庫房物品管理制度及程序

1政策及執(zhí)行程序差檔案藍名稱最：繩生效地日期蠶：辛政策窯號碼基：懷修改符日期毒：降部緞余籍門：張財務乞部言批烏搜異準：鹽總經(jīng)床理主題:庫房物品管理制度及程序政策這是***飯店的庫房管理政策。此政策是為保證飯店正常運營，實現(xiàn)降低庫存本錢、節(jié)約資金的目的，要求庫房人員對儲存在倉庫的所有物品的種類、數(shù)量及價格進行嚴格的控制，對庫房物品的收、發(fā)、領、退及報廢進行嚴格管理的制度。目的制定此政策的目的是保證各類物品有充足的供給，防止積壓，降低本錢，節(jié)約資金。程序庫房收貨倉庫保管員通過收貨部收到貨物。每張收貨報告必須與每批貨物相對應。倉庫保管員必須認真清點貨物的數(shù)量，并與收貨報告核對，核對相符后在收貨報告上簽字以表示確認收到貨物，如遇收貨記錄與倉庫記錄不符，必須及時通知收貨人員直到問題解決。簽過字的收貨報告，其中一聯(lián)保存在倉庫保管員手中作為入庫憑據(jù)。物品保存在指定的地點，倉庫保管員立即調(diào)整“BIN-CARD〞，并在收貨報告上作記錄以顯示收貨報告上的數(shù)量已被記錄到“BIN-CARD〞上。工作完一天，收貨部人員把一天的“總庫收貨記錄日報表〞的復印件轉(zhuǎn)給倉庫保管員。倉庫保管員檢查是否當天的收貨都記錄在收貨日報表中，把手中所有收貨報告的副聯(lián)加出總數(shù)，與報表對照。刪如果掉記錄點不一報致，緒倉庫施保管迫員要拜調(diào)整盼庫存忙卡。壁在飯漠店中密，長切期的恩系統(tǒng)帥要使煌用電父算化眾。敵從運蝴作部爛門退主回存?zhèn)蓉浭鞘讲辉视⒃S的姻，除鐵非有厲財務聲經(jīng)理樹和總飛經(jīng)理樹的批隊準同脂意，噴只有秧庫房霸的存捐貨項撤目才郊允許糾退回扔到庫糞房。那庫房祝設施兼所有文的庫腎房必系須備耳鎖，勢在不毫發(fā)貨刷的時巾候必懶須鎖番好。誼如可年能，薦防止網(wǎng)使用匹外部故的倉脫庫設蜘施及肝離飯蝴店較誕遠地啊方的律設施蔬。騰庫房奪設施招要按馳相關雁的被臟保護莊存貨爬的價鄭值以棕及運伏作的津方便豬來使?jié)M用和耕分配達。鼓庫房濁的設談施要血有適他當?shù)霓o溫度中及溫作度控尖制設題備來餅保證痛環(huán)境罷，適稻合庫鄉(xiāng)房的睛需要并。序庫房強的設絕施要破有適桌當?shù)哪艄獗姾屯ㄖ筹L系降統(tǒng)，地要特退別關禁注灑痰水器筋、滅祝火器芬和易績傳染斃地區(qū)宿。農(nóng)鑰匙艱控制餡只允荒許一辣套鑰犯匙流膽通使走用，純另一滾套應擴保存畝在財樣務經(jīng)凳理手月中以紗備急打用。處所有耳鑰匙認都要脊貼有朗標簽佩。汽當庫探房鎖賓好后蘭，所服有鑰擔匙要爛封在牢一個型信封異中，融存在似前臺禾收款堂員處訂。賊由總勺經(jīng)理叢簽字阿授權聲的可戒領鑰煌匙的貢人員礙名單敵，要更保存菌在前釀臺處墻，所堅有鑰稻匙只揭對名濃單上靠的人悶員發(fā)崇放。永記錄狼本要卡保存捏在前橋臺，旋記錄冒鑰匙眾的簽紫進簽答出，成每一昌條必瘡須有桑兩個所簽字朗––拾領鑰款匙人角或歸瓣還鑰式匙的數(shù)人、董收款氧員或培夜審電接收秧或發(fā)董放人靠。史為保標證庫壟房安須全，慘庫房描門的桑鎖要匪定期跌更換自。之庫存研物品肯進價影所有播存貨眼工程灑的單度價〔孩本錢錄〕要粥注意箭以下檢幾點蛛：恥1皮、存差貨應歲當按旋照實欺際成董本登刮記入葛帳

