物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度（二篇）

第8頁共8頁物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度為了加強(qiáng)物資倉(cāng)儲(chǔ)工作的管理，做到有章可循、違規(guī)可究，特制定物資部工作程序及要求：一、勞動(dòng)紀(jì)律1、每天早上上班前，換好工作服，戴好廠徽到南廠地磅室集合點(diǎn)名，有事請(qǐng)假，必須把請(qǐng)假條提前交給考勤人員。2、上班期間必須堅(jiān)守崗位，不準(zhǔn)遲到、早退、脫崗、離崗、串崗。3、養(yǎng)成良好的禮貌待人的職業(yè)道德習(xí)慣，對(duì)外來客戶要熱情相待，文明服務(wù)。客戶有不明白的問題耐心解釋清楚。二、出入庫(kù)手續(xù)1、所有出入庫(kù)物資必須手續(xù)齊全，并嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)記帳要求，分類記入帳本。不合格的物資不準(zhǔn)入庫(kù)，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。各種單據(jù)按使用時(shí)間順序整理歸檔，嚴(yán)禁隨便亂扔、亂放、亂撕。2、記帳要及時(shí)準(zhǔn)確，做到帳物相符，帳帳相符，月底結(jié)完帳后及時(shí)與財(cái)務(wù)對(duì)帳，如有差錯(cuò)，及時(shí)調(diào)整。3、開具各種單據(jù)要及時(shí)準(zhǔn)確，并由有關(guān)人員簽字，在換運(yùn)費(fèi)單據(jù)時(shí)，必須把客戶手中憑證件收回作廢。4、廢舊物資處理時(shí)，必須是生產(chǎn)科、審計(jì)部、物資部共同競(jìng)標(biāo)后再銷售。三、安全衛(wèi)生工作1、搞好現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生工作（包括辦公室、宿舍、大豆現(xiàn)場(chǎng)、粕庫(kù)、油庫(kù)、地磅室內(nèi)外、路面及綠化帶內(nèi)），要求干凈整潔，隨時(shí)隨地清理干凈。2、嚴(yán)格執(zhí)行公司生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、保衛(wèi)安全管理制度，經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)物資質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)處理。做好保管物資的“四防”工作。3、注意上下班期間人身安全。上班期間裝油人員注意用電安全，上下車安全，卸大豆時(shí)注意爬車安全四、具體工作要求1、司磅員：⑴購(gòu)進(jìn)原料、銷售產(chǎn)品過磅時(shí)，必須有司磅員、保管員、門衛(wèi)、客戶共同監(jiān)磅，經(jīng)檢查完后，再記錄數(shù)據(jù)。當(dāng)過豆粕時(shí)，發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與標(biāo)準(zhǔn)包誤差較大時(shí)，必須及時(shí)反映給豆粕保管員，查明原因后再放行。發(fā)現(xiàn)損害公司和客戶利益的行為，視情節(jié)輕重給予罰款。⑵司磅員必須嚴(yán)肅認(rèn)真核對(duì)確定無誤后方可在出門證上簽字，無特殊情況，不準(zhǔn)代簽，造成失誤根據(jù)情況給予罰款。（3）每天上班前認(rèn)真檢查地磅，每周南北廠地磅核對(duì)一次，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，下班辦完業(yè)務(wù)后，關(guān)閉電源，關(guān)好窗戶鎖好門，確保地磅內(nèi)物資安全，若有丟失、被盜，將有當(dāng)班人承擔(dān)其損失。遇到雨天，及時(shí)抽水，以防造成損失。⑷備勤司磅員，除打掃好路面衛(wèi)生外，還要與門衛(wèi)檢查車輛，防止司機(jī)弄虛作假，發(fā)現(xiàn)損害公司利益的現(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)即匯報(bào)處理。2、五____管員：⑴嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，計(jì)件、計(jì)量準(zhǔn)確，記帳及時(shí)，做到日清月結(jié)、帳物相符，每周四對(duì)溶劑進(jìn)行核庫(kù)，每月底對(duì)所有物資進(jìn)行盤庫(kù)，不準(zhǔn)長(zhǎng)短庫(kù)。