2016年度部門決算公開說明

2016年度部門決算公開說明第一部分教育部門概況一、部門職責1、擬訂全區(qū)教育改革與發(fā)展的政策和規(guī)劃， 起草有關(guān)教育方面政府規(guī)章草案。2、負責全區(qū)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理， 組織實施各級各類學校的設(shè)口標準，指導(dǎo)各級各類學校的教育教學工作；負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。3、負責推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平； 負責義務(wù)教育、幼兒教育和成人教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。4、指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的檢測工作。5、負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參與擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策； 負責統(tǒng)計全區(qū)教育經(jīng)費投入情況。6、指導(dǎo)全區(qū)各級各類學校的黨建、 思想政治、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)和維護穩(wěn)定工作；負責教育系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)及反腐敗工作；按照干部管理權(quán)限，負責直屬單位干部的考察、任免工作。7、全區(qū)中小學校德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育、環(huán)境教育及國防教育工作；負責教育系統(tǒng)的安全監(jiān)督管理。8、主管全區(qū)教師工作， 組織實施中小學教師繼續(xù)教育工作，導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。9、負責高等自考、 成人高考、 普通高考的報名和中考的考務(wù)工作；負責師范類畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。指10、擬訂語言文字工作中長期規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)并監(jiān)督檢查語言文字規(guī)范及標準的實施，指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。11、落實一崗雙責，負責本系統(tǒng)和所屬事業(yè)單位安全生產(chǎn)和維護穩(wěn)定工作。12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。二、部門決算單位構(gòu)成海港區(qū)教育部門決算有 97個獨立決算單位。.海港區(qū)教育局.城市中學（13所）第二中學OOOOOOOOOOOO第九中學OOOOOO二OOOO三OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO第十九中學.農(nóng)村中學（8所）OOOOO萃文OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO初級OOOOOOO初級OO杜莊OO初級OO.城市小學（27所）OOOOOOOOOOOOOOO耀華OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO河東OOOOOOOOOOOOOO鐵OOOOOOOOOOOOOOOOOOO逸城O校OOOOOOOOOOOOOOO明珠O校OODDD建設(shè)路小學教師發(fā)展中心附屬實驗學校.農(nóng)村小學（37所）東港一小OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO繆莊小學暴OOO連峪OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO海陽OOOOOOOOOOOO北刁OOOOOOOOOOOOOOOOOOO石嶺OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO王OOOOOOOOOOOOO.九年一貫制學校：外語實驗學校（ 1所）.國辦獨立幼兒園（ 5所）啟航幼兒園OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO區(qū)中心幼兒園.校外機構(gòu)（5個）青少年活動中心中OO生社會實踐基地社區(qū)教育管理委員會教師發(fā)展中心聯(lián)辦印刷廠第二部分 教育部門201年6度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表九、“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表十、政府采購情況表第三部分教育部門201年6部門決算情況說明一、預(yù)算執(zhí)行情況分析1、收入支出決算總體情況說明2016年共計收入105798.30萬元，較2015年收入86622.56萬元增加19175.74萬元。2016年共計支出102048.29萬元，較2015年支出83671.04萬元增加18377.25萬元。2、收入決算情況說明2016年共計收入105798.30萬元，較2015年收入86622.56萬元增加19175.74萬元。2016年共計支出102048.29萬元，較2015年支出83671.04萬元增加18377.25萬元。其中：基本支出增加15687.64萬元，項目支出增加2689.61萬元。4、財政撥款收入支出決算總體情況說明2016年共計收入105798.30萬元，較2015年收入86622.56萬元增加19175.74萬元，主要為1、教師工資上調(diào)；2、撫寧三鎮(zhèn)學校劃歸海港區(qū)，2016年起教師工資由海港區(qū)發(fā)放；3、生均公用經(jīng)費標準提高。2016年財政撥款共支出102048.29萬元，較2015年支出83671.04萬元增加18377.25萬元，主要為1、教師工資上調(diào)；2、撫寧三鎮(zhèn)學校劃歸海港區(qū)，2016年起教師工資由海港區(qū)發(fā)放；3、為改善辦學條件，進行校舍維修及教學儀器設(shè)備購口。