PTR過(guò)程管理系統(tǒng)文件資料

PPAPPTR目的與范圍目的是通過(guò)小批量試生產(chǎn)驗(yàn)證，把握產(chǎn)品批量生產(chǎn)時(shí)因零部件變更帶來(lái)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。此程序僅適用于產(chǎn)品批量生產(chǎn)后，其相關(guān)零部件發(fā)生變更后〔參照PPAP開(kāi)啟條件產(chǎn)前的小批量試生產(chǎn)。試生產(chǎn)和PPAP生產(chǎn)的區(qū)分：試生產(chǎn)：簡(jiǎn)潔的說(shuō)，在條件不成熟狀況下生產(chǎn)或有很多未知狀況下生產(chǎn)。PPAP生產(chǎn)：受控生產(chǎn)或如GM說(shuō)的是按節(jié)拍生產(chǎn)〔文件標(biāo)準(zhǔn)、把握打算工藝、人員設(shè)備檢具、過(guò)程力氣、產(chǎn)能、合格率等等都已預(yù)知。在汽車行業(yè)的品開(kāi)發(fā)中，APQP是開(kāi)頭，PPAP是開(kāi)發(fā)階段的完畢，是量產(chǎn)的開(kāi)頭。PPAPProductionpartapprovalprocess.生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)規(guī)定了包括生產(chǎn)件和散PPAP的目的是用來(lái)確定供給商是否已經(jīng)正確理解了顧客工程設(shè)計(jì)記錄和標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，以及其生產(chǎn)過(guò)程是否具有潛在力氣，在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍滿足顧客要求的產(chǎn)品。OTS->OffToolSamplePPAP->ProductionPartsApprovalProcessPTR->ProductionTrialRunSOP->StartofProduction整車廠每個(gè)車型的工程都是依據(jù)APQP執(zhí)行，包含OTS,PPAP和SOP首樣完成后，提交OTSOTSPPAPPPAP批準(zhǔn)后SOP本文件由質(zhì)量把握部負(fù)責(zé)組織編制、解釋。本文件首次編寫人員： ；最修改人員： 。術(shù)語(yǔ)/定義PTR：PartsTrialRunPTR小組及組長(zhǎng)：為實(shí)施某一特定PTR而設(shè)立的格外設(shè)機(jī)構(gòu)。依據(jù)需要，成員來(lái)自質(zhì)控部、生產(chǎn)制造部、選購(gòu)部、各生產(chǎn)車間、銷售公司、研發(fā)中心。小組組長(zhǎng)由質(zhì)控部派專人擔(dān)當(dāng)。PTRPTRPTR產(chǎn)品：使用PTR顧客PTR：按顧客要求進(jìn)展的PTR內(nèi)部PTR：在公司范圍內(nèi)進(jìn)展的，除顧客PTR以外的PTR職責(zé)PTR小組a〕負(fù)責(zé)召開(kāi)PTR小組會(huì)議，爭(zhēng)論P(yáng)TRb〕負(fù)責(zé)公布PTR負(fù)責(zé)組織各區(qū)域相關(guān)人員跟蹤PTR的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施,主導(dǎo)試生產(chǎn)的條件的評(píng)審。安排統(tǒng)籌整個(gè)試生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作；組織處理試生產(chǎn)過(guò)程中消滅的特別狀況；負(fù)責(zé)PTR生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的收集、匯總、反響及評(píng)審，確認(rèn)跟進(jìn)試產(chǎn)總結(jié),并公布PTR報(bào)告。質(zhì)控部負(fù)責(zé)組建PTR小組，并指定PTR小組組長(zhǎng)。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、公布PTR標(biāo)簽。負(fù)責(zé)檢測(cè)PTR物料,，物料特別反響。負(fù)責(zé)組織PTR生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題的處理及評(píng)審。負(fù)責(zé)PTRSIP并做好檢驗(yàn)記錄.幫助開(kāi)發(fā)部門、生技部、生產(chǎn)部等部門分析解決生產(chǎn)中消滅的特別問(wèn)題；提交本部負(fù)責(zé)在公司內(nèi)傳遞顧客要求PTR產(chǎn)品信息。負(fù)責(zé)主導(dǎo)試生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)特別導(dǎo)致客戶投訴的處理。選購(gòu)部負(fù)責(zé)選購(gòu)件PTR申請(qǐng)。負(fù)責(zé)向供給商公布PTR信息及制作。負(fù)責(zé)選購(gòu)件PTR物料的預(yù)備、送檢、跟蹤發(fā)運(yùn)工作。負(fù)責(zé)選購(gòu)件PTR生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的支持。負(fù)責(zé)選購(gòu)件PTR剩余物料的處置。生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)PTR申請(qǐng),依據(jù)工程治理員供給的相關(guān)信息，安排備料及安排試生產(chǎn)，并將安排的時(shí)間通知工程治理員。負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品生產(chǎn)打算的公布。負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品標(biāo)簽、成品的PTR物料標(biāo)簽的制作。負(fù)責(zé)PTR生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的支持。負(fù)責(zé)PTR物料的預(yù)備及PTR物料標(biāo)簽的發(fā)放。幫助支持內(nèi)部PTR產(chǎn)品的隔離。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)接收PTR物料。在試生產(chǎn)預(yù)備開(kāi)線前，負(fù)責(zé)通知工程治理員試產(chǎn)打算；負(fù)責(zé)試生產(chǎn)產(chǎn)線人員的安排；負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品生產(chǎn)、標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)內(nèi)部PTR產(chǎn)品的隔離,實(shí)施試生產(chǎn)及成品入庫(kù)。負(fù)責(zé)PTR生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的采集工作,記錄并供給試生產(chǎn)特別信息,提交生產(chǎn)方面的試產(chǎn)總結(jié)記錄；幫助解決相關(guān)問(wèn)題和產(chǎn)能評(píng)估。銷售部門a〕負(fù)責(zé)供給客戶品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)要求；負(fù)責(zé)接收、傳遞顧客要求的PTR標(biāo)簽。b〕負(fù)責(zé)跟蹤顧客PTR產(chǎn)品的入庫(kù)、發(fā)運(yùn)狀況,負(fù)責(zé)供給客戶成認(rèn)樣品及樣品成認(rèn)書c〕負(fù)責(zé)供給客戶樣件,負(fù)責(zé)PTR研發(fā)中心負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的支持。參與PTR產(chǎn)品生產(chǎn)評(píng)審。c〕BO、圖紙、樣品等資料；d〕e〕f〕題，提出改善方案。

