銷售部流程管理-流程圖

目錄第一章 總則 2第二章 訂單評(píng)審管理流程 2訂單評(píng)審管理流程圖 3第三章 樣機(jī)借用及歸還管理流程 4樣機(jī)借用管理流程圖 5樣機(jī)歸還管理流程圖 6第四章 出差管理流程 7出差管理流程圖 7第五章 技術(shù)支持申請(qǐng)流程 8第六章 項(xiàng)目方案管理流程 8第七章 投標(biāo)管理流程 8投標(biāo)管理流程圖 9第八章 合同管理流程 10合同管理流程圖 10第九章 下單管理流程 11教育產(chǎn)品下單管理流程圖 12教育項(xiàng)目下單管理流程 13第十章 發(fā)貨管理流程 14發(fā)貨管理流程圖 15第十一章 產(chǎn)品返修管理 16產(chǎn)品返修管理流程圖 17第十二章 退貨（換貨）管理流程 18退（換）貨管理流程圖 19第十三章授權(quán)管理 20授權(quán)管理流程圖 20第十四章客戶接待管理流程 21客戶接待預(yù)約管理流程圖 21第十五章銷售開票的管理 22關(guān)于銷售與財(cái)務(wù)開票的流程圖 22

總則為加強(qiáng)公司市場(chǎng)銷售管理，實(shí)現(xiàn)公司全年銷售目標(biāo)，特制定本管理流程。本管理流程適用于公司教育產(chǎn)品銷售人員。訂單評(píng)審管理流程對(duì)于客戶有特殊要求需新研發(fā)產(chǎn)品或做特殊項(xiàng)目的情況，并且在項(xiàng)目成型準(zhǔn)備投標(biāo)或者是對(duì)方準(zhǔn)備購(gòu)買的情況下，將合同所需要的具體項(xiàng)目的參數(shù)等一系列的需求，提供給銷售助理；銷售助理匯報(bào)給本部門的經(jīng)理，需要提供相關(guān)的技術(shù)參數(shù)等一些列的需求與各個(gè)相關(guān)部門進(jìn)行碰頭會(huì)。碰頭會(huì)上確認(rèn)各個(gè)部門是否能實(shí)現(xiàn)需求，并確認(rèn)具體所需時(shí)間后，進(jìn)行合同評(píng)審表的簽字確認(rèn)，有任何一部門不能實(shí)現(xiàn)需求均不可進(jìn)行合同的簽訂，否則供貨問題公司概不負(fù)責(zé)銷售助理根據(jù)填寫好的合同評(píng)審表把相關(guān)的信息反饋給銷售人員，然后進(jìn)行合同的簽訂自合同簽訂后下單時(shí)間為基礎(chǔ)，銷售助理根據(jù)合同評(píng)審表上所寫的時(shí)間進(jìn)行進(jìn)度的跟進(jìn)等問題

樣機(jī)借用管理流程圖備注說明：行業(yè)產(chǎn)品銷售部人員進(jìn)行借用樣機(jī)時(shí)需要在樣機(jī)借用單上體現(xiàn)總經(jīng)理tibor的簽字，否則不予樣機(jī)借用結(jié)束由銷售內(nèi)勤進(jìn)行協(xié)調(diào)返修合格出廠不合格填寫《樣機(jī)借用統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行樣機(jī)出庫(kù)登記合格技術(shù)支持部門進(jìn)行檢測(cè)銷售內(nèi)勤填寫《樣機(jī)檢測(cè)單》提交技術(shù)支持抄送系統(tǒng)集成部門經(jīng)理通過未通過查看原因（如有特殊原因可找本部門的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字確認(rèn)）由本工作的負(fù)責(zé)人根據(jù)庫(kù)存以及需要進(jìn)行審核填寫《樣機(jī)借用單》（包括其他部門需求）進(jìn)行提交工作負(fù)責(zé)人

