公司安全生產(chǎn)標準化專業(yè)查評情況表格

錯誤!未找到引用源。未對排查出的隱患確定等級并登記建檔,扣3分。105.8.3隱患治理排查出的隱患要及時進行整改。短時間內(nèi)無法消除的隱患要制定整改措施、確定責任人、落實資金、明確時限和編制預案,做到安全措施到位、安全保障到位、強制執(zhí)行到位、責任落實到位。加強重大安全隱患監(jiān)控,在治理前要采取有效控制措施,制定相應應急預案,并按有關規(guī)定及時上報。因自然災害可能導致事故災難的隱患,按照有關法律法規(guī)、標準的要求切實做好防災減災工作。20①未對排查出的隱患進行整改,不得分。②整改工作未實施閉環(huán)管理,扣1分/項。205.8.4監(jiān)督檢查企業(yè)要加強隱患排查治理過程中的監(jiān)督檢查,對重大隱患實行掛牌督辦。隱患排查治理后要對治理效果進行驗證和評估。10①對重大隱患未實行掛牌督辦,不得分。②對隱患排查治理過程未進行監(jiān)督檢查,扣5分。對治理效果進行驗證和評估,扣2分。85.9重大危險源監(jiān)控(40分)(應得40分,實得40分)序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分查評情況5.9.1辨識與評估企業(yè)應組織對生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險、有害因素可能產(chǎn)生的后果進行全面辨識。企業(yè)應對使用新材料、新工藝、新設備以及設備、系統(tǒng)技術改造可能產(chǎn)生的后果進行危害辨識。企業(yè)應按<危險化學品重大危險源辨識>等國家標準,開展重大危險源辨識與評估,建立重大危險源應急預案和相關管理制度。15①未建立重大危險源管理制度,不得分;未組織開展危險源辨識,扣5分。②未對重大危險源進行評估,扣5分。155.9.2登記建檔與備案企業(yè)應當按規(guī)定對重大危險源登記建檔,進行定期檢查、檢測。企業(yè)應將本單位重大危險源的名稱、地點、性質(zhì)和可能造成的危害及有關安全措施、應急救援預案報有關部門備案。10①未對重大危險源登記建檔的,扣4分。②未對重大危險源定期檢查檢測,扣4分。③未向有關部門備案的,扣2分。105.9.3監(jiān)控與管理企業(yè)應采取有效的技術和設備及裝置對重大危險源實施監(jiān)控。企業(yè)應加強重大危險源存儲、使用、裝卸、運輸?shù)冗^程管理。企業(yè)應落實有效的管理措施和技術措施。15①未采取有效控制手段的,扣1分/項。②管理制度和措施未落實的,扣5分。155.10職業(yè)健康(100分)(應得50分,實得43分)5.10.1職業(yè)健康管理(30分)(應得分30分,實得28分)序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分查評情況5.10.1.1危害區(qū)域管理企業(yè)對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所,應設置報警裝置,配置現(xiàn)場急救用品,設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)。企業(yè)應定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進行檢測,在檢測超標區(qū)域設置醒目標識牌予以告知,并將檢測結果存入職業(yè)健康檔案。10①危害場所設施、裝置不符合要求,扣1分/項。②未定期進行職業(yè)危害檢測,扣2分。③未將檢測結果存入職業(yè)健康檔案,扣2分。85.10.1.2職業(yè)防護用品、設施企業(yè)應為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件,配備必要的職業(yè)健康防護設施、器具。各種防護器具應定點存放在安全、便于取用的地方,并有專人負責保管,定期校驗和維護。企業(yè)應對現(xiàn)場急救用品、設施和防護用品進行經(jīng)常性的檢維修,定期檢測其性能,確保處于正常狀態(tài)。