長梁鄉(xiāng)安全生產(chǎn)服務中心2020年度預算

長梁鄉(xiāng)安全生產(chǎn)服務中心2020年度預算績效情況說明一、預算績效管理工作開展情況根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，預算資金0萬元，項目實際支出金額0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。2020年部門整體績效自評結(jié)果2020年度部門整體支出績效自評得分為99.82分，評價等級“優(yōu)”。2020年部門整體支出調(diào)整后預算數(shù)為136.64萬元，執(zhí)行數(shù)為135.39萬元，執(zhí)行率為99.09%。主要產(chǎn)出和效益:一是加大安全生產(chǎn)宣傳教育力度，增強全民安全生產(chǎn)意識。二是加強綜合監(jiān)管聯(lián)動力量，及時進行隱患排查治理。三是認真開展打非治違工作，推進深度執(zhí)法行動落實。四是積極參與全鄉(xiāng)中心工作，助力“五位一體”全面建設。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：中心服務經(jīng)費不足，導致部分工作不能很好地完成。下一步改進措施：1.對自評發(fā)現(xiàn)的問題認真整改，確保財政資金績效目標保質(zhì)保量實現(xiàn)2.設立符合客觀實際的考核量化績效目標，確保績效目標要與計劃期內(nèi)的任務數(shù)或計劃數(shù)密切相關(guān)，與預算確定的資金量高度匹配，確保績效目標合理可行。附件1：《2020年度長梁鄉(xiāng)安全生產(chǎn)服務中心整體績效自評報告》和《2020年度長梁鄉(xiāng)安全生產(chǎn)服務中心整體績效自評表》長梁鄉(xiāng)安全生產(chǎn)服務中心2020年度整體支出績效自評報告為進一步增強預算績效理念，規(guī)范財政資金管理，提高財政資金使用效益，按照縣財政局績效自評工作的要求，我中心對2020年度整體支出績效進行了全面綜合評價?，F(xiàn)將具體情況報告如下：基本情況本中心2006年綜合配套改革，屬于農(nóng)村公益性服務組織，民辦非企業(yè)單位，參照事業(yè)單位管理，機構(gòu)職能職責：安全生產(chǎn)的宣傳、技術(shù)指導與服務。2020年末納入本中心預算的在職職工共有8人。（一）中心整體支出情況1、2020年度中心決算收入134.82萬元，其中財政撥款收入134.82萬元；2020年度中心決算支出135.39萬元，其中基本支出135.39萬元，占100%。2、預算執(zhí)行率2020年度預算數(shù)136.64萬元，支出決算數(shù)為135.39萬元，年初預算完成率為99.09%。中心整體支出年度績效目標。預決算公開。2020年，嚴格按時間、按要求、按內(nèi)容在建始網(wǎng)進行預決算公開，做到公開及時、格式規(guī)范、內(nèi)容完整。2、資產(chǎn)管理。通過湖北省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)嚴格管理資產(chǎn)，正確、全面、及時地記錄資產(chǎn)的增加、減少、使用等情況，確保國有資產(chǎn)安全完整。3、三公經(jīng)費控制。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.64萬元，其中公務用車運行費支出決算為3.64萬元，接待費0萬元,無因公出國（境）費支出。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年下降的原因一是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；二是因為年末財政收回部分資金，導致部分公務接待費用及公務用車運行維護費用未支付。4、內(nèi)部管理制度。以黨紀法規(guī)為依據(jù)，以內(nèi)控制度為準繩，依法、依規(guī)、依程序開展各項經(jīng)濟活動，充分保證公開公平公正；進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，嚴控“三公經(jīng)費”，壓減一般性支出，持續(xù)發(fā)揮內(nèi)控制度相互制約、相互監(jiān)督的管理效果。二、績效自評工作開展情況為嚴格落實《預算法》及省、州、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進應急管理工作的發(fā)展。根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展2020年度財政支出績效評價工作的通知》要求，我中心整個評價工作分以下五個階段進行：績效評價準備階段、績效評價核實階段、績效評價初步階段、績效評價匯總階段、形成報告階段。本次評價于2021年3月20日開展前期工作，于2021年4月27日形成績效評價報告書?？冃繕送瓿汕闆r分析（一）精準扶貧積極開展幫扶工作，通過走訪貧困戶、與貧困戶探討，了解貧困戶的實際困難，掌握他們的生產(chǎn)、生活及子女上學情況。對已脫貧對象也進行了跟蹤服務，加強幫扶避免他們再次返貧，堅決打好脫貧攻堅戰(zhàn)，確保白云村按時整體脫貧。（二）業(yè)務工作煤礦：全鎮(zhèn)現(xiàn)有保留煤礦3家，正常生產(chǎn)煤礦2家，1家技改煤礦目前停工。煤礦安全檢查及巡查工作：今年以來對三家保留煤礦每月至少進行四次以上的巡查檢查并對三家保留煤礦派駐了專業(yè)技術(shù)人員駐礦，中心中隊協(xié)助上級相關(guān)部門進行了安全檢查，認真開展了安全生產(chǎn)專項整治三年行動及隱患排查治理工作。一是壓實安全生產(chǎn)責任,嚴格落實煤礦安全生產(chǎn)屬地管理責任、行業(yè)監(jiān)管責任和企業(yè)主體責任，強化監(jiān)管措施，嚴肅查處各類違法違規(guī)行為。