供應(yīng)商控制管理程序文件

SystemDocument資材部供應(yīng)商管理程序編制日期修訂日期文件編號Rev.1.0Page序號版本制/修訂日期修訂頁次制/修訂內(nèi)容制/修訂者1Rev1.02016/4/6/新版制訂盛得志文件審核欄核準(zhǔn)審核制作會簽分發(fā)單位會簽會簽分發(fā)單位會簽□■管理者代表■■沖壓部■■品保部■■包裝部■■資材部■■研發(fā)部■■財(cái)務(wù)部■■業(yè)務(wù)部■■綜合管理部■■總經(jīng)辦1.目的：1.1為提升采購，供應(yīng)商品質(zhì)水平、成本、交期、服務(wù)之達(dá)成狀況，使新開發(fā)或現(xiàn)有之供應(yīng)商管理，依本程序?qū)嵤?，并能配合未來公司發(fā)展之需。1.2對供應(yīng)商提供之產(chǎn)品、服務(wù)，所產(chǎn)生的環(huán)境影響及HSF環(huán)境管理禁用物質(zhì)加以管理，以期能了解并掌握顯著環(huán)境因素，做為選取供應(yīng)商依據(jù)。2.范圍：2.1凡提供與生產(chǎn)有關(guān)之各項(xiàng)物料運(yùn)輸，零組件等或者其它服務(wù)性供應(yīng)商之開發(fā)，評估，登錄，考核停止均適用。2.2適用于供應(yīng)商之活動及其提供產(chǎn)品、服務(wù)對環(huán)境影響之管制。3.定義：3.1主資材:金屬及塑料原材料,電鍍,半成品，包材等與產(chǎn)品直接相關(guān)物料及輔材。3.2副資材:生產(chǎn)檢測設(shè)備，辦公用品，勞保，五金耗材等。4.權(quán)責(zé)：4.1采購：4.1.1供應(yīng)商之開發(fā)﹑聯(lián)系﹑評監(jiān)及管理事宜。4.1.2會同研發(fā)部對供應(yīng)商之送樣承認(rèn)作業(yè)及業(yè)務(wù)部索樣詢價(jià)之回饋。4.1.3供應(yīng)商資料整理，歸檔與保存。4.2研發(fā)部：物料之樣品承認(rèn),供應(yīng)商開發(fā)及設(shè)計(jì)能力之評監(jiān)。4.3品保部：供應(yīng)商評監(jiān)及后期品質(zhì)管理。5.作業(yè)內(nèi)容5.1執(zhí)行方案:5.1.1供應(yīng)商尋找與初步確認(rèn):采購可參考客戶指定供應(yīng)商(AVL)、采購名錄，黃頁，網(wǎng)絡(luò)，展會以及同行介紹等渠道尋找供應(yīng)商，并對供應(yīng)商作基本調(diào)查，展開風(fēng)險(xiǎn)評估確認(rèn),確認(rèn)其規(guī)模，產(chǎn)品，系統(tǒng)管制,管理狀況是否基本上可符合我司的對應(yīng)需求，然后經(jīng)采購做適當(dāng)篩選后初步備案，如有需求時(shí)可要求其報(bào)價(jià)，送樣確認(rèn),必要時(shí)可先評鑒再報(bào)價(jià)送樣。合格供應(yīng)商選擇優(yōu)先原則：5.1.1.1要有完整的品質(zhì)管控系統(tǒng)，HSF的實(shí)際控制,有足夠處理異常排解的能力，有研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及能力，在同行業(yè)內(nèi)有較好名譽(yù)或者給知名客戶供應(yīng)過同類物料之廠商.5.1.1.2其制程產(chǎn)能，服務(wù)的配合度及承制意愿皆能符合本公司需求之廠商.5.1.1.3經(jīng)營及管理者具有良好的經(jīng)營理念與品質(zhì)意識之廠商.5.1.1.4廠商的人事及品保組織架構(gòu),勞安保執(zhí)行十分健全之廠商.5.1.1.5產(chǎn)品的交易條件，付款方式，運(yùn)輸方式.交貨能力等各方面占優(yōu)勢，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉之廠商.5.1.1.6符合環(huán)保（含HSF）要求之廠商。