用成熟的技術(shù)和經(jīng)營優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)改造，對現(xiàn)有日處理60噸生鮮乳（兩班）生產(chǎn)線進行擴建，擴建后達到日處理100噸生鮮乳（兩班）的生產(chǎn)能力。生產(chǎn)設(shè)備為各種奶制品機械設(shè)備共136臺，相應建筑包括主車間1200平方米，鍋爐房100平方米，冷凍間800平方米，廠區(qū)道路1000平方米及適當?shù)膹S區(qū)綠化。技術(shù)改造項目實施后，公司能在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上新增加乳制品加工2萬噸，年產(chǎn)達3.65萬噸，產(chǎn)值可達4.3億元；按生產(chǎn)負荷70%計算，銷售收入可達3億以上元。與此同時，隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大，可直接帶動新增近萬頭奶牛的飼養(yǎng)，和帶動狼尾草種植基地近5萬多畝。帶動農(nóng)戶約20000戶，提供500個就業(yè)崗位，使當?shù)剞r(nóng)戶和就業(yè)人員增收上千萬元，通過技術(shù)改造，擴大生產(chǎn)規(guī)模，能夠拉動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，使農(nóng)民脫貧致富，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，社會效益顯著。第三章、項目建設(shè)地點公司擴建項目選址在省級無公害生產(chǎn)基地、貴州省新農(nóng)村建設(shè)百村試點之一的貴州省安順市普定縣馬官鎮(zhèn)羊寨村，與現(xiàn)廠區(qū)相連，面積約63畝。地塊基本呈長方形，經(jīng)人工平整，適宜建筑。普定縣是貴州省“十一五”規(guī)劃的畜牧業(yè)綜合發(fā)展重點建設(shè)區(qū)，其區(qū)位好、氣候溫和、冬無嚴寒，夏無酷暑，年平均氣溫為14-16℃，夏季最高月平均氣溫26℃，冬季月平均氣溫4℃。草地資源豐富，具有高原發(fā)展奶畜的自然優(yōu)勢和飼養(yǎng)條件。項目地距安順市中心14公里，交通運輸方便。該項目的建設(shè)有比較優(yōu)勢，安順市和六盤水市及黔西南州三個地區(qū)上千萬人口，目前沒有一家上檔次上規(guī)模的乳品加工企業(yè)和奶牛養(yǎng)殖基地，奶業(yè)發(fā)展的市場空間很大。第四章、項目建設(shè)的意義和必要性1.是落實國家有關(guān)促進奶業(yè)發(fā)展政策的需要國務院在《關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》指出：奶業(yè)是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標志，是我國農(nóng)民增收的重要渠道。從總體上看，我國奶業(yè)發(fā)展起步晚，仍有很大的發(fā)展空間和增長力。保持我國奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要；是促進產(chǎn)業(yè)進步，增加農(nóng)民收入的需要；是改善居民膳食結(jié)構(gòu)，增強國民體質(zhì)的需要。日處理100噸生鮮乳擴建項目的建設(shè)，可為社會提供更多數(shù)量、更多品種和更高質(zhì)量的乳制品，提升居民生活檔次。同時，本項目的建設(shè)，將擴大對原奶的需求，公司同時配套建設(shè)萬頭奶牛機械化養(yǎng)殖基地，兩個項目將有利于促進省、市政府促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高農(nóng)民收入目標的實現(xiàn)。第五章、促進企業(yè)的發(fā)展貴州***乳業(yè)公司在乳品生產(chǎn)、銷售、品牌上已有一定優(yōu)勢，但受奶源和企業(yè)現(xiàn)有場地的制約，規(guī)模偏小，生產(chǎn)成本較高，企業(yè)經(jīng)濟效益和發(fā)展速度受到了一定的限制。通過日處理100噸生鮮乳擴建項目和奶牛養(yǎng)殖項目，將使企業(yè)從優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛的推廣中取得較好的經(jīng)濟效益，提高乳品生產(chǎn)能力，使企業(yè)提高規(guī)?