〔包各個(gè)階段樣品確實(shí)認(rèn)；試生產(chǎn)進(jìn)展時(shí)，跟進(jìn)試生產(chǎn)；與生技部工程師一起分析試產(chǎn)中覺(jué)察的特別問(wèn)g〕制造部依據(jù)研發(fā)部門輸出信息制定作業(yè)指導(dǎo)書SOP,負(fù)責(zé)PTR申請(qǐng)。負(fù)責(zé)培訓(xùn)試生產(chǎn)產(chǎn)線員工,負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的支持。負(fù)責(zé)試生產(chǎn)工藝的調(diào)整以及試生產(chǎn)過(guò)程的跟進(jìn),參與PTR生產(chǎn)的評(píng)審。d〕負(fù)責(zé)試生產(chǎn)生產(chǎn)夾、治具、測(cè)試治具、程序的供給及治工具的優(yōu)化改善.e〕記錄并供給試生產(chǎn)特別信息，幫助研發(fā)部門解決相關(guān)試生產(chǎn)消滅的問(wèn)題.f〕產(chǎn)能的評(píng)估4.1客戶確認(rèn)終樣〔假設(shè)未能簽終樣，可由銷售部供給書面通知進(jìn)展試生產(chǎn)〕物料確認(rèn)OK生產(chǎn)夾具、治具確認(rèn)OK；測(cè)試治具到位，測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)已定；生技部工位及其作業(yè)程序均已設(shè)定，作業(yè)人員已完成培訓(xùn)。品管部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制訂完成，品管人員已完成培訓(xùn)。重要客戶試產(chǎn)需求產(chǎn)品數(shù)量。試生產(chǎn)安排工程部填寫《產(chǎn)品試產(chǎn)申請(qǐng)表等相關(guān)部門人員對(duì)試產(chǎn)條件進(jìn)展評(píng)審，以明確試產(chǎn)時(shí)間，工程部依據(jù)各部門簽字確認(rèn)的時(shí)間跟進(jìn)各項(xiàng)工作的完成狀況，適時(shí)的通過(guò)郵件發(fā)出試生產(chǎn)通知；商務(wù)部已確認(rèn)為無(wú)訂單出貨的工程試產(chǎn)時(shí)，由項(xiàng)目部發(fā)出入庫(kù)信息。選購(gòu)部在接到工程部或商務(wù)部備料信息后，依據(jù)要求進(jìn)展物料選購(gòu)，并保證物料齊套到位；物料經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)OK假設(shè)經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)，判定為品質(zhì)特別的，IQC應(yīng)對(duì)特別的來(lái)料信息反響給工程部，由工程治理員跟進(jìn)物料狀況并打算是否組織MRB物料評(píng)審。如確定需要作出選擇加工等處理的，IQC安排人員進(jìn)展選擇，中選擇人力短缺時(shí)，由IQC反響給工程治理員，由工程治理員進(jìn)展組織協(xié)調(diào)。生管部依據(jù)工程部發(fā)出的試生產(chǎn)通知及實(shí)際狀況安排試生產(chǎn)；試產(chǎn)開(kāi)頭前，生產(chǎn)部依據(jù)生管部的試產(chǎn)通知，安排試產(chǎn)產(chǎn)線人員，同時(shí)，安排人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取相應(yīng)試產(chǎn)物料；并確認(rèn)產(chǎn)線各崗位作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)記錄表格均已到位。試產(chǎn)開(kāi)頭時(shí)，生產(chǎn)部通知工程部組織工程團(tuán)隊(duì)到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)、檢驗(yàn)；首件時(shí)由工程QE相關(guān)人員簽客戶樣品給IPQC、OQC工程治理人員負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員協(xié)商解決在生產(chǎn)過(guò)程中所消滅的各種特別,工程人員,生技人員,QE必需到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)試生產(chǎn).