小商品庫房管理制度（二篇）

第9頁共9頁小商品庫房管理制度第一章總則第一條適用范圍。本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房內(nèi)所有原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責(zé)。庫管員按本制度管理庫房物料，保證庫房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫房管理第三條物料的分類（一）合格物料。經(jīng)檢驗合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資。（二）不合格物料。經(jīng)檢驗不合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資、退回的質(zhì)損物料、不合格成品。（三）待驗物料。寄存等待檢驗的原料、輔料、包裝材料、半成品、產(chǎn)成品等。第四條物料管理流程圖第五條物料碼放（一）物料搬運、堆垛等作業(yè)，嚴格按商品外包裝標(biāo)識的要求，輕拿輕放，嚴禁摔撞。（二）物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號分類分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉庫或倉庫貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫或分區(qū)碼放。2、貴重物體專柜或存存庫放。3、揮發(fā)性物料密閉貯存。4、固體、液體分開存放。5、易燃、____和其他化學(xué)試劑專庫存放。（三）以貨位單位，掛放標(biāo)志牌，并填寫好《貨位卡》，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，條件允許還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。如實記錄該貨物位物料的情況。每批貨進庫時必須進行編號，在《貨位卡》上注明編號。（四）貨物碼放符合規(guī)定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于30厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間距不少于30厘米。5、垛與地面間距不少于15厘米。6、保持庫區(qū)內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫區(qū)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施保持一定距離，離電器、消防設(shè)施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。（五）碼放整齊，不可到置，且合格證（取樣證）向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養(yǎng)護（一）清潔。保持庫區(qū)內(nèi)環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時清掃地面，對存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。（二）防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設(shè)施，配置溫濕度計。2、按所存放物料的貯存要求，控制庫區(qū)的溫濕度。每日上午（9：00—10：____點）、下午（15：00—16：____點）各記錄一次庫房溫濕度。3、庫管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實填寫《庫房巡檢記錄》。4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。5、對易揮變質(zhì)的原輔料重點檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。（三）養(yǎng)護過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理方法1、發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時，要立即查明原因。2、進行質(zhì)量檢查時，對易變質(zhì)品種、外觀變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產(chǎn)品時進行復(fù)檢，交檢驗室取樣檢驗，暫停出庫，掛好待驗標(biāo)識。待收到檢驗報告書后，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。3、發(fā)現(xiàn)物料包裝破損，應(yīng)跟換新包裝并單獨碼放第一時間領(lǐng)用。第七條安全（一）庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標(biāo)準(zhǔn)。（二）嚴格禁止無關(guān)人員進入倉庫，因業(yè)務(wù)需要進入倉庫的有關(guān)人員，保管員必須親自陪同。（三）定期檢查消防設(shè)施，注意門鎖安全，經(jīng)常核對帳、卡、物發(fā)現(xiàn)問題立即上報處理。第八條結(jié)料物料收發(fā)要及時上、下帳卡，每日下班前清點庫內(nèi)物料，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。每個月底按《盤存sop》進行物料的盤存。第九條物料的發(fā)放執(zhí)行《物料發(fā)放sop》;第十條整個物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財務(wù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三章庫房物料盤點sop第十一條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房物料盤存。