5.1.1.7已通過ISO9000、ISO14000、TS16949、QC080000與TL-9000等系統(tǒng)驗(yàn)證之廠商優(yōu)先考慮,但至少需通過ISO9000體系的認(rèn)證.5.1.1.8原物料代理商有行業(yè)內(nèi)知名品牌代理權(quán)或有良好的口碑.5.1.2廠商報(bào)價(jià)后，采購進(jìn)行比價(jià)議價(jià)，必要時(shí)可尋求工程部進(jìn)行價(jià)格核議，然后交單位主管審核，呈上級主管核準(zhǔn)，如涉及要開模的新廠商宜作進(jìn)一步確認(rèn)。5.1.3送樣確認(rèn)條件(適應(yīng)于主資材包材類):5.1.3.1新產(chǎn)品,新供應(yīng)商或供應(yīng)商變更時(shí)需先送樣承認(rèn)，并附上我司要求的承認(rèn)資料，樣品以及我司進(jìn)料要求的環(huán)境管理物質(zhì)資料報(bào)告(HSF資料),具體可參照研發(fā)部[樣品測試與驗(yàn)證作業(yè)規(guī)范]進(jìn)行作業(yè)。5.1.3.2樣品由研發(fā)部進(jìn)行承認(rèn)與驗(yàn)證，判定OK后出具[樣品承認(rèn)書]，由采購發(fā)出。NG時(shí)通知采購，由采購持續(xù)追蹤廠商改善送樣或停止送樣.5.1.3.3因應(yīng)公司內(nèi)部或客戶要求對產(chǎn)品功能、材質(zhì)、尺寸,HSF或加工方式等進(jìn)行變更時(shí)，研發(fā)部發(fā)行變更資料，交由供應(yīng)商進(jìn)行變更作業(yè)并重新送樣。5.1.3.4供應(yīng)商發(fā)生材料、HSF,構(gòu)成部品或制程變更時(shí)，供應(yīng)商須先以書面說明變更情形，提送樣品給采購單位，轉(zhuǎn)研發(fā)部重新辦理承認(rèn)。5.1.4供應(yīng)商評鑒:5.1.4.1評鑒對象:主資材供應(yīng)商,主包材供應(yīng)商(國外原材料及其代理商,副資材可暫不評鑒).5.1.4.2主資材及產(chǎn)品包材樣品承認(rèn)合格后,首批交貨前(特急品頭三批交貨前)采購填寫《新供應(yīng)商評鑒申請單》，會同品保、工程(RD)等相關(guān)部門，依《供應(yīng)商稽核作業(yè)規(guī)范》對其進(jìn)行書面或?qū)嵉鼗嗽u估，主要包括生產(chǎn)能力，品質(zhì)管理能力，交期服務(wù)調(diào)查，HSF執(zhí)行狀況(有QC080000的可優(yōu)先)進(jìn)行調(diào)查,對ISO9000體系及HSF實(shí)際執(zhí)行狀況進(jìn)行評鑒,評鑒分?jǐn)?shù)需超過70分為合格，確認(rèn)合格之供應(yīng)商由采購單位收集<<供應(yīng)商基本資料表>>及評鑒結(jié)果、記錄等資料，并填寫[合格供應(yīng)商申請單]呈上級主管核準(zhǔn).同時(shí)為保證交貨品質(zhì)與要求，廠商需與我司簽訂<<環(huán)境管理物質(zhì)不使用保證書>>及<<采購與品質(zhì)保證合約書>>以作為誠信保障。針對只是有詢樣,提交樣品，但尚未對其有量產(chǎn)交應(yīng)需求的供應(yīng)商可暫不列入供應(yīng)商評鑒范圍內(nèi),這類供應(yīng)商也不列入合格供應(yīng)商名冊中.代理商,副資材供應(yīng)商只需對其樣品和交應(yīng)品質(zhì)作確認(rèn)，可暫不進(jìn)行現(xiàn)場評鑒。5.1.4.3評鑒人員資格：1).研發(fā)單位：經(jīng)單位主管任命，或到職滿6個(gè)月以上，負(fù)責(zé)研發(fā)相關(guān)新產(chǎn)品之新供應(yīng)商開發(fā)與評選工作之專員級以上人員。