2019年專項資金績效目標(biāo)自評表

PAGE9-2019年專項資金績效目標(biāo)自評表項目名稱上繳市電大管理費(fèi)部門（單位）預(yù)算編碼128006部門（單位）名稱重慶廣播電視大學(xué)忠縣工作站項目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）資金總額380000執(zhí)行數(shù)380000其中：財政資金380000其中：財政資金執(zhí)行數(shù)380000其他資金其他資金執(zhí)行數(shù)績效指標(biāo)指標(biāo)名稱目標(biāo)值實際完成值完成程度權(quán)重得分?jǐn)?shù)量指標(biāo)380000380000100%7070質(zhì)量指標(biāo)足額上繳市電大足額上繳市電大100%2020時效指標(biāo)2019年12月完成2019年12月完成100%1010成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)環(huán)境效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)總分100績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施

一、未全部完成原因分析

二、整改措施填報人員：張勁松聯(lián)系電話報日期：2020。6.292019年專項資金績效目標(biāo)自評表填寫說明1.項目名稱：填寫項目全稱，需與預(yù)算項目支出名稱一致。2.部門（單位）名稱：填寫負(fù)責(zé)該項目支出管理工作的部門名稱。3.資金總額：填寫當(dāng)年項目資金的合計數(shù)。4.財政資金：填寫當(dāng)年項目預(yù)算批復(fù)的資金數(shù)。5.其他資金：填寫除當(dāng)年預(yù)算批復(fù)外的其他資金數(shù)，無則填0。6.執(zhí)行數(shù)：填寫當(dāng)年財政資金與其他資金執(zhí)行數(shù)的合計數(shù)。7.財政資金執(zhí)行數(shù)：填寫當(dāng)年預(yù)算實際支出金額，可適當(dāng)延伸至2018年度。8.其他執(zhí)行數(shù)：填寫除當(dāng)年預(yù)算批復(fù)外的其他資金支出金額，可適當(dāng)延伸至2018年度。9.指標(biāo)名稱：逐一填寫績效指標(biāo)，需與2017年預(yù)算相結(jié)合，涉及指標(biāo)調(diào)整的按調(diào)整后指標(biāo)錄入。11.目標(biāo)值：逐一填寫績效指標(biāo)值，績效指標(biāo)內(nèi)容需與預(yù)算批復(fù)項目一致。12.實際完成值：依據(jù)項目年度執(zhí)行情況，對照目標(biāo)值，逐一填寫各項績效指標(biāo)實際完成值。13.完成程度：依據(jù)項目年度執(zhí)行情況，對照目標(biāo)值，逐一填寫各績效指標(biāo)實際完成程度。一是績效指標(biāo)中的量化指標(biāo)，需定量描述指標(biāo)完成百分比，完成程度=實際完成值÷目標(biāo)值×100%。大于100%按100%計。二是績效指標(biāo)中的非量化指標(biāo)，需定性表述指標(biāo)完成情況，填寫“完成/大部分完成/少部分完成/未開展”其中一項。對于一項評價指標(biāo)中包含多個明細(xì)指標(biāo)的，需分別填寫具體明細(xì)指標(biāo)的完成程度。例如：XX指標(biāo)完成80%；XX指標(biāo)部分完成60%。14.權(quán)重：根據(jù)指標(biāo)所屬類別與指標(biāo)數(shù)，填寫各項指標(biāo)的分值。自評權(quán)重實行百分制，產(chǎn)出、效益、管理、滿意度、資金執(zhí)行率五大類別指標(biāo)分別為40分、30分、10分、10分、10分。其中，產(chǎn)出指標(biāo)主要包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等，效益指標(biāo)主要包含經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等。每項績效指標(biāo)分值=指標(biāo)所屬大類分值÷該類別指標(biāo)數(shù)。例如：產(chǎn)出類指標(biāo)共有5項，則每項指標(biāo)分值為8分。對于一項指標(biāo)中有多個明細(xì)指標(biāo)的，每個明細(xì)指標(biāo)的分值=該項指標(biāo)分值÷該項指標(biāo)中的明細(xì)指標(biāo)數(shù)。例如：指標(biāo)分值為10分，其中有2個明細(xì)指標(biāo)，則每個明細(xì)指標(biāo)分值為5分。15.得分：根據(jù)各績效指標(biāo)完成程度與權(quán)重，按照評分規(guī)則，逐項填寫績效指標(biāo)得分。其中，量化指標(biāo)得分=完成程度×權(quán)重；非量化指標(biāo)得分=得分比例×權(quán)重。非量化指標(biāo)完成程度得分比例（%）完成100部分完成其中：大部分完成80少部分完成40未開展016.總分：填寫各項績效指標(biāo)得分合計數(shù)。對于特殊情況，如缺少某大類指標(biāo)，只合計其余幾大類指標(biāo)分?jǐn)?shù)，然后按照百分制折算。例如：未含管理類指標(biāo)，則滿分為90分，