企業(yè)管理標準編寫規(guī)則

年4月19日企業(yè)管理標準編寫規(guī)則文檔僅供參考企業(yè)管理標準編寫規(guī)則范圍本標準規(guī)定了編寫企業(yè)管理標準的基本要求、編排格式、結(jié)構(gòu)要素及其編寫規(guī)則。并給出了有關(guān)表述樣式。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T1.1-標準化工作導則第1部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫（ISO/IECDirectives-Part2：，RulesforthestructureanddraftingofInternatutionalStandards，NEQ）GB/T7714文后參考文獻著錄規(guī)則（neqISO639）Q/HSFTG·01·003-企業(yè)技術(shù)標準編寫規(guī)則Q/HSFTG·01·000-企業(yè)標準化工作管理辦法編排格式和要求標準的條款應具有適用性和可操作性，并注意量化要求,便于檢查和考核。標準的層次編號和條文編排應清楚、準確（參見附錄A與附錄B）。標準所規(guī)定的條款應簡潔而無歧義，并注意與技術(shù)標準和工作標準協(xié)調(diào)配套，避免不同的人從不同的角度而產(chǎn)生不同的理解。文字表示應有明確的針對性，避免使用解釋性語句和無實際意義的虛詞，如類似“根據(jù)有關(guān)規(guī)定”、“按照有關(guān)要求”等沒有確切意義的語句和“堅決”、“能夠”等強制性詞匯及讓步性詞匯，更不能用“大概、可能、可能……”等不確定詞語來描述某一條款。對管理事項的描述與要求應容易識別，讓員工能一目了然掌握哪些條款是應遵守的，哪些條款是可選擇的。使之在實施、檢查與考核中區(qū)別對待。為此，表示嚴格程度的助動詞宜按下列要求規(guī)范(以下僅表示在這幾種可能性中推薦特別適合的一種，不提及也不排除其它可能性，或表示某項要求是首選的但未必是所要求的，或表示不贊成但并非禁止某種可能性)：表示很嚴格，非這樣做不可的：正面用詞為“必須”，反面用詞為“嚴禁”；表示較嚴格，在一般情況下應這樣做的：正面用詞為“應”，反面用詞為“不應”；表示允許稍有選擇，但在條件許可時，首先應這樣做的：正面用詞為“宜”或“可”，反面用詞為“不宜”。注：這些助動詞的使用僅限于管理標準和工作標準的編寫。術(shù)語、符號要統(tǒng)一。同一術(shù)語或符號應表示同一概念，同一概念應采用同一術(shù)語或符號。既要符合企業(yè)實際，又要創(chuàng)造性地把先進的現(xiàn)代化管理思想、理論和方法納入標準。如果用圖表提供信息更有利于標準的理解，則宜用圖表而不用文字。使用的量、單位及詞頭參見Q/HSFTG·01·003-中附錄A的規(guī)定，應避免出現(xiàn)Q/HSFTG·01·003-中附錄C的錯誤。標準編寫時所涉及到的部門應符合附錄E的規(guī)定。編排格式一般遵照GB/T1.1-第9章的規(guī)定。但下列情況除外：按門類標準合訂本出版的系列標準，宜參照附錄C的格式統(tǒng)一編制目次。用“MicrosoftOfficeVisio”或“MicrosoftVisio”等專業(yè)流程圖繪圖軟件繪制流程圖時（參見圖D.1～圖D.4），圖中的字號和字體遵照表1表1流程圖中的字號和字體文字內(nèi)容示例字號和字體流程圖名稱圖D.1的“制、修訂標準工作流程”、圖D.4的“QHSE體系內(nèi)部評審流程”等12pt跨職能流程圖中職能帶各部門（或人員）的名稱圖D.4中的“公司各部門、項目組”、“質(zhì)量安全環(huán)境職業(yè)健康主管部門”、“公司分管領(lǐng)導/管理者代表”等10pt所有框內(nèi)外（包括起止框、輸入輸出框、判斷框、進程框等）文字說明圖D.1至圖F.4中的所有起止框、輸入輸出框、判斷框、進程框的文字。8pt宋體帶箭頭的流程線上的文字說明圖D.1至圖D.4中判斷框流程線上的“是”與“否”等文字。8pt宋體控制點編號圖D.4中的a、b、c、d、e、f等字母。8pt宋體管理標準的結(jié)構(gòu)及其要素的編寫基本結(jié)構(gòu)管理標準一般由以下三個部分組成：封面目次概述部分名稱前言引言 范圍規(guī)范性引用文件術(shù)語和定義正文部分管理職能管理程序管理內(nèi)容及方法檢查與考核 規(guī)范性附錄補充部分資料性附錄參考文獻標準的對象不同，構(gòu)成的要素也不同。