企業(yè)應按安全生產(chǎn)費用規(guī)定,保證職業(yè)健康防護專項費用,定期對費用落實情況進行檢查、考核。10①職業(yè)健康防護設施、器具不滿足要求,扣2分。②管理不善,器具未定點存放,扣2分。③現(xiàn)場急救用品、設備和防護用品缺失或有失效的,扣2分。④職業(yè)防護費用投入不足或沒有按規(guī)定使用的,不得分。⑤費用審批、落實及檢查考核不合要求的,扣1分/項。105.10.1.3健康檢查企業(yè)應組織開展職業(yè)健康宣傳教育,安排相關崗位人員定期進行職業(yè)健康檢查。10未開展職業(yè)健康宣傳教育,未安排相關崗位人員定期進行職業(yè)健康檢查,有上述任一項,不得分。105.10.2職業(yè)危害告知和警示(10分)(應得10分,實得5分)序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分查評情況5.10.2.1告知約定企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動合同時,應將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果和防護措施如實告知從業(yè)人員,并在勞動合同中寫明。5企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動合同時,未按有效方式進行告知職業(yè)危害,扣5分。05.10.2.2警示說明對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位,應按照標準的相關要求設置警示標識和警示說明。警示說明應載明職業(yè)危害的種類、后果、預防和應急救治措施。5警示標識和警示說明有缺失,內(nèi)容不符合要求的,扣1分/項。55.10.3職業(yè)健康防護(50分)(應得分0分,實得0分)序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分查評情況5.10.3.1粉塵防護輸煤、制粉、鍋爐、除灰、脫硫等設備及其系統(tǒng)的揚塵點空氣中粉塵含量應符合標準要求。在區(qū)域內(nèi)設置粉塵提示標志;在此區(qū)域作業(yè)的人員應配備防塵口罩等防護用品。10粉塵防護工作有不符合要求的,扣1分/項。05.103.2噪聲防護磨煤機、碎煤機、排粉機、送風機、給水泵、汽輪機等高噪聲設備應采取降低噪聲的有效措施。在區(qū)域內(nèi)設置噪聲提示標志;在此區(qū)域作業(yè)的人員應配備耳塞等防護用品。10噪聲防護工作有不符合要求的,扣1分/項。05.10.3.3振動防護采取必要的減振措施,減少振動傷害。對可產(chǎn)生振動傷害的各種機械設備應進行消振和隔離處理。對動荷載較大的機器設備,采取隔振、減振措施,與振動設備連接或自身能產(chǎn)生振動的管道應采用軟聯(lián)接。對于單元控制室等處的通風管道與圍護結構及樓板間的連接,經(jīng)過計算采取必要的減振措施。5振動防護工作有不符合要求的,扣1分/項。05.10.3.4防毒、防化學傷害企業(yè)應組織進行有毒有害物質(zhì)的辨識,根據(jù)儲存數(shù)量和物質(zhì)特性,確定危險化學品的分布區(qū)域和控制措施,按照國家有關要求,對儲存和使用有毒、有害化學品(如:酸、堿、氨、聯(lián)胺、SF6、等化學品)、工業(yè)廢水和生活污水確定地上布置的酸堿貯存設備周圍應設耐酸、堿防護圍沿,圍沿內(nèi)容積應大于最大一臺酸、堿設備的容積。當圍沿有排放措施時,可適當減小其容積。酸、堿貯存區(qū)域內(nèi)應設安全淋浴器。地上布置的酸堿貯存設備周圍應設耐酸、堿防護圍沿,圍沿內(nèi)容積應大于最大一臺酸、堿設備的容積。當圍沿有排放措施時,可適當減小其容積。酸、堿貯存區(qū)域內(nèi)應設安全淋浴器。加氯系統(tǒng)應設有泄氯報警裝置和氯氣吸收裝置且符合要求。加氯間、聯(lián)氨倉庫及加藥間、電氣檢修間的浸漆室、生活污水處理站的操作間等易產(chǎn)生有毒、有害氣體的場所,應設置通風柜及機械通風裝置。氨罐儲存區(qū)應有自動監(jiān)測裝置、報警裝置、水噴淋系統(tǒng)、沖洗設施、安全信號指示器、逃生風向標等。