IATF169492016內(nèi)部審核報(bào)告范例

審核報(bào)告1、 審核開始日期:2018/12/2308:002、 審核結(jié)束日期:2018/12/2417:003、受審核部門：最咼管理層、米購、銷售、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、綜合等部門4、審核組成員：5、審核目的評(píng)定公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合IATF16949-2016的標(biāo)準(zhǔn)要求，確定質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果的符合性和有效性，尋找質(zhì)量體系活動(dòng)中存在的不足，改善質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量。6、審核范圍質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程及涉及的部門、場所。7、審核依據(jù)：1、 IATF16949-2016《質(zhì)量管理體系要求》；2、現(xiàn)行有效的質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊、程序文件、工藝文件；3、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；4、相關(guān)汽車產(chǎn)品合同和要求內(nèi)部審核綜述、審核內(nèi)容:IATF16949-2016質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的全部條款要求及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)全過程的質(zhì)量控制。二、審核情況和評(píng)價(jià)：審核組按計(jì)劃對(duì)技術(shù)、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、和綜合辦等6個(gè)部門以及最高管理層進(jìn)行了審核，審核范圍涉及IATF16949-2016標(biāo)準(zhǔn)全部過程的所有項(xiàng)目，采取文件查閱與現(xiàn)場檢查的方法進(jìn)行審核，開具的2個(gè)不符合項(xiàng)報(bào)告，做出了審核評(píng)價(jià)意見。公司最高領(lǐng)導(dǎo)層和各級(jí)管理人員具有較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，重視體系建設(shè)和產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，較好的履行了質(zhì)量管理職責(zé)和承諾，緊緊圍繞質(zhì)量體系的要求，公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)開展質(zhì)量管理體系工作。公司的質(zhì)量方針與公司經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，質(zhì)量目標(biāo)被分解到各職能部門。通過宣傳、教育、培訓(xùn)等方式使員工充分理解公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，使得公司質(zhì)量方針和目標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求與公司實(shí)際，持續(xù)適宜并且有效。質(zhì)量管理體系文件符合IATF16949-2016《質(zhì)量管理體系要求》，并有效實(shí)施。按間隔的時(shí)間策劃或計(jì)劃的規(guī)定要求實(shí)施了內(nèi)審和管理評(píng)審，制定了持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。公司不斷加大基礎(chǔ)和設(shè)施投入，生產(chǎn)、生活環(huán)境得到進(jìn)一步提高和改善。在滿足公司生產(chǎn)、生活物質(zhì)需要的同時(shí)，也滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量需要，對(duì)設(shè)備、設(shè)施按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，為生產(chǎn)、生活提供了有力的保障。產(chǎn)品生產(chǎn)過程嚴(yán)格控制質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量滿足技術(shù)規(guī)范和客戶要求，獲得顧客好評(píng)。公司的XX產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和安裝調(diào)試能力進(jìn)一步提高。于此同時(shí)，公司積極開拓汽車產(chǎn)品業(yè)務(wù)，以期以更高、更優(yōu)的產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量贏得更廣闊的市場。自2018年實(shí)施IATF16949-2016質(zhì)量管理體系以來，雖在產(chǎn)品質(zhì)量上取得了一定的錄、過程狀成績，但是，在過程管理和過程控制方面仍存在一些薄弱環(huán)節(jié)，如質(zhì)量記錄、過程狀態(tài)標(biāo)識(shí)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品防護(hù)等方面，還有待于在今后的工作中逐步加以改善和提高。對(duì)在本次內(nèi)部審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)立即制定糾正/預(yù)防措施，計(jì)劃在4月03日前完成整改，經(jīng)驗(yàn)證有效后，作為管理評(píng)審的輸入提交給管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)議，為迎接XXX有限公司 2018年的年度監(jiān)督審核，做準(zhǔn)備工作。本次XXX有限公司的內(nèi)部審核所確認(rèn)質(zhì)量管理體系活動(dòng)及其結(jié)果， 基本滿足公司體系運(yùn)行的符合性和有效性。三、整改要求：針對(duì)本次審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，有關(guān)責(zé)任部門和人員必須進(jìn)行認(rèn)真分析，找出產(chǎn)生不合格的原因，及時(shí)制定糾正/預(yù)防措施，認(rèn)真落實(shí)整改計(jì)劃，并對(duì)類似不符合項(xiàng)實(shí)施認(rèn)真排查行動(dòng)，尋找質(zhì)量管理工作中存在的不足并加以改進(jìn)。此次所開出的不符合項(xiàng)，要求在7個(gè)工作日內(nèi)完成整改活動(dòng)，包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。受審核部門銷售部審核員不符合項(xiàng)報(bào)告受審核部門負(fù)責(zé)人審核日期2018.12.23受審核部門銷售部審核員不符合項(xiàng)報(bào)告受審核部門負(fù)責(zé)人審核日期2018.12.23不合格事實(shí)敘述:場檢查發(fā)現(xiàn)：“合同執(zhí)行情況檢查表”中， XXXXX）公司所訂購的XX產(chǎn)品，接單與合同的評(píng)審日期皆為;2018.7.05客戶要求交付與評(píng)審承諾時(shí)間也為 7月05日，然后實(shí)際交付日期卻為7月30日，“合同執(zhí)行情況檢查表中,既未對(duì)交付及時(shí)性丁以評(píng)價(jià)，也無與此有關(guān)的顧客溝通信息記錄。不符合“IATF16949--20標(biāo)準(zhǔn)”8.2.1和公司《質(zhì)量手冊》8.2.1.1條的要求。原因分析:不合格類型：一般審核員：審核組組長:受審核方代表確認(rèn):日期：采取糾正/預(yù)防措施情況描述:日期:日期:糾正審核員：審核組組長:受審核方代表確認(rèn):日期：采取糾正/預(yù)防措施情況描述:日期:日期:糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證：1?不合格是否已糾正是口否口2.不符合原因分析是否正確是口否口3?糾正措施是否完成是口否口4.糾正措施是否經(jīng)驗(yàn)證有效是口否口5?預(yù)防措施是否經(jīng)驗(yàn)證有效是口否口糾正/預(yù)防措施認(rèn)可:受審核方簽名/日期□驗(yàn)證合格，不符合項(xiàng)關(guān)閉?！躜?yàn)證不合格，限在天內(nèi)完成整改并再次驗(yàn)證。管理者代表/日期:審核員簽名/日期:不符合項(xiàng)報(bào)告受審核部門生產(chǎn)部 受審核部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)敘述：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：今年7月18日新購進(jìn)廠的2臺(tái)加工中心已通過生產(chǎn)驗(yàn)證，但卻未能提供有關(guān)該2臺(tái)設(shè)備的驗(yàn)收報(bào)告。不符合“AITF16949--20標(biāo)準(zhǔn)’7.3和公司《質(zhì)量手冊》7.3.2b的要求。原因分析：不合格類型：一般審核員： 審核組組長： 受審核方代表確認(rèn)：日期： 日期： 日期：采取糾正/預(yù)防措施情況描述：受審核方簽名/日期糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證：1?不合格是否已糾正是口 否口2.不符合原因分析是否正確 是口 否口3?糾正措施是否完成是口 否口4.糾正措施是否經(jīng)驗(yàn)證有效 是口 否口5