一項標準不一定同時包括三個部分的所有要素；它還能夠包含三個部分之外的其它要素。除范圍外，標準正文部分的標題、內(nèi)容和順序均可根據(jù)其具體需求而定。各部分要素的編寫概述部分封面標準的封面包括標準名稱、企業(yè)管理標準分類號（代號為G××）、標準編號、發(fā)布日期、實施日期及發(fā)布部門等。目次如單獨出版某一個性標準，只有在條款較多，篇幅較長（一般印刷在15頁以上）時才編寫目次。單獨出版某一個性標準的目次應按GB/T1.1-中9.3的規(guī)定編寫，如果需要，所列的各項內(nèi)容與順序如下：前言；引言；章；帶有標題的第一層次的條（需要時列出）；附錄；附錄中的章；附錄中帶有標題的第一層次的條（需要時列出）；參考文獻；索引；圖（需要時列出）；表（需要時列出）。名稱標準名稱應能確切地反映出本標準管理活動的主題，對象明確，力求簡練。一般以“×××管理規(guī)范”、“×××辦法”、“×××細則”等組合形式來表示。對于一項篇幅過長而需要分成若干個單獨的部分來編寫的標準的名稱，則需要有補充要素。示例：Q/HSFTG·08·007.1員工出差管理規(guī)定第1部分：境內(nèi)出差Q/HSFTG·08·007.2員工出差管理規(guī)定第2部分：境外出差前言前言的起草應符合GB/T1.1-中6.1.3的規(guī)定。前言一般由特定部分和基本部分組成。每項門類標準的合訂本應有一個總的前言，合訂本前言的起草參見附錄F.1。如果是單獨針對某一個性標準,前言的起草參見附錄F.2。引言引言主要包括制定本標準的依據(jù)或需要表述的有關(guān)其它事項，可參照GB/T1.1—中6.1.4的規(guī)定編寫。對單獨某一個性標準來講，如這些內(nèi)容不需要說明時，引言可省略。但每項門類標準的合訂本宜有一個總的引言。其內(nèi)容和格式能夠標準化管理基礎標準的引言為例編寫。正文部分范圍范圍應置于每項標準正文的起始位置。范圍應明確標準的對象和適用領(lǐng)域，必要時還應規(guī)定不適用的對象或領(lǐng)域。范圍的陳述應使用下列典型用語：本標準規(guī)定了……。本標準界定了……。本標準確立了……。本標準適用于……。本標準不適用于……。規(guī)范性引用文件引用文件主要是指引用標準及相關(guān)文件的條文或部分內(nèi)容來代替所起草標準文本的部分內(nèi)容或條款，以避免標準重復，達到簡化標準文本的目的。引用文件一覽表的排列順序為：國家標準、行業(yè)標準、總公司標準、本公司標準、國內(nèi)有關(guān)文件。其它規(guī)定按GB/T1.1—中6.2.3的要求編寫。具體操作時應注意以下三點：引用文件不應包括：本公司以外的非公開性文件；本公司內(nèi)以非標準格式編寫的文件；在標準起草過程中參考過的文件。文件清單中引用公司發(fā)布的企業(yè)標準時，其排列的順序為：技術(shù)標準、管理標準、工作標準。三類標準同時需要作為規(guī)范性引用文件在文件清單中出現(xiàn)時，先按門類標準的順序代號排列，再按個性標準順序號排列。示例：下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/HSFTJ·02·000.1-液化天然氣（LNG)接收站操作手冊第1部分：裝卸與儲存Q/HSFTJ·03·010-液化天然氣接收站（LNG)接收站生產(chǎn)裝置備品配件儲備定額Q/HSFTG·03·005-公務接待工作管理辦法Q/HSFTG·13·003-網(wǎng)上采辦管理規(guī)定Q/HSFTZ·03·001-計劃財務部副總經(jīng)理工作標準……引用標準不同于參考文獻，不要把在起草標準中參考的標準作為引用文件，如GB/T1《標準化工作導則》等支撐標準制修訂工作的基礎性系列國家標準,在起草標準時一般都要用到，但類似標準則不必在引用文件中列出。術(shù)語和定義管理標準中使用的術(shù)語，如果是在現(xiàn)行標準中未曾出現(xiàn)過的、在不同的語境中有不同的解釋、或者不是一看就懂的，均應給出定義，并使用下列適合的引導語：“下列術(shù)語和定義適用于本文件?！薄啊缍ǖ囊约跋铝行g(shù)語和定義適用于本文件?！