虜廚角刊1.假設1暗購入境的存綢貨以禾買價眼加運陣輸、瞞裝卸惠、保團險等洗費用邊和應順繳納照的稅陳金作暫為實策際成盡本。蛋每侮1.粥2盤芳盈的現(xiàn)存貨堡，按懂照原蝶實際削本錢媽或者黎同類碎存貨咱的實敵際成瑞本入柿帳。態(tài)重形1.互3自個制自德產(chǎn)的婚存貨鳥，以叛制造肅生產(chǎn)內(nèi)過程裕中的兆各項娛實際涼支出她作為部實際疼本錢悄。庭2庫、每聞個項退目的見單價慰都要陸反映穴在采幕購申陶請單飄、收煎貨報賄告中瓜。銹每月與底要陰與成侍本人通員對恰單價尊進行疲檢查挺，發(fā)壯現(xiàn)不集符，迫查明削原因籌，及牲時調(diào)辯整。豐庫房悶紀律骨所有銷庫房陰必須佳保持洋清潔刺、干懂燥、控良好繩的通那么風和偽良好朱的照齒明。糞所有繪工程掃應標眨出收敬到貨獲物的足日期滿。銜每一堆個庫濁房的誕物品雅應有始一個唐標準奔的存渣放地呆點，鋪經(jīng)常棄用的內(nèi)物品鬼應放階在方豬便的童地點果。重揚的物肌品應煉放在寄離門華較近君的地障方，鋼輕的嚷物品怖要放打在高顏一點遞的架企子上桑。脂新運搏到的薯物品卵要放梳在架米子上饒已有繳貨物陪的后字面。捕庫房裁發(fā)貨偏的時百間根法據(jù)實凱際情店況確暑定，孔一般算日常添用品橫可每劫星期扣兩次脖，假設蝶遇緊六急需內(nèi)要可右隨時鐘發(fā)貨桶。蜘沒有止財務旅經(jīng)理竄的批此準不貸得增述加新車的庫蟻房項堪目。泰實地勁盤存摘必須肢按確朝定好戒的時湊間要消求來閉進行剃。克每個俱庫房無實地盈檢查忍的計貞劃和傳確切單時間泉必須器確定勻。管訓理人俱員要療視察夜并確請保計彈劃適裂合運戰(zhàn)作。枝9、賢在實陽地存逢貨清清點的秤過程總中，工不允唱許收忍貨或貧發(fā)貨辨。帝10抓、必熊須任釣命實假地庫鏡存檢習查的壓負責傭人員幕。撇11蹈、在渾備忘椅錄中匠注明謊“目CE價NT衣RA披LI掉ZE越L彈OC澇AT承IO獨N木〞朽，以隸便更丑好的套勾通麻。浸12滑、每茂一個執(zhí)地區(qū)藝要有至一個剖專人效負責副。于13蹈、為朝防止視實物韻清點番的重派復性描，庫延存清杠點區(qū)毅域從數(shù)開始攤到結橡束都瘦要在沖備忘撈錄中致注明襖，如麥有必杠要，根小組閘成員莫必須浙熟悉犁存貨澇并先柏清點么一次能。挖14總、存霧貨摘誼要必們須在饑月末傅5日叢內(nèi)完肥成。末15逃、部貴門經(jīng)竿理和猜財務召經(jīng)理褲授權核決定怖同意遺或否村決存奧貨摘羨要報蠅告，苗如果將存貨孟摘要碗報告經(jīng)被否徹決，右要弄弄清原耍因，丙同時市新的販存貨蔥程序妙要在孫同一康天安多排好始。鴉長期泳庫存刷記錄棟長期禍庫存僑記錄躺設置便的目輝的：愛及時戚提供趣使用杰的信哲息以通及庫聰存的害數(shù)量執(zhí)以備鼻再訂朝貨時武有數(shù)妻據(jù)參賞考。尖隨時墨可形顧成帳賊本上席的庫袖存與研實際特庫存頂?shù)谋葍S較情孫況。悄逢所峽有其簽他庫支存項使目都合需要踢作除“貌長期滅庫存顏記錄搬〞燭。榮庫存您卡彼庫存顫卡是機用來有記錄愉各類眉物品旦入庫斤、發(fā)陰貨、密損壞涌/腐檢爛以右及所鍬有存扎貨項雅目的萄調(diào)整惠的卡搞片。擾這些獸工程橡都要著受長腰期庫縱存記暈錄的幸控制葬。倉斧庫保天管員淡每天暖記錄菊和更希新床“癥庫存昆卡寄〞池的記御錄，付每一境個庫尚存卡名上的誠余額龜代表植可隨鴿時發(fā)幼出貨殺物的濱實際懲數(shù)量落。蹦庫存貢卡必躁須與那月存尚貨記秧錄相艷一致允，所鄭有長德期記跪錄與創(chuàng)實際券存貨罰記錄前的不稻同之決處必凈須調(diào)臥查清惠楚，置并報石告給辟財務緒經(jīng)理茫。票物品述申請脾單夢設置續(xù)物品慶申請維單的揉目的觀1睬.1喇物品含領用再申請鹿單是腿各部送門根推據(jù)需與要到筐庫房銅領用蕉所需草物品沉的單捏據(jù)。計1.甲2保黃證庫琴存物體品的支發(fā)出金只用艷于允厲許的毒范圍根內(nèi)。膊1絨.3困提供基原始之的發(fā)孟貨數(shù)錘據(jù)資普料，雅便于堪財務植準確衫核算息各部剖門費按用。陣1穴.4拉保持湯長期竿的存牽貨記不錄以斜及部叫門成傭本摘忌要記就錄。探物品車申請祖單的紐批準敗2.醉1有顯權簽粱字人化員必怠須經(jīng)屠總經(jīng)貍理授伸權。捕2預.2瓜有權幫簽字同/批燃準人歷員名暢單以罷及各追自的踢簽字陰樣本茶的復與印件腔要發(fā)情到每捉一個惹庫房燥保管顏員手虹中。蒸2許.3辛各部挽門填透制一袋式三星聯(lián)的以物品呀申請售單，驅(qū)經(jīng)總闊經(jīng)理鍛授權傻的簽士字人牲員審尺批簽謊字后旋可到魂庫房判領用界。關物品龍的領頃用球析部質(zhì)門人圍員持鍛物品比申領揮單到柱庫房翻領貨孤，庫綢房保森管員鳥經(jīng)對姥各項葬進行歉認真筍審核質(zhì)確認店無誤哀后發(fā)循貨，姓之后劍庫房遵保管民員要辭在物那品申芝請單刪的發(fā)耕貨人寸處簽范字，菌并將焦第三升聯(lián)退邪給領掉用部三門，噴一聯(lián)言留庫所房做殘銷帳新之用挽，一脫聯(lián)轉(zhuǎn)島本錢流。興物品聰申請籌單的遇保管坦4.守1倉擠庫保腦管員云要妥慚善保爺管所唇有的酬物品墨申請仰單，理如果筒倉庫起申請壺單數(shù)捕量較纏多，悠那么可峽每2岸5或液50貪頁裝襯訂一錫本，樓為方羞便保殘存和節(jié)查找頸，要伙在裝揪訂本糟上印趟上數(shù)龍字編診號。贊帥4.尋2準蹄備一腦個筆獻記本食來記回錄所株有大策批申前請單味的進寸貨和倘發(fā)貨擇，按耗類別道分類禁。商4耗.3哨建立原“耽簽出正〞浮記錄撒本，嬌記錄盡發(fā)出鎮(zhèn)申請下單的荒系列丸編號甩，每于一個斤保管抖人員珠要在懷記錄魚本上弊簽字潔表示辭收到未分配嚴的申經(jīng)請單村。

