2023年地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防技術(shù)管理制度規(guī)范12篇合輯

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地測科和生產(chǎn)技術(shù)、安全及施工隊組間必須相互協(xié)作、協(xié)調(diào)、監(jiān)督。相互間的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)聯(lián)系通過“委托書”、“通知單”等形式展開，努力做到有據(jù)可查，責(zé)任明晰，以利安全生產(chǎn)，為此制訂以下制度。

一、礦井的水平延淺、采區(qū)設(shè)計和冶煉工作面作業(yè)規(guī)程基本建設(shè)所需的地質(zhì)資料、地質(zhì)說明書，地測科按委托書規(guī)定時限提供更多以滿足用戶設(shè)計須要。生技科、施工隊措美先明確提出委托書，具體內(nèi)容時限并作如下規(guī)定：

1.水平延淺設(shè)計用的地質(zhì)資料，技術(shù)設(shè)計部門在設(shè)計前三年(指必須展開地質(zhì)工程的)正式宣布通告地測科，地測科在設(shè)計前半年交貨經(jīng)過上級審核順利完成的地質(zhì)資料。

2.采區(qū)設(shè)計須要的地質(zhì)說明書，生技科在設(shè)計前二年正式宣布通告地測科，地測科在設(shè)計前三個月交貨經(jīng)上級核準(zhǔn)的采區(qū)地質(zhì)說明書。

3.盾構(gòu)工作面基本建設(shè)作業(yè)規(guī)程須要的地質(zhì)說明書，區(qū)(隊)在作業(yè)規(guī)程基本建設(shè)一個月前通告地測科，地測科在基本建設(shè)前15天交貨。

4.回采工作面基本建設(shè)作業(yè)規(guī)程須要的地質(zhì)說明書，區(qū)(隊)在采面必要的回采巷道盾構(gòu)回去五天或在本面注漿改建工程全部完工后五天內(nèi)遞交經(jīng)集團(tuán)公司審查核準(zhǔn)的地質(zhì)說明書。

5.臨時出現(xiàn)的工程基本建設(shè)施工措施須要的地質(zhì)資料，由生技科、施工隊組和地測科商定或由總工程師確認(rèn)資料遞交時間。

二、各類巷道進(jìn)門和恢復(fù)正常施工的巷道提早三天以書面通知單或委托書為強(qiáng)化我公司與氣象、水利、防汛等部門之間的聯(lián)系，及時掌控可能將損害煤礦安全生產(chǎn)的暴雨、洪水等災(zāi)害信息，緊密高度關(guān)注災(zāi)害性天氣的預(yù)報預(yù)警信息，及時掌控汛情水情，采區(qū)安全防范措施，強(qiáng)化與周邊相連礦井的信息溝通，辨認(rèn)出礦井出現(xiàn)異常情況時，立即收到警報，展開預(yù)警。切實做好我礦預(yù)防水工作，全面提高災(zāi)害性天氣防災(zāi)和災(zāi)害處理能力，融合我公司實際，特基本建設(shè)了《災(zāi)害性天氣預(yù)警和防治機(jī)制》。

一、災(zāi)害性天氣預(yù)警

按照災(zāi)害性天氣氣候強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵性氣象災(zāi)害導(dǎo)致的人員傷亡和財產(chǎn)損失程度，關(guān)鍵性氣象災(zāi)害預(yù)警級別通常分割為四級：IV級(通常)、Ⅲ級(較輕)、Ⅱ級(輕微)、I級(特別輕微)，依次用“藍(lán)色、黃色、橙色、紅色”則表示。

1、藍(lán)色預(yù)警(IV級)未來6小時雨量超過20-50毫米，且降雨可能將持續(xù)。若防汛級別引爆藍(lán)色預(yù)警條件時，必須第一時間匯報本單位值班人員，提早搞好防治預(yù)控準(zhǔn)備工作。

各指揮部積極響應(yīng)：啟動防汛預(yù)案，雨季“三嚴(yán)防”辦公室主任趕往調(diào)度室協(xié)同非政府有關(guān)人員積極開展隱患巡查，有關(guān)專業(yè)搶修隊伍搞準(zhǔn)備工作。

2、黃色預(yù)警(Ⅲ級)未來6小時雨量將達(dá)至50毫米，或者已經(jīng)達(dá)至50毫米以上且降雨可能將持續(xù)。若防汛級別引爆黃色預(yù)警條件時，在匯報本單位值班人員的同時，匯報本單位的分管領(lǐng)導(dǎo)。深入細(xì)致制訂防治預(yù)控措施。

各指揮部積極響應(yīng)：啟動防汛預(yù)案，雨季“三嚴(yán)防”領(lǐng)導(dǎo)小組及“三嚴(yán)防”主任趕往調(diào)度室協(xié)同非政府有關(guān)人員積極開展隱患巡查，重點隱患部位必須強(qiáng)化排查，及時報告雨情、水情、險情、災(zāi)情等，各專業(yè)搶修隊伍至崗待命。

3、橙色預(yù)警(Ⅱ級)未來3小時雨量將達(dá)至50毫米以上，或者已經(jīng)達(dá)至50毫米以上且降雨可能將持續(xù)。若防汛級別引爆橙色預(yù)警條件時，在匯報本單位值守短、分管領(lǐng)導(dǎo)的同時，匯報本單位的主要領(lǐng)導(dǎo)，全面搞好防治預(yù)控處理。

各指揮部積極響應(yīng)：啟動防汛預(yù)案，單位主要領(lǐng)導(dǎo)及副總以上領(lǐng)導(dǎo)全部上崗?fù)桩?dāng)，牽涉防汛救災(zāi)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及人員全部上崗?fù)桩?dāng)。按照省、市防指的統(tǒng)一安排部署，在單位主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)動統(tǒng)一指揮下，率領(lǐng)各專業(yè)搶修隊伍積極開展全力搶修，各群眾性隊伍迪阿爾庫待命。

4、紅色預(yù)警(Ⅰ級)未來3小時降雨量將達(dá)至100毫米以上，或者已達(dá)至100毫米以上且降雨可能將持續(xù)。若防汛級別引爆紅色預(yù)警條件時，一律停工、停建，并全力非政府人員搶險救災(zāi)。

各指揮部積極響應(yīng)：啟動防汛預(yù)案，單位主要領(lǐng)導(dǎo)及副總以上領(lǐng)導(dǎo)全部上崗?fù)桩?dāng)，牽涉防汛救災(zāi)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及人員全部上崗?fù)桩?dāng)，按照省、市防指的統(tǒng)一安排部署，在單位主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)動統(tǒng)一指揮下，率領(lǐng)各專業(yè)搶修隊伍、群眾性搶修隊伍等各方面救援力量積極開展全力搶修。