生產(chǎn)部需對(duì)試產(chǎn)開(kāi)頭、完成時(shí)間、物料、SOP、治具、物料的使用狀況進(jìn)展記錄,現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有外觀OK樣板,RF樣板,構(gòu)造OKOKSIP,SOP品管部對(duì)制程的質(zhì)量狀況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，針對(duì)汽車工程，需依據(jù)汽車工程試產(chǎn)PPAP要求進(jìn)展初始力氣爭(zhēng)論，SPC生技部對(duì)生產(chǎn)制程的跟進(jìn)，并幫助解決生產(chǎn)過(guò)程中消滅的問(wèn)題。試產(chǎn)過(guò)程中，取適量物料進(jìn)展試組裝，供員工訓(xùn)練操作、驗(yàn)證各治具適用性等；完成試組裝后，生產(chǎn)線馬上清線，試裝產(chǎn)品如經(jīng)FQC、RFQC檢驗(yàn)合格則記入入庫(kù)良品中。如工程師在試組裝時(shí)覺(jué)察此次試相關(guān)工程師分析緣由并提出改善措施。試產(chǎn)完畢后，生產(chǎn)部準(zhǔn)時(shí)對(duì)試產(chǎn)數(shù)量進(jìn)展確認(rèn)，對(duì)全部物料、成品準(zhǔn)時(shí)清理，入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展分區(qū)放置，OQC如OQC檢驗(yàn)有特別不符合出貨條件的，OQC貼上標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)庫(kù)分區(qū)存放，并通知工程相關(guān)工程師，工程部依據(jù)具體狀況召集相關(guān)人員協(xié)商處理；如商務(wù)部覺(jué)察是因產(chǎn)線特別問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)展入庫(kù)時(shí)，需通知工程部準(zhǔn)時(shí)處理，可出貨時(shí)工程部準(zhǔn)時(shí)知會(huì)到商務(wù)部出貨；如商務(wù)部在出貨跟進(jìn)中覺(jué)察產(chǎn)品沒(méi)有入庫(kù)或入庫(kù)數(shù)量不夠，需跟催生產(chǎn)部將相應(yīng)數(shù)量的產(chǎn)品入庫(kù)，并OQC如入庫(kù)數(shù)量不夠而又要出貨時(shí),工程部需通知商務(wù)部及相關(guān)部門可以出貨的數(shù)量,商務(wù)部按工程組通知的數(shù)量出貨。試生產(chǎn)總結(jié)生產(chǎn)部及QE收集相關(guān)信息共同作成《試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告目部及相關(guān)工程人員。當(dāng)來(lái)料品質(zhì)特別，需經(jīng)選擇后才能進(jìn)展試生產(chǎn)時(shí)，其選擇比例狀況應(yīng)列入報(bào)告中，作為試生產(chǎn)總結(jié)的依據(jù)，報(bào)揭露給工程小組成員和相關(guān)部門主管。工程部應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)安排試生產(chǎn)總結(jié)評(píng)審會(huì)，各相關(guān)部門依據(jù)《試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》上提出的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)展?fàn)幷摚u(píng)估整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程可能存在的瓶頸問(wèn)題如產(chǎn)能、效率、品質(zhì)、成品出貨潛在重大風(fēng)險(xiǎn)等等，并制定相應(yīng)對(duì)策，由工程部跟進(jìn)落實(shí)解決方案、責(zé)任人、完成時(shí)間等各項(xiàng)工作的完成狀況。