2).采購單位：經(jīng)單位主管任命，或到職滿6個(gè)月以上，負(fù)責(zé)直接采購作業(yè)之專員級以上人員。3).品保單位：經(jīng)單位主管任命，或到職滿6個(gè)月以上，負(fù)責(zé)品質(zhì)管理方面作業(yè)之SQE或副課級以上主管。5.1.5合格供應(yīng)商登錄及重新賦予評鑒：5.1.5.1新供應(yīng)商評鑒合格后，由采購填寫[合格環(huán)保供應(yīng)商申請單]呈上級主管核準(zhǔn)，批準(zhǔn)后于三個(gè)工作日內(nèi)更新[合格環(huán)保供應(yīng)商名冊]并發(fā)行,未在[合格環(huán)保供應(yīng)商名冊]內(nèi)的供應(yīng)商不可正常交應(yīng),IQC在進(jìn)料時(shí)需作確認(rèn)。5.1.5.2供應(yīng)商半年未來料，IQC需對此類供應(yīng)商向采購回饋預(yù)警，確認(rèn)是否需要暫時(shí)撤銷其合格供應(yīng)商資格，還是繼續(xù)保留待再次來料時(shí)加嚴(yán)檢驗(yàn)確認(rèn),以防供應(yīng)商對品質(zhì)要求發(fā)生變化,如達(dá)不成要求應(yīng)輔導(dǎo)并可現(xiàn)場去查看。5.1.5.3當(dāng)[合格環(huán)保供應(yīng)商名冊]內(nèi)廠商明細(xì)有變更時(shí)，采購應(yīng)于三個(gè)工作日內(nèi)更新并發(fā)行，同時(shí)提供一份給IQC作為來料檢驗(yàn)的依據(jù),如超過半年[合格環(huán)保供應(yīng)商名冊]未調(diào)整應(yīng)進(jìn)行整理一次.5.1.5.4新供應(yīng)商評鑒未通過者，限期二周內(nèi)提出改善對策，再向采購單位申請重新賦予評鑒；若評鑒再不合格者，則取消資格，采購單位另尋新廠商。5.1.6合格供應(yīng)商管理5.1.6.1供應(yīng)商為本公司提供服務(wù)時(shí)，采購應(yīng)告知本公司之品質(zhì)/HSF/環(huán)境政策，當(dāng)政策與標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)亦應(yīng)及時(shí)告知，以滿足我司之需求。5.1.6.2針對工程建設(shè)/施工之供應(yīng)商，采購亦應(yīng)倡導(dǎo)我司之品質(zhì)/環(huán)境管理要求，以免影響公司及周邊環(huán)境，危害品/液劑需提供MSDS資料。5.1.6.3供應(yīng)商所提供之產(chǎn)品、服務(wù)，如為環(huán)境顯著考慮面時(shí)，(如：危險(xiǎn)品，有機(jī)溶劑)采購部應(yīng)要求其提供MSDS資料.5.1.6.4相關(guān)廢棄物清理或回收廠商，需具有相應(yīng)資質(zhì)或獲許當(dāng)?shù)卣J(rèn)可，并要求其提供有效之相關(guān)文件復(fù)印件，必要時(shí)需到現(xiàn)場稽核。5.1.6.5必須是我司已承認(rèn)OK并已發(fā)行《樣品承認(rèn)書》之物料方可下單采購，否則視為異常,按異常方式處理,供應(yīng)商在交貨時(shí)，產(chǎn)品需滿足我司產(chǎn)品品質(zhì)求,HSF要求，保證產(chǎn)品無害性，交貨時(shí)需提供HSF佐證資料(如SGS報(bào)告、MSDS、材質(zhì)證明、供應(yīng)商HSF產(chǎn)品/物質(zhì)成份宣告表)及其它進(jìn)料所需資料，以確認(rèn)其是否符合要求。5.1.6.6廠商提供相關(guān)有效證書(如ISO體系認(rèn)證證書)需建立證書有效一覽表,如發(fā)現(xiàn)有失效時(shí)即刻向廠商索取有效證書。5.1.7.