采購(gòu)管理制度及供應(yīng)商管理制度

年5月29日采購(gòu)管理制度及供應(yīng)商管理制度文檔僅供參考采購(gòu)管理供應(yīng)商流程圖供應(yīng)商資訊收集供應(yīng)商資訊收集基本資料意問卷基本資料意問卷調(diào)查申請(qǐng)調(diào)查申請(qǐng)年度復(fù)查年度復(fù)查實(shí)施調(diào)查實(shí)施調(diào)查不合格評(píng)估不合格評(píng)估合格合格列入合格名列列入合格名列采購(gòu)采購(gòu)輔導(dǎo)實(shí)施交貨輔導(dǎo)實(shí)施交貨評(píng)鑒評(píng)鑒淘汰不合格需輔導(dǎo)淘汰不合格需輔導(dǎo)合格合格適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)供應(yīng)商管理制度P852供應(yīng)商開發(fā)文件編號(hào):GA01版本號(hào):生效日期:共頁(yè)第頁(yè)總則1．1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商開發(fā)程序2．1供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。品管部、生技部、生管部、采購(gòu)部組成廠商調(diào)查小組,負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。2．2供應(yīng)商資訊來(lái)源新供應(yīng)商資訊來(lái)源一般有下列方式:各種采購(gòu)指南。新聞傳播媒體,如電視、廣播、報(bào)紙等。各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。各類產(chǎn)品展示(銷)會(huì)。行業(yè)協(xié)會(huì)。行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。同行或供應(yīng)商介紹。公開征詢。供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。(10)其它途徑。2．3供應(yīng)商問卷調(diào)查2．3．1問卷設(shè)計(jì)問卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo),品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有:依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。易于填寫。通俗易懂。便于整理。2．3．2供應(yīng)商基本資料表應(yīng)由廠商填寫<供應(yīng)商基本資料表>。該表包括下列內(nèi)容:公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。設(shè)備狀況。人力資源狀況。主要產(chǎn)品及原材料。主要客戶。其它必要事項(xiàng)。2．3．3供應(yīng)商問卷調(diào)查表供應(yīng)商問卷調(diào)查表,一般包括下列內(nèi)容:材料零件確認(rèn)。品質(zhì)驗(yàn)收與管制。采購(gòu)合同。請(qǐng)款流程。售后服務(wù)。建議事項(xiàng)。2．4供應(yīng)商開發(fā)流程尋找供應(yīng)商。填寫供應(yīng)商基本資料表。與供應(yīng)商洽談。必要時(shí)作樣品鑒定。供應(yīng)商問卷調(diào)查。提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。2．5后續(xù)工作依<供應(yīng)商調(diào)查>規(guī)定,由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核,以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。附件[附件]GA01-1<供應(yīng)商基本資料表>[附件]GA01-2<供應(yīng)商問卷調(diào)查表(范例)>供應(yīng)商基本資料表廠商編號(hào):年月日名稱地址法人聯(lián)系人電話傳真E-mail網(wǎng)址公司概況資本額萬(wàn)元機(jī)器設(shè)備名稱臺(tái)數(shù)廠牌規(guī)格購(gòu)入時(shí)間購(gòu)入成本性能建廠登記日期年月日營(yíng)業(yè)執(zhí)照往來(lái)銀行開始往來(lái)時(shí)間停止往來(lái)時(shí)間所屬協(xié)會(huì)團(tuán)體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營(yíng)業(yè)額材料來(lái)源材料名稱供應(yīng)廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學(xué)高中以上平均月薪主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例確認(rèn):審核:填表:[附件]GA01-2供應(yīng)商問卷調(diào)查表(范例)供應(yīng)商名稱:年月日項(xiàng)目調(diào)查項(xiàng)目?jī)?nèi)容了解程度狀況材料零件確認(rèn)1．您對(duì)開發(fā)部門樣品確認(rèn)流程是否了解?□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2．您對(duì)本公司開發(fā)部門認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解?□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解3．您對(duì)開發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保留,以作后續(xù)品質(zhì)管理之用?□有保留□未保留□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解品質(zhì)驗(yàn)收管制1．您對(duì)本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解?□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2．3．采購(gòu)合同1．貴公司當(dāng)前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎?□能夠□不能夠□需設(shè)法彌補(bǔ)2．3．請(qǐng)款流程1．您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)是否了解?□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2．3．售后服務(wù)1．您對(duì)品質(zhì)有疑問時(shí),會(huì)主動(dòng)找哪一部門或主管?□品管□開發(fā)□采購(gòu)□總經(jīng)理2．3．建議事項(xiàng)您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)【注】本表由供應(yīng)商填寫。供應(yīng)商管理制度P861供應(yīng)商評(píng)鑒文件編號(hào):GA03版本號(hào):生效日期:共5頁(yè)第頁(yè)總則1制定目的為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒,使供應(yīng)商管理更合理公正,特制定本規(guī)章。2適用范圍仍在采購(gòu)之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商評(píng)鑒程序2．