任何部門均不得在試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告上拒絕簽字，有不同意見(jiàn)必需在檢討會(huì)議或該報(bào)告上提出相應(yīng)意見(jiàn)，由工程部組織檢討解決。各部門工程擔(dān)當(dāng)人員如因特別緣由無(wú)法準(zhǔn)時(shí)簽字批核的，應(yīng)當(dāng)指定其代理人，由代理人執(zhí)行其工作職責(zé)代為簽字，如未指定相應(yīng)代理人的，則其代理人默認(rèn)為該部門經(jīng)理或主管。工程生產(chǎn)部門不需要簽字的，工程部需在傳簽前將其劃掉后再進(jìn)展傳簽。試生產(chǎn)結(jié)論為：通過(guò)試產(chǎn)、單項(xiàng)驗(yàn)證、重試產(chǎn)三種；單項(xiàng)驗(yàn)證適用于：有一個(gè)獨(dú)立的問(wèn)題點(diǎn)比較突出，確認(rèn)相關(guān)問(wèn)題是否已經(jīng)改善。但每次試產(chǎn)后單項(xiàng)驗(yàn)證只允許使用一次，試產(chǎn)中同時(shí)有多個(gè)突出問(wèn)題，不行使用單項(xiàng)驗(yàn)證。當(dāng)各部門對(duì)轉(zhuǎn)入量產(chǎn)的意見(jiàn)有分歧時(shí)，由工程部召集相關(guān)人員協(xié)商，必要時(shí)可逐級(jí)提升協(xié)商層級(jí)，最終由總經(jīng)理打算。單項(xiàng)驗(yàn)證與再次試產(chǎn)需求產(chǎn)品資料確認(rèn)及移交《試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由工程部下發(fā)給相關(guān)部門，產(chǎn)品的電子圖檔按相關(guān)文件治理規(guī)定由工程部交DCC圖紙資料的發(fā)放DCC按《圖紙治理流程》的規(guī)定執(zhí)行；《試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》經(jīng)副總經(jīng)理批核，工程組相關(guān)工程師簽核量產(chǎn)轉(zhuǎn)移清單；工程部以郵件方式，發(fā)出轉(zhuǎn)量產(chǎn)時(shí)間，產(chǎn)品正式由研發(fā)轉(zhuǎn)交生產(chǎn)相關(guān)部門；相關(guān)WI，SOP物料備料由試產(chǎn)執(zhí)行模式轉(zhuǎn)入量產(chǎn)執(zhí)行模式。試生產(chǎn)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)試產(chǎn)條件：試產(chǎn)必需按正常的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)中不得有額外的加工、選擇等工作。牢靠性試驗(yàn)通過(guò)5、表單記錄：《樣品需求申請(qǐng)單》PTRPTRPTR生產(chǎn)件批準(zhǔn)狀況通知生產(chǎn)件批準(zhǔn)〔PPAP〕授權(quán)書6 支持性文件生產(chǎn)件批準(zhǔn)治理方法內(nèi)部生產(chǎn)件批準(zhǔn)治理方法供給商生產(chǎn)件批準(zhǔn)方法進(jìn)貨檢驗(yàn)治理方法工程更改治理程序〔產(chǎn)品更改〕工程更改治理程序〔過(guò)程更改〕《圖紙治理流程》輸入資料流程輸入資料流程責(zé)任部門輸出相關(guān)記錄滿足試產(chǎn)條件所需的資料工程部試生產(chǎn)申請(qǐng)《產(chǎn)品試產(chǎn)申請(qǐng)表》試生產(chǎn)通知生管安排生管部《生產(chǎn)指令單》試生產(chǎn)生產(chǎn)報(bào)表試生產(chǎn)安排與組織N質(zhì)量報(bào)表、工程部試生產(chǎn)總結(jié)生技部品管部 《試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》測(cè)試報(bào)告等Y工程部試生產(chǎn)相關(guān)文件產(chǎn)品資料確認(rèn)和移交訂單轉(zhuǎn)量產(chǎn)生產(chǎn)、質(zhì)量報(bào)表品管部工作流程序 流程號(hào)