；?jīng)營水平，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，在與國內(nèi)外乳品企業(yè)角逐市場的競爭中處于優(yōu)勢地位。第六章、符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)講求經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益三者的統(tǒng)一。從局部環(huán)境效益看，國際上流行的觀點是追求農(nóng)作物多年生，種植多年生的牧草，可有效地提高植被覆蓋率和覆蓋時間，切實達到涵養(yǎng)水源、防止水土流失、改善生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展目的，符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向。第七章、符合經(jīng)濟效益和社會效益最大化要求實踐證明，奶牛業(yè)是農(nóng)業(yè)諸多產(chǎn)業(yè)中效益最好的產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)達國家農(nóng)民種牧草養(yǎng)1頭奶牛收益可高達1.2萬元。我國常規(guī)飼養(yǎng)模式養(yǎng)1頭奶牛年純收入在4000元左右。如種狼尾草養(yǎng)綠色奶牛，每頭年收入在6000元以上，一個農(nóng)戶養(yǎng)4頭奶牛，年純收入可達2.5萬元左右。即使牛奶價格有波動，種狼尾草與種糧食相比，仍有很大的經(jīng)濟效益空間。第八章、有利于實現(xiàn)勞動力資源的優(yōu)化配置乳業(yè)生產(chǎn)兼容一、二、三產(chǎn)業(yè)，涉及良種繁育、飼料加工、疫病防治、鮮奶收貯運輸、加工冷藏、物流配送及銷售終端網(wǎng)絡等多個環(huán)節(jié)，還可以帶動乳品包裝物和加工設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈較長，屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)。種牧草養(yǎng)奶牛，發(fā)展乳業(yè)生產(chǎn)，既可以容納更多的農(nóng)村剩余勞動力，又可有效解決地區(qū)農(nóng)民半年生產(chǎn)半年閑的勞動時間剩余問題，實現(xiàn)勞動力資源的優(yōu)化配置。第九章、項目政策環(huán)境⑴《中共貴州省委、省人民政府關(guān)于加強畜牧業(yè)發(fā)展的意見》（黔黨發(fā)[2003]14號）⑵中國農(nóng)業(yè)科學院、貴州省農(nóng)業(yè)廳《貴州省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃》⑶貴州省農(nóng)業(yè)廳《2004年貴州省優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品基地項目申報指南》⑷貴州省農(nóng)業(yè)廳《貴州省畜牧業(yè)項目管理辦法》⑸《奶業(yè)“十五”規(guī)劃及2015年遠景目標》⑹農(nóng)業(yè)部《奶業(yè)優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》⑺貴州省“十一五”生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，將普定縣等２９個縣（市、區(qū)）規(guī)劃為奶牛綜合發(fā)展的重點建設(shè)區(qū)。⑻《普定縣人民政府關(guān)于發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)的決定》（普府發(fā)[2008]38號）重點支持本項目。⑼品牌優(yōu)勢公司已注冊“黃果樹”商標。黃果樹瀑布享譽中外，在貴州大力發(fā)展旅游業(yè)的情況下，“黃果樹”商標對幫助提高企業(yè)形象、拓展市場均有事半功倍之效。第十章、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模貴州***乳業(yè)有限責任公司擴建項目總投資1.8億元。2006年第一期已投資1200萬元、擴建項目工程投資分四期進行：第一期擴建自2006年元月至2008年9月，己投資1200萬元。其中建設(shè)乳品加工廠1050萬元；建奶牛養(yǎng)殖基地150萬元。第一期擴建項目已順利完成，并達到日產(chǎn)乳制品60噸，年加工能力一萬噸?