1評(píng)鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)之評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下(滿分100分):品質(zhì)評(píng)鑒:40分。交期評(píng)鑒:25分。價(jià)格主鑒:15分。服務(wù)評(píng)鑒:15分。其它評(píng)鑒:5分。2．2評(píng)分辦法2．2．1品質(zhì)評(píng)鑒由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分,每個(gè)月進(jìn)行一次。計(jì)算:進(jìn)料批次合格率=(檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù))×100%評(píng)分:得分=40×進(jìn)料批次合格率2．2．2交期評(píng)鑒由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分,方式如下:如期交貨得分25分。延遲1~2日每批次扣2分。延遲3~4日每批次扣5分。延遲5~6日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購(gòu)部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均,得出該月的交期評(píng)鑒得分。2．2．3價(jià)格評(píng)鑒由采購(gòu)部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分,方式如下:價(jià)格公平合理,報(bào)價(jià)迅速:10分。價(jià)格尚屬公平,報(bào)價(jià)緩慢:8分。價(jià)格稍微偏高,報(bào)價(jià)迅速:6分。價(jià)格稍微偏高,報(bào)價(jià)緩慢:3分。價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效:0分。2．2．4服務(wù)評(píng)鑒2．2．4．1抱怨處理評(píng)分由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分,評(píng)分如下:誠(chéng)意改進(jìn):8分。尚能誠(chéng)意改進(jìn):5分。改進(jìn)誠(chéng)意不足:2分。置之不理:0分。2．2．4.2.退貨交換行動(dòng)評(píng)分由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分:按期更換:7分。偶然拖延:5分。經(jīng)常拖延:2分。置之不理:0分。2．2．5其它評(píng)鑒由采購(gòu)部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其它單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨,予以評(píng)分,滿分5分。2．3評(píng)鑒辦法供應(yīng)商之評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。將各項(xiàng)得分匯入<供應(yīng)商評(píng)鑒表>,并合計(jì)總得分。每半年平均一次廠商得分,計(jì)算方式為:半年平均得分=每月得分總和/評(píng)鑒月數(shù)2．4評(píng)鑒分等供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下:平均得分90.1~100分者為A等。平均得分80.1~90分者為B等。平均得分70.1~80分者為C等。平均得分60.1~70分者為D等。平均得分60分以下者為E等。2．5評(píng)鑒處理A等廠商為優(yōu)秀廠商,予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。B等廠商為良好廠商,由采購(gòu)部提請(qǐng)廠商改進(jìn)不足。C等廠商為合格廠商,由品管、采購(gòu)等部門予以必要之輔導(dǎo)。D等廠商為輔導(dǎo)廠商,由品管、采購(gòu)等部門予以輔導(dǎo),三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。E等廠商為不合格廠商,予以淘汰。被淘汰廠商如欲再向本公供貨,需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。附件[附件]GA03-1<供應(yīng)商評(píng)鑒表>供應(yīng)商評(píng)鑒表年eq\o(\s\up6(上),\s\do3(下))半年廠商名稱廠商編號(hào)地址采購(gòu)材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其它合計(jì)得分時(shí)間月月月月月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理意見:主管:采購(gòu):主管:品管:采購(gòu)流程圖采購(gòu)管理制度P871采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算文件編號(hào):GB01版本號(hào):生效日期:共頁(yè)第頁(yè)總則1．1制定目的為制定采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算編制流程,配合公司預(yù)算制度的推行,特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司每年度之采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。3權(quán)責(zé)單位總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購(gòu)計(jì)劃編制之規(guī)定2．1采購(gòu)計(jì)劃的作用編制采購(gòu)計(jì)劃有下列作用:預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。避免庫(kù)存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)。配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。指導(dǎo)采購(gòu)工作。2．2采購(gòu)計(jì)劃之編制2．2．1銷售計(jì)劃公司于每年年底制訂次年度之營(yíng)業(yè)目標(biāo)。業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料,作銷售預(yù)測(cè),并制訂次年度銷售計(jì)劃。2．2．2生產(chǎn)計(jì)劃生管部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃,本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存,制訂次年度之預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃。物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃,BOM、庫(kù)存狀況,制訂次年度之物料需求計(jì)劃。各單位根據(jù)年度目標(biāo),生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量,作成預(yù)估計(jì)劃。2．2．3采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。采購(gòu)部編制次年度采購(gòu)計(jì)劃。2．2．