⑵五金件入庫(kù)時(shí)，需有生產(chǎn)科開的清單，并經(jīng)有關(guān)人員驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)，當(dāng)購(gòu)進(jìn)物資價(jià)格變動(dòng)較大時(shí)，問明原因，及時(shí)匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后再入庫(kù)，出庫(kù)時(shí)需有關(guān)部門負(fù)責(zé)人開具領(lǐng)料單，更換的五金件必須以舊換新（新增的物資經(jīng)開票人注明的除外）。⑶嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)煙煤、溶劑、鹽、柴油、火堿、磷酸、白土等物資進(jìn)行把關(guān)、登記，不合格的不準(zhǔn)入庫(kù)，每天抽查編織袋質(zhì)量，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格的及時(shí)匯報(bào)處理。⑷在公司內(nèi)直接對(duì)外銷售的雜土、爐渣、廢編織袋、廢白土、廢鋼鐵下角料，嚴(yán)格把關(guān)，符合手續(xù)，要求付現(xiàn)款的，必須確認(rèn)付款后在出門證上簽字放行。⑸及時(shí)提供五金件、輔助材料，確保正常生產(chǎn)使用。⑹所保管的物資不準(zhǔn)腐蝕、霉變、跑冒、滴漏、鼠咬、蟲蛀、丟失、被盜等現(xiàn)象發(fā)生，否則按其價(jià)值賠償。3、原料保管員：（1）嚴(yán)把原料入廠關(guān)，根據(jù)物流部提供的有關(guān)證明及化驗(yàn)數(shù)據(jù)確定原料質(zhì)量、數(shù)量，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的原料，堅(jiān)決拒收。（2）原料進(jìn)廠過磅時(shí)，除下雨外，必須解完篷布，經(jīng)門衛(wèi)檢查完，確認(rèn)準(zhǔn)車號(hào)后，由司磅員、保管員、門衛(wèi)、客戶或司機(jī)共同監(jiān)磅，把過磅數(shù)量寫在發(fā)貨通知單上，讓司機(jī)拿發(fā)貨通知單，找現(xiàn)場(chǎng)保管員卸貨，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)保管員收貨簽字后再到地磅室過車皮。檢查車廂內(nèi)無大豆、無編織袋方可放行。（3）要求與生產(chǎn)配合好一個(gè)倉(cāng)一個(gè)倉(cāng)地進(jìn)料，一個(gè)倉(cāng)一個(gè)倉(cāng)地用料。做好出入庫(kù)原料的記帳工作和臺(tái)帳登記工作，對(duì)各倉(cāng)原料數(shù)量、質(zhì)量了如指掌，帳實(shí)相符，不準(zhǔn)長(zhǎng)短庫(kù)。（4）加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存原料的管理，經(jīng)常檢查原料的質(zhì)量狀況，不定地測(cè)量倉(cāng)溫并做好記錄，協(xié)助生產(chǎn)人員做好通風(fēng)、使用工作。嚴(yán)防霉變、結(jié)塊現(xiàn)象發(fā)生。（5）每天卸完料后，及時(shí)輸入微機(jī)，及時(shí)核對(duì)大豆檢斤單，做到既準(zhǔn)又快，發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)到公司大豆車輛，及時(shí)匯報(bào)，以便與物流部溝通，查找原因。因?qū)げ患皶r(shí)，造成損失由當(dāng)事人承擔(dān)一切責(zé)任。（6）做好對(duì)裝卸管理工作及接、摻豆皮的臺(tái)帳工作。4、大豆現(xiàn)場(chǎng)保管員：卸車前認(rèn)真檢查車廂表面大豆情況，卸車時(shí)檢查內(nèi)部大豆質(zhì)量情況，卸完車后檢查裝卸工打掃車廂內(nèi)大豆是否干凈，并做好卸貨記錄，同時(shí)監(jiān)督裝卸工搞好現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。當(dāng)發(fā)現(xiàn)司機(jī)____或大豆出現(xiàn)質(zhì)量問題立即停止卸車并及時(shí)匯報(bào)處理。特別夜間和雨雪天氣更加注意。5、豆粕保管員：⑴豆粕入庫(kù)時(shí)，由保管員親自點(diǎn)數(shù)、標(biāo)包、開具入庫(kù)單，并由當(dāng)班生產(chǎn)人員簽字，不準(zhǔn)代簽。嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不合格產(chǎn)品不入庫(kù)。標(biāo)包要認(rèn)真，并做好記錄每天報(bào)送總經(jīng)理一份，發(fā)現(xiàn)標(biāo)包不準(zhǔn)的及時(shí)通知生產(chǎn)人員調(diào)整。（2）豆粕出庫(kù)時(shí)，根據(jù)行銷部開具的發(fā)貨通知單要求的質(zhì)量、數(shù)量過磅發(fā)貨，不準(zhǔn)多裝少裝，經(jīng)門衛(wèi)檢查完后，由司磅員、保管員、門衛(wèi)、客戶共同監(jiān)磅。