備注說明：樣機(jī)庫(kù)存中所有登記在冊(cè)的都必須保證是完整的，可以隨時(shí)檢測(cè)使用的結(jié)束合格銷售內(nèi)勤將原有的《樣機(jī)測(cè)試表》提交技術(shù)支持進(jìn)行回廠檢測(cè)歸還的樣機(jī)提交銷售內(nèi)勤銷售助理整理好后填寫《樣機(jī)借用統(tǒng)計(jì)表備注說明：行業(yè)產(chǎn)品銷售部人員進(jìn)行借用樣機(jī)時(shí)需要在樣機(jī)借用單上體現(xiàn)總經(jīng)理tibor的簽字，否則不予樣機(jī)借用結(jié)束由銷售內(nèi)勤進(jìn)行協(xié)調(diào)返修合格出廠不合格填寫《樣機(jī)借用統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行樣機(jī)出庫(kù)登記合格技術(shù)支持部門進(jìn)行檢測(cè)銷售內(nèi)勤填寫《樣機(jī)檢測(cè)單》提交技術(shù)支持抄送系統(tǒng)集成部門經(jīng)理通過未通過查看原因（如有特殊原因可找本部門的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字確認(rèn)）由本工作的負(fù)責(zé)人根據(jù)庫(kù)存以及需要進(jìn)行審核填寫《樣機(jī)借用單》（包括其他部門需求）進(jìn)行提交工作負(fù)責(zé)人備注說明：樣機(jī)庫(kù)存中所有登記在冊(cè)的都必須保證是完整的，可以隨時(shí)檢測(cè)使用的結(jié)束合格銷售內(nèi)勤將原有的《樣機(jī)測(cè)試表》提交技術(shù)支持進(jìn)行回廠檢測(cè)歸還的樣機(jī)提交銷售內(nèi)勤銷售助理整理好后填寫《樣機(jī)借用統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行入庫(kù)登記不合格合格根據(jù)返修結(jié)果由經(jīng)理做出處理決定銷售內(nèi)勤根據(jù)需要進(jìn)行樣機(jī)的整理配備完整銷售內(nèi)勤進(jìn)行返修處理銷售內(nèi)勤進(jìn)行返修處理填寫《樣機(jī)返修單》

出差管理流程出差前，銷售人員需填寫銷售人員出差申請(qǐng)表報(bào)批，出差申請(qǐng)應(yīng)包含路線規(guī)劃，行程時(shí)間、預(yù)計(jì)達(dá)到的效果和預(yù)估經(jīng)費(fèi)金額等。出差申請(qǐng)及出差借支審批需本小組組長(zhǎng)審批同意后方可出差，出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)以財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定為參考依據(jù)。出差總結(jié)：銷售人員每次出差返回2個(gè)工作日內(nèi)提交出差總結(jié)，工作總結(jié)交給自己所在小組的組長(zhǎng)，銷售人員需針對(duì)每次出差任務(wù)實(shí)際情況如實(shí)完成出差總結(jié)。出差管理流程圖銷售人員進(jìn)行出差的具體安排銷售人員根據(jù)出差情況填寫借支提供部門經(jīng)理簽字確認(rèn)銷售人員填寫詳細(xì)《出差申請(qǐng)單》提供給小組組長(zhǎng)出差回來后，兩個(gè)工作日內(nèi)將本次《出差總結(jié)》交到小組組長(zhǎng)銷售人員不可進(jìn)行出差的安排銷售人員直接進(jìn)行出差的安排銷售人員進(jìn)行出差的具體安排銷售人員根據(jù)出差情況填寫借支提供部門經(jīng)理簽字確認(rèn)銷售人員填寫詳細(xì)《出差申請(qǐng)單》提供給小組組長(zhǎng)出差回來后，兩個(gè)工作日內(nèi)將本次《出差總結(jié)》交到小組組長(zhǎng)銷售人員不可進(jìn)行出差的安排銷售人員直接進(jìn)行出差的安排不需借支需要借支同意不同意

技術(shù)支持申請(qǐng)流程銷售人員需技術(shù)支持時(shí)應(yīng)提前填寫《技術(shù)支持申請(qǐng)單》，描述對(duì)技術(shù)支持人員的路線規(guī)劃，行程時(shí)間等具體的安排，并提供項(xiàng)目資料，包括前期與客戶溝通情況，客戶興趣點(diǎn)，客戶需獲得哪方面幫助或存在哪方面問題等內(nèi)容。《技術(shù)支持申請(qǐng)單》必須填寫完整，提交銷售助理處統(tǒng)一安排處理。項(xiàng)目方案管理流程銷售人員在得到客戶需求后需對(duì)得到信息進(jìn)行整理，形成文字需求包括客戶基本信息、項(xiàng)目概況、功能要求、預(yù)算、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及其它特殊需求等信息，提交至部門經(jīng)理處，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)部門制作項(xiàng)目方案。銷售人員根據(jù)公司已有資源自行整理的項(xiàng)目方案，需經(jīng)部門經(jīng)理審核后方可交給客戶。如有銷售人員私自將方案提供給客戶，出現(xiàn)任何問題公司概不負(fù)責(zé)投標(biāo)管理流程銷售人員在得到招標(biāo)信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司總經(jīng)理請(qǐng)示）。銷售人員對(duì)招標(biāo)信息進(jìn)行整理，形成文字需求信息，提交至部門經(jīng)理處，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)部門制作標(biāo)書。部門經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)及標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向總經(jīng)理請(qǐng)示）確認(rèn)后方可進(jìn)行報(bào)價(jià)或投標(biāo)。制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)。