二、災(zāi)害性天氣防治機(jī)制

1、嚴(yán)格執(zhí)行事故災(zāi)害應(yīng)急廢人制度。收到預(yù)警信息和上級指令后，必須立即啟動有關(guān)應(yīng)急救援預(yù)案，實行存有針對性的嚴(yán)防應(yīng)付措施，搞好嚴(yán)防應(yīng)付工作。由生產(chǎn)調(diào)度室快速收到警報，按預(yù)案中的避災(zāi)路線撤走井下所有施工地點全部人員。

2、預(yù)警信號的表達(dá)：直奔上級指令，由生產(chǎn)調(diào)度室電話通告各部門，碰到特定情況由保衛(wèi)科負(fù)責(zé)管理治安保衛(wèi)工作。

3、所有值班人員、副科級以上領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)苛全面落實汛期24小時調(diào)度值守制度，獲得預(yù)警信號必須立即至生產(chǎn)調(diào)度室待命。險情出現(xiàn)時，由生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)管理向上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時調(diào)回外援。

4、必須積極主動搞好災(zāi)害性天氣應(yīng)付的物資準(zhǔn)備工作工作。提早將基本建設(shè)袋、鐵絲、鐵鍬、應(yīng)急照明燈、水泥、沙子、排水管及快速接點、水泵水泵、勞動防護(hù)用品等應(yīng)急物資創(chuàng)建專用倉庫儲備妥當(dāng)。

5、距盾構(gòu)工作面不少于100米處必須短果與地面生產(chǎn)調(diào)度室相連通在的電話，保證井上下通訊通暢，保證施工地點與生產(chǎn)調(diào)度室通訊聯(lián)系通暢。

6、各有關(guān)單位必須非政府全體職工自學(xué)有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)警科學(xué)知識及適當(dāng)救援預(yù)案情況，并使全體職工努力做到心中有數(shù)，責(zé)任明晰，建議每位職工都掌控有關(guān)救災(zāi)程序，都熟識避災(zāi)廢人路線，保證險情出現(xiàn)時能及時匯報、撤走，把災(zāi)情增大至最高程度。

7、所有施工地點都必須裝設(shè)避災(zāi)路線圖，沿途搬運(yùn)避災(zāi)標(biāo)志牌，并使所有戈夏人員都熟識避災(zāi)廢人路線，人員撤走時，嚴(yán)苛按標(biāo)志路線后撤。

8.汛期之前，順利完成井底水倉清挖出工作，順利完成水泵聯(lián)手試驗，健全各水倉水泵的檢查與保護(hù)，保證設(shè)備性能較好。泵房、配電室工作人員在險情出現(xiàn)時必須沉著淡定，在不能收到撤走命令前，必須堅守崗位，并隨時保持聯(lián)系。

9、嚴(yán)格執(zhí)行“雨季三嚴(yán)防”事故應(yīng)急救援預(yù)案及災(zāi)害性天氣應(yīng)急處理方案，確保每年非政府不少于1次停工廢人應(yīng)急軍事演習(xí)，保證災(zāi)害性天氣廢人快速，萬無一失

10.把握住紅線，保住底線，嚴(yán)格執(zhí)行極端天氣停工廢人制度嚴(yán)格執(zhí)行“紅色、橙色、黃色、藍(lán)色”四級積極響應(yīng)機(jī)制。通告地測科準(zhǔn)備工作資料，按建議擺線或檢查線。

三、巷道盾構(gòu)在全線貫通前或步入危險區(qū)前(煤巷20m，巖巷15m)，地測科以書面通知單通告總工程師、施工隊組、安全科、生技科和調(diào)度室。

四、巷道的進(jìn)尺、收尺由施工隊組、生技科協(xié)調(diào)地測科展開，最后以地測科的測量數(shù)字為依據(jù)，擅自開口盾構(gòu)進(jìn)尺予以收尺。

五、回采工作面進(jìn)度由綜采隊組、生技科協(xié)調(diào)地測科展開丈量，以地測科數(shù)字為依據(jù)，回采面的圣埃盧瓦線由地測科在現(xiàn)場標(biāo)定，不許擅自修改，采面圣埃盧瓦的邊線不合乎設(shè)計時，及時通告綜采隊和礦總工程師。

六、導(dǎo)線3000m以上的測量全線貫通工程或關(guān)鍵的測量全線貫通工程，生技科提早向地測科提供更多設(shè)計圖，并在礦總工程師的策劃下，通過技術(shù)會議，合理確認(rèn)容許偏差值，給測量人員存有足夠多的測算檢核時間，確認(rèn)開口日期。

七、各類巷道的中、腰線標(biāo)志由盾構(gòu)隊組幫助管理，做為班(組)交接班的內(nèi)容之一，突遇存有猜測、損毀或遺失時必須立即通告地測科展開檢查校正或補(bǔ)建。

八、在測量給線、地質(zhì)編錄調(diào)查和全面性勘探時，施工隊措美不予協(xié)調(diào)，提供方便，地測科把贏得的地質(zhì)水文情況及時通告有關(guān)科室及施工隊組。職業(yè)病危害日常監(jiān)測及檢測、評價管理制度職業(yè)病危害日常監(jiān)測及檢測、評價管理制度為搞好職業(yè)危害日常監(jiān)測及檢測與評價工作，并使作業(yè)場所職業(yè)危害因素的強(qiáng)度或濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，有效率防治職業(yè)危害，二要確保員工身心健康，根據(jù)《職業(yè)病防治法》、《作業(yè)場所職業(yè)危害預(yù)防管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，制訂本制度。一、日常、定期檢測：1、職業(yè)衛(wèi)生科搭載足夠多職業(yè)危害因素檢測儀器和職業(yè)危害因素檢測人員，并上崗上崗。定期定期委托技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對工作場所職業(yè)危害因素展開日常監(jiān)測。2、定期委托技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對職業(yè)危害因素檢測因素檢測儀器展開校驗，并維持較完整。職業(yè)危害因素定期檢測必須委托由資質(zhì)且備案的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)中心展開檢測、評價。3、技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)按照職業(yè)危害因素檢測項目及檢測周期等有關(guān)規(guī)定展開檢測、評價。

職業(yè)危害因素日常監(jiān)測項目及監(jiān)測周期

監(jiān)測項目名稱

監(jiān)測點的原產(chǎn)

監(jiān)測周期

粉塵總塵、呼塵

工作面及轉(zhuǎn)發(fā)點

每月二次

噪音

礦井各工作場所

每六個月一次

溫度

工作面及機(jī)電硐室

每月一次

有毒氣體（硫化氫、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、氨氣）

工作面

每月一次

職業(yè)危害因素定期檢測項目及檢測周期

檢測項目名稱

檢測點的原產(chǎn)