把車皮數(shù)量記在發(fā)貨通知單上讓客戶拿發(fā)貨通知單到倉(cāng)庫(kù)裝貨，當(dāng)用車間航吊連接裝車的，必須在發(fā)貨單上注明。確保出庫(kù)準(zhǔn)確，符合手續(xù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與標(biāo)準(zhǔn)包誤差較大時(shí)，必須查找原因，追查責(zé)任。當(dāng)一車?yán)瓋蓮S貨時(shí)，最后裝的貨物結(jié)完帳簽字時(shí)，保管員必須與最先裝貨物的保管員溝通，共同結(jié)完帳，方可簽字放行。（3）發(fā)貨保管員對(duì)豆粕產(chǎn)品質(zhì)量狀況了如指掌，根據(jù)客戶需求靈活發(fā)貨，不準(zhǔn)多裝、少裝、錯(cuò)裝、混裝。不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。（4）下班辦理完業(yè)務(wù)后，必須關(guān)好窗戶，鎖好門，防止盜竊現(xiàn)象發(fā)生。特別是車間停車或下雨時(shí)更加注意。（5）妥善保管，經(jīng)常檢查庫(kù)存豆粕質(zhì)量，防止豆粕雨淋、霉變等現(xiàn)象發(fā)生。（6）發(fā)出產(chǎn)品如有退貨，應(yīng)有業(yè)務(wù)人員開具退貨證明，隨車帶回，查找原因，重新入庫(kù)。（7）當(dāng)往外轉(zhuǎn)貨的，必須開手工發(fā)貨通知單，讓司機(jī)簽字，并有押運(yùn)人員方可出廠，轉(zhuǎn)完貨的車輛，必須重新過車皮。檢查車廂、工具箱內(nèi)無豆粕方可放行。（8）監(jiān)管裝卸人員，發(fā)現(xiàn)裝卸人員違反公司有關(guān)制度進(jìn)行制止，匯報(bào)處理。（9）裝完豆粕的車輛過完磅后，將車停在大門內(nèi)側(cè)，不準(zhǔn)往回開，發(fā)現(xiàn)有往回開的車要重新過磅，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)處理。（10）做好夜間裝車、值班工作。夜間下大雨時(shí)，及時(shí)抽水，防止損壞地磅。6、豆油保管員：⑴豆油入庫(kù)時(shí)，嚴(yán)格按公司制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不合格的成品油不準(zhǔn)入庫(kù)，每天早上，記帳保管員與精煉人員親自量罐，及時(shí)與流量計(jì)核對(duì)，確定無誤后，方可打入庫(kù)單，并讓精煉負(fù)責(zé)人簽字。不準(zhǔn)代簽，不準(zhǔn)長(zhǎng)短庫(kù)。⑵豆油出庫(kù)時(shí)，根據(jù)行銷部開具的發(fā)貨通知單，經(jīng)門衛(wèi)檢查完車輛后，由司磅員、保管員、門衛(wèi)、客戶共同監(jiān)磅，把車皮數(shù)量記在發(fā)貨通知單，讓客戶憑發(fā)貨通知單裝油。裝油保管員，裝油前認(rèn)真檢查裝油罐的閥門是否關(guān)好，防止跑冒現(xiàn)象發(fā)生。檢查看清發(fā)貨通知單注明裝的是幾級(jí)豆油及數(shù)量，不準(zhǔn)錯(cuò)裝。當(dāng)一車?yán)瓋煞N油時(shí)，兩種油都結(jié)完帳后，再在提貨單上簽字放行。⑶裝完油后，關(guān)好閥門，鎖好門，下午下班時(shí)檢查罐頂上、油庫(kù)門是否鎖好，防止跑冒、油被盜現(xiàn)象發(fā)生。⑷做好豆油的副產(chǎn)品的出庫(kù)工作，過磅時(shí)必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)辦理結(jié)帳手續(xù)。⑸裝完油車輛過完磅后將車停在大門內(nèi)側(cè)，不準(zhǔn)往回開，發(fā)現(xiàn)有往回開的車要重新過磅，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。7、電廠保管員：⑴嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)煙煤、鹽酸、液堿等物資進(jìn)行監(jiān)磅把關(guān)入庫(kù)，鹽酸、液堿過磅時(shí)，必須有合格化驗(yàn)單，經(jīng)司磅員、保管員、門衛(wèi)、客戶或司機(jī)共同監(jiān)磅，方可過磅入庫(kù)，不合格的不準(zhǔn)過磅和入庫(kù)。⑵嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，記帳及時(shí)、準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，帳物相符，保證庫(kù)存物資充足，確保電廠正常運(yùn)行，月底進(jìn)行核庫(kù)，不準(zhǔn)長(zhǎng)短庫(kù)。⑶嚴(yán)把電廠爐渣出庫(kù)關(guān)，監(jiān)管煙煤進(jìn)廠、爐渣出廠時(shí)公司路面的衛(wèi)生，路面無撒漏現(xiàn)象。