4采購(gòu)計(jì)劃編制注意事項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃要避免過于樂觀或保守,應(yīng)注意的事項(xiàng)有:公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見問題。物料需求資訊與BOM、庫(kù)存狀況之確定性。物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存之平衡。物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定3．1一般原則采購(gòu)預(yù)算分為用料預(yù)算與購(gòu)料預(yù)算。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。本年底預(yù)計(jì)庫(kù)存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算,但不列入購(gòu)料預(yù)算;次年度預(yù)計(jì)庫(kù)存不列入用料預(yù)算,但應(yīng)列入購(gòu)料預(yù)算。購(gòu)料單價(jià)特殊物料外,應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估(如以上年度平均采購(gòu)單價(jià)之95%計(jì)算)。3．2用料預(yù)算物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。同類物料不必細(xì)分(如不同顏色之塑料米)而以總用量預(yù)算。物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算,但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂,一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率,低于或等于年度損耗率目標(biāo)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。3．3購(gòu)料預(yù)算采購(gòu)部負(fù)責(zé)次年各購(gòu)料預(yù)算明細(xì)之編列。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫(kù)存與最大庫(kù)存,符合年度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。附件[附件]GB01-1<材料采購(gòu)計(jì)劃>[附件]GB01-2<采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表>[附件]GB01-1材料采購(gòu)計(jì)劃NO:材料名規(guī)格單位全年采購(gòu)量單價(jià)金額每月采購(gòu)計(jì)劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月…數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…日期:批準(zhǔn)/日期:審核/日期:編制:采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表序號(hào)物料類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期確認(rèn):審核:填表:采購(gòu)管理制度P871定購(gòu)采購(gòu)流程文件編號(hào):GB03版本號(hào):生效日期:共頁(yè)第頁(yè)1、總則1制定目的為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理,確保采購(gòu)工作順暢,特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)規(guī)定2．1請(qǐng)購(gòu)的提出2．2請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限2．2．1國(guó)內(nèi)物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限2．2．2國(guó)外物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限2．3請(qǐng)購(gòu)的撤消已開具請(qǐng)購(gòu)單,并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)采購(gòu)部了解,必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。請(qǐng)購(gòu)部門回收各聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單,并加蓋”撤消”章。采購(gòu)部門接獲通知后,立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí),采購(gòu)部應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門并協(xié)商善后工作。采購(gòu)規(guī)定3．1采購(gòu)方式本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種:集中采購(gòu)合約采購(gòu)一般采購(gòu)除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購(gòu)之方式。3．2國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價(jià)、議價(jià)采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之<請(qǐng)購(gòu)單>,應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3．2．2呈核及核準(zhǔn)采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后,于<請(qǐng)購(gòu)單>上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果,必要時(shí)附上書面說(shuō)明。標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核,再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3．2．3訂購(gòu)作業(yè)采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之<請(qǐng)購(gòu)單>后,應(yīng)以<訂購(gòu)單>形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料,并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形,采購(gòu)人員應(yīng)于訂購(gòu)單上明確注明。采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。3．2．4驗(yàn)收與付款依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。依財(cái)務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作。3．3國(guó)外采購(gòu)作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價(jià)、議價(jià)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．