工程項(xiàng)目公司管理評(píng)審控制程序

工程項(xiàng)目公司管理評(píng)審控制程序目的為對(duì)本公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的執(zhí)行和質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，特制定本程序。適用范圍本程序規(guī)定了管理評(píng)審頻次、內(nèi)容、步驟，適用于本公司開(kāi)展的管理評(píng)審活動(dòng)。職責(zé)3.1總經(jīng)理親自主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)“管理評(píng)審計(jì)劃”和“管理評(píng)審報(bào)告”。3.2綜合部負(fù)責(zé)草擬“管理評(píng)審計(jì)劃”；管理者代表在會(huì)議上向董事長(zhǎng)/總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施計(jì)劃。3.3管代對(duì)本公司糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，做好記錄。提供質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的報(bào)告。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人提供管理評(píng)審所需的輸入資料。工作程序4.1評(píng)審頻次與方式4.1.1評(píng)審方式：管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。4.1.2管理評(píng)審起碼每年進(jìn)行一次，兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。若發(fā)生下列情況可增加評(píng)審次數(shù)：國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，對(duì)公司的影響很大時(shí)；社會(huì)需求、市場(chǎng)形勢(shì)已對(duì)公司的生存和發(fā)展構(gòu)成威脅時(shí)；公司內(nèi)部發(fā)生重大質(zhì)量事故或業(yè)主方連續(xù)投訴時(shí)；當(dāng)公司組織體制發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；當(dāng)內(nèi)審和外部審核發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)。4.2評(píng)審輸入4.2.1質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審和外審）：由管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果的報(bào)告。4.2.2顧客（業(yè)主）的反饋：由綜合部提供有關(guān)顧客滿(mǎn)意調(diào)查以及反饋的情況。4.2.3過(guò)程和服務(wù)的業(yè)績(jī)和咨詢(xún)服務(wù)的符合性：由各部門(mén)提供有關(guān)咨詢(xún)服務(wù)的質(zhì)量報(bào)告。4.2.4糾正和預(yù)防措施情況：由綜合部提供《糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告》。4.2.5對(duì)前次管理評(píng)審采取的跟蹤措施的情況：由管代負(fù)責(zé)傳達(dá)對(duì)上次管理評(píng)審改進(jìn)決定跟蹤措施的情況報(bào)告。4.2.6可能影響質(zhì)量管理體系的變更：由管理者代表在會(huì)上提出意見(jiàn)。4.2.7對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議：各部門(mén)負(fù)責(zé)人和管代在會(huì)議上發(fā)言提出。4.3評(píng)審過(guò)程4.3.1綜合部負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，管理者代表審核，公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。4.3.2最高管理者審批計(jì)劃后，確定參加管理評(píng)審人員，由綜合部負(fù)責(zé)在七日前通知各項(xiàng)目部和公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人，事前準(zhǔn)備好管理評(píng)審有關(guān)的輸入資料。管理評(píng)審計(jì)劃提前發(fā)至參加評(píng)審的各負(fù)責(zé)人。4.3.3管理者代表將所收集的管理評(píng)審輸入?yún)R總后，提交會(huì)議討論。4.3.4最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議。管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)并提交本部門(mén)體系運(yùn)行情況書(shū)面報(bào)告，最高管理者組織參加評(píng)審人員就有關(guān)情況進(jìn)行討論、評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)意見(jiàn)。最后，在“管理評(píng)審報(bào)告”中，就公司質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性作出評(píng)價(jià)，并作出管理評(píng)審結(jié)論。4.3.5綜合部負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審會(huì)議記錄，并協(xié)辦有關(guān)管理評(píng)審的事宜。4.4評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出形式為《管理評(píng)審報(bào)告》，應(yīng)包括管評(píng)目的、依據(jù)、管評(píng)過(guò)程綜述、評(píng)價(jià)及結(jié)論、改進(jìn)決定等措施，要涉及：4.4.1質(zhì)量管理體系及其有效性的改進(jìn)。4.4.2與顧客要求有關(guān)的建設(shè)工程監(jiān)理和咨詢(xún)服務(wù)的改進(jìn)。4.4.3資源需求4.4.4管理者代表根據(jù)評(píng)審會(huì)議記錄，擬制“管理評(píng)審報(bào)告”，董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批“管理評(píng)審報(bào)告”。4.4.5綜合部負(fù)責(zé)將評(píng)審中需整改的內(nèi)容填寫(xiě)在“改進(jìn)措施記錄表”上，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后和“管理評(píng)審報(bào)告”一同發(fā)至相關(guān)部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施。4.4.6若質(zhì)量管理體系需更改，由管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)不適宜的過(guò)程，從組織結(jié)構(gòu)、資源或程序等方面做出修改，并形成于體系文件中，在下次管理評(píng)審中確定其有效性。4.4.7管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)涉及到的改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，綜合部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“改進(jìn)措施記錄表”。4.4.8綜合部負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄的保存。保存期限為3年。相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3《內(nèi)部審核控制程序》5.4《糾正措施控制程序》5.