以上管理程序，希望物資保管人員認(rèn)真遵守，如若發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，則視情節(jié)輕重給予最低____元罰款。物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度（二）1、有效合理的利用倉(cāng)庫(kù)設(shè)施，妥善地保管好物資，準(zhǔn)確辦理物資收發(fā)，及時(shí)齊備地滿足施工生產(chǎn)需求，為施工生產(chǎn)做好服務(wù)。2、物資的收、發(fā)、儲(chǔ)備業(yè)務(wù)，由庫(kù)房及時(shí)辦理。庫(kù)管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資數(shù)量和質(zhì)量的完整負(fù)責(zé)。3、庫(kù)管員不得私自外借、外送庫(kù)內(nèi)物品，及時(shí)、規(guī)范填制入庫(kù)、出庫(kù)憑證，完善手續(xù)，做到日清月結(jié)。4、庫(kù)管員要經(jīng)常檢查和盤點(diǎn)庫(kù)存物資，定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)反映，及時(shí)處理。確保帳、物相符，不得有賬外物資。5、實(shí)行____小時(shí)值班制度，保證庫(kù)房安全，做好防火、防盜工作，防止意外事故發(fā)生。6保持庫(kù)房院內(nèi)清潔衛(wèi)生，搞好庫(kù)區(qū)規(guī)劃、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的布局，使材料堆放整齊。做到保質(zhì)、保量，保安全。7、未經(jīng)允許，非工作人員不準(zhǔn)入庫(kù)房，材料不能出、入庫(kù)，不能存放私人物品。8、經(jīng)常檢查儲(chǔ)存、消防、防衛(wèi)設(shè)施設(shè)備使用性能，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映。9、安全防火有專人負(fù)責(zé)，防水安全措施得當(dāng)。消防設(shè)施齊全，庫(kù)房必須按保管物資品種配備滅火器材，滅火器保持良好并會(huì)操作。倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度一、目的倉(cāng)儲(chǔ)物資是公司物資供應(yīng)體系的重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范各類物資入庫(kù)、領(lǐng)用、發(fā)放、盤存流程，保管好庫(kù)存物資，做到收發(fā)迅速、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)，使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本管理制度。二、適用范圍和職責(zé)權(quán)限1.適用范圍。本管理制度適用于倉(cāng)儲(chǔ)部、物資部、生產(chǎn)部、工程部、小容量注射劑車間、生化提取車間、質(zhì)量控制室、質(zhì)量部、____部、技術(shù)部及其他各相關(guān)部門。2.職責(zé)權(quán)限：倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)：（1）根據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、發(fā)放各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)臺(tái)帳，定期清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好陳臵物資的處理工作。（4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容整潔。其他各部門。負(fù)責(zé)根據(jù)本管理制度完成物資入庫(kù)、領(lǐng)用、發(fā)放、退庫(kù)、盤存等日常工作。三、具體內(nèi)容1.物資入庫(kù)（1）倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)《到貨通知單》與采購(gòu)員對(duì)到庫(kù)各類物資進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，如工器具、備品配件等由采購(gòu)員聯(lián)系提出計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。如未接到《到貨通知單》或采購(gòu)員未到現(xiàn)場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)各庫(kù)房不接受任何物資進(jìn)庫(kù)。