建設監(jiān)理有限公司質量安全監(jiān)理管理制度

PAGEPAGE3公司質量安全監(jiān)理管理制度（第二版）廈門市家業(yè)建設監(jiān)理有限公司二0一八年十一月十日目錄一、總則……………2二、組織機構………2三、質量安全管理職責……………3四、質量安全控制目標……………10五、質量安全控制內(nèi)容……………10六、質量安全管理程序……………12七、質量安全檢查制度……………13八、獎罰制度………13一、總則為了認真貫徹執(zhí)行國家和地方有關質量安全生產(chǎn)及安全監(jiān)理的有關規(guī)定，搞好質量安全監(jiān)理工作，在保證質量的同時，杜絕和減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，保障參建各方的人身和財產(chǎn)安全，制定此質量安全管理員制度。公司將進一步加強對質量安全監(jiān)理工作的管理，建立、健全監(jiān)理責任制，公司要求各級部門和全體監(jiān)理人員應當按照國家法律、法規(guī)和工程建設強制性標準實施監(jiān)理，并對建設工程質量安全承擔監(jiān)理責任。全體監(jiān)理人員要重視質量安全工作、提高認識，認真學習質量安全技術業(yè)務知識，不斷提高監(jiān)理業(yè)務水平。二、組織機構公司質量安全管理組織機構分二個層次的管理，第一層次為公司，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理和總工程師組成質量安全領導小組，總經(jīng)理任組長，負責公司的質量安全領導工作。質量安全管理小組成員由總工辦、監(jiān)理部、綜合部等職能部門負責人組成。主要負責公司質量安全目標管理、制定公司質量安全管理制度、對各項目監(jiān)理部進行質量安全管理、監(jiān)督、檢查，定期不定期進行安全教育培訓，不斷提高全體監(jiān)理人員對監(jiān)理的責任意識和有關質量安全的知識。第二層次為項目監(jiān)理部，由總監(jiān)、專業(yè)工程師、監(jiān)理員組成項目監(jiān)理機構，總監(jiān)為負責人，成員由各專業(yè)監(jiān)理人員組成。主要負責實施公司質量安全的目標、規(guī)定、執(zhí)行公司的質量安全管理制度、對施工全過程的質量安全監(jiān)督管理、檢查和督促施工單位嚴格按國家和地方有關質量安全的法律法規(guī)和有關規(guī)定進行施工作業(yè)、定期進行質量安全監(jiān)理職責檢查。實現(xiàn)無重大質量安全事故并減少和避免一般安全事故的發(fā)生。公司質量安全管理組織框圖如圖一：總經(jīng)理總經(jīng)理管理層副總經(jīng)理管理層副總經(jīng)理總工程師各職能部門各職能部門水電工程師安全監(jiān)理其他專項土建工程師安全工程師設備工程師水電工程師安全監(jiān)理其他專項土建工程師安全工程師設備工程師執(zhí)行層執(zhí)行層（工作層）監(jiān)理員監(jiān)理員總監(jiān)理工程師圖一：公司質量安全管理組織框圖總監(jiān)理工程師三、質量安全管理職責（一）公司質量安全管理職責：1、領導小組職責：全面負責公司質量安全監(jiān)理工作的管理；制定公司質量安全管理制度；認真貫徹執(zhí)行國家和地方有關質量安全的法律、法規(guī)；檢查督促各部門對質量安全監(jiān)理工作的執(zhí)行情況；協(xié)調內(nèi)外有關質量安全工作；聽取各部門質量安全工作的總結匯報；定期組織公司質量安全檢查和考核，進行質量安全獎懲；組織質量安全檢查的講評；通報質量安全工作情況。2、監(jiān)理部：具體負責公司質量安全管理制度的實施和落實；負責監(jiān)理人員質量安全的教育和培訓工作；負責各項目監(jiān)理部質量安全人員的配備；督促、檢查各監(jiān)理部制定有關專項質量安全監(jiān)理實施細則情況；參與質量安全事故的調查，對各項目監(jiān)理部實行質量安全獎懲的考核；編寫年度質量安全監(jiān)理工作總結。3、總工辦：負責制定公司質量安全管理制度；編制有關質量安全技術作業(yè)指導書，對質量安全監(jiān)理進行技術指導；協(xié)助項目監(jiān)理部處理質量安全技術問題；參加質量安全檢查考評進行質量安全監(jiān)理的講評；編寫質量安全檢查簡報。