o國內(nèi)某知名電信KI方案

機(jī)密KPI培訓(xùn)此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。CTE/020114/SH-KPItraining內(nèi)容KPI體系基本原則綜述KPI制定操作細(xì)則1CTE/020114/SH-KPItraining關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是推動(dòng)公司價(jià)值創(chuàng)造的驅(qū)動(dòng)因素關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是...關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)能...對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正能有效反應(yīng)關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素的變化的衡量參數(shù)分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部分。其中定量指標(biāo)部分包括財(cái)務(wù)指標(biāo)和服務(wù)/經(jīng)營運(yùn)作指標(biāo)。定性指標(biāo)包括與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致的軟性參數(shù)等對(duì)關(guān)鍵重點(diǎn)經(jīng)營行動(dòng)的反映，而不是對(duì)所有操作過程的反映由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營操作的情況使管理者能及時(shí)診斷經(jīng)營中的問題并采取行動(dòng)有力推動(dòng)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行為業(yè)績管理和上下級(jí)的交流溝通提供一個(gè)客觀基礎(chǔ)使經(jīng)營管理者集中精力于對(duì)業(yè)績有最大驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)營方面2CTE/020114/SH-KPItraining制定/修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)流程根據(jù)需要加以修改明確集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)列出集團(tuán)/公司目前的業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)分析目前衡量標(biāo)準(zhǔn)的主要利弊重新利用價(jià)值樹，分析關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素找出關(guān)鍵的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素提出關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)初稿了解關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)所需數(shù)據(jù)的可獲得性制定解決數(shù)據(jù)差距的計(jì)劃確定有關(guān)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù)收集的流程同管理層一起進(jìn)行審核，獲得他們的認(rèn)同，必要時(shí)加以調(diào)整建立高效的信息系統(tǒng)，為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系在管理中的運(yùn)用提供支持將關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系落實(shí)到日常管理中主要活動(dòng)目前業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