各庫(kù)房管理人員未見到貨物不予補(bǔ)辦《驗(yàn)收入庫(kù)單》。生產(chǎn)車間須憑《成品入庫(kù)單》進(jìn)行辦理成品入庫(kù)，《成品入庫(kù)單》須規(guī)范、清晰填寫產(chǎn)品相關(guān)信息，成品庫(kù)庫(kù)管員憑入庫(kù)單核對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與實(shí)際入庫(kù)產(chǎn)品一致無誤。（2）如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損、物料標(biāo)簽不清晰、不在合格供應(yīng)商____、無相關(guān)廠家提供資料或其他質(zhì)量問題，要及時(shí)報(bào)部門負(fù)責(zé)人，同時(shí)通知質(zhì)量部，與qa和采購(gòu)員共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。原則上不符合上述標(biāo)準(zhǔn)要求的物資不得接收，如物資部或其他管理、使用部門要收下該物資時(shí)，并于相關(guān)單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，另要求收下部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（3）需質(zhì)量部批準(zhǔn)放行的物料（原輔料、包材及其他關(guān)鍵性物料），在質(zhì)量控制室取樣之日起，質(zhì)量部應(yīng)在規(guī)定的檢驗(yàn)周期的第二個(gè)工作日內(nèi)將檢驗(yàn)報(bào)告書下發(fā)至物料管理直接負(fù)責(zé)人，便于在庫(kù)物料執(zhí)行g(shù)mp日常化管理，不延誤生產(chǎn)車間物料使用，接到放行通知后物料管理負(fù)責(zé)人通知采購(gòu)人員配合辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)，其他不需質(zhì)量放行的物料驗(yàn)收合格后立即辦理入庫(kù)手續(xù)。未辦理入庫(kù)手續(xù)或未經(jīng)質(zhì)量部放行的物料，物料管理負(fù)責(zé)人不得發(fā)放，任何部門不得領(lǐng)用。（4）《驗(yàn)收入庫(kù)單》填寫要保證最后一聯(lián)字跡清晰、可見，便于倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員、財(cái)務(wù)相關(guān)人員賬務(wù)處理。《驗(yàn)收入庫(kù)單》信息中庫(kù)別、供應(yīng)商、序號(hào)、規(guī)格、單位、數(shù)量、入庫(kù)日期由倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)填寫，單價(jià)、金額由物資采購(gòu)人員負(fù)責(zé)填寫，填寫后雙方仔細(xì)核對(duì)信息是否正確，核對(duì)無誤后，分別簽字確認(rèn)。存根聯(lián)、憑證聯(lián)由采購(gòu)人員撕下找財(cái)務(wù)相關(guān)人員簽字，做為報(bào)銷及采購(gòu)憑證；財(cái)務(wù)聯(lián)留倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員做為金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入憑證，定期將此聯(lián)匯總統(tǒng)一報(bào)送財(cái)務(wù)相關(guān)人員；倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留各庫(kù)房管理人員，做為入庫(kù)憑證和臺(tái)賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。（5）為避免發(fā)生混淆、差錯(cuò)等不符合gmp物料管理情況發(fā)生，倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房不寄存經(jīng)驗(yàn)收不合格拒收的物料、非本公司物料、與現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)物資管理范圍無關(guān)的其他部門物料。（6）退庫(kù)物料入庫(kù)，退料部門必須憑填寫完整、清晰并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后的《退料單》與物料負(fù)責(zé)人辦理物料退庫(kù)。退料人員與物料管理員須當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)退庫(kù)物料品名、批號(hào)、數(shù)量是否正確，是否恢復(fù)原包裝等，如不符合，物料管理員拒收待退物料。