，F(xiàn)有設(shè)備清單序號設(shè)備名稱功率(kw)規(guī)格型號數(shù)量A1受奶槽00350Lδ=2mm1A2電子稱00600kg1A3磅奶槽00350Lδ=2mmA4管式雙聯(lián)過濾器1A5板式冷卻器00BR0.17-0.5-6-ES-I21A6儲奶罐1.12000L內(nèi)膽δ=2.5mm外包δ=1.5mm2A7離心泵2.2010t/h24m2A8電器控制柜00不銹折制含控制電器1合計5.5B1高速配料罐5.501000L夾層1B2離心泵2.2010t/h24m3B3CIP回流泵4.0020t/h18m自吸式1B4板式冷卻器00BR0.17-0.8-6-ES-IB31B5發(fā)酵罐1.5500內(nèi)膽δ=2.5mm米絡板=1.5mm外包δ=1.5mm3B6轉(zhuǎn)子泵1.51~2t/h1B7種子罐1.10100L1B8暫存罐1.12000L保溫2B9高位罐00500L保溫2B10電器控制柜00不銹鋼制含控制電器1B11配料操作臺00不銹鋼制1B12高位罐操作平臺不銹鋼制1合計28.4C1管式殺菌機成套102000L/h（UHT）1C2均質(zhì)機18.52000L/h，30MpaC3300S保溫罐002000L/h1C4板式殺菌機成套62000L/h（1C5均質(zhì)機402000L/h，40Mpa合計38D1無菌包裝機7.56000-7000包1合計7.5E1CIP罐002000L內(nèi)膽δ=2.5mm外包δ=1.5mm3E2CIP進程泵4.020t/h36m316L1E3加熱器00BR0.17-0.8-6-ES-IB31E4濃酸罐00100L316Lδ=2mm1E4濃堿罐00100L316Lδ=2mm1E5氣動隔膜泵00φ1/250m1E6氣動隔膜泵00φ1/250m1E7電器控制柜00不銹折制含控制電器1合計total=SUM(ABOVE)4F1水處理005t/h（水軟化）1F2儲水罐005000L單層1F3離心泵4.010t/h36m1合計total4.0G1無油空壓機15阿特拉斯36.3L/s1G3冷凍干燥罐41G4冷凍機組221G5冰水輸送泵41合計total61第二期擴建工程自2011年8月至2012年6月，計劃投資4000萬元。項目完成后將達到日處理100噸生鮮乳的生產(chǎn)規(guī)模。（一）本項目建設(shè)內(nèi)容為：對現(xiàn)有日處理60噸生鮮乳（兩班）生產(chǎn)線進行擴建，擴建后達到3條生產(chǎn)線日處理100噸生鮮乳（一班）的生產(chǎn)能力。A、生產(chǎn)設(shè)備為各種奶制品機械設(shè)備共136臺，相應建筑包括主車間1200平方米，鍋爐房100平方米，冷凍間800平方米，配電房80平方米，員工宿舍260平方米，廁所40平方米，廠區(qū)道路1000平方米及適當?shù)膹S區(qū)綠化。B、養(yǎng)殖場投入300頭奶牛、建設(shè)牛棚1800平方米、C、種植基地投入、狼尾草種植200畝、（二）主要新增設(shè)備清單日處理100噸生鮮乳全套設(shè)備按行業(yè)標準規(guī)范,需如下設(shè)備，共136臺:設(shè)備明細表序號設(shè)備名稱規(guī)格性能臺數(shù)功率(kw)單價(萬元)總價（萬元）一收奶及標準化系統(tǒng)90.041離心泵20t/h24H130.480.482管道過濾器雙聯(lián)20t/h120目10.450.453脫氣罐150L10.80.84離心泵20t/h24H130.480.485板式換熱器BR0.25-0.8-20-ES20t/h12.12.16室外奶倉保溫30000L36.612367離心泵10t/h12.20.310.318離心泵10t/h12.20.310.319離心泵10t/h12.20.310.3110離心泵10t/h12.20.310.3111板式換熱器BR0.25-0.8-12-ES10t/h11.461.4612奶油分離機5t/h27.512.825.613電磁流量計20000L12.82.814均質(zhì)機帶啟動箱3t/h25MPa1186.86.815板式換熱器BR0.25-0.8-25-ES(兩段)10t/h12.82.816溶油缸300L11.51.51.517離心泵10t/h12.20.310.3118轉(zhuǎn)子泵5t/h12.21.81.819板式換熱器BR0.25-0.8-10-ES5t/h11.31.320奶油暫存罐1000L11.51.81.821CIP回程泵15t/h20m15.50.760.7622CIP回程泵15t/h20m15.50.760.76232級電控箱10.80.8二配料系統(tǒng)49.661配料罐保溫3000L36.64.212.62離心泵10t/h12.20.310.313離心泵10t/h12.20.310.314管道過濾器雙聯(lián)20t/h120目10.450.455板式換熱器配料加熱BR0.25-0.8-8-ES10t/h16板式換熱器配料冷卻(兩段30㎡)10t/h13.23.27乳化罐保溫760L17.53.53.58離心泵10t/h12.20.310.319料液混合泵20t/h142.82.810儲奶罐保溫3000L6942411離心泵10t/h12.20.310.3112離心泵10t/h12.20.310.3113CIP回程泵15t/h20m15.50.760.76142級電控箱10.80.8三高溫殺菌系統(tǒng)52.61酸奶板式殺菌機二用機10t/h14.520202300s持溫罐10t/h300s17.37.33TQ-500脫氣機196.56.54均質(zhì)機帶啟動箱10t/h25MPa12218.818.8四UHT預殺菌系統(tǒng)23.81巴氏板式殺菌機4t/h1915152均質(zhì)機帶啟動箱4t/h25MPa1308.88.8五熟奶暫存系統(tǒng)23.941成品罐保溫4000L34.53.510.52離心泵10t/h12.20.310.313離心泵10t/h12.20.310.314成品罐保溫4000L34.53.510.55CIP回程泵15t/h20m15.50.760.766CIP回程泵15t/h20m15.50.760.7672級電控箱10.80.8六發(fā)酵系統(tǒng)52.181菌種罐500L34.52.47.22轉(zhuǎn)子泵1t/h131.31.33調(diào)酸罐300L11.51.51.54離心泵10t/h12.20.310.315板式換熱器翻缸BR0.25-0.8-8-ES6t/h11.381.386轉(zhuǎn)子泵6t/h142.22.27發(fā)酵罐保溫3000L463.815.28離心泵10t/h12.20.310.319離心泵10t/h12.20.310.3110離心泵10t/h12.20.310.3111成品罐保溫3000L11.53312成品罐保溫3000L11.53313均質(zhì)機帶啟動箱4t/h25MPa1308.88.814轉(zhuǎn)子泵5t/h131.81.815轉(zhuǎn)子泵5t/h131.81.816轉(zhuǎn)子泵6t/h142.22.217CIP回程泵15t/h20m15.50.760.76182級電控箱10.80.8七UHT殺菌系統(tǒng)63.31UHT管式滅菌機4t/h1948482均質(zhì)機帶啟動箱4t/h25MPa1308.88.83TQ-500脫氣機196.56.5八高位暫存系統(tǒng)12.561高位罐保溫600L55.52.2112CIP回程泵15t/h20m15.50.760.7632級電控箱10.80.8九塑袋包裝系統(tǒng)18.761立式袋灌裝機1182CIP回程泵15t/h20m15.52.262.26十塑杯包裝系統(tǒng)251塑杯灌裝機1500杯/H14.42525十一屋頂包包裝系統(tǒng)176.761屋頂包包裝機212881762CIP回程泵15t/h20m15.50.760.76十二無菌包包裝系統(tǒng)1601無菌包灌裝機22280160十三CIP及水處理系統(tǒng)48.771CIP酸罐保溫3000L13.83.82CIP堿罐保溫3000L13.83.83CIP熱水罐保溫3000L1334CIP冷水罐單層3000L12.62.65濃酸、堿罐單層100L20.40.86酸堿泵1/4G聚丙稀PP,特氟隆TF20.450.97三聚氰氨檢測儀E+H1778CIP進程泵20t/h3120.551.659板式換熱器15㎡31.85.410管道過濾器單筒20.190.3811CIP回程泵15t/h20m613.20.764.5612軟化水設(shè)備20t/h15.58.88.813凈水罐單層5000L12.22.214凈水泵20t/h140.480.4815操作平臺3.23.2162級電控箱20.81.6合計（一～十三）797.37第十一章、生產(chǎn)規(guī)模本項目新增具有先進水平的設(shè)備，擴建日處理100噸（兩班）生鮮乳加工基地。加工鮮牛奶、酸奶和長效乳制品等含乳新產(chǎn)品，依托現(xiàn)有物流和銷售網(wǎng)絡，擴建的乳品加工廠將成為具有國內(nèi)一流的現(xiàn)代化乳品生產(chǎn)示范企業(yè)。本項目實施后，將擁有1套收奶、配料裝置；3套均質(zhì)、殺菌裝置、1套酸奶發(fā)酵裝置和16條流水罐裝線，其中玻璃罐裝線3條；塑袋罐裝線5條；塑杯罐裝線3條；屋型紙盒奶罐裝線2條，PET罐裝線1條；無菌奶（袋裝）罐裝線1條；預留利樂磚生產(chǎn)罐裝線1條。