責(zé)任部門 說(shuō)明1、擬進(jìn)展內(nèi)部PTR的零部件，需依據(jù)《供給商生產(chǎn)件批準(zhǔn)治理方法《內(nèi)部生產(chǎn)件批

支持性文件和記錄名稱《供給商生產(chǎn)件PPAP/1授權(quán)書2 PTRPTR3PTR小組爭(zhēng)論4NY

選購(gòu)部生產(chǎn)制造部鑄件制造部質(zhì)控部選購(gòu)部生產(chǎn)制造部鑄件制造部選購(gòu)部生產(chǎn)制造部鑄件制造部PTR

準(zhǔn)治理方法》進(jìn)展PPAP批準(zhǔn)。2、擬進(jìn)展顧客PTR的零部件，需依據(jù)《生產(chǎn)件批準(zhǔn)治理方法》得到顧客PPAP授權(quán)或批準(zhǔn)。1、選購(gòu)部負(fù)責(zé)預(yù)備合格的擬進(jìn)展PTR生產(chǎn)的選購(gòu)件PTR2、生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)預(yù)備合格的擬進(jìn)展PTR生產(chǎn)的PTR3、質(zhì)控部負(fù)責(zé)依據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)治理方法》或相關(guān)要求對(duì)PTR1、選購(gòu)部負(fù)責(zé)選購(gòu)件PTR2、生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)PTR3、PTR申請(qǐng)?zhí)峤恢罰TR需提交相應(yīng)的PPAP4PPAP不再進(jìn)展PTR〔除涉及鑄造材料、尺寸等變以外〕1、PTR12、小組成員依據(jù)PTR申請(qǐng)，爭(zhēng)論是否進(jìn)展PTR，PTRPTR部長(zhǎng)批準(zhǔn)。32種以上的PTR在同一區(qū)域同時(shí)進(jìn)展驗(yàn)證的現(xiàn)象。4、對(duì)于顧客要求進(jìn)展PTR的零部件，需在驗(yàn)證。

《內(nèi)部生產(chǎn)件批《生產(chǎn)件批準(zhǔn)治理方法》《進(jìn)貨檢驗(yàn)治理方法》PTR終止5、同一批次的PTR2130/2300/件。PTR狀況打算。PTR5 PTR

PTRPTR區(qū)域。

PTR6序 流程 責(zé)任部門 說(shuō)明號(hào)1PTRPTR

支持性文件和記錄名稱56PTR生產(chǎn)打算公布車間試生產(chǎn)7

選購(gòu)部生產(chǎn)制造部生產(chǎn)車間選購(gòu)部生產(chǎn)制造部

生產(chǎn)，并下達(dá)生產(chǎn)打算到各車間及PTR小組。2、選購(gòu)部負(fù)責(zé)組織選購(gòu)件PTR物料標(biāo)簽的標(biāo)識(shí)。3、生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織自制件PTR物料標(biāo)簽的標(biāo)識(shí)。1、選購(gòu)部、生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)將PTR運(yùn)到指定的生產(chǎn)線旁，并前饋給生產(chǎn)車間、生產(chǎn)制造部等職能部門。2PTRPTRPTRPTR〔如進(jìn)展顧客PTRPTR。3、PTR小組成員做好現(xiàn)場(chǎng)支持、數(shù)據(jù)收