從市場(chǎng)退庫(kù)的成品，需由____部相關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系質(zhì)量部相關(guān)qa憑《退貨申請(qǐng)單》到現(xiàn)場(chǎng)與成品庫(kù)管員一起進(jìn)行驗(yàn)收，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理相應(yīng)手續(xù)。（7）所有物資的《驗(yàn)收入庫(kù)單》必須在規(guī)定期限內(nèi)辦理，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人本人簽字確認(rèn)后方可生效。如相關(guān)人員不按規(guī)定私自辦理《驗(yàn)收入庫(kù)單》，倉(cāng)儲(chǔ)部不接收此類單據(jù)。（8）物資入庫(kù)后，分類、分批規(guī)范碼放，原輔料、包材、成品碼放保證貨距、地距、柱距等符合要求。（9）由于五金勞保類物資種類繁多，除按用途化分類別外，入庫(kù)后五金、勞保庫(kù)房?jī)?nèi)各類物資根據(jù)成本比重，按單價(jià)分a、b、c、d四類管理，在物料標(biāo)簽上根據(jù)入庫(kù)單價(jià)分別標(biāo)注a、b、c、d類。a類：?jiǎn)蝺r(jià)在____元之間及____元以上的物料，約五金勞?？値?kù)存____%；b類：?jiǎn)蝺r(jià)在____元之間的物料，約占五金勞保總庫(kù)存____%；c類：?jiǎn)蝺r(jià)在____元之間的物料，約占五金勞保總庫(kù)存____%；d類：?jiǎn)蝺r(jià)在____元之間的物料，約占五金勞?？値?kù)存____%；庫(kù)房管理人員對(duì)不同類別物資采取不同控制措施。其中a、b類物料為重點(diǎn)控制物料，入庫(kù)及發(fā)貨時(shí)注意數(shù)量盤存，并嚴(yán)格控制入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收。各部門提報(bào)a、b類物料采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，必須認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存，避免多次、大量、重復(fù)提報(bào)，占用庫(kù)存、占用資金。2.物資領(lǐng)用（1）各部門物料領(lǐng)用人員必須憑經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。《領(lǐng)料單》上領(lǐng)用物料按要求將名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期等信息填寫清晰，并確保財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)字跡清晰、可辨。不允許先領(lǐng)料后補(bǔ)《領(lǐng)料單》或提前給庫(kù)管員《領(lǐng)料單》后領(lǐng)料（在倉(cāng)庫(kù)寄存物料），避免倉(cāng)庫(kù)發(fā)生物料帳卡物不符或與其他不同物料發(fā)生混淆等風(fēng)險(xiǎn)。（2）除____部領(lǐng)用補(bǔ)貨成品外，其他任何部門領(lǐng)用成品必須憑總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房領(lǐng)用。（3）各部門領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)《領(lǐng)料單》分發(fā)。《領(lǐng)料單》一式三份，首聯(lián)由領(lǐng)用部門存檔；財(cái)務(wù)聯(lián)交倉(cāng)儲(chǔ)部記賬員，記賬員憑《領(lǐng)料單》做金蝶系統(tǒng)物資出庫(kù)數(shù)據(jù)錄入憑證，每月月末將本月《領(lǐng)料單》上交財(cái)務(wù)歸檔；倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交物料管理員，做發(fā)料憑證和臺(tái)賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。（4）各部門到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，除該倉(cāng)庫(kù)管理員、車間領(lǐng)料員進(jìn)入庫(kù)房，其他人不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)（庫(kù)房?jī)?nèi)最多不得超過三人），避免人為原因造成物料混淆，特別是原輔料、包材類生產(chǎn)用物料。進(jìn)入庫(kù)房外來人員不得在貨架通道亂走動(dòng)，不得隨意翻看、挪動(dòng)倉(cāng)庫(kù)物資，庫(kù)房管理員有權(quán)監(jiān)督、制止進(jìn)入庫(kù)房人員行為，并有權(quán)將其驅(qū)逐庫(kù)房。