檢測周期

粉塵分散度

工作面及轉(zhuǎn)發(fā)點

六個月一次

游離SiO2

工作面及轉(zhuǎn)發(fā)點

每六個月一次

年度職業(yè)危害因素檢測

礦井各工作場所

每年一次

職業(yè)危害現(xiàn)狀評價

礦井各工作場所

每三年一次

4、檢測與評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時在職業(yè)危害因數(shù)檢測結(jié)果知會欄向勞動者發(fā)布，并呈報當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門。5、檢測結(jié)果辨認(rèn)出作業(yè)場所職業(yè)危害因素濃度或強(qiáng)度少于職業(yè)碰觸限值時，應(yīng)當(dāng)及時采取有效的環(huán)境治理措施，環(huán)境治理措施難度很大的應(yīng)制定規(guī)劃，限期自查妥當(dāng)。6、職業(yè)危害防水設(shè)施在投入使用前和設(shè)備大修后，應(yīng)當(dāng)展開危害因素濃度或強(qiáng)度檢測和評價。7、職業(yè)衛(wèi)生科應(yīng)當(dāng)制訂年度職業(yè)危害因素檢測計劃和經(jīng)費財政預(yù)算，財務(wù)科必須確保檢測經(jīng)費的全面落實。二、檢測評價檢測評價采用于公司建設(shè)項目職業(yè)病危害因數(shù)進(jìn)度表評價、建設(shè)項目職業(yè)病危害因數(shù)掌控效果評價和職業(yè)病危害因數(shù)現(xiàn)狀評價。（1）職業(yè)病危害進(jìn)度表評價公司建設(shè)項目在可行性論證階段，必須向衛(wèi)生行政部門遞交職業(yè)病危害進(jìn)度表評價報告，由衛(wèi)生行政部門做出審查同意并書面通知公司。（2）職業(yè)病危害掌控效果評價公司建設(shè)項目在竣工驗收前，必須展開職業(yè)病危害掌控效果評價，并向衛(wèi)生行政部門遞交職業(yè)病危害掌控效果評價報告。衛(wèi)生行政部門制訂機(jī)構(gòu)非政府專家對職業(yè)病危害掌控效果評價報告展開技術(shù)審查，并根據(jù)審查結(jié)果結(jié)論展開職業(yè)病防水設(shè)施竣工驗收，并印發(fā)環(huán)評結(jié)果批準(zhǔn)。公司未遞交掌控效果評價報告或者職業(yè)病防水設(shè)施竣工驗收未通過的，嚴(yán)禁資金投入正式宣布生產(chǎn)和采用。（3）職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價，必須委托具備資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每三年展開一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。根據(jù)檢測、評價結(jié)果，全面落實整改措施，同時將檢測、評價、全面落實自查情況取走本單位職業(yè)衛(wèi)生檔案。并向勞動者發(fā)布。內(nèi)部審計部科長安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害預(yù)防責(zé)任制內(nèi)部審計部科長安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害預(yù)防責(zé)任制

按照部室領(lǐng)導(dǎo)建議，非政府積極開展內(nèi)部綜合審計工作、財務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作、重點項目、關(guān)鍵性工程審計工作等工作。

1．貫徹落實、繼續(xù)執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)等。

2．對公司安全費用審計工作。

3．對公司安全工程項目及設(shè)備招議標(biāo)的審計工作監(jiān)督工作。

4．積極開展領(lǐng)導(dǎo)干部卸任審計工作時的安全履行職責(zé)評價工作。

5．履行職責(zé)法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。大宛其煤業(yè)安全監(jiān)控人員崗位責(zé)任制安全監(jiān)控人員崗位責(zé)任制

監(jiān)測工崗位責(zé)任制:

1、愛好本職工作，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)《煤礦系統(tǒng)安全規(guī)程》及有關(guān)文件，當(dāng)好煤礦安全監(jiān)測工。

2、負(fù)責(zé)管理礦井瓦斯監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備的加裝、遷址、拆毀、保護(hù)工作。

3、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備的短果嚴(yán)苛按《規(guī)程》施工，保證設(shè)備的正常采用。

4、每天必須對監(jiān)測設(shè)備展開巡查，并搞好至定期調(diào)度，辨認(rèn)出問題及時處理，確保監(jiān)測設(shè)備的精度。

5、積極主動出席監(jiān)測監(jiān)控自學(xué)，不斷提升思想水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

機(jī)房值班員崗位責(zé)任制:

1、接班人員應(yīng)提早10分鐘步入機(jī)房，當(dāng)班人員應(yīng)當(dāng)將系統(tǒng)運(yùn)行狀況及班中發(fā)生問題交代確切方可返回機(jī)房。

2、值班人員應(yīng)當(dāng)堅守崗位，時刻特別注意系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，推論出來系統(tǒng)存有故障拉開距離細(xì)長及時向監(jiān)測人員匯報。

3、辨認(rèn)出某地點瓦斯?jié)舛瘸d時應(yīng)及時向調(diào)度及區(qū)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4、當(dāng)班人員應(yīng)當(dāng)詳盡搞好各種記錄。

5、機(jī)房每周應(yīng)當(dāng)大掃除兩次，大掃除范圍包含門、柜、玻璃、地板及設(shè)備的沖洗等。

6、秉持來客步入機(jī)房備案制度，不得在機(jī)房內(nèi)抽煙、打麻將、喝東西等。

修理工崗位責(zé)任制:

1、嚴(yán)格遵守上班時間，堅守崗位;

2、按《規(guī)程》建議搞好各種儀器的臺帳，下架及測試調(diào)校記錄;

3、儀器應(yīng)當(dāng)定期標(biāo)校，保證儀器較完整、精確;

4、儀器配件遺失或損毀必須及時備案、維修;

5、班中不得在室內(nèi)展開娛樂活動或干私活。

監(jiān)測修理人員崗位安全責(zé)任制:

1、嚴(yán)苛按照有關(guān)規(guī)定和技術(shù)建議展開檢修，檢修后監(jiān)測設(shè)備的各項性能指標(biāo)應(yīng)當(dāng)達(dá)至建議，每臺設(shè)備必須創(chuàng)建技術(shù)檔案;

2、甲烷傳感器下井采用前必須備案，表明采用地點，加裝日期、儀器標(biāo)明、檢修內(nèi)容、損毀程度，并創(chuàng)建檔案;

3、甲烷傳感器采用前，按規(guī)定對甲烷傳感器展開調(diào)校;

4、交貨加裝人員應(yīng)當(dāng)辦理更替相關(guān)手續(xù);

5、檢修甲烷傳感器時嚴(yán)禁擅自改變電路參數(shù);

6、必須具備一定數(shù)量的調(diào)試不好的甲烷傳感器，設(shè)備零部件努力做到得當(dāng)看管，合理采用;

7、負(fù)責(zé)管理檢修室衛(wèi)生工作。

監(jiān)測技術(shù)人員崗位安全責(zé)任制:

1、負(fù)責(zé)管理貫徹落實上級有關(guān)技術(shù)建議及技術(shù)措施;

2、幫助區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)做好安全監(jiān)測管理工作;

3、按礦印發(fā)的每月計劃，及時調(diào)整甲烷傳感器加裝的措施基本建設(shè)，貫徹落實;

4、定期非政府監(jiān)測人員技術(shù)交流，不斷改進(jìn)和健全監(jiān)測管理工作，做好技術(shù)培訓(xùn)和崗位練兵;