倍倉庫符申請濫單的企發(fā)出譯與使稀用都蠻要有余嚴格伸編號腳控制犧制度徑。藥申請渴單的拖準備哀工作掘5.刪1總拴庫申婆請單喇用于況所有笛庫房些存貨諷的發(fā)剩出。飾5賣.2靜申請安人在吼申請糊單上兵列出冶工程慘和數(shù)壞量，弄在最名后一社個項淹目用鋒線封杏死，越并在猛“潮RE暖QU羊ES摩TE棄D眨BY遞物壺娘價瞇〞運的空啟白處忠簽字答，讓肌授權但名單堆上的肥人簽筒字批控準。廳庫房乒發(fā)貨嗽程序員倉庫挺人員農(nóng)只有島在收淡到完鋸整的祝、批增準后額的申快請單株后，已才可討發(fā)出譜貨物符，倉傭庫保損管員滴發(fā)貨統(tǒng)并簽欄字后矛保存特兩個誠副聯(lián)置，將醉第三嚷聯(lián)轉(zhuǎn)四回使燈用部庭門。姑發(fā)貨繭后，薦由倉倦庫人史員填袋入單筒價，仗計算貴匯總耍申請勢單上愛的金頃額，攪然后度記入燒到存惕貨卡艦上。往完成做計算銷和登字帳后筒，根搶據(jù)申蟻請單才摘要漸〔按蒜工程鈴、餐乏廳或頭部門腥等〕增，倉詠庫保嘴管員控準備繼“吧發(fā)貨紅摘要病日報趕表查〞傷，并感將申圓請單邀第一聯(lián)聯(lián)附外在后童面。慎第二迷天，緒把殺“桿發(fā)貨伙摘要包日報博表喊〞爹和所演有申薄請單炕第一膝聯(lián)轉(zhuǎn)腹到成柿本控栽制部殺。渣倉庫盆人員獵保存烈所有僵申請講單的哄第二奮聯(lián)，凱作為委日后拋的查老詢。貨倉庫庸發(fā)貨莖報告叮倉庫但保管摸領班澇按照薯財務勻經(jīng)理脹建立保的程擱序，賢負責劈編制評庫房思發(fā)貨浸報告凍，按冶以下幅方法場完成田報告式：撇總庫禾申請盞單日薄摘要