4、綜合部：負責整個項目監(jiān)理部的資源配置（含主要檢測儀器設備、辦公設施）的采購、鑒定和管理工作；負責公司監(jiān)理人員的勞保用品采購和管理工作；負責辦理監(jiān)理人員的勞保手續(xù)、勞動合同，建立個人檔案材料；安排監(jiān)理人員的質量安全培訓、學習，做好質量安全證件的保管和使用工作。5、經(jīng)營部：熟悉質量安全監(jiān)理工作的有關法律、法規(guī)和有關規(guī)定，參與質量安全講評考核。（二）項目監(jiān)理部人員職責：工程項目監(jiān)理實行總監(jiān)負責制，總監(jiān)應對質量安全監(jiān)理工作負總責，其他監(jiān)理人員應在總監(jiān)領導下，分工負責、進行質量安全檢查督促，并做好自身的質量安全文明工作，其相應職責如下：總監(jiān)理工程師表崗位職責1.確定項目監(jiān)理機構人員的分工和崗位職責；2.主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃、審批項目監(jiān)理實施細則，并負責管理項目監(jiān)理機構的日常工作；3.審查分包單位的資質，并提出審查意見；檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項目的進展情況可進行人員調配，對不稱職的人員應調換其工作；4.主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構的文件和指令；5.審定承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術方案、進度計劃；6.審核簽署承包單位的項目月付款申報表和竣工結算；7.審查和處理工程變更；8.主持或參與工程質量事故的調查；9.調解建設單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期；10.組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告、工程質量評估報告和項目監(jiān)理工作總結；11.審核簽認分部工程和單位工程的質量檢驗評定資料，審查承包單位的竣工申請，組織監(jiān)理人員對驗收的工程項目進行質量檢查，參與工程項目的竣工驗收；12.主持整理工程項目的監(jiān)理資料與歸檔。13.向項目業(yè)主提出監(jiān)理工作總結?？偙O(jiān)代表崗位職責1.按總監(jiān)理工程師授權，行使部分總監(jiān)理工程師職權。2.分管監(jiān)理辦公室和現(xiàn)場監(jiān)理工作。3.深入施工現(xiàn)場，全面掌握施工質量和進展情況，現(xiàn)場協(xié)調處理急需解決的涉及質量、進度、協(xié)調、安全等方面的問題。4.參與制訂監(jiān)理工作規(guī)劃，主持制訂監(jiān)理實施細則。5.指導、檢查、監(jiān)督各專業(yè)監(jiān)理工程師的工作。6.對工程的關鍵環(huán)節(jié)檢查監(jiān)理人員的跟蹤監(jiān)理和旁站監(jiān)理情況，保證人員到位、工作到位。7.組織現(xiàn)場施工的階段驗收工作。8.審查各類報表、報告并提出意見報總監(jiān)理工程師。9.匯總編制監(jiān)理報告和監(jiān)理指令，簽發(fā)質量進度控制監(jiān)理文件。專業(yè)監(jiān)理工程師崗位職責1.負責編制本專業(yè)的監(jiān)理實施細則；2.負責本專業(yè)監(jiān)理工作的具體實施；3.組織、指導、檢查和監(jiān)督本專業(yè)監(jiān)理員的工作，當人員需要調整時，向總監(jiān)理工程師提出建議；4.審查承包單位提交的涉及本專業(yè)的計劃、方案、申請、變更，并向總監(jiān)理工程師提出報告；5.負責本專業(yè)分項工程驗收及隱蔽工程驗收；6.定期向總監(jiān)理工程師提交本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況報告，對重大問題及時向總監(jiān)理工程師匯報和請示；7.根據(jù)本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況做好監(jiān)理日記；8.