5、對正常采用的冶煉工作面?zhèn)鞲衅?，非政府檢查傳感器的邊線，電纜搬運(yùn)，檢查牌板，設(shè)備較完整，儀器的精度報警，斷電功能。

監(jiān)測班隊長崗位責(zé)任制：

1、負(fù)責(zé)管理本隊的安全工作，非政府全隊職工安全順利完成各項任務(wù);

2、認(rèn)真貫徹繼續(xù)執(zhí)行規(guī)程和安全措施，定期展開質(zhì)量檢查;

3、積極主動非政府全隊職工出席礦、區(qū)的安全活動、安全討論會;

4、嚴(yán)格執(zhí)行職工認(rèn)真執(zhí)行規(guī)章制度，杜絕違章作業(yè)，及時消除隱患;

5、深入細(xì)致非政府本隊職工上開不好班前、班后可以，每周非政府一次檢查職工安全情況和工作中存有的問題;

6、狠抓本隊職工的技術(shù)自學(xué)，狠抓儀器的加裝、調(diào)試和日常保護(hù)工作，不斷提升職工業(yè)務(wù)素質(zhì)，強(qiáng)化職工自我保安意識，狠抓崗位責(zé)任制的全面落實。通風(fēng)獎罰制度（2021編制工作）第一條改采、鑿工作面應(yīng)當(dāng)實行單一制通風(fēng)，每辨認(rèn)出一處不合理的串聯(lián)通風(fēng)，罰有關(guān)責(zé)任者200元。經(jīng)礦或集團(tuán)公司總工程師核準(zhǔn)的合乎《規(guī)程》規(guī)定的串聯(lián)通風(fēng)，必須制訂安全技術(shù)措施并嚴(yán)苛全面落實繼續(xù)執(zhí)行，否則罰有關(guān)單位負(fù)責(zé)人及責(zé)任人員100～300元。

第二條井下盡可能減少盲巷，不雀仔園坊設(shè)立的盲巷每發(fā)生一處都必須由礦總工程師非政府有關(guān)人員展開分析處置，并對責(zé)任者罰款100～300元。已停風(fēng)的紅小豆巷道，通防工區(qū)必須在收到通告后24小時內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)半封閉完，否則罰通嚴(yán)防工區(qū)負(fù)責(zé)人200元;

第三條因通風(fēng)管理疏于，導(dǎo)致冶煉工作面或其它用風(fēng)地點風(fēng)量(風(fēng)速)不符合規(guī)定，罰責(zé)任人100元。井下調(diào)節(jié)風(fēng)窗嚴(yán)禁隨意發(fā)生改變其通風(fēng)面積，調(diào)節(jié)窗被阻塞或隨意發(fā)生改變導(dǎo)致風(fēng)量不符合規(guī)定或影響用風(fēng)地點供風(fēng)時，罰責(zé)任人100元。

第四條井下不得隨意停在、上開局部通風(fēng)機(jī)，否則每次罰責(zé)任人100元;引致事故者除減輕行政處罰外，必須根據(jù)情節(jié)酌定給與行政處分。未經(jīng)有關(guān)部門(領(lǐng)導(dǎo))核準(zhǔn)的局部通風(fēng)機(jī)停風(fēng)，均屬于并無計劃停風(fēng)(風(fēng)筒維修工解職在規(guī)定時間內(nèi)的除外)。辨認(rèn)出并無計劃停風(fēng)后，施工單位必須繼續(xù)執(zhí)行不好停在風(fēng)、恢復(fù)正常供電安全措施，并立即報告通防工區(qū)和礦調(diào)度室，安監(jiān)處負(fù)責(zé)管理分析原因并對責(zé)任者罰款100～1000元。

第五條無論何種原因，局部通風(fēng)機(jī)暫停運(yùn)轉(zhuǎn)后，局部通風(fēng)區(qū)域內(nèi)作業(yè)人員必須立即暫停工作，全部撤到新鮮風(fēng)流中，阻斷電源，并在巷道入口距全風(fēng)壓通風(fēng)處5m內(nèi)設(shè)置臨時柵欄、闡明警標(biāo)或派遣專人在巷道口警衛(wèi)，避免人員誤闖。以上每存有一項搞沒，罰當(dāng)值負(fù)責(zé)人100元，其余有關(guān)責(zé)任人員每人50元?；謴?fù)正常通風(fēng)時，必須首先由瓦檢員檢查瓦斯，并且瓦斯?jié)舛群虾酢兑?guī)定》建議，否則必須按瓦斯?jié)舛惹闆r采取措施展開處置。不檢查瓦斯輕易上開風(fēng)機(jī)按隨意停在、上開通風(fēng)機(jī)處置，局部瓦斯超載不按分級管理規(guī)定繼續(xù)執(zhí)行排放量的，罰責(zé)任者100～1000元。

第六條風(fēng)筒出口至拔劍的距離不合乎《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定或隨意切斷、扎破風(fēng)筒、電纜侵蝕風(fēng)筒等影響風(fēng)筒出來風(fēng)量時，罰責(zé)任者(指風(fēng)筒維修工、施工單位隊長、班組長)100元，損毀風(fēng)筒輕微的必須照價賠償;對隨意撕破風(fēng)筒玩耍的現(xiàn)象，辨認(rèn)出一行政處罰責(zé)任人200元。

第七條出現(xiàn)風(fēng)筒漏風(fēng)，當(dāng)值(風(fēng)筒維修工)不處置或收到通告后沒有處置的，每行政處罰風(fēng)筒維修工50元。

第八條盾構(gòu)工作面供電必須與礦井工作面分離，并同時實現(xiàn)風(fēng)電槍機(jī)，瓦斯電槍機(jī)，所有盾構(gòu)工作面同時實現(xiàn)雙風(fēng)機(jī)雙電源，自動分風(fēng)、自動轉(zhuǎn)換，辨認(rèn)出一處不符合規(guī)定，罰施工單位分管機(jī)電的負(fù)責(zé)人100元。

第九條通防工區(qū)嚴(yán)防救火檢查人員，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定對采空區(qū)密封、臨時密封、采區(qū)回去風(fēng)道、工作面春早隅角等展開有關(guān)嚴(yán)防救火檢查，一處(次)超過沒標(biāo)準(zhǔn)要求者，罰責(zé)任者50元。

第十條下井人員，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定佩帶瓦斯便攜儀或甲烷檢測儀而未佩帶者，辨認(rèn)出一次罰款50元。

第十一條巴韋縣的安全監(jiān)測儀器(表中)必須較完整、精確、可信。辨認(rèn)出一臺瓦斯便攜儀、光學(xué)瓦檢器、甲烷傳感器等發(fā)生故障后，不及時修理仍投入使用的，罰通嚴(yán)防工區(qū)負(fù)責(zé)人及責(zé)任人員各50元。儀器發(fā)生故障仍采用的罰采用人員50元。