第十二條職責(zé)庫管員負責(zé)按本程序盤存物料。財料會計監(jiān)督盤存。第十三條內(nèi)容各庫管房每月最初一個工作日（節(jié)假日順延）對倉庫物料進行盤存并將報表交相關(guān)部門。第十四條盤存前的準(zhǔn)備（一）每月最后一個工作日下班前，庫管員必須把當(dāng)月所有發(fā)料單全部登記入賬并結(jié)出帳存數(shù)，編制月末庫存物料盤點明細表。（二）檢查倉庫物資是否堆碼整齊，檢查計量器具是否清潔、完好。第十五條盤存（一）物料質(zhì)量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內(nèi)，有無發(fā)霉、吸潮，包裝有無破損、滲漏。2、檢查狀態(tài)標(biāo)志是否齊全，所標(biāo)注的內(nèi)容是否和實物一致，合格、不合格、待驗品是否有明顯的狀態(tài)標(biāo)識，不合格品是否單獨存放，其品名、規(guī)格、批號、件數(shù)是否與貨位卡上一致。3、數(shù)量和重量對額定包裝的物料檢查庫存件數(shù)與記錄數(shù)是否一致；對非定額包裝和拆零的物理稱重或計數(shù)，并如實記錄在貨位卡上，檢查《貨卡位》上收、發(fā)、結(jié)存是否一致。將實際盤點數(shù)計入月末庫存物料盤點明細表的實際盤點數(shù)欄。4、查物料是否遵循了“先進先出”的原則。第十六條盤存后處理（一）對已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時通知質(zhì)量部取樣檢驗，作出處理。對已臨近復(fù)驗周期的及時申請復(fù)驗。（二）對重量、數(shù)量、狀態(tài)標(biāo)志不符的，及時查清楚原因，追蹤處理。（三）庫管員根據(jù)盤存情況及時填寫《月末庫存物料明細表》，上報主管部門及先關(guān)部門，對異常情況的處理要及時上報。第四章庫房物料接收sop第十七條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有到庫物料的接收管理。第十八條職責(zé)庫管員負責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)接收物料第十九條接收物料前的準(zhǔn)備（一）檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。（二）檢查轉(zhuǎn)運工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。（三）檢查庫房貨位是否清潔衛(wèi)生。（四）準(zhǔn)備好空白的記錄。（五）打開風(fēng)機或通氣窗口以利通風(fēng)。第二十條初檢要求（一）供貨單位是經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)的供應(yīng)商。（二）運輸車輛封閉或用苫布蓋嚴。（三）物料與送貨單和訂貨合同一致。原輔料抽查重量、包裝材料抽查其數(shù)量，檢查是否與其標(biāo)示量相符。接收印刷性包材要與標(biāo)準(zhǔn)樣張核對是否與之相符。（四）各物料有明顯標(biāo)記，內(nèi)容清晰、完整，至少注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家且正確無誤。（五）包裝無破損、滲漏、受潮、水漬、霉變等；有無內(nèi)包裝材料，封口是否嚴密。（六）原輔料、包裝材料有廠家的檢驗合板報告書。（七）成品入庫時，先核對實物是否與入庫單內(nèi)容一致，再檢查包裝是否整潔完好，印刷的文字內(nèi)容是否正確、清晰、完整。（八）初檢由庫管員進行，并填寫《物料初檢記錄》。若初檢不符合上述要求，按《不合格品管理程序》處理。不合格印刷性包裝材料的處理方式分炎降級使用（向供方進行質(zhì)量信息反饋并索賠）和銷毀處理（經(jīng)供方確認后）兩種；其它進廠物料初檢不合格，則拒收。拒收的填寫《拒收記錄》。第二十一條寄庫（一）初驗合格者，方可寄庫。（二）按庫管員要求轉(zhuǎn)入相應(yīng)的位置，并按《庫房物料管理程序》規(guī)定碼放。（三）按《物料編碼管理程序》給定物料編碼。（四）外來物業(yè)寄庫時，由庫管員按供貨合同和送貨單上列明的數(shù)量、品種、規(guī)格如實收料并在送貨單上簽字確認，并將倉庫聯(lián)留存。（五）半成品、成品寄庫時，先核對實物是否與《寄庫通知單》上一致，再檢查外包裝是否整潔完好。檢查無誤后，庫管員在《寄庫通知單》上簽字，并將倉庫聯(lián)留存。（六）擺放待驗狀態(tài)標(biāo)志及《貨位卡》、第二十二條請驗外購物由庫管員，半成品、產(chǎn)成品由車間物料員填寫《請驗單》，通知檢驗人員取樣檢驗。第二十三條入庫（一）庫管員根據(jù)檢驗報告書結(jié)果，若合格則及時取下待驗標(biāo)牌，換上合格標(biāo)牌。外購物料通知供應(yīng)部開具《材料入庫單》，半成品、產(chǎn)成品通知車間物料員開具《半成品入庫單》、《產(chǎn)成品入庫單》。入庫單一式三份，一份庫房留存，一份供應(yīng)或車間留存，一份交財務(wù)記帳用；若不合格則立即將其移至不合格品庫（區(qū)），掛上不合格標(biāo)牌，執(zhí)行《不合格品管理程序》。（二）重新核對物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號后填寫臺帳和《貨位卡》。第五章庫房物料發(fā)放sop第二十四條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)用于所有物料的發(fā)放。第二十五條職責(zé)庫管員負責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物料。第二十六條發(fā)放物料前的準(zhǔn)備（一）庫管員接到“材料領(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”后先核對其項目是否填寫清楚、完整?！安牧项I(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”是否經(jīng)部門相關(guān)負責(zé)人員簽字確認。