負責本專業(yè)監(jiān)理資料的收集、匯總及整理，參與編寫監(jiān)理月報、工程質量評估報告和項目監(jiān)理工作總結；9.核查進場材料、設備、構配件的原始憑證、檢測報告等質量證明文件及其質量情況，根據(jù)實際情況認為有必要時對進場材料、設備、構配件進行平行檢驗，合格時予以簽認；10.負責本專業(yè)的工程計量工作，審核工程計量的數(shù)據(jù)和原始憑證。（旁站）監(jiān)理員崗位職責1.檢查是否按照技術標準、規(guī)范、規(guī)程和已批準的設計文件、施工組織設計施工。2.執(zhí)行監(jiān)理工程師的指令和交辦的任務，負責做好分管范圍內(nèi)的一切工作。3.負責檢查、檢測并確認材料、設備、成品和半成品的質量。4.檢查施工單位現(xiàn)場管理人員、質檢人員是否到崗。5.檢查施工操作人員的技術水平、操作條件是否滿足要求，特殊操作人員是否持證上崗。6.檢查確認檢驗批和分項工程質量，組織質量驗收。7.實施跟蹤檢查，結合旁站監(jiān)理，及時發(fā)現(xiàn)問題隨時予以解決糾正，并向監(jiān)理工程師及時報告。8.作好填報工作原始（旁站）記錄工作，如施工過程中出現(xiàn)較大的質量問題和質量隱患，旁站監(jiān)理人員應采用照相、攝相等手段予以記錄。造價工程師崗位職責1.依據(jù)施工合同，設計文件及工程預決算資料等，按施工總進度計劃，制定投資目標計劃。2.按合同規(guī)定，分析價格構成因素，及時答復承包商提出的問題并積極配合。3.審查施工單位提交的涉及本專業(yè)的計劃、方案、申請、變更、進行技術經(jīng)濟性和合理性。4.按照合同的規(guī)定，及時對已完工程量進行計量，審核施工單位申報的進度款申請報告。5.對報審的各進度款項及有關技術變更，應按照有關規(guī)定結算辦理，并做好現(xiàn)場實地查驗和記錄，對工程量進行審核。6.檢查施工單位執(zhí)行合同的情況，使其全面履約。7.做好參建各方的協(xié)調工作，主動登門協(xié)調解決存在問題，保證工程順利進行。8.定期向項目總監(jiān)匯報工程投資動態(tài)情況。9.審核承包商提交的工程結算書，嚴格審核各種不合理因素。10.對因業(yè)主引起的各種簽證變更，能公正地處理，盡量維護雙方合法權益。見證員崗位職責1.根據(jù)見證取樣的有關制度規(guī)定，負責現(xiàn)場施工單位采集的材料、成品及半成品試件的見證取樣送檢工作。2.見證員應服從項目總監(jiān)的工作安排，根據(jù)《見證取樣計劃書》開展本職工作。3.見證員依照規(guī)范、規(guī)定的要求，配合施工單位取樣員對進場的材料、成品及半成品見證取樣送檢。4.見證員負責審定反饋的檢測報驗單，交付信息資料管理員登記收檔。5.見證員必須對所見證送檢的材料負相應的責任。安全監(jiān)理工程師崗位職責1.負責制訂本工程安全、文明施工監(jiān)理實施細則，具體組織實施本工程安全文明施工管理的監(jiān)理工作。2.檢查、指導承包商的安全、文明施工管理工作，審核承包商提交的施工方案和施工組織設計中的安全、文明施工技術措施。審核進入施工現(xiàn)場各分包商的安全資質及證明文件，檢查承包商及其分包商的安全、文明施工組織體系和安全人員的配備。3.審核承包商提交的關于工序交接檢查，部位、工序工程的安全、文明施工檢查的報告，簽署現(xiàn)場有關安全、文明施工技術簽證文件。4.審核新工藝、新技術、新材料、新結構的安全技術方案及安全措施。5.現(xiàn)場監(jiān)督與檢查工程施工的安全、文明施工狀況和安全用電情況。6.每周工程例會上檢討安全、文明施工情況，對存在的問題及隱患提出整改措施和時限要求，對整改不及時或不合格的，向承包商發(fā)整改通知書。合同信息管理員崗位職責1.復核各專業(yè)監(jiān)理工程師簽報的已完工程的工程量和工程實物量，核定月工程進度款額，編制付款證書報項目總監(jiān)理工程師。2.每天收集和閱讀各專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員的監(jiān)理日記，并向項目總監(jiān)理工程師作口頭匯報有關工程質量、進度情況。3.記錄監(jiān)理臺帳，編制監(jiān)理月報和項目監(jiān)理日志。4.