2呈核及核準(zhǔn)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．3訂購(gòu)作業(yè)采購(gòu)部接獲核準(zhǔn)之<請(qǐng)購(gòu)單>后,應(yīng)以<訂購(gòu)單>形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料,并以傳真或E-mail形式確認(rèn)交期。需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同者,應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng),并呈核示。附件[附件]GB03--1<訂購(gòu)單>訂購(gòu)單NO:日期:請(qǐng)購(gòu)單號(hào)廠商編號(hào)地址電話訂購(gòu)內(nèi)容項(xiàng)次物料名稱料號(hào)單位訂購(gòu)數(shù)量單價(jià)金額交貨日期數(shù)量123456合計(jì)合計(jì)金額(大寫)萬(wàn)仟佰拾元交貨地點(diǎn)交易條款交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購(gòu)部以電話或書面調(diào)整之交貨期,若有延誤,每逾一日扣該批款的%。品質(zhì)依照?qǐng)D紙要求。進(jìn)料檢驗(yàn):依MIL-STD-I05DII抽樣檢驗(yàn),AQL依本公司規(guī)定。不良處理經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品,應(yīng)于三日內(nèi)取回,逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。如急用需選別,所產(chǎn)生之費(fèi)用,依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。附件1．產(chǎn)品圖紙:張2．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):份總經(jīng)理經(jīng)理課長(zhǎng)承辦人承制廠采購(gòu)管理制度P885采購(gòu)價(jià)格管理文件編號(hào):GB04版本號(hào):生效日期:共頁(yè)第頁(yè)總則1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格,從而達(dá)成降低成本之宗旨,規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理,特制定本規(guī)章。2適用范圍各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí),價(jià)格之審核、確認(rèn),除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。3權(quán)責(zé)單位價(jià)格審核規(guī)定2．1報(bào)價(jià)依據(jù)開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書,作為采購(gòu)部成本分析之基礎(chǔ),也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。2．2價(jià)格審核供應(yīng)商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。采購(gòu)部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià),以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。采購(gòu)部主管審核,認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購(gòu)人員重新議價(jià),或由主管親自與供應(yīng)商議價(jià)。采購(gòu)部主管審核之價(jià)格,呈分管副總審核,并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。2．3價(jià)格調(diào)查已核定之材料,采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息,以利采購(gòu)部比價(jià)參考。已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低,應(yīng)以<單價(jià)審核單>形式重新報(bào)批,且附上書面之原因說(shuō)明。單價(jià)漲跌之審核流程,應(yīng)同新價(jià)格審核流程。采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí),應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。采購(gòu)成本分析3．1成本分析項(xiàng)目成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì),逐項(xiàng)作審查、評(píng)估,以求證成本之合理性。一般包括以下項(xiàng)目:直接及間接材料成本。工藝方法。直接及間接人工成本。制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。稅金。3．2成本分析之運(yùn)用以下情形時(shí),應(yīng)進(jìn)行成本分析:新材料無(wú)采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)時(shí)。底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。無(wú)法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。為提高議價(jià)效率時(shí)。3．3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種:由供應(yīng)商提供。由采購(gòu)部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表,交供應(yīng)商填妥。3．4成本分析步驟成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下:確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。提出改進(jìn)建議并檢討。檢討加工方法、加工工程。選定最合適之設(shè)備、工具。就制造費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、利潤(rùn)空間進(jìn)行壓縮。3．5成本分析注意事項(xiàng)利用自己或她人之經(jīng)驗(yàn)。應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。提高議價(jià)技巧。采購(gòu)管理制度P890采購(gòu)品質(zhì)管理文件編號(hào):GB05版本號(hào):生效日期:共頁(yè)第頁(yè)1、總則1制定目的規(guī)范采購(gòu)過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。2適用范圍本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定2．1文件資料要求物料訂購(gòu)前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定:訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。