投標(biāo)管理流程圖銷售人員得信息后，進(jìn)行匯報(bào)本部門的經(jīng)理銷售人員得信息后，進(jìn)行匯報(bào)本部門的經(jīng)理部門經(jīng)理根據(jù)各個(gè)方面的參考，決定是否參加部門經(jīng)理根據(jù)各個(gè)方面的參考，決定是否參加制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)部門經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)及標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向總經(jīng)理請(qǐng)示）部門經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)部門制作標(biāo)書銷售人員對(duì)招標(biāo)信息進(jìn)行整理，形成文字需求，提交至部門經(jīng)理處參加不參加制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)部門經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)及標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向總經(jīng)理請(qǐng)示）部門經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)部門制作標(biāo)書銷售人員對(duì)招標(biāo)信息進(jìn)行整理，形成文字需求，提交至部門經(jīng)理處參加不參加

合同管理流程銷售人員與客戶溝通，根據(jù)公司合同模板擬定合同，并將產(chǎn)品清單作為合同附件附于合同之后。產(chǎn)品清單僅供公司內(nèi)部使用，應(yīng)詳細(xì)填寫產(chǎn)品名稱（公司統(tǒng)一名稱）、規(guī)格、數(shù)量、有無特殊要求等信息，產(chǎn)品清單將用于下單生產(chǎn)及發(fā)貨，產(chǎn)品清單必須準(zhǔn)確、無誤。銷售人員需將擬定的合同交相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)簽審批，審批通過后，方可簽訂合同。合同簽訂后，需要兩份合同原件。將其中一份原件合同送至市場(chǎng)銷售部合同管理人員處統(tǒng)一編號(hào)并存檔，并用于合同統(tǒng)計(jì)、下單生產(chǎn)、配貨發(fā)貨等；另一份原件開發(fā)票時(shí)交與財(cái)務(wù)部門。未定型產(chǎn)品或50W以上合同擬定合同（根據(jù)公司的統(tǒng)一名稱規(guī)格參數(shù)等）合同管理流程圖未定型產(chǎn)品或50W以上合同擬定合同（根據(jù)公司的統(tǒng)一名稱規(guī)格參數(shù)等）無特殊要求定型產(chǎn)品同時(shí)需要整理好合同產(chǎn)品清單附于合同之后，將用于下單生產(chǎn)及發(fā)貨，產(chǎn)品清單必須準(zhǔn)確、無誤。開發(fā)票時(shí)提供給財(cái)務(wù)部門本部門進(jìn)行下單存檔等處理進(jìn)行合同的簽訂（需要兩份原件）根據(jù)相關(guān)人員提出的建議進(jìn)行修改未通過通過將擬定的合同交相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)簽審批詳見《一、訂單評(píng)審》

無特殊要求定型產(chǎn)品同時(shí)需要整理好合同產(chǎn)品清單附于合同之后，將用于下單生產(chǎn)及發(fā)貨，產(chǎn)品清單必須準(zhǔn)確、無誤。開發(fā)票時(shí)提供給財(cái)務(wù)部門本部門進(jìn)行下單存檔等處理進(jìn)行合同的簽訂（需要兩份原件）根據(jù)相關(guān)人員提出的建議進(jìn)行修改未通過通過將擬定的合同交相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)簽審批詳見《一、訂單評(píng)審》下單管理流程合同預(yù)付款到賬后，銷售人員根據(jù)簽訂合同內(nèi)容及客戶需求，提前告知本部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人員通知銷售內(nèi)勤下單。銷售內(nèi)勤接到下單通知后，需當(dāng)天根據(jù)產(chǎn)品清單及庫(kù)存情況進(jìn)行下單生產(chǎn)（銷售內(nèi)勤實(shí)時(shí)更新成品庫(kù)存記錄）。（《訂單》需要相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，方可下單）銷售內(nèi)勤及時(shí)反饋生產(chǎn)進(jìn)度至相關(guān)銷售人員，并做好信息傳遞工作，對(duì)不能按時(shí)交貨的需提前通知相關(guān)銷售人員。遇特殊情況需提前下單生產(chǎn)的，需在訂貨單特殊情況說明處詳盡描述原因，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可下單。關(guān)于教育項(xiàng)目下單，是需要銷售助理將合同傳遞給系統(tǒng)集成部門系統(tǒng)集成部門根據(jù)技術(shù)參數(shù)等問題進(jìn)行整理把與成品庫(kù)中有庫(kù)存的相關(guān)貨物下單到徐姐進(jìn)行提過，其他均直接下單到制造部門，由制造部門進(jìn)行采購(gòu)安排