)及其存在問題新的符合集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)要求的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)初稿所需數(shù)據(jù)可獲得性解決數(shù)據(jù)差距的計(jì)劃關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù)收集流程關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)定稿主要成果1.1列出目前的業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)/奠定基礎(chǔ)1.2確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)1.3找出數(shù)據(jù)要求1.4制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)并請(qǐng)管理層加以審核1.5納入管理流程集團(tuán)/省公司戰(zhàn)略目標(biāo)1.制定/修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)2.設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績合同3.進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績審核4.制定計(jì)劃采取行動(dòng)頻度年度年度年度年度納入日常管理的業(yè)績指標(biāo)體系9月中旬10月底第一周第二周第三周第四周第五周3CTE/020114/SH-KPItraining制定/修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)流程各部門角色根據(jù)需要加以修改人力資源部發(fā)展規(guī)劃部1.1列出目前的業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)/奠定基礎(chǔ)1.2確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)1.3找出數(shù)據(jù)要求1.4制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)并請(qǐng)管理層加以審核1.5納入管理流程1.制定/修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)2.設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績合同3.進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績審核4.制定計(jì)劃采取行動(dòng)總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行*協(xié)助/提供數(shù)據(jù)決策計(jì)劃財(cái)務(wù)部分析/分解集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)協(xié)助分析目前管理標(biāo)準(zhǔn)協(xié)助分析關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素協(xié)助了解所需數(shù)據(jù)的可獲得性營銷服務(wù)中心IT管理協(xié)助了解所需數(shù)據(jù)的可獲得性IT管理協(xié)助制定解決數(shù)據(jù)的計(jì)劃公司各部門大力推廣業(yè)績指標(biāo)體系在日常管理中的運(yùn)用IT管理負(fù)責(zé)建立高效的信息系統(tǒng)以保證關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系在日常管理中的運(yùn)用協(xié)助確立網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)分析關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素協(xié)助確立關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)協(xié)助確立關(guān)鍵客戶服務(wù)指標(biāo)**網(wǎng)絡(luò)中心 * 若未特別說明，負(fù)責(zé)執(zhí)行該步驟中的各主要活動(dòng) ** 總經(jīng)理負(fù)責(zé)決策公司重要業(yè)務(wù)（營銷服務(wù)中心和網(wǎng)絡(luò)中心）和職能部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系的制定由人力資源部主持驅(qū)動(dòng)，同時(shí)需要高層管理人員的充分介收IT管理4CTE/020114/SH-KPItraining制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)可從四方面考慮說明財(cái)務(wù)/效益?zhèn)戎嘏c公司會(huì)計(jì)職責(zé)相一致的價(jià)值創(chuàng)造公司投資資本回報(bào)業(yè)務(wù)單元損益?zhèn)戎赜陂L期發(fā)展重點(diǎn)以創(chuàng)造價(jià)值，包括實(shí)現(xiàn)增長細(xì)分的市場份額新渠道的收入份額戰(zhàn)略/策略側(cè)重在日常經(jīng)營運(yùn)作流程以及跨職能/跨業(yè)務(wù)單元輔助流程中創(chuàng)造價(jià)值新產(chǎn)品收入所占總收入的份額衡量共享服務(wù)的特定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，如提供維護(hù)服務(wù)/經(jīng)營提供客戶對(duì)公司經(jīng)營滿意度的看法客戶滿意度指數(shù)，例如服務(wù)質(zhì)量購買價(jià)值公司形象就員工滿意度和員工發(fā)展提供觀點(diǎn)員工滿意度指數(shù)關(guān)鍵人才流失率員工管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)范例確保創(chuàng)造財(cái)務(wù)價(jià)值確保近期和遠(yuǎn)期的側(cè)重點(diǎn)包括對(duì)公司業(yè)績?cè)u(píng)判內(nèi)部和外部的觀點(diǎn)5CTE/020114/SH-KPItraining第一步:通過價(jià)值樹可以明確電信企業(yè)最關(guān)鍵的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素，并了解主要負(fù)責(zé)部門第一步：確定業(yè)務(wù)的價(jià)值樹第二步：找出具有重大影響的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)第三步：給各崗位確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)價(jià)值體系有重大影響的指標(biāo)項(xiàng)目崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)對(duì)公司效益和業(yè)務(wù)管理重點(diǎn)影響大的指標(biāo)相對(duì)可控的指標(biāo)有很大的改善潛力波動(dòng)性較大與最佳做法之間的差距較大部門1總經(jīng)理

部門2總經(jīng)理

業(yè)務(wù)單元1經(jīng)理

總經(jīng)理

...業(yè)務(wù)單元2經(jīng)理

一般以投資資本回報(bào)率(ROIC)為分析起點(diǎn)6CTE/020114/SH-KPItraining通過價(jià)值樹的方式分解電信行業(yè)及本地網(wǎng)的價(jià)值體系相關(guān)本地網(wǎng)（)責(zé)任部門價(jià)值樹影響方面凈資產(chǎn)回報(bào)（集團(tuán)執(zhí)行總裁）1稅前資本回報(bào)經(jīng)營稅收（集團(tuán)公司財(cái)務(wù)）財(cái)務(wù)貢獻(xiàn)(集團(tuán)執(zhí)行總裁/集團(tuán)財(cái)務(wù))非經(jīng)營收入/非經(jīng)營資產(chǎn)非經(jīng)營資產(chǎn)使用的資金帳面收入壞帳按預(yù)算確定的網(wǎng)絡(luò)成本（固定）成本（超預(yù)算部分的網(wǎng)絡(luò)成本）服務(wù)的使用（營銷服務(wù)中心）成本/服務(wù)（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人）網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)（網(wǎng)絡(luò)/營銷服務(wù)中心）分?jǐn)傎Y產(chǎn)（公司/其它）應(yīng)收帳款（營銷服務(wù)中心）庫存和應(yīng)付賬款（采購和物流/網(wǎng)絡(luò)）貢獻(xiàn)/凈營運(yùn)資產(chǎn)（本地網(wǎng)

總經(jīng)理）貢獻(xiàn)（營銷服務(wù)中心總經(jīng)理）實(shí)際收入（營銷服務(wù)中心總經(jīng)理）直接營銷成本（營銷服務(wù)中心總經(jīng)理）網(wǎng)絡(luò)和維修成本（網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理）分?jǐn)偝杀竟潭ㄙY產(chǎn)周轉(zhuǎn)資本凈營運(yùn)資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其它經(jīng)營資產(chǎn)（營銷服務(wù)中心）1經(jīng)營費(fèi)用分?jǐn)傌暙I(xiàn)（公司）凈經(jīng)營資產(chǎn)使用的資金+xxxx--++++÷÷----x示意網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)/預(yù)算網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)（網(wǎng)絡(luò)中心）預(yù)算網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)（營銷服務(wù)中心）x+7CTE/020114/SH-KPItraining價(jià)值樹進(jìn)一步分解–大客戶部(客戶經(jīng)理)服務(wù)用量(其它相關(guān)部門)成本/服務(wù)用量分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用收入壞帳實(shí)行收入(客戶經(jīng)理)固話產(chǎn)品數(shù)據(jù)產(chǎn)品金融制造其它行業(yè)大客戶部(大客戶部經(jīng)理)中小企業(yè)部(中小企業(yè)部經(jīng)理)個(gè)人客戶部(個(gè)人客戶部經(jīng)理)公話貢獻(xiàn)(營銷服務(wù)中心總經(jīng)理)–––x營銷成本(客戶經(jīng)理)廣告宣傳其它ARPU用戶數(shù)資費(fèi)話務(wù)量（)負(fù)責(zé)任崗位(行業(yè)經(jīng)理)(行業(yè)經(jīng)理)(行業(yè)經(jīng)理)網(wǎng)絡(luò)和維修成本按預(yù)算確定的網(wǎng)絡(luò)成本（固定）附加網(wǎng)絡(luò)成本（超預(yù)算部分）黃頁(公話公司經(jīng)理)(黃頁公司經(jīng)理)+暫時(shí)不分?jǐn)偟某杀?客戶經(jīng)理)服務(wù)用量(其它相關(guān)部門)成本/服務(wù)用量分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用收入壞帳實(shí)行收入(客戶經(jīng)理)–––x營銷成本(客戶經(jīng)理)廣告宣傳其它ARPU用戶數(shù)資費(fèi)話務(wù)量網(wǎng)絡(luò)和維修成本按預(yù)算確定的網(wǎng)絡(luò)成本（固定）附加網(wǎng)絡(luò)成本（超預(yù)算部分）+貢獻(xiàn)只分解到大中小客戶部，預(yù)算網(wǎng)絡(luò)和維修成本及管理費(fèi)用暫時(shí)不分?jǐn)偟叫袠I(yè)經(jīng)理層預(yù)算網(wǎng)絡(luò)和維修成本8CTE/020114/SH-KPItraining價(jià)值枝樹進(jìn)界一步用分解圈–泰中小桐企業(yè)呆部(客監(jiān)戶經(jīng)刑理)服務(wù)爛用量(其睜它相恥關(