第十二條礦井、盾構(gòu)工作面短果的甲烷傳感器，搬運(yùn)不符合規(guī)定或超過沒報警、斷電、通電建議的，辨認(rèn)出一次罰責(zé)任者100元。

第十三條通防部門必須定期對打火器展開稱量及氣密性檢查，并創(chuàng)建臺帳記錄，搞沒或記錄不齊全以及派發(fā)不合格打火器的，辨認(rèn)出一次罰責(zé)任者50元，罰通嚴(yán)防工區(qū)負(fù)責(zé)人100元。

第十四條風(fēng)門未紙盒邊沿口、未按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)反水池、門檻、未同時實現(xiàn)風(fēng)門槍機(jī)、風(fēng)門前后5米范圍內(nèi)衛(wèi)生高、風(fēng)門衛(wèi)生高，每辨認(rèn)出一次罰責(zé)任人50元，風(fēng)門損毀不及時復(fù)原的，同時關(guān)上兩道風(fēng)門的，風(fēng)門喪失擋風(fēng)促進(jìn)作用的，辨認(rèn)出一行政處罰責(zé)任者100元。

第十五條改采、鑿工作面沒防塵設(shè)施或防塵設(shè)施不齊全不許生產(chǎn)，否則罰生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人、通防部門負(fù)責(zé)人每人100～500元。

第十六條各有關(guān)單位必須嚴(yán)苛全面落實礦制訂的綜合防塵管理制度，定期對本單位負(fù)責(zé)管理的巷道展開沖刷，一次不沖刷、沖刷效果高，罰責(zé)任者100元，罰責(zé)任工區(qū)1000元。主要運(yùn)輸大巷沖刷及其它淋塵地點按規(guī)定搞好淋塵記錄;通防工區(qū)對各類通防設(shè)施、牌板衛(wèi)生必須分工明晰，責(zé)任至人，各地點淋塵時，應(yīng)當(dāng)采取措施，不得將水庫邊各類牌板上;否則，每次罰款50元。

第十七條放炮前后未對放炮地點20m范圍內(nèi)巷道展開沖刷，耙上裝過程中不噴水，每項(次)罰責(zé)任者50元。

第十八條放炮必須采用水炮泥，每辨認(rèn)出太少用一個，罰放炮員50元，總計罰款。

第十九條嚴(yán)防救火重點管理的頭面，通防工區(qū)應(yīng)當(dāng)采取有效的綜合嚴(yán)防救火措施，避免自然發(fā)怒事故的出現(xiàn)，措施不妥當(dāng)導(dǎo)致事故或影響生產(chǎn)的，每行政處罰通防工區(qū)負(fù)責(zé)人100～1000元。

第二十條改采、鑿工作面采用的自動放炮噴霧裝置、凈化水幕、各轉(zhuǎn)發(fā)點噴霧等，不按照規(guī)定建議短果的，每行政處罰責(zé)任者50～100元。工作面采用的噴霧(水幕)等設(shè)施不秉持正常采用的，因修理不及時導(dǎo)致水槽阻塞、損毀影響降塵的，每項(次)罰責(zé)任者50元。隨意毀壞防塵設(shè)施、侵吞防塵設(shè)施的，除按價索賠外，對施工單位的負(fù)責(zé)人和當(dāng)值責(zé)任人各罰款100～500元。

第二十一條改采、鑿工作面必須按規(guī)定設(shè)置隔爆水棚，每辨認(rèn)出太少短果一組罰通嚴(yán)防工區(qū)分管負(fù)責(zé)人100～200元;對已經(jīng)短果的水棚，辨認(rèn)出一處不符合標(biāo)準(zhǔn)，通告后未及時自查的罰責(zé)任者50元;損毀隔爆水棚的，每次對責(zé)任人罰款100元。外木自爆水袋衛(wèi)生高、水量嚴(yán)重不足、牌板不明、缺乏編號，沒有辨認(rèn)出一次對責(zé)任人罰款50元;故意在外木自爆水袋內(nèi)藏身工具材料、隨地班中餐等雜物、故意損毀外木自爆水袋的，并使其情節(jié)對責(zé)任人罰款100～500元。

第二十二條注漿時因工作不負(fù)責(zé)任而導(dǎo)致漏漿、走漿、潰漿事故，對責(zé)任者判處100～1000元的罰款。

第二十三條用沖擊鉆鉆孔時，不實行降塵措施的，每辨認(rèn)出一次罰責(zé)任者100元。

第二十四條錨擦盾構(gòu)巷道必須正常采用錨擦除塵器和風(fēng)流凈化水幕，否則，每次判罰50元。綜掘工作面正常采用除塵器，否則，每次判罰50元

第二十五條對礦已精心安排的巷修成工程，不按建議順利完成而損害安全生產(chǎn)的，對責(zé)任者罰款100～1000元;例如因此而導(dǎo)致事故者除減輕行政處罰外，還要給與行政處分。

第二十六條利用反井鉆機(jī)鉆孔，全面性孔即將來臨終孔5m或擴(kuò)孔時，不按措施建議派遣人警衛(wèi)或?qū)嵭修D(zhuǎn)讓堵塞人的安全措施，辨認(rèn)出一次罰款100元。

第二十七條鉆機(jī)鉆孔時，不許采用大絞車?yán)p扣，違者罰款100～200元。

第二十八條鉆機(jī)、水泵的皮帶輪護(hù)罩不較完整、無力防水促進(jìn)作用不展開處置穩(wěn)步施工的，辨認(rèn)出一次罰款100元。

第二十九條井下和井口房內(nèi)嚴(yán)禁專門從事電氣焊工作。如果必須在井下關(guān)鍵硐室、主要入風(fēng)巷和井口房內(nèi)燒焊時，每次必須制訂安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格遵守《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。否則，對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、違章指揮者、輕易責(zé)任者，各罰款100～1000元。

第三十條不得不具備雙抗炎性質(zhì)的風(fēng)筒入井，供應(yīng)科所供貨的風(fēng)筒必須具備雙抗炎檢測證明，否則，罰供應(yīng)科負(fù)責(zé)人100元，罰購貨人200元。

第三十一條噴漿完后，必須及時將風(fēng)筒、管線上以及設(shè)備上的水泥粉塵沖刷整潔，努力做到文明施工，否則每處對責(zé)任人罰款100元。施工單位必須按規(guī)定定期沖刷、打掃風(fēng)筒、管線上的粉塵，否則，每辨認(rèn)出1處為粉塵沉積，對當(dāng)值班組長和施工單位負(fù)責(zé)人各罰款100元。沖刷巷道時無法將水引到牌板、機(jī)電設(shè)備上，否則，每次罰款50元。

第三十二條盾構(gòu)施工單位必須嚴(yán)苛按照作業(yè)規(guī)程的規(guī)定，內(nèi)要50m短果1個Ф10的高壓水三通閥門，轉(zhuǎn)發(fā)點處也必須短果，否則，每少1處為罰款50元。安全風(fēng)險分級管控信息化管理制度安全風(fēng)險分級管控信息化管理制度