二是加強煤礦重大災害治理，加強瓦斯防治、水害防治，推行老空水、巖溶裂隙水防治“四步工作法”，把“三專兩探一撤”措施落實到位，推廣水患區(qū)域“四線”(積水線、警戒線、探水線、停采線)管理。三是持續(xù)開展“打非治違”行動，重點打擊整治企業(yè)安全主體責任不落實、證照(采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長安全合格證)不齊全組織生產(chǎn)等突出問題和違法違規(guī)行為。四是推進煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系建設工作，積極推進煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系建設，構(gòu)建風險分級管控、隱患排查治理和安全質(zhì)量達標“三位一體”的安全生產(chǎn)標準化管理體系，全面提升企業(yè)安全生產(chǎn)基礎管理水平。五是提高煤礦安全基礎保障能力，加快推進機械化、自動化、信息化、智能化建設。六是及時組織開展隱患整改，強化隱患整改督辦，督促煤礦企業(yè)按照要求，迅速制定整改方案，落實整改責任、措施、資金、時限、預案。七是加大宣傳教育培訓力度，結(jié)合“安全生產(chǎn)月”“安全生產(chǎn)楚天行”等活動，組織煤礦企業(yè)深入學習習近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述和指示批示精神，及時傳達學習國家和省有關(guān)安全生產(chǎn)工作部署。八是加強應急能力建設。完善安全生產(chǎn)應急預案，積極開展應急演練，提高事故應急處置能力。強化信息報送和應急值守，主動掌握行業(yè)動態(tài)，及時梳理報送煤礦安全隱患和事故信息，完善突發(fā)事件內(nèi)部響應制度。非煤礦山：我鎮(zhèn)共有非煤礦山2家。一是積極指導企業(yè)復工復產(chǎn)：疫情過后為確保我鎮(zhèn)非煤礦山在復工復產(chǎn)前達到安全生產(chǎn)條件，在政府的統(tǒng)一安排部署下，我中心匯同國土、派出、環(huán)保等單位對礦山復工復產(chǎn)前的基本條件進行指導并進行了全方位的初查，并會同應急局對全部非煤礦山進行全面的復查工作，確保了非煤礦山達到安全生產(chǎn)條件并恢復生產(chǎn)。二是認真開展了安全生產(chǎn)專項整治三年行動及隱患排查治理工作：1、大力提升安全生產(chǎn)保障能力和水平。落實鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導責任和部門監(jiān)管責任，加強對轄區(qū)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導。嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任。建立完善安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，督促指導企業(yè)全面開展安全風險辨識評估和分級，制訂完善安全風險管控措施，實施風險分級管控和公示。大力提升企業(yè)從業(yè)人員安全技能，大力推進先進適用技術(shù)裝備;2、嚴密管控重大安全風險。嚴防“一面墻”違規(guī)開采行為。三是安全生產(chǎn)檢查巡查工作：按照年初單位執(zhí)法檢查計劃，按每月不低于2次的安全檢查及巡查工作，確保非煤礦山的安全生產(chǎn)、環(huán)保工作取得實效。煙花爆竹、危險化學品：全鎮(zhèn)共有煙花爆竹零售點10家，危險化學品企業(yè)2家。先后開展了煙花爆竹旺季安全生產(chǎn)專項檢查、危險化學品和煙花爆竹消防安全專項檢查。一是加強對企業(yè)的各項安全管理制度、檢驗合格證、安全設施、消防器材的管理與布置，消防設施的有效與完好，易燃易爆氣體報警設備的可靠性、消防間距等安全條件檢查。對發(fā)現(xiàn)的隱患能當時整改到位的現(xiàn)場督促整改到位，不能當時整改到位的限期整改。二是開展煙花爆竹專項整治，對轄區(qū)內(nèi)1家異址儲存煙花爆竹的違法行為進行了立案查處，煙花爆竹經(jīng)營秩序得到規(guī)范；三是指導證照到期的企業(yè)在湖北政務服務網(wǎng)上申請續(xù)證；四是嚴把煙花爆竹經(jīng)營網(wǎng)點的市場準入關(guān)，按照鄉(xiāng)規(guī)劃布局文件，對不符合條件的一律不予續(xù)證。積極配合參與全鎮(zhèn)道路交通、消防、重點工程、非法開采、校園安全等行業(yè)和領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作進行綜合監(jiān)管，積極指導、督促和參與監(jiān)管單位開展了安全生產(chǎn)專項整治三年行動及隱患排查治理工作，切實將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)。（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合監(jiān)管工作1、建立健全安全生產(chǎn)責任體系。明確了安全生產(chǎn)工作職責，真正把責任落實到人頭，做到一級抓一級，橫向到邊，縱向到底，確保安全生產(chǎn)工作落實。2、在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導下，部署安排2020年的打非治違工作，促進了安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。3、積極部署開展2020年6月安全生產(chǎn)月宣傳工作及咨詢?nèi)栈顒?。在廠礦企業(yè)懸掛橫幅10余條，積極組織了湖北省安全生產(chǎn)知識網(wǎng)絡競賽。