2．2合格供應(yīng)商之選擇物料采購(gòu),除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件:經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入合格供應(yīng)商名列。經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒,資訊等級(jí)在C級(jí)以上。同業(yè)中之佼佼者。2．3品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購(gòu),應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購(gòu)前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證:供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。2．4進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng):確認(rèn)訂購(gòu)單確認(rèn)供應(yīng)商確認(rèn)送到日期確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格清點(diǎn)數(shù)量品質(zhì)檢驗(yàn)處理短損退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)合格物料,入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí),以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。2．5品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:2．5．1處理依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù),并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。2．5．2國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨與索賠擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后,通知采購(gòu)部。采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,另覓供應(yīng)商。退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。2．5．3國(guó)內(nèi)采購(gòu)其它索賠規(guī)定由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲,以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。破損短少情形,由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料,若由此造成本公司之損失,依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司之損失,依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。2．5．4國(guó)外采購(gòu)物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下:要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。由此造成之本公司損失,依雙方合約向供應(yīng)商索賠。2．5．5國(guó)外采購(gòu)其它索賠規(guī)定發(fā)生破損短少情形,向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。發(fā)生短卸情形,向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。發(fā)生短裝情形,向供應(yīng)商索賠。附件[附件]GB05-1<損失索賠通知書>損失索賠通知書NO:公司:本公司于年月日向貴公司采購(gòu)之下列貨品:,因貴公司產(chǎn)品□品質(zhì)不良□交期延遲,造成本公司蒙受元的損失,茲?rùn)z附:□損失計(jì)算表份;□品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告份;□本公司客戶索賠函復(fù)印本份,連同原采購(gòu)合約復(fù)印本共份,望貴公司給予諒察賠償,其賠償金額,敬請(qǐng)貴公司同意?！跤善渌浛钪锌鄢跻袁F(xiàn)金支付順頌商祺!股份有限公司采購(gòu)部年月日采購(gòu)管理制度P895采購(gòu)交期管理文件編號(hào):GB06版本號(hào):生效日期:共頁(yè)第頁(yè)總則1制定目的為了確保購(gòu)用物為之交貨期限,使交期管理更為順暢,特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司采購(gòu)之物料的交期管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位交期管理規(guī)定1確保交期的重要性交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一,確保交期的目的,是必要的時(shí)間,提供生產(chǎn)所必須的物料,以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。2.1.1交期延遲的影響交期延遲造成的不良影響有以下方面:導(dǎo)致制造部門斷料,從而影響效率。由于物料交期延遲,間接導(dǎo)致成品交期延遲。由于效率受影響,需要增加工作時(shí)間,導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。由于物料交期延誤,采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。斷料頻繁,易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。2．1．2交期提前太多的影響交期提前太多也有不良之影響,主要有:導(dǎo)致庫(kù)存成本之增加。導(dǎo)致流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率下降。由于交期經(jīng)常提前,導(dǎo)致庫(kù)存囤積、空間不足。2．2交期延遲的原因2．2．1供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況:接單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能。供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。供應(yīng)商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)者的顧客服務(wù)理念不佳。供應(yīng)商欠缺交期管理能力。2．2．2采購(gòu)部責(zé)任因采購(gòu)部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況:供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。下單量超過供應(yīng)商之產(chǎn)能。更換供應(yīng)商所致。付款條件過于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。(10)其它因采購(gòu)原因所致的情形。2．