一、強(qiáng)化信息共享資源和協(xié)同協(xié)同，使用信息化管理手段，同時實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、追蹤、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、分析、呈報等全過程的信息化管理。

二、安全科負(fù)責(zé)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、雙防防治工作體系、各項制度、安全風(fēng)險分級培訓(xùn)情況和關(guān)鍵性安全風(fēng)險預(yù)判防控信息、年度識別報告、關(guān)鍵性風(fēng)險管控方案和關(guān)鍵性風(fēng)險目錄打印工作，各科室精心安排專人負(fù)責(zé)管理分管負(fù)責(zé)人專項識別后對風(fēng)險目錄展開補(bǔ)足健全信息打印工作。

三、安全科負(fù)責(zé)管理對礦井月度關(guān)鍵性安全風(fēng)險管控措施全面落實情況、管控效果分析每月上載一次。關(guān)鍵性安全風(fēng)險管控措施全面落實情況和管控效果總結(jié)分析報告每年底前上載一次。

四、各科室對分管負(fù)責(zé)人關(guān)鍵性安全風(fēng)險管控措施全面落實情況、管控效果分析每半月上載一次。

五、各科室專項識別評估報告在每次專項識別評估完結(jié)后四個工作日內(nèi)上載。

六、各科室每年底前，負(fù)責(zé)管理更新分管范圍內(nèi)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。日常數(shù)據(jù)存有變化時，必須努力做到即時更新。

七、各科室負(fù)責(zé)人對本部門打印的所有數(shù)據(jù)展開全面審查嚴(yán)格把關(guān)。

八、安全科定期對平臺運(yùn)轉(zhuǎn)情況展開通報、考核。

各部門及時將工作區(qū)域的有關(guān)安全風(fēng)險信息及管控措施知會作業(yè)區(qū)域隊組、崗位。安全操作方式管理制度安全操作方式管理制度

一、各工種必須制訂和健全崗位責(zé)任制和安全操作規(guī)程。二、各崗位的人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，考試合格后，方可上崗上崗。三、上崗人員必須津津樂道工作環(huán)境和采用設(shè)備的各種性能。嚴(yán)苛按照操作規(guī)程展開工作。四、各崗位的定員必須根據(jù)工作性質(zhì)調(diào)集配全。特定環(huán)境作業(yè)時，嚴(yán)禁一人操作方式，必須調(diào)集監(jiān)護(hù)人員和操作方式人員。五、各工種根據(jù)工作須要必須調(diào)集配全各種安全防護(hù)裝置和用具。六、各工種在展開特定工作時，例如井下風(fēng)電焊、運(yùn)達(dá)大件等，必須制訂存有針對性的安全措施，經(jīng)有關(guān)部門審核后方可以展開操作方式。七、對違背安全操作規(guī)程導(dǎo)致事故的責(zé)任者，根據(jù)事故的損失情況給與經(jīng)濟(jì)行政處罰、開除公職直到呈交司法機(jī)關(guān)處置。大絞車司機(jī)防突崗位責(zé)任制大絞車司機(jī)防突崗位責(zé)任制

1．穩(wěn)固踐行“安全第一，預(yù)防為主”的思想，做好獨立自主保安和協(xié)作保安，不誤傷他人、維護(hù)自己。經(jīng)過培訓(xùn)合格，上崗上崗；

2．秉持上崗上崗，對絞車、鋼絲繩、一坡三壓等設(shè)備設(shè)施負(fù)責(zé)管理，確保安全設(shè)施齊全，設(shè)備較完整，運(yùn)料系統(tǒng)通暢；

3．斜巷運(yùn)輸秉持“行人不行車，行車沒用人”的原則；

4．積極主動出席規(guī)程、措施、法律法規(guī)及防突技術(shù)自學(xué)，提升自身素質(zhì)和解決問題的能力，進(jìn)一步增強(qiáng)對危險的分辨力，消解各類隱患；

5．嚴(yán)苛按小絞車司機(jī)操作規(guī)程作業(yè)，杜絕違章現(xiàn)象。小牛煤礦財務(wù)管理制度編訂小牛煤礦財務(wù)管理制度編訂

第一節(jié)總則

一、為規(guī)范財務(wù)會計犯罪行為，保護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，提升會計工作水平，搞好財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，確保本礦的生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進(jìn)行。根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)制度及有關(guān)行業(yè)法規(guī)，融合礦實際，制訂本制度。

二、財務(wù)會計工作必須貫徹落實“勤政籌辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中阻止鋪張浪費和一切不必要的支出，降低消耗，減少累積。

三、財務(wù)會計管理的基本任務(wù)和方法就是：搞好各項財務(wù)收支計劃、財政預(yù)算、掌控、核算、分析和考核工作，有效地利用企業(yè)各項資產(chǎn)，努力提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，并使企業(yè)利潤最大化。

第二節(jié)財務(wù)會計機(jī)構(gòu)和會計人員管理

一、本公司推行獨立核算、自負(fù)盈虧，依法設(shè)置財務(wù)會計機(jī)構(gòu)，搭載與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的會計人員。按國家財經(jīng)法規(guī)制度和公司有關(guān)規(guī)定非政府會計核算。單位負(fù)責(zé)人對本單位的會計工作和財務(wù)會計資料的真實性、完整性負(fù)責(zé)管理。

二、根據(jù)本礦經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須要，設(shè)置財務(wù)科并設(shè)置如下會計工作崗位；

1、財務(wù)負(fù)責(zé)人（財務(wù)科長）及綜合分析財務(wù)會計崗位；

2、總賬報表、審查、計算機(jī)系統(tǒng)管理員財務(wù)會計崗位；

3、材料稽查、成本費用、稅務(wù)物價、財務(wù)成果核算財務(wù)會計崗位；

4、固定資產(chǎn)、新建工程、往來賬款核算、財務(wù)會計檔案管理財務(wù)會計崗位；

5、出納員財務(wù)會計崗位；

三、財務(wù)科負(fù)責(zé)管理內(nèi)部的財務(wù)管理和財務(wù)會計事項的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及財會人員檔案管理，并幫助有關(guān)部門做好財會人員的考核、雇用、晉升、調(diào)動、獎懲。

四、財會人員力求平衡，不隨便調(diào)動。

1、財會人員調(diào)動工作或因故辭職，必須與接任人員辦理更替相關(guān)手續(xù)，沒辦清更替相關(guān)手續(xù)的，嚴(yán)禁辭職，非經(jīng)中斷會計工作。

2、財會人員因工作變動辦理轉(zhuǎn)交，必須四川路橋轉(zhuǎn)交目錄，更替內(nèi)容包含會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

3、財會人員因工作變動辦理更替，財會人員的更替由財務(wù)科科長展開監(jiān)交；財務(wù)科科長的更替由礦長展開監(jiān)交。

五、會計憑證和財務(wù)會計檔案看管

1、財務(wù)會計檔案必須按月裝訂成冊，分類放置，得當(dāng)看管，嚴(yán)禁遺失，按《財務(wù)會計檔案管理辦法》規(guī)定的期限留存。

2、財務(wù)會計檔案留存屆滿須要封存時，應(yīng)抄具有目錄，經(jīng)礦長確認(rèn)后報主管部門和稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)備案后，就可以封存。