第十二章、土建工程根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及工藝流程，本項目土建面積3480㎡主要內(nèi)容：生產(chǎn)主車間：1200㎡配電房：80㎡；鍋爐房：100㎡；冷凍房：800㎡；道路廣場：1000㎡；職工宿舍：260㎡；廁所：40㎡。主廠房二層，建筑高度為8米，采用鋼筋混凝土框架及鋼結(jié)構(gòu)框架，均按照國家有關(guān)規(guī)范要求進行相應的防火、抗震、防噪聲及防塵處理。公用工程廠房為單層排架結(jié)構(gòu)或磚混結(jié)構(gòu)，建筑高度為7米。第十三章、項目投資概算和資金籌措（一）投資概算本項目計劃投資1300萬元，其中直接工程費用1078萬元，工程建設(shè)及其他費用117.4萬元，基本預備費54.9萬元，建設(shè)期利息29.7萬元,詳見投資概算匯總表。投資概算匯總表序號項目名稱單位數(shù)量單價(元)估算金額(萬元)備注一直接工程費用1098.00(一)建筑工程費用275.401主廠房（含辦公）㎡12001000120.002職工宿舍㎡20080016.003生活用房㎡1008008.004配電房㎡808006.405鍋爐房㎡100100010.006冷凍間㎡800100080.007道路廣場㎡100015015.008配套設(shè)施20.00(二)設(shè)備購置822.601乳品生產(chǎn)設(shè)備臺96752.602生產(chǎn)設(shè)備安裝費15.003變壓器臺1600006.004鍋爐臺130000030.005冷庫m3100150015.006空氣壓縮機臺1400004.00二工程建設(shè)其它費用117.401建設(shè)單位管理費4.13建筑工程費用1.5%2征地費畝29.243000087.723勘察費2.75建筑工程費用1%4設(shè)計費5.51建筑工程費用2%5設(shè)計文件審查費0.39設(shè)計費的7%6工程監(jiān)理費5.51建筑工程費用2%7招標費2.23累進法計算8前期費用9.16三基本預備費54.90直接工程費用5%四建設(shè)期利息29.70(貸款500萬元)合計（一+二+三+四）1300.00第十四章、資金籌措與使用計劃本項目總投資1300萬元，其中；申請固定資產(chǎn)投資貸款500萬元，企業(yè)自籌650萬元。申請國家財政專項補助資金150萬元。專項資金主要用于設(shè)備購置及安裝費用，省農(nóng)委專項資金50萬元用于購買上海飲技機械有限公司生產(chǎn)的立式袋包裝機一臺（18萬元）、塑杯灌裝機一臺（25萬元）及三聚氰氨檢測儀一套（7萬元）。省發(fā)改委和省經(jīng)信委以黔發(fā)改投資[2009]2905號文下達的工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項目專項資金100萬元，我公司主要用于購買由香港建技食品機械有限公司生產(chǎn)的無菌包裝機一臺，70萬元，購買上海飲技機械有限公司生產(chǎn)的（二用）酸奶板式殺菌機一臺，20萬元，均質(zhì)機一臺，18萬元。（三）第三期擴建工程2012年12月到2013年5月完成、計劃投資6000萬元、A、草場建設(shè)、700畝、B、引進奶牛3000頭、C、建設(shè)牛棚32000平方、（四）第四期擴建工程2013年12月至2014年4月完成、計劃投資5500萬元、A、草場建設(shè)700畝、B、引進奶牛3000頭、C．建設(shè)牛棚1800平方第十五章、項目效益分析經(jīng)濟效益技術(shù)改造項目完成實施后，公司能在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上新增加乳制品加工2萬噸，年產(chǎn)達36000噸，產(chǎn)值可達4.3億元；按生產(chǎn)負荷70%計算，銷售收入可達3個億左右。年利潤62388000萬元，并可上交稅1000萬左右。與此同時，隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大，可直接帶動新增萬頭奶牛的飼養(yǎng)，間接帶動牧草種植基地近5萬畝。帶動農(nóng)戶約20000戶，提供500個就業(yè)崗位，使當?shù)剞r(nóng)戶和就業(yè)人員增收5000元以上，第十六章、社會效益公司在取得經(jīng)濟效益的同時，相應的社會效益更加明顯：農(nóng)戶飼養(yǎng)8000頭奶牛年增加收入800萬元以上。農(nóng)戶可以通過種植牧草增加收入，帶動牧草種植基地近5萬畝，帶動農(nóng)戶約2000戶，增收2000多萬元。