2．3其它部門責(zé)任因采購(gòu)以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況:請(qǐng)購(gòu)前置時(shí)間不足。技術(shù)資料不齊備。設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。訂貨數(shù)量太少。供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。點(diǎn)收、檢驗(yàn)等工作延誤。2．2．4溝通不良所致之原因因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況:未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。指示、聯(lián)絡(luò)不確實(shí)。技術(shù)資料交接不充分。品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。單方面確定交期,缺少溝通。首次合作出現(xiàn)偏差。2．3確保交期要點(diǎn)2．3．1事前規(guī)劃制訂合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)間確定交貨日期及數(shù)量了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率請(qǐng)供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃準(zhǔn)備替代來(lái)源2．3．2事中執(zhí)行提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況交期及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知盡量避免規(guī)格變更加強(qiáng)交貨前的稽催工作2．3．3事后考核對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)鑒依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核,將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。對(duì)交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對(duì)策確保重復(fù)問題不再發(fā)生。檢討是否更換供應(yīng)商依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商,或減少其訂單。執(zhí)行供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲辦法必要時(shí)加重違約的懲罰力度,并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。附件[附件]GB06-1<物料訂購(gòu)跟催表>[附件]GB06-1物料訂購(gòu)跟催表分類:跟催員:訂購(gòu)日訂購(gòu)單號(hào)料號(hào)(規(guī)格)數(shù)量單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商(編號(hào))計(jì)劃進(jìn)料日實(shí)際進(jìn)料日123采購(gòu)管理制度P907委托加工管理辦法文件編號(hào):GB08版本號(hào):生效日期:共頁(yè)第頁(yè)總則1制定目的為規(guī)范委外加工管理,使之推行順暢,特制定本辦法。2適用范圍本公司直接用于生產(chǎn)的原物料、半成品的委外加工,悉依本辦法執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。委外加工管理規(guī)定2．1定義本辦法所指的委外加工,是指本公司將生產(chǎn)工程的一部分委托其它公司(下稱協(xié)力廠商)代為加工的做法。2．2委外加工時(shí)機(jī)在決定是否委外加工時(shí),應(yīng)考慮下列各因素:本公司的生產(chǎn)能力不足時(shí)須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時(shí)。特殊零件無(wú)法購(gòu)得,又不能自行加工時(shí)。委外加工品質(zhì)更好時(shí)。委外加工成本更低時(shí)。認(rèn)為比本公司自行加工更有利時(shí)。2．3委外加工程序2．3．1需求提出委外加工的決定、變更或中止,須由生管部將原因、目的、規(guī)格、計(jì)劃數(shù)量、預(yù)算等,以書面方式呈部門主管核準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示。總經(jīng)理核準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)洽詢協(xié)力廠商或核定之協(xié)力廠商。2．3．2廠商開發(fā)與調(diào)查采購(gòu)部參照<供應(yīng)商開發(fā)>規(guī)定,對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行洽詢工作。由采購(gòu)部、生技部、品管部、生管部組成廠商調(diào)查小組,參照<供應(yīng)商調(diào)查>之規(guī)定,對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行調(diào)查評(píng)核。調(diào)查評(píng)估合格之廠商列入合格廠商名列。除總經(jīng)理特準(zhǔn)外,不可將工程委托非合格之廠商加工。2．3．3委外加工協(xié)議的簽訂由采購(gòu)部代表公司與協(xié)力廠商簽訂<委外加工協(xié)議>,協(xié)議應(yīng)就下列事項(xiàng)作必要之約定:委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。加工單價(jià)與總價(jià)。交期。品質(zhì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。付款方式。保密工作。其它雙方認(rèn)為必須約束之事項(xiàng)。2．3．4驗(yàn)收工作視同采購(gòu)物料作進(jìn)料檢驗(yàn)與點(diǎn)收工作。2．4協(xié)力廠商獎(jiǎng)懲參照<供應(yīng)商管理>中對(duì)供應(yīng)商之獎(jiǎng)懲方式進(jìn)行。2．5協(xié)力廠商輔導(dǎo)對(duì)協(xié)力廠商之輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)更為深入,將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以輔導(dǎo),主要內(nèi)容有:品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建立。品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品管方法、檢測(cè)設(shè)備使用的訓(xùn)練。觀念培訓(xùn)、教導(dǎo)。協(xié)助制程改進(jìn)。其它有益雙方合作之事項(xiàng)。2．6保密本公司不可將協(xié)力廠商應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者匯露,協(xié)力廠商亦不可將本公司應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者泄露。合作協(xié)議期滿或合作解除后,亦不可違反(1)條之保密要求。雙方的責(zé)任者應(yīng)將保密事項(xiàng)的重要性向相關(guān)人員傳達(dá),以