教育產(chǎn)品下單管理流程圖第一步第二第一步第二步第五步第四步第三步銷售內(nèi)勤根據(jù)與制造部門的名稱對(duì)接進(jìn)行整理下單銷售助理根據(jù)合同參數(shù)進(jìn)行下單給銷售內(nèi)勤處理銷售人員將合同復(fù)印件提供銷售助理人員進(jìn)行下單安排銷售內(nèi)勤將簽字確認(rèn)好的訂貨單進(jìn)行傳遞制造部并留存銷售內(nèi)勤根據(jù)與制造部門的名稱對(duì)接進(jìn)行整理下單銷售助理根據(jù)合同參數(shù)進(jìn)行下單給銷售內(nèi)勤處理銷售人員將合同復(fù)印件提供銷售助理人員進(jìn)行下單安排銷售內(nèi)勤將簽字確認(rèn)好的訂貨單進(jìn)行傳遞制造部并留存銷售內(nèi)勤將整理好的《訂單》找相關(guān)人員進(jìn)行簽字確認(rèn)

庫(kù)存表在共享服務(wù)器上，隨時(shí)進(jìn)行更新銷售內(nèi)勤整理出貨記錄給銷售助理進(jìn)行登記更新庫(kù)存整理發(fā)送到銷售內(nèi)勤處進(jìn)行安排出庫(kù)整理好發(fā)送到制造部進(jìn)行采購(gòu)安排無庫(kù)存有庫(kù)存銷售助理根據(jù)需要傳遞合同給系統(tǒng)集成部門銷售人員將合同復(fù)印件提供銷售助理人員進(jìn)行下單安排教育項(xiàng)目下單管理流程庫(kù)存表在共享服務(wù)器上，隨時(shí)進(jìn)行更新銷售內(nèi)勤整理出貨記錄給銷售助理進(jìn)行登記更新庫(kù)存整理發(fā)送到銷售內(nèi)勤處進(jìn)行安排出庫(kù)整理好發(fā)送到制造部進(jìn)行采購(gòu)安排無庫(kù)存有庫(kù)存銷售助理根據(jù)需要傳遞合同給系統(tǒng)集成部門銷售人員將合同復(fù)印件提供銷售助理人員進(jìn)行下單安排系統(tǒng)集成部門根據(jù)系統(tǒng)集成部門根據(jù)《銷售產(chǎn)品庫(kù)存表》進(jìn)行下單整理

發(fā)貨管理流程銷售內(nèi)勤人員根據(jù)合同和生產(chǎn)的進(jìn)度跟進(jìn)處理，在生產(chǎn)進(jìn)度趕不上合同供貨期時(shí)，需要提前對(duì)銷售人員進(jìn)行通知。銷售內(nèi)勤在得知貨物生產(chǎn)完成時(shí)，需要通知銷售助理進(jìn)行安排銷售助理與財(cái)務(wù)對(duì)賬得知款項(xiàng)到賬后，通知銷售內(nèi)勤進(jìn)行發(fā)貨處理；款項(xiàng)未到賬，需要與銷售人員進(jìn)行溝通，進(jìn)行催款處理，到款項(xiàng)到賬為止銷售內(nèi)勤發(fā)貨時(shí)，需要填寫發(fā)貨記錄單，以便后續(xù)查詢