供應(yīng)商定期評鑒(稽核)：5.1.7.1針對不同類型的交貨廠商進(jìn)行分類管理，主資材與產(chǎn)品直接相關(guān)的成品/零件可列為I類廠商（如：銅材類、五金端子類、塑料原料類、塑料成品類、電鍍類等）；包材、委外裝配、金屬原材料裁切廠等可列入II類管理，每月10日前由品保及采購單位完成上月對供應(yīng)商之交應(yīng)品質(zhì)、服務(wù)、交期、成本以及HSF狀況評鑒，評鑒結(jié)果記錄于[供應(yīng)商__月份評分評級表]。5.1.7.2品保/研發(fā)(RD)及采購對供應(yīng)商制造能力、品質(zhì)管理能力、HSF保證度、環(huán)境管理狀況進(jìn)行實(shí)地評鑒(稽核)，為每年一次;如有需要可進(jìn)行多次評鑒,多次評鑒的主要原則為:品質(zhì)或評分持續(xù)下滑,惡化，經(jīng)輔導(dǎo)效果不明顯出現(xiàn)等級下降者,品質(zhì)出現(xiàn)反復(fù)不穩(wěn)定者,HSF可能存在風(fēng)險(xiǎn)者,有化學(xué)品或危害者等.針對連續(xù)半年以上未進(jìn)貨或交貨量特少(半年之內(nèi)交貨＜5批的)供應(yīng)商可不作年度稽核，可暫保留其合作資格,但對再次交貨，品保IQC需進(jìn)行品質(zhì)加嚴(yán)確認(rèn),確認(rèn)是否有變化,如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)檢討,必要時(shí)需到現(xiàn)場去作確認(rèn).原料代理商或生產(chǎn)商及不在江蘇范圍內(nèi)之供應(yīng)商可不作年度稽核，但需作調(diào)查并保留其合作資格。5.1.7.3評鑒原則;1).品質(zhì)總分為40分：品質(zhì)總分占供應(yīng)商總評級分?jǐn)?shù)的40％，品質(zhì)評鑒具體要求可參照《供應(yīng)商品質(zhì)環(huán)境管理作業(yè)規(guī)范》5.2.5.1進(jìn)行,由品保部每月提供《供應(yīng)商評分評級表》給資材部,以便進(jìn)行交期及成本評分。品質(zhì)為第一重點(diǎn)要求.2).交期達(dá)標(biāo)率，共計(jì)20分，計(jì)分方式如下:交期達(dá)標(biāo)率分?jǐn)?shù)95％以上20分90%以上15分90%以下0分.3).價(jià)格優(yōu)勢，共計(jì)30分，計(jì)算方式如下:價(jià)格合理性分?jǐn)?shù)價(jià)格最合理(三家以上供應(yīng)商之間價(jià)格最低)30價(jià)格較合理(兩家供應(yīng)商之間價(jià)格最低)25價(jià)格可接受(僅一家供應(yīng)不高于公司成本)20價(jià)格可接受(僅低于售價(jià)10％)10價(jià)格可接受(進(jìn)價(jià)低于售價(jià))5價(jià)格高于售價(jià)-104).服務(wù)共計(jì)10分，評分標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《供應(yīng)商品質(zhì)環(huán)境管理作業(yè)規(guī)范》5.2.5.2執(zhí)行.5.1.7.4依評監(jiān)的結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分級，分級標(biāo)準(zhǔn)為：A級：90-100分B級：75-89分C級：60-74分D級：60分以下5.1.7.5國外進(jìn)口材料或外省之廠商，能提供出貨，驗(yàn)證報(bào)告，可先行登錄，后續(xù)可視評分等級判定。5.1.7.6所有供應(yīng)商考核結(jié)果須在C級以上，(品質(zhì)總分折合(即*40％)30分以上)才具備保留合格供應(yīng)商的資格.(如果所交產(chǎn)品不能達(dá)到公司之要求，由公司理級以上主管核準(zhǔn)后可暫定供應(yīng)，并應(yīng)督促其限期改善)。