聯(lián)合各部門于6月26日在隴里集鎮(zhèn)東風廣場開展了安全生產(chǎn)宣傳咨詢?nèi)栈顒?通過設置展臺、展板、發(fā)放宣傳資料、現(xiàn)場咨詢解答等方式為人民群眾提供安全生產(chǎn)各類最新資訊，廣泛普及安全生產(chǎn)知識。營造社會普遍關(guān)注安全生產(chǎn)的良好氛圍。4、積極協(xié)同其它部門開展安全檢查。協(xié)同相關(guān)部門在學校開學前對全鎮(zhèn)所有學校進行了開學前的安全檢查；高考中考期間協(xié)同相關(guān)部門在兩考前和兩考期間對轄區(qū)內(nèi)所設考點學校及周邊進行了安全檢查與防范，另外協(xié)同相關(guān)部門進行了環(huán)保專項檢查及食品、藥品安全檢查。對照《2020年部門整體支出績效自評表》（見附件），我中心自評得分99.82分，自評結(jié)論為“優(yōu)”?？冃ё栽u結(jié)果擬應用情況1、持續(xù)加強預算執(zhí)行“規(guī)范化”進一步強化預算執(zhí)行和預算約束，嚴把預算追加關(guān)，做到“無預算不開支”；堅持目標導向，積極開展預算支出績效評價，確保完成既定績效目標,做到“花錢必問”；充分發(fā)揮資金的使用效益,積極壓減年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模,減存量遏增量，有效提高預算執(zhí)行率和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率。2、對自評發(fā)現(xiàn)的問題認真整改，確保財政資金績效目標保質(zhì)保量實現(xiàn)，并將績效自評結(jié)果作為來年改進預算管理的重要依據(jù)。3、按照預決算公開的要求，將績效自評結(jié)果與部門預決算一并公開，同時在單位網(wǎng)站上對績效評價報告全文公開。4、建議財政部門切實加大對預算單位的支出績效評價業(yè)務培訓和工作指導力度，以全面提升我縣預算支出績效整體水平。2020年建始縣長梁鄉(xiāng)安全生產(chǎn)服務中心整體支出績效自評表填報日期：2021年4月27日總分：99.82單位名稱建始縣長梁鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務中心基本支出總額135.39項目支出總額0預算執(zhí)行情況（萬元）

（20分）預算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)（B)執(zhí)行率（B/A)得分部門整體支出總額136.64135.3999.09%19.82年度目標期（10分）申報目標全年實際完成情況把安全生產(chǎn)工作作為經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定的一項大事來抓，認真落實各項安全措施，落實責任目標，圍繞“防風險、除隱患、遏事故”這一主題，扎實開展安全大檢查及專項整治，切實消除事故隱患，有效防范和遏制了重特大事故發(fā)生1、加大安全生產(chǎn)宣傳教育力度，增強全民安全生產(chǎn)意識；2、加強綜合監(jiān)管聯(lián)動力量，及時進行隱患排查治理；3、認真開展打非治違工作，推進深度執(zhí)法行動落實；4、積極參與全鄉(xiāng)中心工作，助力“五位一體”全面建設一級指標二級指標三級指標項目申報的目標值（A)實際完成值(B)得分未完成原因及改進措施產(chǎn)出指標（50分）數(shù)量指標年度服務計劃完成率100%100%5宣傳教育懸掛橫幅8條10余條3生產(chǎn)煤礦安全檢查2家2家33家保留煤礦企業(yè)巡查108次144次3待關(guān)閉煤礦巡查36次36次3非煤礦山安全檢查96次96次3?；?、煙花爆竹零售點檢查12家12家3精準扶貧入戶對接率100%入戶對接率100%3質(zhì)量指標安全隱患整改率100%100%5群眾自治能力提升得到加強3打非治違定期聯(lián)合巡查機制未發(fā)現(xiàn)違法行為3道路交通安全整治學校道路交通安全得到提高3成本指標投入服務經(jīng)費135.39萬元135.39萬元5時效指標年度內(nèi)按預定時間完成2020年2020年5效益指標（20分）經(jīng)濟效益指標生產(chǎn)安全事故造成的經(jīng)濟損失減少下降下降3社會效益指標確保災區(qū)和社會穩(wěn)定穩(wěn)定穩(wěn)定3全民安全生產(chǎn)意識、自救互救能力能力提升得到提升3生態(tài)效益指標生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)好轉(zhuǎn)好轉(zhuǎn)2可持續(xù)影響指標社會經(jīng)濟穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展3全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)狀況持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)3滿意度指標社會公眾、服務對象、受災群眾滿意度95%95%31.預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調(diào)整后部門整體支出總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位整體支出資金的實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。二、績效評價結(jié)果應用情況（1）已應用情況：將績效自評結(jié)果與2021年預算編制相結(jié)合，對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進行梳理完善，完成績效指標編制自評工作。同時加強內(nèi)部