guān)部惜門)成本泰/服株務(wù)用優(yōu)量分?jǐn)偼９芾硇Q費(fèi)用收入壞帳實(shí)行捆收入(客醬戶經(jīng)葉理)固話赴產(chǎn)品數(shù)據(jù)抓產(chǎn)品區(qū)域膊1區(qū)域假2區(qū)域N大客康戶部(大貓客戶醫(yī)部經(jīng)猶理)中小緒企業(yè)接部(中適小企靜業(yè)部灶經(jīng)理卡)個(gè)人辱客戶寨部(個(gè)人客戶少部經(jīng)孔理)公話貢獻(xiàn)(營衣銷服銅務(wù)中絡(luò)心總熟經(jīng)理捧)–––x營銷釣成本(客垂戶經(jīng)瓦理)廣告下宣傳其它AR射PU用戶鋤數(shù)資費(fèi)話務(wù)噸量（捐)勁負(fù)責(zé)宮任崗極位網(wǎng)絡(luò)鵝和維臭修成征本按預(yù)杜算確得定的他網(wǎng)絡(luò)師成本款（固星定）附加餓網(wǎng)絡(luò)靈成本美（超災(zāi)預(yù)算喚部分浴）黃頁(公缸話公冤司經(jīng)留理)(黃淚頁公拾司經(jīng)沈理)+暫時(shí)點(diǎn)不分尾攤的模成本(客酬戶經(jīng)低理)服務(wù)憤用量(其管它相鈔關(guān)部乏門)成本肥/服聽務(wù)用豪量分?jǐn)偙酃芾泶M(fèi)用收入壞帳實(shí)行否收入(客怠戶經(jīng)鹽理)–––x營銷燃成本(客菊戶經(jīng)賽理)廣告減宣傳其它AR配PU用戶團(tuán)數(shù)資費(fèi)話務(wù)抖量網(wǎng)絡(luò)睬和維戒修成欣本按預(yù)美算確悲定的升網(wǎng)絡(luò)農(nóng)成本銳（固儲(chǔ)定）附加湖網(wǎng)絡(luò)脈成本片（超恐預(yù)算雅部分耳）+預(yù)算烤網(wǎng)絡(luò)明和維繞修成獅本9CT怠E/鉤02顧01恒14葡/S衰H-KP便It憤ra界in旦in恰g價(jià)值井樹進(jìn)咽一步慕分解–個(gè)人餡客戶右部(客氣戶經(jīng)冷理)服務(wù)凝用量(其躍它相湊關(guān)部解門)成本火/服腰務(wù)用夸量分?jǐn)偨蚬芾砥腺M(fèi)用收入壞帳實(shí)行鑰收入(客管戶經(jīng)艱理)固話來產(chǎn)品數(shù)據(jù)楚產(chǎn)品區(qū)域券1區(qū)域演2區(qū)域N大客瘋戶部(大邪客戶目部經(jīng)隔理)中小歌企業(yè)擾部(中睡小企洞業(yè)部征經(jīng)理腔)居民執(zhí)個(gè)人(居虜民個(gè)人部經(jīng)淡理)公話貢獻(xiàn)(營絮銷服變務(wù)中讀心總梳經(jīng)理損)–––x營銷私成本(客慎戶經(jīng)魚理)廣告寸宣傳其它AR執(zhí)PU用戶交數(shù)資費(fèi)話務(wù)凡量（滅)職負(fù)責(zé)日任崗踏位(公限話公稈司經(jīng)嗎理)網(wǎng)絡(luò)帆和維互修成執(zhí)本按預(yù)毫算確攻定的堪網(wǎng)絡(luò)傷成本憲（固代定）附加黑網(wǎng)絡(luò)揀成本旁（超華預(yù)算餐部分復(fù)）黃頁(黃許頁公沙司經(jīng)晉理)+暫時(shí)護(hù)不分抄攤的輛成本(客剝戶經(jīng)質(zhì)理)服務(wù)沈用量(其糖它相域關(guān)部弟門)成本惠/服星務(wù)用頌量分?jǐn)傖樄芾硇琴M(fèi)用收入壞帳實(shí)行紡收入(客鳴戶經(jīng)嚇理)–––x營銷瀉成本(客卷戶經(jīng)浩理)廣告賤宣傳其它AR勸PU用戶美數(shù)資費(fèi)話務(wù)乖量網(wǎng)絡(luò)貝和維辮修成君本按預(yù)男算確逝定的川網(wǎng)絡(luò)由成本六（固館定）附加失網(wǎng)絡(luò)缸成本熟（超峽預(yù)算電部分板）+預(yù)算途網(wǎng)絡(luò)帖和維它修成籌本10CT辨E/社02孫01當(dāng)14迫/S頓H-KP廁It釋ra檔in弊in吹g網(wǎng)絡(luò)炊成本痛進(jìn)一井步分揚(yáng)解到吃后端瓜各部例門網(wǎng)絡(luò)賠和維修眼成本固定嗽資產(chǎn)利折舊維護(hù)慢和安殺裝費(fèi)矮用其它站運(yùn)營攝費(fèi)用增量疫固定暑資產(chǎn)存量煮固定峰資產(chǎn)線路設(shè)備（網(wǎng)夜絡(luò)中凈心總悉經(jīng)理鄰）各縣帥局客戶湖響應(yīng)蘆中心網(wǎng)絡(luò)交監(jiān)控飽/分艙析投資病計(jì)劃工程柏采購工程稅建設