增加就業(yè)機會，減少社會就業(yè)壓力。貴州***乳業(yè)有限責任公司擴建生產(chǎn)能力完成，可安排500多個就業(yè)崗位。帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，飼料、運輸、商業(yè)活動等。牛糞是農(nóng)戶種田的基本肥料，普定作為無公害生產(chǎn)基地，農(nóng)家肥是必備的肥料之一。使用農(nóng)家肥，還可以防止土地板結(jié)，減少污染，減少水土流失，減少化肥的投入成本。第十七章、項目實施進度安排（一）2011年8月完成組織第二期工程協(xié)調(diào)等項目的前期準備工作。（二）2011年9月項目全面啟動整個項目運行。（三）按照項目實施的實際情況，根據(jù)技術(shù)需要安排技術(shù)培訓。第十八章、項目資金使用和管理資金使用實行報賬制，專人專戶管理，確保資金?？顚Ｓ?，按項目建設(shè)進度進行管理使用。第十九章、標準化養(yǎng)殖建設(shè)計劃表、安順***乳業(yè)奶牛場標準化生態(tài)養(yǎng)殖基地建設(shè)項目建設(shè)計劃表一主管部門安順市普定縣農(nóng)業(yè)委員會二建設(shè)單位安順市***奶牛場三建設(shè)地點安順市普定縣羊寨村四建設(shè)年限半年五主要建設(shè)內(nèi)容規(guī)模（數(shù)量）單位投資額（萬元）資金安排（萬元）備注市財政區(qū)縣財政自籌(一）防疫消毒隔離設(shè)施114.31平面展示板1塊1.02門口消毒棚及消毒噴淋設(shè)施1套5.03消毒更衣室80m284消毒池40m21.85獸醫(yī)室、資料室及藥庫房80m286隔離圍墻300m24.57隔離牛舍200m216.08凈、污道分設(shè)5500m366.09擴疏防疫溝300m3.010移動式消毒器2臺1.0（二）生態(tài)環(huán)境設(shè)施120.351干糞收集棚1000m2452液肥收集及輸送管道1200m14.43污水處理設(shè)施1套42（1）預處理池50m33.0（2）一級厭氧池200m312.0（3）二級厭氧池200m312.0（4）污水收集池1500m315.04青貯窖污水收集池50m32.255牛糞鏟車1臺2.26牛糞運輸車1臺7.07泵房及配套設(shè)施1套7.5（三）飼養(yǎng)新技術(shù)應用設(shè)施137.61TMR（型號140，產(chǎn)地美國）1臺20.02TMR裝料運輸帶1套5.03牛奶冷藏設(shè)施（5噸冷缸）1套8.54青貯飼料窯改造500m222.55軸流式通風機（0.75KW）120臺9.66人工授精設(shè)施1套1.07牛墊400只12.08配套新設(shè)施應用改建部分棚舍420000m2350.09自動飲水系統(tǒng)改造1套10.010配套新設(shè)施應用改建用電線路1套10.011信息檔案監(jiān)控系統(tǒng)1套15.0（1）牧場管理軟件1套5.0（2）監(jiān)控設(shè)備1套10.0（四）二類費用111設(shè)計費6.52招投標、審價費13監(jiān)理費3.5六合計709.25258.6628.7495.85目錄TOC\o"1-2"\h\u第一章編制依據(jù) 11.1合同 11.2施工圖紙 11.3主要規(guī)程、規(guī)范及標準 11.4主要法律、法規(guī) 21.5圖集 31.6其它 3第二章工程概況 42.1工程主要概況 42.2建筑設(shè)計概況 42.3結(jié)構(gòu)概況 5第三章施工部署 73.1施工組織管理 73.2主要管理目標 103.3施工難度分析及措施 113.4任務劃分 123.5總包、分包協(xié)調(diào) 123.6施工部署原則 12第四章施工準備與資源配置計劃 134.1施工準備 134.2現(xiàn)場準備 154.3勞動力配置 164.4主要施工機具配置 17第五章施工測量 195.1施工測量方案 195.2建筑物的定位和軸線控制樁的測設(shè) 195.3建筑物標高控制 215.4沉降觀測 225.5控制點、預留洞的做法 24第六章地下工程 266.1.土方工程 266.2.基坑支護 29第七章主體工程 347.1模板工程 347.2鋼筋工程 497.3混凝土工程 607.4腳手架工程 687.5砌筑工程 84第八章夏季雨季施工 888.1雨季施工的原則 888.2雨季施工的準備工作 888.3雨季施工保證工程質(zhì)量的技術(shù)措施 888.4雨季施工保證安全的技術(shù)措施 89第九章屋面與裝飾工程 91HYPERLINK"file://