比绻侵貜湍掣拍畹亩x，則應在參考文獻中列出該定義出自的標準。管理職能管理職能一般包括：對管理對象和過程行使的策劃、組織、監(jiān)督、指揮、協(xié)調(diào)與控制的規(guī)定；管理業(yè)務的主管部門或人員的職責，主管部門與其它部門之間的業(yè)務關(guān)系和隸屬關(guān)系等規(guī)定；主管部門與其它部門之間的分工界限和責任與權(quán)限等規(guī)定；各級各類人員在該項業(yè)務中應承擔的工作，應負的責任和應有的權(quán)限等規(guī)定。管理程序的描述管理程序可按下列兩種方式進行描述:圖形描述，例如：按PDCA循環(huán)進程繪制的跨職能管理流程圖(參見圖D.1)；按PDCA循環(huán)進程繪制的單項業(yè)務管理程序(參見圖D.2)；單項作業(yè)程序流程圖(參見圖D.3)；跨職能部門（或人員）管理流程圖(參見圖D.4)。1：流程圖是一種用幾何圖形和文字描述將一個過程的步驟表示出來的圖示方法。是編寫管理標準時進行程序設計的重要工具。2：可用“MicrosoftOfficeVisio”或“MicrosoftVisio”等專業(yè)流程圖繪圖軟件繪制3：流程圖中的字號和字體見表1。流程圖中的關(guān)鍵控制點按GB/T1.1-中7.3.9的規(guī)定以腳注的形式描述（參見圖D.2）。除非需要描述的關(guān)鍵控制點超過三個且需要其它相關(guān)方面的說明時，可附表對其相關(guān)內(nèi)容進行簡要的文字描述（參見圖D.4和表G.1）。文字描述。一般采用列項的方式對需要描述的事項按其先后順序進行陳述。示例：在采辦活動中，競爭性談判一般按下列程序進行：成立談判小組；編制《競爭性談判文件》，其內(nèi)容包括但不限于：項目概況；合同主要條款；文件提交格式；履約期限和方式；……向公司分管領(lǐng)導批準后的三家以上的供應商或承包商發(fā)出《競爭性談判文件》；對參與談判的供應商或承包商按“兩步評價法”進行評價。即：先對技術(shù)和無價格商務進行評價；然后對技術(shù)和商務合格的談判對象進行價格評價。按計劃組織談判小組所有成員集中與單一供應商或承包商分別進行談判；編寫談判報告，確定成交供應商或承包商；向成交方發(fā)出《合同成交通知書》；編制、簽訂并具體執(zhí)行采辦合同；……管理內(nèi)容及要求本條款是管理標準的核心。對綜合性管理業(yè)務所制定的標準，可根據(jù)需要選取以下方面的內(nèi)容或工具來收集程序文件依據(jù)及理清編寫的思路：管理事項、細節(jié)與要求；管理程序（參見4.2.2.5）；主要應正確風險點及相應的管理職責與應對措施；采取的措施、手段與方法(如ISO9000推薦的11種工具)；評價方法及步驟的確立(如用水平對比法、頭腦風暴法1)等來整理)。如標準涉及多個部門，且縱橫關(guān)系復雜，易產(chǎn)生職責不清，不便考核時，應規(guī)定其協(xié)作關(guān)系，制約辦法和仲裁權(quán)限等。對此，可采用“L”型矩陣圖的格式進行逐一分解落實(參見附錄H)。矩陣圖是一種利用多維思考去逐步明確問題的方法，它是在把對問題有關(guān)的對應因素中，找出成正確因素，分別排成行和列，在其交叉點上判別二者的關(guān)系。檢查與考核本章主要規(guī)定對被考核對象的檢查與考核程序、內(nèi)容和方法。補充部分規(guī)范性附錄規(guī)范性附錄是對標準中的管理內(nèi)容所作的補充，是管理標準的一個重要組成部分，它與標準條款具有同等效力。一項標準能夠有若干個規(guī)范性附錄，但不允許幾項標準共編一個附錄。資料性附錄它給出對理解標準起輔助作用的附加信息及正確使用標準的說明，它不具有標準條款的效力。一項標準能夠有若干個資料性附錄，但不允許幾項標準共編一個附錄（必要時能夠引用有關(guān)附錄）。參考文獻參考文獻是為了幫助標準使用者理解標準的內(nèi)容，以便正確掌握和使用標準。但它不是標準的組成部分，不具有標準條款的效力。如果需要，參考文獻的起草應遵守GB/T7714的有關(guān)規(guī)定。管理標準的代號和編號管理標準的代號和編號按Q/HSFTG·01·000-中6.2的規(guī)定執(zhí)行。參見GB/T19004.4—1994（idtISO9004-4：1993）《質(zhì)量管理和質(zhì)量體系要素第四部分：質(zhì)量改進指南》。

