2022年海南省藥品查驗(yàn)中心

2022年海南省藥品查驗(yàn)中心預(yù)算目錄海南省藥品查驗(yàn)中心概況主要職能海南省藥品查驗(yàn)中心2022年預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項(xiàng)目支出績效信息表海南省藥品查驗(yàn)中心2022年預(yù)算情況說明名詞解釋第一部分海南省藥品查驗(yàn)中心概況一、主要職能依據(jù)《中共海南省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于海南省藥品審核認(rèn)證管理中心更名和職責(zé)調(diào)整的通知》（瓊編辦〔2022〕10號(hào)），我單位于2022年1月11日由海南省藥品審核認(rèn)證管理中心更名為海南省藥品查驗(yàn)中心。調(diào)整后主要職責(zé)為：承擔(dān)我省藥品、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)企業(yè)和藥品批發(fā)企業(yè)、零售連鎖總部許可的現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)及生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范符合性檢查等技術(shù)支撐工作。承擔(dān)省內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)放射性藥品使用許可現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)、藥品臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)和藥品非臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)日常監(jiān)督檢查等技術(shù)支撐工作。承擔(dān)國產(chǎn)和進(jìn)口普通化妝品備案技術(shù)審核工作。負(fù)責(zé)全省職業(yè)化專業(yè)化藥品檢查員考評(píng)培訓(xùn)等日常管理工作。承辦上級(jí)部門交辦的其他工作。第二部分海南省藥品查驗(yàn)中心2022年預(yù)算表（詳見附件）第三部分海南省藥品查驗(yàn)中心2022年預(yù)算情況說明一、關(guān)于海南省藥品查驗(yàn)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算492.53萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入492.53萬元，占100%。支出總計(jì)492.53萬元，一般公共服務(wù)支出395.21萬元、教育支出21.09萬元、科學(xué)技術(shù)支出5.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出35.28萬元、衛(wèi)生健康支出14.55萬元、住房保障支出21.39萬元。二、關(guān)于海南省藥品查驗(yàn)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況海南省藥品查驗(yàn)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款492.53萬元，比上年508.18萬元預(yù)算數(shù)減少15.65萬元，主要原因是單位實(shí)際在編人員減少3人。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出395.21萬元，占80.24%；教育支出21.09萬元，占4.28%；科學(xué)技術(shù)支出5.00萬元，占1.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.28萬元，占7.16%；衛(wèi)生健康支出14.55萬元，占2.95%；住房保障支出21.39萬元，占4.34%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為319.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)351.4萬元減少32.06萬元，主要原因是減員減資。2.

一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為75.87萬元，比上年預(yù)算數(shù)69.79萬元增加6.08萬元，主要是新增預(yù)算項(xiàng)目。3.教育支出（類）進(jìn)修與培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為21.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)15.92萬元增加5.17萬元，主要原因是新增藥品GSP檢查員65人，培訓(xùn)支出增加。4.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5萬元，為新增支出，用于自然科研項(xiàng)目研究。5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為27.39萬元，比上年預(yù)算數(shù)30.75萬元減少3.36萬元，主要原因是減員減資。6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為7.89萬元，為新增支出，用于2022年退休人員職業(yè)年金支出。7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為14.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)16.34萬元減少1.79萬元，主要原因是減員減資。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為21.39萬元，比上年預(yù)算數(shù)23.98萬元減少2.59萬元，主要原因是減員減資。三、關(guān)于海南省藥品查驗(yàn)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明海南省藥品查驗(yàn)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出為390.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)314.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。公用經(jīng)費(fèi)76.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、資本性支出等支出。四、海南省藥品查驗(yàn)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明海南省藥品查驗(yàn)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.82萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.57萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元，比上年預(yù)算0.3萬元減少0.05萬元。五、政府性基金預(yù)算支出情況海南省藥品查驗(yàn)中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、關(guān)于海南省藥品查驗(yàn)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，海南省藥品查驗(yàn)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入均為一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、

科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康、住房保障支出。海南省藥品查驗(yàn)中心2022年收支總預(yù)算492.53萬元。七、關(guān)于海南省藥品查驗(yàn)中心2022年收入預(yù)算情況說明海南省藥品查驗(yàn)中心2022年收入預(yù)算492.53萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入492.53萬元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)減少15.65萬元，主要原因是單位實(shí)際在編人員減少3人。八、關(guān)于海南省藥品查驗(yàn)中心2022年支出預(yù)算情況說明海南省藥品查驗(yàn)中心2022年支出預(yù)算492.53萬元，其中：基本支出390.57萬元，占79.30%；項(xiàng)目支出101.96萬元，占20.70%。比上年預(yù)算數(shù)減少15.65萬元，主要原因是單位實(shí)際在編人員減少3人。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）政府采購情況2022年海南省藥品查驗(yàn)中心政府采購預(yù)算總額5.03萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.03萬元。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，海南省藥品查驗(yàn)中心共有車輛2輛，其中，其他用車2輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況2022年海南省藥品查驗(yàn)中心13個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算492.53萬元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十二、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料