3.物資發(fā)放（1）各庫(kù)房物料管理人員需見填寫規(guī)范《領(lǐng)料單》后，進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)貨應(yīng)遵循下列原則：a《領(lǐng)料單》填寫不規(guī)范不發(fā)放、無《領(lǐng)料單》不發(fā)放；b未辦理入庫(kù)手續(xù)的物料不發(fā)放；c過有效期期或近效期____個(gè)月復(fù)驗(yàn)后未經(jīng)質(zhì)量放行的原輔料不發(fā)放；d未經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)放行的物料不發(fā)放。如有部門強(qiáng)制使用，必須有質(zhì)量部書面正式通知；e新舊版本包材更換，舊版本包材不得發(fā)放；f原輔料、包材遵循近效期先出、先進(jìn)先出、零頭先出、貼取樣證先出原則；g____品領(lǐng)用部門必須雙人領(lǐng)用，倉(cāng)儲(chǔ)部雙人發(fā)料。（2）成品庫(kù)庫(kù)管員需見____部《銷售出庫(kù)單》后，核對(duì)待發(fā)成品品名、規(guī)格、數(shù)量后進(jìn)行備貨。成品發(fā)貨需遵循以下原則：a未見《銷售出庫(kù)單》不發(fā)貨；b根據(jù)文件規(guī)定近效期____個(gè)月的成品不發(fā)貨；c遵循先進(jìn)先出、近效期先出原則逐批發(fā)貨；d不得跳批發(fā)貨，任何部門不得跳批號(hào)領(lǐng)用產(chǎn)品。無特殊要求不得隨意拆包零頭發(fā)貨；e帶電子監(jiān)管碼的成品，發(fā)貨時(shí)不進(jìn)行合箱；f提貨物流公司需憑經(jīng)____部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《物流提貨信息確認(rèn)單》到倉(cāng)庫(kù)提貨，否則成品庫(kù)庫(kù)管員不予發(fā)貨。（3）每次發(fā)貨時(shí)，應(yīng)注意核對(duì)物料數(shù)量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫(kù)存數(shù)量或復(fù)驗(yàn)管理。（4）各庫(kù)房管理員發(fā)貨時(shí)要堅(jiān)持“一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四檢數(shù)”。同時(shí)堅(jiān)持單料不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、物料變質(zhì)/過期不出庫(kù)、標(biāo)簽不清不出庫(kù)。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成混淆、差錯(cuò)等事件發(fā)生，延誤或影響車間生產(chǎn)及各部門使用，庫(kù)管員負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（5）各部門物料領(lǐng)用人員領(lǐng)用物料時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)用物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、外觀、質(zhì)量等信息，確認(rèn)物料是否符合《領(lǐng)料單》需求，確認(rèn)無誤后將物料領(lǐng)出。物料發(fā)放后，不得隨意到庫(kù)房調(diào)換，倉(cāng)庫(kù)各庫(kù)房管理員有權(quán)拒絕，不予辦理。（6）勞保用品每月____日統(tǒng)一發(fā)放，如遇節(jié)假日休息，順延至休息后第一個(gè)工作日發(fā)放。除本規(guī)定時(shí)間外任何部門不得領(lǐng)用勞保用品。勞保用品領(lǐng)料人員必須遵守《____四環(huán)勞保用品管理規(guī)定》，憑經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房領(lǐng)用。____四環(huán)勞保用品見附件1《____四環(huán)勞保用品一覽表》，凡在此表內(nèi)物料均按勞保用品統(tǒng)一發(fā)放。（7）倉(cāng)庫(kù)物資在工作日內(nèi)，上午8：30-11：00、下午12：30-15：50為發(fā)貨時(shí)間，其他時(shí)間為物料管理員整理臺(tái)賬、記錄，核對(duì)賬物時(shí)間，各部門領(lǐng)料人員應(yīng)提前做好物料領(lǐng)用預(yù)算工作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)用物料。