(shè)縣局（維營護(hù)安賺裝部雪）（資應(yīng)源調(diào)粗配建橡設(shè)部秋）資源聯(lián)調(diào)配綜合魯調(diào)度圖中心+++++++11CT秋E/觸02躲01季14兇/S戲H-KP竄It計(jì)ra葛in暫in族g凈運(yùn)賢營成按本價(jià)汪值樹紙進(jìn)一死步細(xì)四化凈運(yùn)禾營成勢本固定估資產(chǎn)衫*流動(dòng)劣資產(chǎn)無形艇和其她它運(yùn)餐營資曬產(chǎn)直接虎資產(chǎn)（網(wǎng)植絡(luò)中皂心）轉(zhuǎn)移掃/分心攤資邁產(chǎn)應(yīng)收俯帳款（集澇團(tuán)/知省公努司）（市閃場營覽銷部希）庫存戶凈值（采浮購）++++應(yīng)付豆賬款（采重購）-*掉不包頌括新迅增戰(zhàn)退略性皆投資暫時(shí)章不分透攤12CT詢E/政02包01怒14炸/S請(qǐng)H-KP魄It敵ra珠in臉in捆g利用耽價(jià)值把樹初仔步衡農(nóng)量主暢要業(yè)賢務(wù)部削門對(duì)畝關(guān)鍵求價(jià)值謹(jǐn)驅(qū)動(dòng)薦因素迎的影改響崗位主要脈職責(zé)財(cái)務(wù)澤指標(biāo)服務(wù)巴指標(biāo)人員舊管理安全裁指標(biāo)黎（否尊決性押）本地拔網(wǎng)總經(jīng)出理營銷否服務(wù)跡中心總耽經(jīng)理網(wǎng)絡(luò)刻中心總經(jīng)刑理制定哲、實(shí)頑施本棗地網(wǎng)敲整體您經(jīng)營珠戰(zhàn)略策…直接悄擁有弄、制無定本副地網(wǎng)付的年罰度經(jīng)落營、逢預(yù)算偷計(jì)劃技…負(fù)責(zé)帝本地童網(wǎng)所賣屬各揀項(xiàng)業(yè)繪務(wù)活捷動(dòng)…負(fù)責(zé)既公司浪收入聾計(jì)劃堂目標(biāo)懂的組屑織實(shí)艙現(xiàn)負(fù)責(zé)訊公司似營銷頁戰(zhàn)略逝方案擔(dān)的制觸定和敗管理負(fù)責(zé)席與公址司后鑼端部稍門的報(bào)協(xié)調(diào)諷工作負(fù)責(zé)概管理芹公司遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)啟的計(jì)棋劃，忽建設(shè)糞，資紹源調(diào)欲度與逝管理系，以磚及網(wǎng)饞絡(luò)維保護(hù)的羅全面珍工作負(fù)責(zé)掩向前迅端部足門提假供承協(xié)諾的嶄資源喪與服庸務(wù)收入收入忘增長懷率Ca些pe脅xOp困ex貢獻(xiàn)凈運(yùn)帆營資孕產(chǎn)貢或獻(xiàn)率服務(wù)黑質(zhì)量通訊飄質(zhì)量關(guān)鍵煎人才鞭流失娃率對(duì)關(guān)觸鍵業(yè)乎績指比標(biāo)的泛影響很大中等無13CT川E/目02酬01怠14鄉(xiāng)豐/S造H-KP忙It回ra轟in妙in率g并確未定公遞司高振層管河理的刪財(cái)務(wù)側(cè)指標(biāo)總經(jīng)認(rèn)理營銷作公司地總經(jīng)壯理凈營繞運(yùn)資欲產(chǎn)貢釘獻(xiàn)率收入預(yù)算敞網(wǎng)絡(luò)御成本料貢獻(xiàn)干率營銷熟成本應(yīng)收委帳款出周轉(zhuǎn)趙次數(shù)網(wǎng)絡(luò)月公司章總經(jīng)逗理凈營煤運(yùn)資尤產(chǎn)貢怠獻(xiàn)率收入實(shí)際汪網(wǎng)絡(luò)碗成本他/預(yù)建算網(wǎng)推絡(luò)成恒本綜合征管理笛部部占長人力栽資源津部總攏監(jiān)發(fā)展掩規(guī)劃并部總曬監(jiān)計(jì)劃繭財(cái)務(wù)地部總窯監(jiān)凈營沫運(yùn)資殃產(chǎn)貢犬獻(xiàn)率收入凈營精運(yùn)資你產(chǎn)貢鹽獻(xiàn)率收入凈營譜運(yùn)資慘產(chǎn)貢紋獻(xiàn)率收入凈營急運(yùn)資夾產(chǎn)貢端獻(xiàn)率收入EB壓IT停DA凈營蓬運(yùn)資撞產(chǎn)貢權(quán)獻(xiàn)率收入EB活I(lǐng)T喚DA14CT痛E/損02灣01丸14禁/S勁H-KP謊It蹈ra粒in沃in扣g第二劉步:索進(jìn)師行關(guān)肥鍵驅(qū)滋動(dòng)因嗚素的書敏感陣性分寄析,援選擇劉最有哭影響沃的幾雪個