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文檔簡介
1/12022年審計部年度工作總結(jié)和計劃范文多篇光陰的迅速,一眨眼就過去了,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎?下面是我為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,希望大家可以喜歡。
2022年審計部年度工作總結(jié)和計劃范文多篇一
今年在集團公司的正確領導下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),根據(jù)集團公司的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,加強企業(yè)精細化管理,突出重點,切實履行職責,較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下:
共完成審計項目xx項,其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計xx項,專項經(jīng)營考核審計x項,任期經(jīng)濟職責審計x項,投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計x項,基建工程項目預算審計xx項,基建工程項目結(jié)算審計xx項,為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出,指導整改。本年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計xx項,發(fā)現(xiàn)問題xx項,提出推薦xx項。審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,個性是針對整改不到位單位,提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經(jīng)營考核審計。公司為扭轉(zhuǎn)xx公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核職責書。為配合集團經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,與相關單位反復磋商,報請主管領導審核,最終確認xx公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計,帶給投資評估依據(jù)。為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,對xx等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。xx公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,為投資決策帶給依據(jù)。
1、集團領導重視,是推動內(nèi)部審計工作的關鍵。在集團公司主管領導的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援,二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,給審計工作進展帶來必須便利,推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標準化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用,著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實。20xx年,由于審計人手不足,我們將預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,提出,指導整改。
1、存在問題。由于目前審計部僅有財務審計x人,工程審計x人,疲于應付近xx家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結(jié)算審計,審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復、超預算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算。堅持學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓,一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,在實踐中用心探索,積累經(jīng)驗。堅持不懈學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
本年度在集團公司的領導和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
2022年審計部年度工作總結(jié)和計劃范文多篇二
一年來,在公司領導的親切關懷和指導下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實這一工作目標,積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:
從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
從個人的工作能力發(fā)面,實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹慎小心,甚至有些領域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變??梢哉f經(jīng)過一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任,有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作:
審計部是一個新設部室,領導寄予我們厚望,同志們也關注著我們的發(fā)展,我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力,本著既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基矗
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司,年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸,加上銷售總公司的肥料,xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因,該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求,我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度,幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,規(guī)范會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時間,組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基矗一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了公司的財務管理工作。
根據(jù)公司領導的安排,今年,我先后到河南和省內(nèi)的幾個市常針對市場反映出的問題,進行了核查,并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,這也是審計部的一項基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準了,建議提對了,得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
2022年審計部年度工作總結(jié)和計劃范文多篇三
一、進一步建立和完善內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作體系;加強業(yè)務學習,解決審計工作中遇到的新問題,使審計工作從查錯防弊轉(zhuǎn)向風險防范和管理提升。
二、認真研究相關業(yè)務,及時了解農(nóng)村義務教育經(jīng)費政策。在具體工作中,審核學校收費是否符合政策規(guī)范、作業(yè)成本的使用和結(jié)算、日常公共資金的籌集和使用等是一項重要內(nèi)容。以確保內(nèi)部審計在實施學校教育經(jīng)費保障制度中的作用。
三、對學校財務收支、經(jīng)費管理、食堂伙食費用收支進行初審,及時上報審計報告,有效提高了教育經(jīng)費的使用效率根據(jù)學校經(jīng)濟活動的特點,我校今年內(nèi)部審計的主要內(nèi)容如下:
1、內(nèi)審組審核學校收入后認為,學校所有收入均及時入賬,納入學校財務核算,不存在隱瞞、截留、挪用或轉(zhuǎn)移學校收入的情況。
2、審核學校的支出,包括教師工資、績效工資、補貼、伙食費等。重點關注支出的真實性和合法性,以及是否有損失或浪費等。內(nèi)部審核認為符合相關規(guī)定的要求。所有支出都是合理的。
3、至于學校的資產(chǎn)構(gòu)成,經(jīng)審計認為貨幣資金已按規(guī)定收付;固定資產(chǎn)做到賬賬相符;各種往來賬戶也相應結(jié)清。
4、學校的負債也進行了相應的審計。學校在某一年后沒有產(chǎn)生新的債務,也沒有債務消費。