如在節(jié)假日、休息日內(nèi)有物料領(lǐng)用需求，需在休息日前一天通知倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人根據(jù)領(lǐng)用需求安排相關(guān)人員值班。（8）為配合財(cái)務(wù)部月度結(jié)算，不延誤其工作進(jìn)度，每月最后一個(gè)工作日為倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房庫(kù)存結(jié)算日，此日內(nèi)任何常規(guī)使用物料、可預(yù)見性物料概不發(fā)放。各生產(chǎn)車間需在各庫(kù)房庫(kù)存結(jié)算日13：00前完成生產(chǎn)用物料退庫(kù)相關(guān)工作（包材退庫(kù)時(shí)間可根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度后延，但不超過下月第一個(gè)工作日上午9：00）。倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房管理員有權(quán)利督促各部門物料退庫(kù)、結(jié)算、核對(duì)工作。4.物資盤存（1）倉(cāng)儲(chǔ)部記賬員每周一根據(jù)金蝶系統(tǒng)錄入各種物資入出庫(kù)情況，到各庫(kù)房進(jìn)行庫(kù)存抽盤，主要抽盤對(duì)象是上周發(fā)生入庫(kù)、領(lǐng)出的物料，確保庫(kù)存物資數(shù)量處于準(zhǔn)確、可控狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。（2）每月月初，倉(cāng)儲(chǔ)部記賬員依據(jù)上月結(jié)存對(duì)各庫(kù)房所有物資進(jìn)行全面盤存，確保與財(cái)務(wù)進(jìn)行正確數(shù)據(jù)對(duì)接工作。積極配合財(cái)務(wù)部做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會(huì)部對(duì)帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。（3）各庫(kù)房管理人員每月月末對(duì)庫(kù)房物料進(jìn)行全盤，并填寫《物料盤存記錄》。（4）盤存過程中如發(fā)現(xiàn)有近有效期/貯存期的生產(chǎn)用原輔料及非產(chǎn)品用物資、變更版本的包材、近有效期____年或近有效期____個(gè)月的成品等，將該類物料信息匯總，報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，并有倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人與生產(chǎn)、質(zhì)量、商務(wù)等相關(guān)部門一起協(xié)調(diào)處理，將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理。（5）為確保物料計(jì)劃的嚴(yán)謹(jǐn)性、合理性，盤存中發(fā)現(xiàn)以下情形的物料（原輔料、包材、易____、____品除外），通知物料提報(bào)部門妥善領(lǐng)用此類物料，由倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)一匯總物料詳細(xì)信息上報(bào)總經(jīng)理。a采購(gòu)入庫(kù)后____個(gè)月內(nèi)未領(lǐng)用的物料；b長(zhǎng)期不領(lǐng)用造成閑臵占用庫(kù)存的常規(guī)物料，使用部門轉(zhuǎn)領(lǐng)同種其他廠家、規(guī)格、包裝、批號(hào)同種物料情形的；c由于提報(bào)數(shù)量大，在有效期內(nèi)未領(lǐng)用完的物料（非大宗性物料）；（6）做好倉(cāng)庫(kù)與物資部、____部工作銜接，在保證經(jīng)營(yíng)供應(yīng)、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量。（7）定期進(jìn)行庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，執(zhí)行《倉(cāng)儲(chǔ)部最低庫(kù)存管理制度》及時(shí)向生產(chǎn)部上報(bào)庫(kù)存預(yù)警信息。協(xié)助有關(guān)部門做好報(bào)損、報(bào)廢和陳臵物資的處理工作。5.倉(cāng)儲(chǔ)部員工工作紀(jì)律及庫(kù)房安全管理（1）倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房管理員有義務(wù)對(duì)到貨物料進(jìn)行仔細(xì)、全面質(zhì)量、外觀檢查，有權(quán)利拒收一切殘次、偽劣物料，嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無效