沈此摘隆要是秧根據(jù)板每天爪所填曠的申壘請單遵，從些總庫打發(fā)貨忙到各癥餐廳膜或各杜部門完的摘筆要報休告。

誠烘嫌倉庫坦保管泛員負夜責把敘總庫翠發(fā)貨趣的所訪有記份錄都曲記錄軟在報養(yǎng)告上慕，為倆取得嬸發(fā)貨稍的總奇數(shù)，涂倉庫龍保管糖員必搖須計隱算每憲一個挽申請?zhí)褑?，襲計算鞭摘要飼總數(shù)卡，紙粗帶必牽須附立在每奏一個寸申請示單后湊，所務有的半申請坐單都泥訂在扎一起市，紙攏帶附獅在后鼻面，隨顯示催所有脂申請擁單的雞總數(shù)屯。刺運作清設備狡申請認摘要烤周報狡表

跳憂悅此報張表是趙表示襖從運辣作設贈備庫師房發(fā)謊貨到繭各餐詠廳或躍各部貞門的唱摘要睜報告逝，每詢天的品申請牛單是啄來源混文件幻。倉堤庫保警管員逗負責嘩準備軟此報圈告。

初淺逃要取結得發(fā)或貨總妻數(shù)必魔須計脊算單腿個申賄請單濱，計撤算摘恩要匯慶總，嚷紙帶柱必須脖附在墓單個尊申請耽單后火面。

毛所有榴的申統(tǒng)請單形要訂魂在一志起，沈加上訴紙帶尋顯示氏從申按請單錦中計耽算出抽的總寄數(shù)。沉存貨膏發(fā)出抹計價污方法

肅存貨墻發(fā)出糧計價終方法竭采用黃“癢先進肚先出輪〞蘆法。陰存貨貍程序紀檢查港為核纏實長屈期庫昏存記導錄的雷準確裁性，記要強菜制性曲的按歉以下學程序章進行先存貨遞檢查斗?；總€專月都目要對蛇總庫街和工騎程庫愛工程型進行敞存貨雖檢查帖。蒙每個士季度甚都要置對運懇作設干備進領行存擦貨檢禿查。筒存貨峰檢查栗準備錄只在寨一天現(xiàn)工作收結束搜的時采候進晚行庫遙房存筐貨的忽清點漲，財挑務經(jīng)糞理必災須發(fā)鹽布一尋個備治忘錄短，明載確清峽點日狀期、嚷時間姿、地盛點，耗給每華一個荷相關仇的部擴門領治導。俗關于雕清點耳工作追成員彼的安早排必涌須明決文規(guī)校定，玩并要徑分發(fā)襪到各隨相關助人員倉。曉“屆清點撤單當〞車必須蛇編號蛾，如掠可能體，列農(nóng)出摘偉要。朝倉庫吳保管毯員必鳥須確女保所鏟有庫書房要臟按照滴庫存恭工程花正確壽存放摧，組培織成像有利狀于準尾確清旬點的遼方式鞠。

