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文檔簡介

公司差旅費報銷制度1.適用范圍本制度適用于公司全體員工出差期間發(fā)生的差旅費用報銷。2.報銷標準2.1交通費用（1）飛機票在出差地點之外的城市，經(jīng)濟艙標準不超過1000元人民幣，頭等艙、商務(wù)艙不予報銷；在出差地點之內(nèi)的城市，機票費用以經(jīng)濟艙為標準。（2）火車票硬座、硬臥、軟臥以及動車一等座、二等座均可報銷，但不超過動車二等座標準。（3）出租車費在出差地點之外的城市，不超過50元人民幣，城市內(nèi)不超過20元人民幣，需提供票據(jù)。（4）公共交通地鐵、公交車等公共交通費用，需提供票據(jù)，不超過出差地點的標準。2.2餐費在出差期間，需出具餐費票據(jù)，根據(jù)發(fā)票金額進行報銷，不超過50元/頓，不涉及高檔餐飲。2.3住宿費在出差期間，需出具住宿費票據(jù)，按用戶標準進行報銷，不超過400元/晚，不涉及高檔酒店。2.4各類保險費用出差期間的人身意外保險及醫(yī)療保險費用，均可報銷，但不得超過每年有效期天數(shù)的20%。3.報銷流程3.1出差準備期（1）提交預算員工在出差前需填寫預算表，由財務(wù)審核后確認報銷額度。（2）購買交通工具票據(jù)員工在出差前需購買交通票據(jù)，需提供電子發(fā)票或購票證明。（3）訂房及餐飲員工需提前預定住宿，并在出差期間出具住宿票據(jù)，同時在用餐時出具餐費票據(jù)。3.2出差期間（1）保持票據(jù)員工需妥善保管行程單、發(fā)票、電子發(fā)票及購票證明等票據(jù)。（2）結(jié)算日報員工需填寫每日結(jié)算表，標明出行日期、目的地、交通費用、住宿費用、餐費用等內(nèi)容，并在出差結(jié)束后提交給所在部門財務(wù)人員。3.3報銷審批（1）部門審批各部門財務(wù)人員應對所屬部門員工提交的報銷申請進行審批，確認費用合理性后，簽字并交由財務(wù)審批。（2）財務(wù)審批經(jīng)財務(wù)審核，確認費用合理性后，在規(guī)定時間內(nèi)將報銷款項轉(zhuǎn)移至員工個人賬戶。4.注意事項4.1按規(guī)定使用公共交通工具員工在出行過程中應盡量使用公共交通工具，避免使用私人車輛。4.2合理安排住宿員工應根據(jù)公司發(fā)標準，合理安排住宿，避免住宿費用超標等問題。4.3省控費用在出差過程中，應盡可能地節(jié)約交通費用、餐費用等，使用過程中應盡可能省控費用。5.授權(quán)和修改本制度經(jīng)公司總管理部審批通過并生效，任何對本制度的修改均需由總管理部審批并

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