應對汽機抗燃油建立管理制度,按規(guī)定回收。SF6高壓開關室及SF6高壓開關檢修室應通風良好。10①防毒、防化學傷害工作有不符合要求的,扣1分/項。②危險化學品使用、存儲、運輸不符合國家有關規(guī)定,扣2分/項。05.10.3.5高、低溫傷害防護長期有人值班場所、汽輪機房天車司機室、斗輪機、卸船機等機械設備的司機室等應安裝空調(diào)等室內(nèi)溫度調(diào)控裝置。異常高溫、低溫環(huán)境下作業(yè)勞動防護用品的發(fā)放應符合要求。10高、低溫傷害防護工作有不符合要求的,扣1分/項。05.10.3.6輻射傷害防護電離輻射工作室及放射源庫防護設施應符合要求,管理制度健全。5①未建立管理制度,不得分。②管理制度內(nèi)容有缺失,防護設施有不符合要求的,扣1分/項。射源管理不符合要求,不得分。05.10.4職業(yè)危害申報(10分)(應得分10分,實得10分)序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分查評情況5.10.4.1職業(yè)危害申報企業(yè)應按規(guī)定,及時、如實向當?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素,并依法接受其監(jiān)督。10未按要求進行職業(yè)危害申報,不得分。105.11應急救援(60分)(應得60分,實得51分)序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分查評情況5.11.1應急管理與投入加強應急規(guī)章體系建設,完善應急管理規(guī)章制度,規(guī)范應急管理和信息發(fā)布等各項工作。建立應急資金投入保障機制,妥善安排應急管理經(jīng)費,確保電力應急管理和應急體系建設順利實施。5①未建立應急法規(guī)體系,未建立應急資金投入保障機制,無規(guī)章制度,不得分。②應急管理和信息發(fā)布不規(guī)范,扣3分。55.11.2應急機構和隊伍建立健全行政領導負責制的應急工作體系,成立應急領導小組以及相應工作機構,明確應急工作職責和分工,并指定專人負責安全生產(chǎn)應急管理工作。加強專業(yè)化應急搶險救援隊伍和專家隊伍建設。企業(yè)應取得社會應急支援,必要時可與當?shù)伛v軍、醫(yī)院、消防隊伍簽訂應急支援協(xié)議。5①未建立應急工作體系,不得分。②未建立應急搶險救援隊伍,扣3分。③未簽訂應急支援協(xié)議,扣2分。35.11.3應急預案結合自身安全生產(chǎn)和應急管理工作實際情況,按照<電力企業(yè)綜合應急預案編制導則(試行)>、<電力企業(yè)專項應急預案編制導則(試行)>和<電力企業(yè)現(xiàn)場處理方案編制導則(試行)>要求,制定完善本單位應急預案(包括但不但限于附錄B)。加強應急預案動態(tài)管理,建立預案備案、評審制度,根據(jù)評審結果和實際情況進行修訂和完善。應急預案應當每三年至少修訂一次,預案修訂結果應當詳細記錄。10①未建立預案備案、評審制度,未制定本單位應急預案,不得分。②對照附錄B,應急預案缺項的,扣1分/項。③未落實預案備案、評審制度,扣2分。④未及時對應急預案進行修訂和完善,扣2分。85.11.4應急設施、裝備、物資根據(jù)本企業(yè)實際情況,建立與有關部門互聯(lián)互通的應急平臺體系和移動應急平臺。按國家有關標準配備衛(wèi)星通信、數(shù)字集群、短波電臺等無線通信設備,并根據(jù)需要配備保密通信設備。加強應急物資和裝備的維護管理,完善重要應急物資的儲備、補充及緊急調(diào)撥、配送體系。10①未按要求配備無線通信設備,扣5分。②應急平臺、應急物資和裝備的維護管理不滿足要求,扣5分。105.11.5應急培訓每年至少組織一次應急預案培訓。電力企業(yè)應定期開展企業(yè)領導和管理人員應急管理能力培訓以及重點崗位員工應急知識和技能培訓。5①未按要求組織培訓不得分。②未按要求組織進行應急管理能力培訓,扣2分。③未按要求組織重點崗位員工應急知識和技能培訓,扣3分。