（二）按“先進先出”的原則，審核所發(fā)物料的品名、規(guī)格、編號、檢驗報告書等；印刷性包材要與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)樣張核對是否與之相符。第二十七條發(fā)放原則（一）未經(jīng)檢驗合格者不得發(fā)放。（二）按“先進先出”的原則進行發(fā)放。（三）同批中貼有取樣證者最后發(fā)放。（四）上批退料先發(fā)（優(yōu)先生復(fù)驗合格的物料）。（五）復(fù)驗合格的物料先發(fā)。第二十八條發(fā)放程序（一）庫管員嚴格按照材料領(lǐng)料單上批準(zhǔn)的品種及數(shù)量發(fā)放原輔料、包裝材料，并與領(lǐng)料人一起核對無誤后雙方在“材料領(lǐng)料單”上簽字認可。（二）產(chǎn)成品按銷售部門開具的“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”上指定的品種、數(shù)量發(fā)放，發(fā)放時注意檢查外包裝是否整潔完好，文字內(nèi)容是否正確、清晰、是否貼有產(chǎn)品合格證。檢查無誤后開出“產(chǎn)品出庫單”上簽字認可。（三）如實填寫貨位卡，及時結(jié)賬銷卡。（四）清潔發(fā)料現(xiàn)場。第六章庫房物料發(fā)放sop第二十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。小商品庫房管理制度（二）第一章總則第一條適用范圍。本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房內(nèi)所有原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責(zé)。庫管員按本制度管理庫房物料，保證庫房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫房管理第三條物料的分類（一）合格物料。經(jīng)檢驗合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資。（二）不合格物料。經(jīng)檢驗不合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資、退回的質(zhì)損物料、不合格成品。（三）待驗物料。寄存等待檢驗的原料、輔料、包裝材料、半成品、產(chǎn)成品等。第四條物料管理流程圖第五條物料碼放（一）物料搬運、堆垛等作業(yè)，嚴格按商品外包裝標(biāo)識的要求，輕拿輕放，嚴禁摔撞。（二）物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號分類分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉庫或倉庫貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫或分區(qū)碼放。2、貴重物體專柜或存存庫放。3、揮發(fā)性物料密閉貯存。4、固體、液體分開存放。5、易燃、____和其他化學(xué)試劑專庫存放。（三）以貨位單位，掛放標(biāo)志牌，并填寫好《貨位卡》，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，條件允許還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。如實記錄該貨物位物料的情況。每批貨進庫時必須進行編號，在《貨位卡》上注明編號。（四）貨物碼放符合規(guī)定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于30厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間距不少于30厘米。5、垛與地面間距不少于15厘米。6、保持庫區(qū)內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫區(qū)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施保持一定距離，離電器、消防設(shè)施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。（五）碼放整齊，不可到置，且合格證（取樣證）向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養(yǎng)護（一）清潔。保持庫區(qū)內(nèi)環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時清掃地面，對存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。（二）防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設(shè)施，配置溫濕度計。2、按所存放物料的貯存要求，控制庫區(qū)的溫濕度。每日上午（9：00—10：____點）、下午（15：00—16：____點）各記錄一次庫房溫濕度。3、庫管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實填寫《庫房巡檢記錄》。4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。5、對易揮變質(zhì)的原輔料重點檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。（三）養(yǎng)護過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理方法1、發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時，要立即查明原因。2、進行質(zhì)量檢查時，對易變質(zhì)品種、外觀變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產(chǎn)品時進行復(fù)檢，交檢驗室取樣檢驗，暫停出庫，掛好待驗標(biāo)識。