參加監(jiān)理方召集或有監(jiān)理工程師參加的工地會議，整理會議紀要并印發(fā)給與會單位負責人。5.負責項目監(jiān)理部使用的計算機軟硬件的維護和管理。6.負責項目監(jiān)理部文件、資料、圖書的收發(fā)、保管、借閱、傳遞和立卷、編目、歸檔工作。7.負責質量記錄的控制管理，包括收集、標識、編目、保管、查閱、歸檔等。8.管理項目監(jiān)理部的辦公用品、勞保用品、工程檢測器具。9.協(xié)助項目總監(jiān)理工程師進行考勤。10.記錄每天的現(xiàn)場天氣情況。四、質量安全控制目標通過督促施工單位嚴格按照施工質量安全技術規(guī)范和標準組織施工，按規(guī)范化的方法和程序完善質量安全管理體系，按有關規(guī)定落實日常安全教育、安全檢查和安全設施的維護。通過監(jiān)理的現(xiàn)場抽檢，檢查國家有關工程質量安全的規(guī)范、標準的執(zhí)行情況，確保工程施工質量安全和工程合同目標的實現(xiàn)。依據(jù)施工合同和質量安全協(xié)議書的約定內(nèi)容進行監(jiān)控，杜絕重大質量安全事故發(fā)生，并盡量做到減少和避免發(fā)生一般質量安全事故。五、質量安全控制的內(nèi)容工程施工階段的質量安全監(jiān)理工作貫穿施工階段的全過程，并且要求進行全面全方位的控制。主要內(nèi)容如下：1、應建立、健全監(jiān)理單位質量安全管理制度、組織機構和質量安全管理責任制；2、監(jiān)理單位資質、項目監(jiān)理部的人員資質與報備，質量安全監(jiān)理人員的配備應符合有關規(guī)定；3、監(jiān)理規(guī)劃、細則的編制應包括質量安全監(jiān)理的內(nèi)容，審核應符合監(jiān)理規(guī)范的要求；4、認真審查施工總承包與分包單位企業(yè)資質、項目部人員資質和特殊工種作業(yè)人員上崗證；5、認真審核開工報告、施工組織設計和專項安全施工方案；6、檢查、監(jiān)督施工單位安全管理制度和安全措施的實施落實情況；7、對重點部位、關鍵工序旁站監(jiān)理的控制；8、對質量安全和施工安全問題應及時簽發(fā)監(jiān)理通知單，并要檢查、督促施工單位整改到位；9、涉及結構質量安全的試塊、試件以及有關材料，應按規(guī)定進行見證取樣檢測；10、對涉及結構質量安全和使用功能的重要分部工程應進行抽樣檢測；11、承擔見證取樣檢測及有關結構質量安全檢測的單位應具有相應資質；12、分部工程、單位（子單位）工程存在嚴重的缺陷，經(jīng)返修或加固處理仍不能滿足質量安全使用要求的，嚴禁驗收。有關質量安全和功能的檢測資料應完整，其質量驗收均應合格；13、前一道工序未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗收合格的，不得進入下道工序施工。六、質量安全管理程序質量安全監(jiān)理工作管理程序是：公司總監(jiān)（總代）專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理員。質量安全管理進行全過程、全方位的監(jiān)控，做到人人管質量安全，事事注意質量安全，把不安全因素降到最低程度。質量安全管理程序如下圖二。公司質量安全管理小組公司質量安全管理小組政府主管部門總監(jiān)（總代）政府主管部門總監(jiān)（總代）各級質安站各級質安站建設單位建設單位監(jiān)理員專業(yè)工程師監(jiān)理員專業(yè)工程師施工質量安全監(jiān)理施工質量安全監(jiān)理審核總包、分包合同、單位資質審核開工報告安全生產(chǎn)許可證安全報備材料編制監(jiān)理實施細則審核特殊人員上崗證、質量安全人員配備、到位情況審核施工組織方案、施工臨時用電及專項質量安全施工方案審核總包、分包合同、單位資質審核開工報告安全生產(chǎn)許可證安全報備材料編制監(jiān)理實施細則審核特殊人員上崗證、質量安全人員配備、到位情況審核施工組織方案、施工臨時用電及專項質量安全施工方案組織檢查，召開質量安全專項會議，發(fā)質量安全通報監(jiān)督施工隊對重點部位質量、安全的實施對未整改或整改未到位應督促整改檢查防護用品配備和使用情況檢查施工臨時用電機械設備使用情況檢查消防、季節(jié)施工、衛(wèi)生防疫情況組織檢查，召開質量安全專項會議，發(fā)質量安全通報監(jiān)督施