（資料性附錄）

層次編號示例標準中的“章”、“條”層次編號可參照如下示例：章的編號條的編號（除“范圍”和“規(guī)范性引用文件”外，可分到第五層次）1范圍2規(guī)范性引用文件35.15.3.15.3.4.15.3.4.3.15.3.4.3.5.145.25.3.25.3.4.25.3.4.3.25.3.4.3.5.255.35.3.35.3.4.35.3.4.3.35.3.4.3.5.365.45.3.45.3.4.45.3.4.3.45.3.4.3.5.475.55.3.55.3.4.55.3.4.3.55.3.4.3.5.585.65.3.65.3.4.65.3.4.3.65.3.4.3.5.69 5.75.3.75.3.4.75.3.4.3.75.3.4.3.5.7105.85.3.85.3.4.85.3.4.3.85.3.4.3.5.811121316.11416.21516.2.11616.221716.2.2.116.2.2.216.2.2.2.116.2.2.2.216.2.2.2.2.116.2.2.2.2.216.3附錄的編號（包括規(guī)范性附錄和資料性附錄）附錄AB.1.1B.1.2.1附錄BB.1B.1.2B.1.2.2附錄CB.1.3B.1.2.3

（資料性附錄）

條文編排示例1范圍（編號與標題之間空一個字的間隙）本標準規(guī)定了……×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。本標準適用于……×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（段的文字與編號空兩個字起排，回行時頂格排）。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件?！痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢??！痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢粒總€規(guī)范性引用文件均空兩個字起排，回行時頂格排）。3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。3.1×××（術(shù)語）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××（對術(shù)語給出的定義）。3.2……4章標題（章的編號和標題占三行）4.1條標題（條宜給出標題，編號和標題占兩行）4.1.1××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××1）（條的腳注）。4.1.2×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。4.2條標題××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××：a)××××××××××××××××××××××××××××××；b)××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××：１)××××××××××××××××××××××××××××××××； ２)××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。4.3條標題××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。注：×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（此線為腳注與條文之間的分界線，細實線，長為版心寬度的四分之一）1)×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。5章標題5.1條標題5.1.1××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。注１：××××××××××××××××××××××××××××××××××。注２：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。5.1.2××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。示例：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。5.1.3××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××2）。5.2條標題5.2.1××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××：——××××××××××××××××××××××××××××××。——××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。5.2.2×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××；×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××；××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。5.2.3××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。示例１：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。示例２：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××（多個示例應分別另起一行空兩個字起排。文字類的示例回行時頂格排）。5.３條標題×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××：a)××××××××××××××××××××××××××××××：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××；××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。b)××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××；××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××；××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。2)×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。單位為毫米