待收到檢驗報告書后，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。3、發(fā)現(xiàn)物料包裝破損，應(yīng)跟換新包裝并單獨碼放第一時間領(lǐng)用。第七條安全（一）庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標(biāo)準(zhǔn)。（二）嚴格禁止無關(guān)人員進入倉庫，因業(yè)務(wù)需要進入倉庫的有關(guān)人員，保管員必須親自陪同。（三）定期檢查消防設(shè)施，注意門鎖安全，經(jīng)常核對帳、卡、物發(fā)現(xiàn)問題立即上報處理。第八條結(jié)料物料收發(fā)要及時上、下帳卡，每日下班前清點庫內(nèi)物料，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。每個月底按《盤存sop》進行物料的盤存。第九條物料的發(fā)放執(zhí)行《物料發(fā)放sop》;第十條整個物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財務(wù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三章庫房物料盤點sop第十一條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房物料盤存。第十二條職責(zé)庫管員負責(zé)按本程序盤存物料。財料會計監(jiān)督盤存。第十三條內(nèi)容各庫管房每月最初一個工作日（節(jié)假日順延）對倉庫物料進行盤存并將報表交相關(guān)部門。第十四條盤存前的準(zhǔn)備（一）每月最后一個工作日下班前，庫管員必須把當(dāng)月所有發(fā)料單全部登記入賬并結(jié)出帳存數(shù)，編制月末庫存物料盤點明細表。（二）檢查倉庫物資是否堆碼整齊，檢查計量器具是否清潔、完好。第十五條盤存（一）物料質(zhì)量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內(nèi)，有無發(fā)霉、吸潮，包裝有無破損、滲漏。2、檢查狀態(tài)標(biāo)志是否齊全，所標(biāo)注的內(nèi)容是否和實物一致，合格、不合格、待驗品是否有明顯的狀態(tài)標(biāo)識，不合格品是否單獨存放，其品名、規(guī)格、批號、件數(shù)是否與貨位卡上一致。3、數(shù)量和重量對額定包裝的物料檢查庫存件數(shù)與記錄數(shù)是否一致；對非定額包裝和拆零的物理稱重或計數(shù)，并如實記錄在貨位卡上，檢查《貨卡位》上收、發(fā)、結(jié)存是否一致。將實際盤點數(shù)計入月末庫存物料盤點明細表的實際盤點數(shù)欄。4、查物料是否遵循了“先進先出”的原則。第十六條盤存后處理（一）對已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時通知質(zhì)量部取樣檢驗，作出處理。對已臨近復(fù)驗周期的及時申請復(fù)驗。（二）對重量、數(shù)量、狀態(tài)標(biāo)志不符的，及時查清楚原因，追蹤處理。（三）庫管員根據(jù)盤存情況及時填寫《月末庫存物料明細表》，上報主管部門及先關(guān)部門，對異常情況的處理要及時上報。第四章庫房物料接收sop第十七條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有到庫物料的接收管理。第十八條職責(zé)庫管員負責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)接收物料第十九條接收物料前的準(zhǔn)備（一）檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。（二）檢查轉(zhuǎn)運工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。（三）檢查庫房貨位是否清潔衛(wèi)生。（四）準(zhǔn)備好空白的記錄。（五）打開風(fēng)機或通氣窗口以利通風(fēng)。第二十條初檢要求（一）供貨單位是經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)的供應(yīng)商。（二）運輸車輛封閉或用苫布蓋嚴。（三）物料與送貨單和訂貨合同一致。原輔料抽查重量、包裝材料抽查其數(shù)量，檢查是否與其標(biāo)示量相符。接收印刷性包材要與標(biāo)準(zhǔn)樣張核對是否與之相符。（四）各物料有明顯標(biāo)記，內(nèi)容清晰、完整，至少注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家且正確無誤。（五）包裝無破損、滲漏、受潮、水漬、霉變等；有無內(nèi)包裝材料，封口是否嚴密。（六）原輔料、包裝材料有廠家的檢驗合板報告書。（七）成品入庫時，先核對實物是否與入庫單內(nèi)容一致，再檢查包裝是否整潔完好，印刷的文字內(nèi)容是否正確、清晰、完整。（八）初檢由庫管員進行，并填寫《物料初檢記錄》。若初檢不符合上述要求，按《不合格品管理程序》處理。不合格印刷性包裝材料的處理方式分炎降級使用（向供方進行質(zhì)量信息反饋并索賠）和銷毀處理（經(jīng)供方確認后）兩種；其它進廠物料初檢不合格，則拒收。拒收的填寫《拒收記錄》。第二十一條寄庫（一）初驗合格者，方可寄庫。（二）按庫管員要求轉(zhuǎn)入相應(yīng)的位置，并按《庫房物料管理程序》規(guī)定碼放。（三）按《物料編碼管理程序》給定物料編碼。（四）外來物業(yè)寄庫時，由庫管員按供貨合同和送貨單上列明的數(shù)量、品種、規(guī)格如實收料并在送貨單上簽字確認，并將倉庫聯(lián)留存。（五）半成品、成品寄庫時，先核對實物是否與《寄庫通知單》上一致，再檢查外包裝是否整潔完好。檢查無誤后，庫管員在《寄庫通知單》上簽字，并將倉庫聯(lián)留存。（六）擺放待驗狀態(tài)標(biāo)志及《貨位卡》、第二十二條請驗外購物由庫管員，半成品、產(chǎn)成品由車間物料員填寫《請驗單》，通知檢驗人員取樣檢驗。第二十三條入庫（一）庫