35.11.6應急演練對應急演練活動進行3-5年的整體規(guī)劃,制定具體的年度應急演練工作計劃,在5年內(nèi)全部演練完畢。按照<電力突發(fā)事件應急演練導則>要求,開展實戰(zhàn)演練(包括程序性和檢驗性演練)和桌面演練等應急演練,并適時開展聯(lián)合應急演練。10①未制定規(guī)劃,未進行演練不得分。②規(guī)劃內(nèi)容和演練工作不符合要求,缺少演練記錄,扣1分/項。75.11.7監(jiān)測預警加強電力設備設施運行情況和各類外部因素的監(jiān)測和預警。建立與氣象、水利、林業(yè)、地震等部門溝通聯(lián)系,及時獲取各類應急信息。建立預警信息快速發(fā)布機制,采用多種有效途徑和手段,及時發(fā)布預警信息。5①未建立預警信息快速發(fā)布機制不得分。②應急信息的獲取和發(fā)布渠道不暢通,扣2分。55.11.8應急響應與事故救援按突發(fā)事件分級標準確定應急響應原則和標準。針對不同級別的響應,做好應急啟動、應急指揮、應急處理和現(xiàn)場救援、應急資源調(diào)配等應急響應工作。當突發(fā)事件得以控制,可能導致次生、衍生事故的隱患消除,應急指揮部可批準應急結束。明確應急結束后,要做好突發(fā)事件后果的影響消除、生產(chǎn)秩序恢復、污染物處理、善后理賠、應急能力評估、對應急預案的評價和改進等后期處理工作。10未確定應急響應分級原則和標準,發(fā)生突發(fā)事件后未按要求進行響應和救援,不得分。105.12信息報送和事故調(diào)查處理(40分)(應得40分,實得40分)序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分查評情況5.12.1信息報送建立電力安全生產(chǎn)和電力安全突發(fā)事件等電力安全信息管理制度,落實信息報送責任人。按規(guī)定向有關單位和電力監(jiān)管機構報送電力安全信息,電力安全信息報送應做到準確、及時和完整。15①未建立電力安全信息管理制度,未按規(guī)定報送電力安全信息,有上述任一項,不得分。②未落實信息報送責任人,信息報送工作有缺失,扣2分/項。15建立了有關電力安全信息管理制度,落實信息報送責任人,并按規(guī)定及時報送5.12.2事故報告電力企業(yè)發(fā)生事故后,應按規(guī)定及時向上級單位、地方政府有關部門和電力監(jiān)管機構報告,并妥善保護事故現(xiàn)場及有關證據(jù)。15瞞報、謊報不得分,遲報扣2分/次。15發(fā)生事故時能及時向有關部門報告,5.12.3事故調(diào)查處理電力企業(yè)發(fā)生事故后應按規(guī)定成立事故調(diào)查組,明確其職責和權限,進行事故調(diào)查或配合有關部門進行事故調(diào)查。事故調(diào)查應查明事故發(fā)生時間、經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及經(jīng)濟損失等,編制完成事故調(diào)查報告。電力企業(yè)應按照事故調(diào)查報告意見,認真落實整改措施,嚴肅處理相關責任人。10①發(fā)生事故后,未按要求進行事故調(diào)查處理,不得分。②事故調(diào)查處理未執(zhí)行”四不放過”原則,扣5分。③落實整改措施,扣5分。10發(fā)生事故(或異常事件)后,能按要求開展事故(事件)調(diào)查,并執(zhí)行”四不放過”原則5.13績效評定和持續(xù)改進(20分)(應得20分,實得10分)序號項目內(nèi)容標準分評分標準實得分查評情況5.13.1建立機制建立安全生產(chǎn)標準化績效評定的管理制度,明確對安全生產(chǎn)目標完成情況、現(xiàn)場安全狀況與標準化規(guī)范的符合情況、安全管理實施計劃的落實情況的測量評估的方法、組織、周期、過程、報告與分析等要求,測量評估應得出可量化的績效指標。制定本企業(yè)的安全績效考評實施細則,并認真貫徹執(zhí)行。5①未建立安全生產(chǎn)標準化績效評定的管理制度,未制定本企業(yè)的安全績效考評實施細則,有上述任一項,不得分。②管理制度內(nèi)容不全面,,扣2分。0未建立安全生產(chǎn)標準化績效評定的