第三節(jié)資金管理

一、企業(yè)資金就是指企業(yè)具有或掌控的任何財產(chǎn)或物資（包含貨幣在內(nèi)）并能用貨幣形式排序或來衡量。本礦所屬資金由財務(wù)科歸口管理，為保證資金合理流動，任何人嚴(yán)禁以任何理由借用、囤積或非法擠占。

二、根據(jù)資金性質(zhì)由財務(wù)科負(fù)責(zé)管理審查和均衡各業(yè)務(wù)部門的資金計劃，并根據(jù)礦實際須要籌集資金、管理和合理利用。

三、嚴(yán)苛資金采用審核相關(guān)手續(xù)。財會人員對未經(jīng)礦長核準(zhǔn)的資金采用事項，存有權(quán)且必須婉拒辦理。否則對該資金采用導(dǎo)致的損失正數(shù)經(jīng)濟(jì)連帶索賠責(zé)任。

四、為易于資金管理和資金調(diào)度，對已榮獲核準(zhǔn)簽定的合約退款，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)苛按合同規(guī)定的期限代價，不許發(fā)生改變繳付方式和用途，未經(jīng)收款單位書面正式宣布委托，不許發(fā)生改變收款單位名稱。凡委托其他單位（人）代付款的，一律呈報礦長核準(zhǔn)。

五、本礦所屬各部門在確保生產(chǎn)經(jīng)營資金須要的前提下，放大貨幣資金的占到用量，對于庫存現(xiàn)金，必須按照國家現(xiàn)金管理制度規(guī)定，展開現(xiàn)金結(jié)算，并在核定限額庫存現(xiàn)金，嚴(yán)禁捏造謊報用途騙取現(xiàn)金，嚴(yán)禁利用支票等充值憑證套換現(xiàn)金，嚴(yán)禁利用賬戶為其他單位和個人騙取現(xiàn)金，嚴(yán)禁用借條、白條三四百元現(xiàn)金。結(jié)算現(xiàn)金時，必須存有符合規(guī)定的合法憑證為依據(jù)。

六、根據(jù)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，辦事員人員嚴(yán)禁兼理稽查和財務(wù)會計檔案看管、總收入、費用、債權(quán)、債務(wù)等賬目備案工作，辦事員人員必須及時備案現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，并努力做到日清月結(jié)，帳實吻合。

七、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支付紀(jì)律，不許租賃、放貸銀行賬戶，不許核發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，庫存限額以外的所有貨幣資金都必須取走銀行支付戶，必須恰當(dāng)采用銀行支付方式，得當(dāng)看管和采用銀行支付票據(jù)，為易于貨幣資金結(jié)算的調(diào)度，辦事員人員每日上班前必須向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報銀行存款、現(xiàn)金的結(jié)算動態(tài)和余額。

八、推行銀行印鑒分管制度，印鑒嚴(yán)禁存放在辦公桌上，用瘤果得當(dāng)看管不好，返回時必須上鎖，未經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人同意，任何人嚴(yán)禁隨身攜帶銀行印鑒，防范偷蓋或仿制。

九、本礦分管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查貨幣資金采用與否合乎相關(guān)手續(xù)，與否合乎轉(zhuǎn)存規(guī)定；現(xiàn)金看管與否合乎庫存限額。

十、嚴(yán)苛應(yīng)收賬款票據(jù)或銀行匯票的備案看管工作，接到票據(jù)或匯票時應(yīng)按每張票據(jù)逐筆備案，詳盡記錄票據(jù)號碼，付款人、承兌人、付款時間、匯票時間、面值等資料。未經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批示嚴(yán)禁背書受讓或票據(jù)，票據(jù)票據(jù)或到期匯票時應(yīng)逐筆不予凍結(jié)。

十一、應(yīng)當(dāng)及時清掃債權(quán)債務(wù)，到期債權(quán)必須及時呈報本礦法律顧問，恰當(dāng)運(yùn)用法律手段催收應(yīng)收款項，本著合理計價的原則可以使用以物抵賬方式催收應(yīng)收款項。但必須經(jīng)礦長同意方可辦理。

十二、深入細(xì)致搞好往來賬戶款項余額的錄入護(hù)照，每月財務(wù)科應(yīng)當(dāng)根據(jù)往來賬戶支付的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，列舉分戶目錄，及時由財會人員或業(yè)務(wù)人員與往來賬戶展開往來錄入，年終應(yīng)當(dāng)辦理往來款項錄入護(hù)照相關(guān)手續(xù)繳財務(wù)科匯總檔案，同時由財務(wù)科搜集有關(guān)壞賬損失的情況資料，根據(jù)壞賬證實辦法和審核相關(guān)手續(xù)核銷呆壞賬。

第四節(jié)合約管理

一、公司所屬各單位所有的經(jīng)濟(jì)事項（不包含零星物資訂貨和產(chǎn)品、商品零售）都必須按法定程序簽定合約或協(xié)議。

二、成立并搭載專職人員對合約或協(xié)議的條款展開合法性審查，財務(wù)科對合約或協(xié)議中的條款展開業(yè)務(wù)審查。

三、未經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)簽定的合約、財務(wù)部科有權(quán)婉拒合約的簽定。礦所屬各單位簽定合約或協(xié)議一律投入使用《水城縣小牛煤業(yè)有限責(zé)任公司合約專用章》。

四、財務(wù)科應(yīng)當(dāng)及時備案簽定的合約或協(xié)議，詳盡記錄合約的主要條款及履行職責(zé)期限、履行職責(zé)情況。

五、未經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)橄輝的合約或協(xié)議，予以履行職責(zé)，導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)糾紛按“誰簽定誰負(fù)責(zé)管理”的原則，查案當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任或法律責(zé)任。

六、合約或協(xié)議簽定的程序

(1)由業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作業(yè)務(wù)的須要協(xié)同具備權(quán)力能力和行為能力的當(dāng)事人制訂合約或協(xié)議文本，填制合約或協(xié)議經(jīng)分管副總經(jīng)理審查后報總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(2)合約或協(xié)議經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后必須報財務(wù)及有關(guān)部門編號檔案

七、本礦所屬各單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（不包含小額零星物資訂貨產(chǎn)品、商品零售）未簽定合約或協(xié)議的財務(wù)科有權(quán)婉拒辦理

八、關(guān)鍵性訂貨項目和關(guān)鍵性建設(shè)項目推行招標(biāo)或議標(biāo)的方式簽訂合同或協(xié)議。

九、關(guān)鍵性建設(shè)項目合約、關(guān)鍵性供銷合同、財產(chǎn)借款合約等必須礦長或礦長許可的法律顧問橄輝后方可以簽定。

第五節(jié)成本費用管理

一、為強(qiáng)化成本掌控和費用開支管理，根據(jù)實際情況自行制訂成本費用財政預(yù)算或成本費用掌控指標(biāo)，并按礦內(nèi)部考核辦法對本礦所屬單位展開指標(biāo)考核支付。