2016年政府性基金收入2032萬元，較2015年收入213萬元增加1819萬元，2016年政府性基金支出916.64萬元，較2015年支出231.67萬元增加684.97萬元，造成差異的主要原因為2016年新增債券用于教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金2000萬元。5、財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對比及增減原因2016年財政撥款支出102048.29萬元，較年初預(yù)算數(shù)84268.92萬元增加17779.37萬元，主要為1、教師工資上調(diào)；2、撫寧三鎮(zhèn)學校劃歸海港區(qū)，2016年起教師工資由海港區(qū)發(fā)放；3、為改善辦學條件，進行校舍維修及教學儀器設(shè)備購口二、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2016年財政年初預(yù)算批復(fù)我部門“三公”經(jīng)費預(yù)算68.27萬元，實際支出13.02萬元，比預(yù)算節(jié)約55.25萬元。其中，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排7.57萬元，實際支出為13.02萬元，超出預(yù)算安排5.45萬元，原因為財政未安排學校的公務(wù)用車運行維護費， 本部門公務(wù)用車年末保有量為 13輛；公務(wù)接待費預(yù)算安排 60.70萬元，實際支出為0萬元。本部門全年無因公出國（境）費用。2016年“三公“經(jīng)費實際支出較 2015年實際支出37.78萬元減少24.76萬元，其中公務(wù)接待費減少 1.40萬元，公務(wù)用車運行維護費減少23.36萬元，原因為厲行節(jié)約壓縮支出。三、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況的說明2016年度部門行政運行經(jīng)費支出 14171.74萬元，較2015年度支出10478.53萬元增加3693.21萬元，增長 36%。主要原因是：學校為改善辦學條件，進行校舍維修及教學儀器設(shè)備購口。四、政府采購情況的說明2016年本部門報送政府采購支出預(yù)算 6325.01萬元，全年發(fā)生政府采購支出總額 6023.75萬元。其中：購買貨物支出 3187.35萬元；工程支出780.94萬元；購買服務(wù)支出2055.46萬元，采購資金來源全部為財政性資金。五、國有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日，本部門共有房屋 305573.48平方米，價值金額16702.43萬元、車輛13輛，價值金額154.87萬元、其他固定資產(chǎn)價值金額 27326.64萬元。六、績效預(yù)算情況說明我部門績效預(yù)算執(zhí)行情況通過部門決算軟件進行測評后得分為75.5分，主要扣分及原因為：1、財政撥款收入預(yù)決算差異率扣3分，主要原因是當年基本工資標準進行調(diào)整人員性支出大幅增加導(dǎo)致我部門本年實際收入大于年初預(yù)算。2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率扣5分，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年初預(yù)算數(shù)金額為0元。3、基本支出預(yù)決算差異率扣2分，主要原因是當年基本工資標準進行調(diào)整人員性支出大幅增加導(dǎo)致我部門本年基本支出大于年初預(yù)算數(shù)。4、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率扣1分，原因為部分維修改造工程未完成投資評審，使資金未能支出，造成本年年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額較大。5、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動率扣5分，原因為部分維修改造工程未完成投資評審，使資金未能支出，造成本年年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年年末數(shù)差異較大。6、財政收回存量資金占上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重扣2.5分，原因部分資金未能支付，造成財政收回存量資金數(shù)較大。7、事業(yè)單位借款變動率扣2分，原因為短期借款增加0.08萬元。8、在職人員控制率扣3分，原因為工作需要使在職人數(shù)和編制人數(shù)差異較大。9、其他人員增減率扣1分，原因為人事代理人員2016年起列入其他人員。七、其他重要事項的情況說明我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)、決算，《部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》 為空，無政府性基金預(yù)算財政撥款， 《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出表》為空。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財政撥款一般公共預(yù)算財政撥款是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收入和支出。二、基本支出和項目支出基本支出和項目支出是部門支出預(yù)算的組成部分。其中，基本支出是行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而形成的支出，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分；項目支出是行政事業(yè)單位為完成其特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而專門設(shè)立的支出。三、“三公”經(jīng)費及其支出口徑因公出國（境）費是指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務(wù)用車運行維護費是指單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過