（資料性附錄）

門類系列標準目次編排格式單位為毫米25Q/HSFTG·25Q/HSFTG·01·000～Q/HSFTG·01·00615目次12前言………………Ⅱ引言………………ⅢQ/HSFTG·01·000-企業(yè)標準化工作管理辦法1范圍………………12規(guī)范性引用文件…………………13××××…………………………53.1××××……………………83.2××××……………………84××××…………………………94.1××××……………………104.2××××……………………115××××…………………………95.1××××……………………105.2××××……………………11附錄A(規(guī)范性附錄)××××…………………12A.1××××…………………12A.2××××…………………12附錄B(資料性附錄)××××…………………13圖1×××××…………………7圖2×××××…………………9表1×××××…………………11表1×××××…………………12Q/HSFTG·01·001-企業(yè)標準體系表1范圍………………152術(shù)語與定義………………………153×××××………………………16……20202525注：此例為單數(shù)頁。并以《標準化管理基礎標準》作樣板，其它門類標準目次格式只編號和名稱即可。圖C.1門類標準的目次編排格式

（資料性附錄）

流程圖示例（圖D.1至圖D.4）圖D.1企業(yè)制修訂標準工作流程a應說明主要原因是用什么方式、用了什么手法、經(jīng)過什么樣的調(diào)查和實驗，得到了什么樣的數(shù)據(jù)后得出的結(jié)論。b應針對要因，對照目標，提出對策計劃。該計劃用表格列出。表的設計按“5W1H”的思維程序進行。圖D.2自選課題QC小組活動程序圖D.3BOG再冷凝輸出回收流程注：圖中a、b、c、d、e、f為關(guān)鍵控制點（見表G.1）。圖D.4QHSE體系內(nèi)部評審管理流程

（規(guī)范性附錄）

部門名稱及代號為避免因機構(gòu)調(diào)整而導致標準失效，標準編寫時所涉及到的部門，不要提及現(xiàn)有行政機構(gòu)名稱，而一律按不同專業(yè)屬性來命名。本附錄中表A.1除給出了常見的按不同專業(yè)屬性來命名的部門名稱及代號外，還與公司當前的現(xiàn)有機構(gòu)名稱進行了相應對照。表E.1部門名稱及代號與企業(yè)現(xiàn)有機構(gòu)的對應關(guān)系現(xiàn)有機構(gòu)名稱標準中的部門名稱部門代號總經(jīng)理辦公室公司辦公室GB人力資源主管部門RL信息主管部門XG黨群主管部門DQ運行部生產(chǎn)運行主管部門SY設備主管部門SG港務主管部門GW設備維修主管部門SW質(zhì)量檢驗主管部門ZJ總調(diào)度室生產(chǎn)調(diào)度主管部門SD生產(chǎn)統(tǒng)計主管部門ST生產(chǎn)技術(shù)主管部門SJ用戶協(xié)調(diào)主管部門CX資源市場部市場主管部門SY資源主管部門NY運輸主管部門YS產(chǎn)品銷售部門CP商務部法律事務主管部門FS采辦主管部門CB倉儲及接運主管部門CC工程部工程項目主管部門GC規(guī)劃設計主管部門GH檔案主管部門DA儲罐項目組儲罐施工主管部門XS管網(wǎng)項目組管網(wǎng)施工主管部門GX監(jiān)控中心項目組房屋建筑主管部門FJ政府事務部政府事務部門ZS公共關(guān)系管理部門GG證照管理部門ZZ健康安全環(huán)保部HSE主管部門HSE安全主管部門AQ消防主管部門XF應急主管部門YJ職業(yè)健康主管部門ZJ質(zhì)量主管部門ZL標準化主管部門BZ環(huán)保主管部門HB勞保用品主管部門LB計劃財務部計劃主管部門JH財務主管部門CW后勤保障中心后勤服務部門HQ物業(yè)管理部門WY配餐承包商主管部門PC行政辦公主管部門XZ