發(fā)貨管理流程圖通知銷售人員，方便與客戶進(jìn)行溝通銷售內(nèi)勤跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度與供貨期不同通知銷售人員，方便與客戶進(jìn)行溝通銷售內(nèi)勤跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度與供貨期不同與供貨期相同與供貨期相同銷售內(nèi)勤，不可不經(jīng)銷售助理的通知直接進(jìn)行發(fā)貨處理，如有銷售助理不在的情況下，可直接找部門經(jīng)理進(jìn)行處理。在此過程中，銷售內(nèi)勤需要做好發(fā)貨記錄表，方便以后查詢使用。銷售內(nèi)勤，不可不經(jīng)銷售助理的通知直接進(jìn)行發(fā)貨處理，如有銷售助理不在的情況下，可直接找部門經(jīng)理進(jìn)行處理。在此過程中，銷售內(nèi)勤需要做好發(fā)貨記錄表，方便以后查詢使用。銷售內(nèi)勤繼續(xù)跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度銷售內(nèi)勤繼續(xù)跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度銷售助理與銷售進(jìn)行溝通，進(jìn)行催賬處理銷售助理通知銷售內(nèi)勤進(jìn)行發(fā)貨，并記錄發(fā)貨記錄表未到賬到賬銷售助理與財(cái)務(wù)進(jìn)行對(duì)賬通知銷售助理生產(chǎn)完成銷售助理與銷售進(jìn)行溝通，進(jìn)行催賬處理銷售助理通知銷售內(nèi)勤進(jìn)行發(fā)貨，并記錄發(fā)貨記錄表未到賬到賬銷售助理與財(cái)務(wù)進(jìn)行對(duì)賬通知銷售助理生產(chǎn)完成

產(chǎn)品返修管理經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)品確有問題影響使用的，銷售人員開返修單，注明客戶反映的問題，以便技術(shù)人員進(jìn)行處理。返回問題產(chǎn)品及返修單交給銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤將需維修產(chǎn)品返廠檢測(cè)維修。由技術(shù)人員鑒定并將鑒定結(jié)果（故障原因、需換配件等）及預(yù)估維修費(fèi)用清單填于返修單上。對(duì)非保修的要說明所需費(fèi)用并將結(jié)果反饋至銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤將該結(jié)果反饋至填單銷售人員，由填單銷售人員與客戶確認(rèn)維修費(fèi)用出處，確認(rèn)后將維修費(fèi)用清單交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部收取并結(jié)算該費(fèi)用。相關(guān)人員對(duì)問題產(chǎn)品進(jìn)行維修并填寫維修記錄，返修完成后，由質(zhì)檢部組織檢驗(yàn)并形成記錄，產(chǎn)品合格后將維修產(chǎn)品返還至銷售內(nèi)勤處。銷售內(nèi)勤確認(rèn)維修費(fèi)用已結(jié)算后，將維修產(chǎn)品返還填單銷售人員或通知填單銷售人員結(jié)果并直接發(fā)貨給客戶。由銷售人員與客戶確認(rèn)產(chǎn)品故障是否完全排除，收集客戶反饋信息作為此次返修評(píng)價(jià)的依據(jù)。

