06竣工財務決算審計工作底稿(試行)_第1頁
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審計底稿目錄,項目名稱：,審計報告書字號：,審計截止日期,序號,索引號,目 錄,頁數(shù),備 注,頁 次1,一、審計終結(jié),2,I1,審計報告,3,I2,管理建議書,4,I3,已審計竣工財務決算報告,5,I4,審計差異匯總表調(diào)整分錄匯總表,6,I5,與被審單位交換意見記錄,7,I6,審計工作小結(jié),8,I7,未審計竣工財務決算表,9,二、內(nèi)控制度調(diào)查,10,N1,內(nèi)部控制制度調(diào)查合同管理,11,N2,內(nèi)部控制制度調(diào)查采購與倉儲,12,N3,內(nèi)部控制制度調(diào)查付款,13,三、概算與計劃執(zhí)行情況審計底稿,14,G1,基建程序符合性測試,15,G2,概算執(zhí)行情況分析性測試,16,G3,概算執(zhí)行情況程序表,17,G4,概算執(zhí)行情況審計表,18,四、建設資金審計底稿,19,Z1,建設資金測試,20,Z2,應付款審計程序表,21,五、工程成本支出審計底稿,22,C1,建安工程投資審計程序表,23,C2,建安工程投資審計明細表,24,C3,待攤投資審計程序表,25,C4,待攤投資審計明細表,26,C5,建設單位管理費審計程序表,27,C6,建設單位管理費審計明細表,28,六、工程物資審計底稿,29,W1,工程物資符合性測試,30,W2,工程物資審計程序表,31,七、竣工決算報表審計底稿,32,J1,竣工決算報表審計程序表,33,J2,交

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