5、對學校收費進行了重點審計,沒有發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象。學費很合理。
2022年審計部年度工作總結(jié)和計劃范文多篇四
近兩年來,xx本著"民本審計'原則,高度重視民生資金審計工作,把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中,大膽揭露和查處違規(guī)行為,維護百姓利益,取得顯著成效。
在民政系統(tǒng)項目審計中,透過審計促使市民政局及時出臺政策,全面提高市區(qū)低保對象補助標準,促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查,使239戶(423人)增補為低保對象,實實在在維護困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,促進民政部門規(guī)范管理,降低殯葬用品和公墓的收費標準,讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元,并按規(guī)定進行處理處罰,規(guī)范醫(yī)院收費管理,減輕老百姓看病負擔。在教育經(jīng)費審計中,促進市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用,促使教育經(jīng)費足額投入,并針對學校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,促進市教育局出臺,維護了就餐學生的權益。在住房公積金審計中,促進市政府出臺,進一步深化住房公積金征繳和管理工作,使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元,保障資金安全。
近兩年來,xx在實施社保基金、住房公積金、學校及醫(yī)院等審計項目中,大膽嘗試,用心開展計算機輔助審計,提高審計績效。如醫(yī)院審計中,透過計算機輔助審計,查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元;東陽市社?;鸬膶徲嬛?,透過勞動部門和住房公積金管理中心相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費700多萬元;市區(qū)社?;饘徲嬛?,透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領取失業(yè)金,涉嫌違規(guī)領取失業(yè)金116.13萬元。
在開展醫(yī)院計算機輔助審計后,上報的案例及專家經(jīng)驗分別獲xx年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄,同時撰寫的論文在上發(fā)表。
近兩年,xx在審計項目實施中,不僅僅注重審查和揭示問題,更關注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,透過審計分析存在問題的根源,并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦,如民政資金審計中,針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法,撰寫了多篇審計信息,其中:被市長、副市長批示1篇,市委辦及省廳采用5篇,促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,市民政局調(diào)整政策文件1件。
該項目被省審計廳評為20xx年度同步審計優(yōu)秀項目,是當年全市唯一獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費投入審計中,針對市區(qū)學校負債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費、民辦學校投入不足等問題,在和上予以反映,兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示,并引起教育主管部門高度重視,市教育局專門召開局長辦公會議進行專題研究,審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中,發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難,存在較大投資風險,以形式專題向市政府反映,市長、分管副市長作了重要批示,在審計的用心協(xié)助下,最后收回本金及投資收益1900余萬元,化解了慈善資金投資風險,審計工作得到了慈善總會的充分肯定。
2022年審計部年度工作總結(jié)和計劃范文多篇五
按照省國資委《關于報送度省屬企業(yè)內(nèi)部審計情況統(tǒng)計報表及總結(jié)的通知》要求,在各有關子公司的通力配合下,由法規(guī)審計部牽頭。
在公司領導和審計監(jiān)督委員會的關心、指導下,集團公司內(nèi)審人員以"熱情、高效、負責'為理念,切實發(fā)揮內(nèi)部審計的增值職能和服務職能,在完善內(nèi)部控制和防范經(jīng)營風險等方面做了一定工作,較好的完成了內(nèi)審工作任務,集團公司也被評選為20__年度全省內(nèi)部審計先進單位。目前,集團公司總部及各級子公司已組建內(nèi)審機構(gòu)6個,內(nèi)審人員18人,其中專職人員10人。
集團公司共開展內(nèi)部審計項目42個,總審計金額達190億元。其中,重點對所屬9家子公司、13家三級企業(yè)20__年至20__年財務狀況、內(nèi)部控制情況和投資項目情況進行了全面審計。同時,繼續(xù)做好天下錦城、水岸星城等工程項目跟蹤審計工作,組織開展了工會經(jīng)費收支專項審查,起草、修訂了內(nèi)部審計相關制度,并積極配合省國資委第七監(jiān)事會對集團公司20__年以來的投資項目開展駐點專項監(jiān)督檢查。
集團公司內(nèi)審工作的重點內(nèi)容包括,全面完成20__年子公司審計的后續(xù)工作,并結(jié)合國資委監(jiān)事會監(jiān)督檢查意見,及時制定整改方案;認真做好工程決算審計和工程項目跟蹤審計工作,提高資金使用效益;開展有關子公司法定代表人離任經(jīng)濟責任審計工作;加強內(nèi)審制度建設和對子公司內(nèi)審工作的指導,完善內(nèi)部審計工作報告制度;加強對相關從業(yè)人員的業(yè)務知識培訓。
2022年審計部年度工作總結(jié)和計劃范文多篇六
今年是公司審計部的開篇之年。在公司的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們緊緊圍繞公司"效益年'管理主題和又好又快的管理目標,結(jié)合公司的新形勢,建立適應公司管理要求的審計工作機制,突出工作重點,抓好重點項目效益、財務內(nèi)控制度、經(jīng)濟責任、財務預算等關鍵環(huán)節(jié)的審計,全面完成了各項審計任務,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計"促進管理,提高效益'的職能作用?,F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下。
全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識。公司審計部在總結(jié)以往xx審計中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗和方法的基礎上,對xx項目外部迎審工作進行了部署和安排。為了確保迎審工作順利開展,降低潛在風險,我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理,針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏,尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等,逐一排查,提出具體要求。
站在全新的起點上,完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責,規(guī)范公司審計工作流程,提高審計工作效率,我們學習借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗,結(jié)合公司實際起草擬定了一系列審計工作制度,作為審計工作開展的指導方向。
信息是審計資料收集的一個重要渠道,我們在加強信息化建設的同時,注重將信息化與審計工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮,、審計業(yè)務文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化,充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用,克服了人手少、時間緊、任務重的矛盾,大大提高了審計效率及審計質(zhì)量。
根據(jù)內(nèi)部審計項目安排的指導思想,重點工程是內(nèi)部審計必抓"三個重點'之一。為進一步揭示項目管理中存在的問題,挖掘內(nèi)部潛力,找出可以提高工程經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié),我們綜合考慮項目產(chǎn)值、風險、效益三大因素,對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計,共完成工程項目審計項。
對完工項目的終結(jié)審計是內(nèi)部審計事后審計的一項
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