產(chǎn)品返修管理流程圖款項(xiàng)到賬后，銷售內(nèi)勤根據(jù)地址將產(chǎn)品郵寄給對(duì)方

不維修銷售內(nèi)勤根據(jù)地址將產(chǎn)品郵寄給對(duì)方銷售內(nèi)勤通知銷售人員進(jìn)行打款處理制造確認(rèn)合格后將維修產(chǎn)品返還至銷售內(nèi)勤處維修銷售人員根據(jù)《產(chǎn)品返修單》中反映出的問題與客戶進(jìn)行溝通技術(shù)人員鑒定并將鑒定結(jié)果（故障原因、需換配件等）及預(yù)估維修費(fèi)用清單填于《產(chǎn)品返修單款項(xiàng)到賬后，銷售內(nèi)勤根據(jù)地址將產(chǎn)品郵寄給對(duì)方不維修銷售內(nèi)勤根據(jù)地址將產(chǎn)品郵寄給對(duì)方銷售內(nèi)勤通知銷售人員進(jìn)行打款處理制造確認(rèn)合格后將維修產(chǎn)品返還至銷售內(nèi)勤處維修銷售人員根據(jù)《產(chǎn)品返修單》中反映出的問題與客戶進(jìn)行溝通技術(shù)人員鑒定并將鑒定結(jié)果（故障原因、需換配件等）及預(yù)估維修費(fèi)用清單填于《產(chǎn)品返修單》上銷售內(nèi)勤進(jìn)行返廠檢測(cè)維修銷售人員填寫《產(chǎn)品返修單》描述客戶反映的問題退貨（換貨）管理流程銷售人員接到客戶退貨（換貨）要求后，填寫退貨（換貨）申請(qǐng)單，詳細(xì)闡述客戶退貨（換貨）理由。銷售人員將填寫的退貨（換貨）申請(qǐng)單送至本部門經(jīng)理處進(jìn)行審核，對(duì)退貨（換貨）要求是否符合退貨條件進(jìn)行判斷，符合條件的予以審核通過，不符合條件的返回銷售人員，由銷售人員通知客戶不符合退貨條件原因。由銷售人員核對(duì)欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量等。審核通過的退貨（換貨）申請(qǐng)，銷售人員通知客戶將退貨（換貨）產(chǎn)品發(fā)送至公司倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)將批復(fù)的退貨（換貨）單送至銷售內(nèi)勤處，通知銷售內(nèi)勤對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行接收、核對(duì)，同時(shí)相關(guān)技術(shù)人員對(duì)退貨進(jìn)行驗(yàn)收，如退貨（換貨）與退貨（換貨）申請(qǐng)單一致，且無客戶因素造成的質(zhì)量問題，相關(guān)部門予以驗(yàn)收通過，否則不予驗(yàn)收，通知相關(guān)銷售人員與客戶進(jìn)行溝通解決。通過驗(yàn)收的退貨，銷售內(nèi)勤填寫退貨入庫(kù)單。財(cái)務(wù)部根據(jù)退貨驗(yàn)收情況與客戶進(jìn)行結(jié)算。退（換）貨管理流程圖填寫《填寫《退貨（換貨）申請(qǐng)單》，詳細(xì)闡述客戶退（換）貨理由未通過未通過本部門經(jīng)理進(jìn)行審核處理本部門經(jīng)理進(jìn)行審核處理通過通過部門經(jīng)理給出不予退（換）的理由部門經(jīng)理給出不予退（換）的理由銷售人員通知客戶將退貨銷售人員通知客戶將退貨（換貨）產(chǎn)品發(fā)送至公司倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)將批復(fù)的退貨（換貨）單送至銷售內(nèi)勤處，通知銷售內(nèi)勤對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行接收、核對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行測(cè)試，出具《測(cè)試報(bào)告單》銷售人員與客戶進(jìn)行溝通處理銷售人員與客戶進(jìn)行溝通處理不予退（換）處理進(jìn)行退（換）處理銷售內(nèi)勤填寫退貨入庫(kù)單，進(jìn)行入庫(kù)處理是客戶問題不是客戶問題收到貨物后，銷售內(nèi)心需要找相關(guān)技術(shù)人員對(duì)退貨（換貨）產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收處理

第十三章授權(quán)管理技術(shù)人員進(jìn)行測(cè)試，出具《測(cè)試報(bào)告單》銷售人員與客戶進(jìn)行溝通處理銷售人員與客戶進(jìn)行溝通處理不予退（換）處理進(jìn)行退（換）處理銷售內(nèi)勤填寫退貨入庫(kù)單，進(jìn)行入庫(kù)處理是客戶問題不是客戶問題收到貨物后，銷售內(nèi)心需要找相關(guān)技術(shù)人員對(duì)退貨（換貨）產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收處理因銷售經(jīng)營(yíng)需要需授權(quán)的應(yīng)填寫法定代表人授權(quán)書，經(jīng)本小組組長(zhǎng)進(jìn)行審核（如有本組長(zhǎng)不確定的可找本部門經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)），審核通過后，方可加蓋公章進(jìn)行授權(quán)。授權(quán)管理流程圖需要授權(quán)人員填寫《需要授權(quán)人員填寫《法定代表人授權(quán)書》未通過未通過本小組組長(zhǎng)進(jìn)行審核本小組組長(zhǎng)進(jìn)行審核如有本組長(zhǎng)不確定的可找本部門經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)尋找原因進(jìn)行重新核對(duì)通如有本組長(zhǎng)不確定的可找本部門經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)尋找原因進(jìn)行重新核對(duì)通過攜帶有組長(zhǎng)簽字的合同蓋章記錄表，找部門經(jīng)理確簽字確認(rèn)攜帶有組長(zhǎng)簽字的合同蓋章記錄表，找部門經(jīng)理確簽字確認(rèn)行政部門有規(guī)定，所有公章使用，均需部門經(jīng)