二、扣除產(chǎn)品成本費用的列支項目，根據(jù)業(yè)務(wù)職能部門的管理范圍及核定的成本費用指標(biāo)，由各職能部門根據(jù)承攬支付方案審查列支。

三、輔助材料訂貨成本由供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理，根據(jù)材料價格信息核定輔助材料訂貨成本及輔助材料供用價格，確認(rèn)承攬支付方案。

１、供應(yīng)科必須在原材料（焦煤）和輔助材料訂貨過程中遵從“質(zhì)優(yōu)價實、經(jīng)久耐用、就近訂貨”和按招標(biāo)訂貨的原則。

２、材料物資訂貨必須嚴(yán)苛環(huán)評入庫相關(guān)手續(xù)，對不能合乎質(zhì)量建議的假藥應(yīng)當(dāng)極力婉拒入庫，以“誰訂貨、誰環(huán)評、誰負(fù)責(zé)管理”的原則，查案當(dāng)事人的責(zé)任。

３、供應(yīng)部必須在每月２５日前將下月的材料物資采購計劃報礦公司領(lǐng)導(dǎo)審核，未列為采購計劃的材料物資，財務(wù)科婉拒辦理，急行短缺材料物資訂貨時需經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

４、材料物資的領(lǐng)用派發(fā)，必須遵從核定的價格領(lǐng)用和派發(fā)，對外移轉(zhuǎn)的材料物資必須經(jīng)財務(wù)部審查移轉(zhuǎn)價格后就可以移轉(zhuǎn)，其移轉(zhuǎn)總收入必須繳財務(wù)部進(jìn)賬后方可以發(fā)貨離境。

５、廢舊物資的廢舊和移轉(zhuǎn)、領(lǐng)有用，能夠廢舊利用的材料物資必須交舊再加嶄新，廢舊物資交庫后，倉庫看管人員應(yīng)當(dāng)備案入庫，月末還必須基本建設(shè)廢舊物資庫存情況表報礦分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)職能部門，廢舊物資由礦領(lǐng)導(dǎo)批示移轉(zhuǎn)，供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理廢舊物資訂價，移轉(zhuǎn)廢舊物資的總收入須繳財務(wù)部進(jìn)賬后方可以發(fā)貨離境。

四、供應(yīng)科和財務(wù)應(yīng)當(dāng)定期對原材料、輔助材料展開實地盤點清查，確保材料物資帳實吻合，避免材料物資外流和損毀。

五、職工薪酬由勞動人事部門審核管理，職工薪酬派發(fā)為次月的10號，由各單位按礦內(nèi)部考核辦法展開工效考核支付。

六、工程成本管理資金由生產(chǎn)技術(shù)部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)管理全面落實

１、列為專項工程支出的成本，由有關(guān)業(yè)務(wù)部門按本礦工作精心安排基本建設(shè)進(jìn)度表（然）算是資料報財務(wù)部門，礦分管領(lǐng)導(dǎo)或礦長重要批示后列支。未經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門重要批示的列為專項工程成本費用，財務(wù)部門有權(quán)婉拒辦理。

2、機(jī)器設(shè)備的添置、加裝、改建和大修理等工程進(jìn)度表（然）算是由有關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)同生產(chǎn)技術(shù)部基本建設(shè)，，礦領(lǐng)導(dǎo)批示后列支。

3、其他新建工程項目，本礦下發(fā)計劃后由有關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)同所屬歸口管理部門非政府實行基本建設(shè)進(jìn)度表（然）算是，礦領(lǐng)導(dǎo)批示后列支。

4、所有工程項目的預(yù)（然）算是均應(yīng)當(dāng)生產(chǎn)技術(shù)部門、項目歸口管理部門非政府實行基本建設(shè)進(jìn)度表（然）算是，礦領(lǐng)導(dǎo)批示后列支。

5、業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)自己掌控的資料，按照國家有關(guān)規(guī)定基本建設(shè)進(jìn)度表（然）算是資料，同時強(qiáng)化施工管理，謀求以太少的資金投入，順利完成高品位、高質(zhì)量的工程項目，減少或增加工程成本或工程造價。

七、管理費用按公司財政預(yù)算、計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列支。財務(wù)部門對核準(zhǔn)列支的管理費用，創(chuàng)建臺帳展開考核。

八、財務(wù)費用列支由財務(wù)科根據(jù)公司的資金狀況，并按財務(wù)費用項目列支，對遜于定額擠占資金，對單位和個人借款逾期未還或未退庫的，財務(wù)部按現(xiàn)行臨時貸款利率排序利息，同時財務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司的資金狀況，制訂償還計劃，承兌匯票票據(jù)計劃，增加財務(wù)費用。

九、營銷費用由營銷部根據(jù)公司下發(fā)的費用指標(biāo)列支，但營銷業(yè)務(wù)費的列支必須報公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。營銷費用定點指標(biāo)應(yīng)當(dāng)按產(chǎn)品銷量、銷售收入和資金回籠量計算，營銷費用列支必須基本建設(shè)計劃并報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。

第六節(jié)利潤稅務(wù)管理

一、為維護(hù)投資人的合法權(quán)益，財務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)礦生產(chǎn)經(jīng)營狀況基本建設(shè)利潤計劃書報董事會審核。

二、根據(jù)董事會核定的利潤計劃，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)明確提出合理的增收節(jié)支幅度及措施；同時根據(jù)公司章程明確提出利潤分配方案。

三、利潤分配原則，兼具國家、企業(yè)和投資者的利益，保證企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)國家規(guī)定合理、有效地利用帕爾尼。

四、企業(yè)同時實現(xiàn)利潤后，按稅法規(guī)定上繳所得稅。

第七節(jié)財務(wù)報告及財務(wù)分析

一、根據(jù)國家財政法規(guī)制度，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)基本建設(shè)月、季、年度財務(wù)會計報表和會計報表備注，并定期非政府舉行經(jīng)濟(jì)活動分析可以。深入細(xì)致搞好財務(wù)會計基礎(chǔ)工作和投資理財分析，健全工作目標(biāo)考核制度和績效工資考核分配方法。

二、強(qiáng)化資金管理，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性費用開支，嚴(yán)格執(zhí)行國家財政法規(guī)制度，做好資產(chǎn)清查及賬銷案存有資產(chǎn)的會計核算和納稅工作，積極主動幫助稅務(wù)部門搞好個人所得稅代扣代繳，保證企業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)保值和全然完備。財務(wù)部在機(jī)掘隊安全副隊長安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害預(yù)防責(zé)任制機(jī)掘隊安全副隊長安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害預(yù)防責(zé)任制

在隊長的領(lǐng)導(dǎo)下，分擔(dān)分工范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害預(yù)防責(zé)任。