工隊對重點部位質量、安全的實施對未整改或整改未到位應督促整改檢查防護用品配備和使用情況檢查施工臨時用電機械設備使用情況檢查消防、季節(jié)施工、衛(wèi)生防疫情況做好事故現(xiàn)場保護工作和應急處理，并立即上報做好監(jiān)理自身安全文明工作對不可抗力的安全監(jiān)理應預先通知各方面做準備對違規(guī)行為監(jiān)理應提出獎罰意見收集、整理監(jiān)理資料及時上報參與事故調查處理做好事故現(xiàn)場保護工作和應急處理，并立即上報做好監(jiān)理自身安全文明工作對不可抗力的安全監(jiān)理應預先通知各方面做準備對違規(guī)行為監(jiān)理應提出獎罰意見收集、整理監(jiān)理資料及時上報參與事故調查處理進行質量安全考核講評總結進行質量安全考核講評總結獎罰有關部門人員獎罰有關部門人員圖二：質量安全管理程序七、質量安全檢查制度為了使質量安全監(jiān)理工作落實到位，公司要求各項目監(jiān)理部要定期組織質量安全檢查，要求如下：1、公司一個季度進行一次質量安全大檢查。由公司質量安全管理小組組織對各監(jiān)理部進行檢查、講評、簽發(fā)檢查通報；2、公司平時將定期、不定期對施工現(xiàn)場進行巡視和抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題，要求監(jiān)理部進行處理及時消除質量安全隱患；3、各監(jiān)理部在制定監(jiān)理規(guī)劃和細則時應制定質量安全檢查制度；4、項目監(jiān)理部每個月應組織一次質量安全大檢查，平時要加強質量安全巡視檢查，督促施工單位嚴格按照規(guī)范和設計圖紙進行施工；5、在質量安全檢查工作中應做好記錄，及時收集有關質量安全資料，并做好有關質量安全會議的紀要；6、主要安全檢查內(nèi)容按照《建筑施工安全文明工地標準》的要求。7、其他專項配套制度見附件。八、獎罰制度為了切實搞好質量安全監(jiān)理工作，確保質量安全目標的實現(xiàn)，全體監(jiān)理人員應強化質量安全意識，提高質量安全管理水平、明確質量安全監(jiān)理責任，做到各司其職、各負其責。獎罰辦法如下：1、獎罰辦法由公司總工室、綜合部、經(jīng)營部、監(jiān)理部以及從項目監(jiān)理部抽調的專業(yè)人員組成檢查小組，按貫標文件和《房建工程監(jiān)理工作檢查考核制度》的規(guī)定，采取預先通知或臨時抽查的方式，對項目監(jiān)理部工作實施量化檢查，并按得出考核結果進行獎罰：①綜合得分率低于60%（含60%）罰1500元；②綜合得分率低于65%（含65%）罰900元；③綜合得分率低于70%（含70%）罰600元；④綜合得分率低于85%（含85%）罰200元；⑤綜合得分率在85%以上低于90%（含90%）獎600元；⑥綜合得分率在90%以上低于95%（含95%）獎900元；⑦綜合得分率在95%以上獎1500元；⑧合同監(jiān)理費低于15萬元的項目，以上獎罰金額按比例適當調整。每半年一次業(yè)主滿意度考核低于90%，每次罰項目監(jiān)理部1%的監(jiān)理費(如果工期少于半年的，在項目竣工后作一次性業(yè)主滿意度考核，確保每個項目業(yè)主考核不少于2次)；由于項目監(jiān)理部原因（含安全監(jiān)理不力）受行政主管部門通報、載入不良記錄或處罰，依情節(jié)罰項目監(jiān)理部2%-10%的監(jiān)理費，并有權停止乙方的一切核算權利；對于未進行成本核算項目，以上A）——C）條的處罰金額相應減半，若處罰金額較大，由公司辦公會另行研究決定，項目總監(jiān)或負責人的獎罰參照成本制度的規(guī)定按獎罰比例分配執(zhí)行。對監(jiān)理日記的檢查和處罰仍執(zhí)行《關于記好監(jiān)理日記的實施細則》；監(jiān)理月報、項目月（季）貫標自查表、項目考勤及加班登記表報送時間較規(guī)定時間每拖延一天罰總監(jiān)50元；監(jiān)理月報內(nèi)容空泛、應付、未如實描述工程實際狀況的每次罰總監(jiān)和資料員各50——200元；監(jiān)理資料沒有在竣工驗收手續(xù)辦理后1個月內(nèi)按《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》和公司《工程監(jiān)理檔