（資料性附錄）

起草管理標準前言的示例F.1門類標準的合訂本的前言（以《標準化管理基礎標準》為例）《標準化管理基礎標準》是中海福建天然氣有限責任公司企業(yè)標準體系表的管理標準子體系中25個門類標準之一，其代號為01。本門類系列個性標準包括：Q/HSFTG·01·000-企業(yè)標準化工作管理辦法；Q/HSFTG·01·001-企業(yè)標準體系表；Q/HSFTG·01·002-企業(yè)標準制定修訂實施細則；Q/HSFTG·01·003-技術(shù)標準編寫規(guī)定；Q/HSFTG·01·004-管理標準編寫規(guī)定；Q/HSFTG·01·005-工作標準編寫規(guī)定；Q/HSFTG·01·001-企業(yè)標準體系自我評價與改進?！鹃T類系列標準由公司標準化委員會管理專標委提出。本門類系系列標準由公司標準化主管部門歸口。本門類系列標準起草單位：×××。本門類系列標準起草人：×××。F.2單獨針對某一個性標準的前言（以《企業(yè)標準體系表》為例）Q/HSFTG·01·001-《企業(yè)標準體系表》是中海福建天然氣有限責任公司企業(yè)標準體系表的管理標準子體系中“標準化管理基礎標準（代號01）”的系列標準之一。除本標準外，本門類系列個性標準還包括：——Q/HSFTG·01·000-企業(yè)標準化工作管理辦法；——Q/HSFTG·01·002-企業(yè)標準制定修訂實施細則；——Q/HSFTG·01·003-技術(shù)標準編寫規(guī)定；——Q/HSFTG·01·004-管理標準編寫規(guī)定；——Q/HSFTG·01·005-工作標準編寫規(guī)定；Q/HSFTG·01·006-企業(yè)標準體系自我評價與改進。本標準由中海福建天然氣有限責任公司標準化委員會管理專標委提出。本標準由中海福建天然氣有限責任公司標準化主管部門歸口。本標準起草單位：×××。本標準主要起草人：×××。

（資料性附錄）關(guān)鍵控制點列表示例本示例的關(guān)鍵控制點及其編號見圖D.4。

表G.1“QHSE體系內(nèi)部評審管理流程”關(guān)鍵控制點一覽表控制點編號控制要點描述時間安排a該計劃及其相關(guān)的準備工作應包括但不限于：——QHSE體系內(nèi)部評審工作步驟（其中審核日程的安排可用甘特圖來編制）；——擬訂首次會議和末次會議的時間及參加人員等；——準備或編制需要的評價需用的工作文件和記錄表格；——規(guī)定有關(guān)體系審核的其它方面要求。審核開始前完成b應重點對QHSE體系實施過程的現(xiàn)場審核及對QHSE主管部門的工作評價，審核過程中要堅持用數(shù)據(jù)說話。五個工作日內(nèi)完成c要從體系的本身及人、機、料、法、環(huán)等多方面來找出不合格項，具體來講，這些方面可：a）從文件的符合性要求來找不合格項，即審查現(xiàn)有的QHSE體系的本身是否存在著重復、矛盾和遺漏的問題，是否有違反國家有關(guān)法律法規(guī)和標準的情況，如：——在質(zhì)量管理方面的《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《天然氣》產(chǎn)品標準等；——在環(huán)境方面的水、噪聲、振動、放射性物質(zhì)等質(zhì)量標準和“三廢”排放標準等；——在職業(yè)健康方面的《消防法》、《勞動法》以及《職業(yè)病防治法》和《職業(yè)健康安全監(jiān)察制度》等法規(guī)；——在安全方面的《安全生產(chǎn)責任制》、《液化天然氣接收站安全運行規(guī)程和安全檢查規(guī)范》等標準。b）從現(xiàn)場管理的可行性和可靠性來找不合格項，即緊密結(jié)合公司實際，對質(zhì)量、安全、環(huán)境和職業(yè)健康的風險控制措施是否可行性進行審查。例如：——在質(zhì)量管理方面是否嚴格應用控制圖來對生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性進行分析判斷；——在環(huán)境管理方面是否始終堅持循環(huán)經(jīng)濟理念，以“資源——產(chǎn)品——再生資源”為特征，經(jīng)過技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化工藝和過程控制等手段，力求使從產(chǎn)品設計到原料進廠到產(chǎn)品出廠全過程廢物減量化和資源化，實現(xiàn)區(qū)域資源的最有效利用和“三廢”“零排放”的奮斗目標；——在職業(yè)健康安全方面是否還存在危險源或風險；——機械安全防護罩等