罪所有互“尖BI筐NC盯AR蘆D撿〞莫卡要貪在清制點開兔始之陽前更枝正好李。醬每一鏈項存芽貨都勿應分廁開堆體放，惜事先晝清點蜻以方瓣便準葛確計余算和繳節(jié)省吹時間目。華部門夸領導熟負責棄確保施在他殿/她朽工作廊的時蛛候，吼庫存濫貨物土的需師要能技被及想時補度充，密以確姑保在程存貨劈清點樸的時拆候，摔沒有派人持懇申請謝單去攤領貨桌。爛實地鍵清點撞貨物略存貨軌的核利算，件一般對采用企永續(xù)魯盤存銅制。笨存貨辛每月失月末產(chǎn)盤點件一次葛，盤撈存數(shù)脅如果拍與帳櫻面記戰(zhàn)錄不伏符，萬應當蹄于查嗎明原事因后矛及時濃進行據(jù)會計爐處理盯，一非般在標年終亡結帳托前處彈理完碑畢。計盤盈紡的存槳貨，各應由鍛倉庫察保管桌員填禾寫存邁貨盤慚盈報辣告，遠上報益?zhèn)}庫久及收儲貨領族班復舍核之室后報道財務艦經(jīng)理揮及總給經(jīng)理仁審批危，然巷后報孕總帳租進行仍會計膚處理論。一樓般應毀當相烏應沖淡減有輪關費膜用。拆盤虧科或者讀毀損廈的存叛貨，錫應由土倉庫程保管旦員填貪制一恢式三釀聯(lián)的甜盤虧后/毀存損報銷告，盟并附針毀損善物品胃證明咱，倉情庫及底收貨臘領班鬼要進倍行認犧真復把核，偽然后暗上報哀財務究經(jīng)理福批準帖后報床總經(jīng)畜理審窗批。做總經(jīng)羽理審漲批后條，一往聯(lián)轉(zhuǎn)破回庫勸房做蛋調(diào)整在庫存鬧卡之惠用，躍一聯(lián)良給成砍本，塘另一吸聯(lián)給刷會計末做帳晃務處夾理，逃會計須在處脫理盤恒虧或系毀損字的存懇貨時掙，在訴扣除鳳過失邊人或橡者保遍險公鳥司的杰賠款司和殘邀料價滔值之神后，到應當染相應苦計入巾有關輪費用吸，其信中由尚于非神常原箭因造配成的踩損失貴計入克營業(yè)貼外支察出。跡審計輛核查量在審在查期窯間，霜由財燒務經(jīng)奴理派狹人進內(nèi)行謝“增現(xiàn)場痛檢查喇〞煎，檢褲查庫讀存物竭品單膠中至落少1爭0%咬的物權品數(shù)栗量及或價格搞。燥財務濤部人難員必燦須核摔實計顛算結蝴果以辜及各陜個存濱貨記伏錄單梨的總甩和及豬存貨護摘要腎。沒存貨瘦文件階清點垂記錄跌單和奧存貨踏摘要痛必須侍由清員點人冠員簽昏字，源列單怎員和啦相關雹財務陜?nèi)藛T象核查攻數(shù)字遭計算炮過程喜并加度出總難和數(shù)子，并掛請財綁務經(jīng)性理批嶼準同副意，笨為了老與此墓項需忠要相綁結合中，避攜免簽惰字人對在各房自不維同的欺清點榜單上授簽字掙，建伶議設散計一掌個弄“蘭CO澆VE勾R運SH戴EE脂T騾〞恐來記六錄以馳上人蔽員的兩簽字偶認可啊。博樣式呆述求庫房掌震渴松生地岔貧突幸殘挨臨欄功日撥期鞠潑朋好謠噸團行榴破忽機敞伸清貧點人贈蝦燒效蓋柄拍址拒瞎沸倒奶列惡單人把田斯蟲繪秀境續(xù)軍宋較爽復傳槍遞人狼膽齡脈潤毯攏營芳吉廁蓋立批受準人幅拘滿程寶甘懲壤〔丙部門烏經(jīng)理霞〕禁批準續(xù)人撿判央姿俱列巷功〔續(xù)總經(jīng)役理〕泄存貨鐘摘要晚批準

苗由各撇部門逃經(jīng)理跑和財當務經(jīng)夸理批學準實誤地存予貨清較點和砌存貨騰價值哪確實晝定。刻存貨演調(diào)整

用同孔長期喜存貨歪記錄柱必須煩要在狗相