5.1.8.合格供應(yīng)商撤銷申請核準(zhǔn)、輔導(dǎo)及重新賦予評鑒:5.1.8.1評分評級為C級供應(yīng)商列為考核供應(yīng)商，由品保部進(jìn)行要求與輔導(dǎo)，做出[供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃書]，并展開執(zhí)行。如果連續(xù)2個(gè)月被評為C級供應(yīng)商，將列為D級供應(yīng)商考查，由品保部進(jìn)行要求與輔導(dǎo)，并進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn),做出[供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃書]展開執(zhí)行；若第二個(gè)月仍被評為D級廠家，由品保發(fā)出[材料禁用申請單]，采購根據(jù)此單填寫[供應(yīng)商撤銷申請單]，針對品質(zhì)之外的因素，則直接由采購開出撤銷申請單，呈主管簽核，將其撤銷.5.1.8.2針對撤銷后的供應(yīng)商，原則上一年內(nèi)不可供應(yīng),如貨品為相對特殊性則限期三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行整改,并再給予一次重新評鑒的機(jī)會，此段期間不可交貨,如果評鑒合格，再依5.2.5.1進(jìn)行重新登入，如果仍不合格，則永久性撤消其資格.5.2如屬下列情形，可免于實(shí)地評估直接登入[合格環(huán)保供應(yīng)商名冊]內(nèi)，進(jìn)行樣品評估。5.2.1供應(yīng)商為客戶指定者，如樣品由客戶直接承認(rèn)，可暫免評鑒,但若發(fā)生問題需稽查。5.2.2獨(dú)占市場之供應(yīng)商，可暫以交貨品質(zhì)為確認(rèn)要點(diǎn).5.2.3遠(yuǎn)在海外供應(yīng)商或因距離過遠(yuǎn)暫不方便評鑒的,原材料代理商等。6.相關(guān)文件：6.1[采購管理程序](KSML-201)6.2[供應(yīng)商品質(zhì)/環(huán)境管理作業(yè)規(guī)范](KSQA-303)6.3[供應(yīng)商稽核作業(yè)規(guī)范](KSQA-305)7.使用表單:7.1[合格環(huán)保供應(yīng)商申請單](ML-4009)7.2[合格環(huán)保供應(yīng)商名冊](ML-4010)7.3[供應(yīng)商撤銷申請單](ML-4012)7.4[供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃書](ML-4013)7.5[材料禁用申請單](ML-4014)7.6[供應(yīng)商環(huán)境管理調(diào)查表](EM-018)7.7[供應(yīng)商基本資料](ML-4017)7.8[新供應(yīng)商評鑒申請單](ML-4068)7.9[供應(yīng)商_月份評分評級表](QA-4069)7.11[采購及品質(zhì)保證合約書](QA-4103)7.12[環(huán)境管理物質(zhì)不使用保證書]（RoHS-007G）7.10[ISO證書有效期監(jiān)控一覽表]()8.附件:8.1附件一:作業(yè)流程圖流程權(quán)責(zé)單位相關(guān)說明輸出采采購協(xié)力商調(diào)查登錄NG報(bào)價(jià)比價(jià)OK采購采購[廠商報(bào)價(jià)單]送樣確認(rèn)送樣確認(rèn)采購/研發(fā)樣品測試與驗(yàn)證作業(yè)規(guī)范[樣品承認(rèn)書]供應(yīng)商評監(jiān)供應(yīng)商評監(jiān)采購/研發(fā)/品保供應(yīng)商稽核作業(yè)規(guī)范[