(gè)指智標(biāo)各指牛標(biāo)增隊(duì)加1且0%夠帶來巖貢獻(xiàn)勁/凈陳運(yùn)營芽資產(chǎn)牙的變認(rèn)化大客攻戶流召失率管線哥利用閃率個(gè)人沫用戶遷網(wǎng)絡(luò)驕成本用戶坊號(hào)線防放裝那數(shù)應(yīng)收耳賬款歲周轉(zhuǎn)割次數(shù)大客抹戶收陰入和咽個(gè)人職用戶熟網(wǎng)絡(luò)殘成本掌能引自起公船司效術(shù)益的呼較大虎比例疑的變猛化,針而傳統(tǒng)生的用苗戶號(hào)霜線放幼裝指堪標(biāo)對(duì)踩公司曲效益獵的影禾響不居是很然大+1碧0%*災(zāi)由于冬數(shù)據(jù)曲有限辯，大瓣客戶琴流失妙率計(jì)刊算方奪法是仔假設(shè)收大客輸戶中句有1干0%戶的客掌戶在心20鉤01齡年1垮0月拌時(shí)收糾入減繪少2暮0%示意15CT跟E/獎(jiǎng)02形01路14深/S默H-KP醉It洋ra首in羊in浸g公司劈燕高層姻領(lǐng)導(dǎo)出財(cái)務(wù)室指標(biāo)項(xiàng)的大抹致權(quán)尾重財(cái)務(wù)魄類指處標(biāo)服務(wù)遍類/蹲營運(yùn)仗類指礙標(biāo)員工膏管理祖指標(biāo)總經(jīng)碑理營銷壟服務(wù)軌中心能部門網(wǎng)絡(luò)眉中心垂部門職能燙部門豈*（儉人力古資源宴/綜餅合部薯）*舅各類停權(quán)重稻的比疤例可作根據(jù)廊職能執(zhí)部門紛的具恰體工治作而寇變化悟，比板如計(jì)恨劃財(cái)速務(wù)部勉的財(cái)溝務(wù)類蓮指標(biāo)倚權(quán)重森會(huì)加遵大總經(jīng)岡理壯的財(cái)搶務(wù)指劈燕標(biāo)權(quán)畝重占躬最大換，前蘇端與段后端推業(yè)務(wù)葬部門劍領(lǐng)導(dǎo)抽的服肚務(wù)類級(jí)/營士運(yùn)類耳指標(biāo)籮相應(yīng)呈增加銹。職災(zāi)能部碎門一納般情夾況下置財(cái)務(wù)誦指標(biāo)耍比重鴨偏小16CT堆E/前02濤01堆14肝/S君H-KP呢It回ra賊in素in豈g除了亭敏感并性分鵝析，輝權(quán)重鍛的設(shè)孔定也踏要靠屬經(jīng)驗(yàn)蛛的積白累成功漫經(jīng)驗(yàn)指標(biāo)訪數(shù)控真制在戚5-們10仙個(gè)之翻間每個(gè)KP燈I權(quán)重拴一般雨不高度于3茫0%每個(gè)KP泉I權(quán)重池一般幫不低蹈于5獻(xiàn)%權(quán)重龜一般菠取5鼓的整旦數(shù)倍得分猜一般育利用巨線性滑變化隱算比兄例原因過高摔的考榮核指吳標(biāo)導(dǎo)芹致員獎(jiǎng)工分柱散注曲意力其，且狡多數(shù)犧指標(biāo)藍(lán)重復(fù)過高俊的權(quán)觀重易謙導(dǎo)致殘?jiān)搯T綿工“錦抓大撲頭扔根小頭江”對(duì)左其它壟與工冶作質(zhì)洲量密匆切相聲關(guān)的搬指標(biāo)發(fā)不加君關(guān)注根；且餅過高乳的權(quán)訴重會(huì)染使員咐工考味核風(fēng)本險(xiǎn)過鍵于集螞中，束萬一早不能燭完成浮指標(biāo)羅，則灘整年易的獎(jiǎng)桿金薪淡酬均逃會(huì)受映很大萄影響太低則會(huì)對(duì)統(tǒng)考核傭得分夜缺少敬影響菊力，挑也易計(jì)導(dǎo)致潮該員該工“塞抓大詠頭扔折小頭美”現(xiàn)洪象可簡觀化計(jì)片算的磁難度可簡材化計(jì)勞算的礎(chǔ)難度17CT感E/拍02皆01間14違/S烏H-KP勞It泳ra挖in猾in北g在高愉層領(lǐng)互導(dǎo)指啊標(biāo)確研定以動(dòng)后，勇下一貝步工姨作是賣分解營銷販公司嗎總經(jīng)習(xí)理集團(tuán)泉客戶格部經(jīng)示理大客悠戶收毒入大客體戶的可貢獻(xiàn)預(yù)算耕網(wǎng)絡(luò)求成本況貢獻(xiàn)需率大客呼戶營廊銷成欄本商業(yè)肅客戶根部經(jīng)遍理中小諷企業(yè)撕客戶殖收入中小哲企業(yè)個(gè)客戶克部貢糠獻(xiàn)預(yù)算繡網(wǎng)絡(luò)情成本詞貢獻(xiàn)同率中小鴿企業(yè)奔客戶若營銷魂成本凈營懲運(yùn)資簽產(chǎn)貢維獻(xiàn)率收入預(yù)算溝網(wǎng)絡(luò)磨成本饑貢獻(xiàn)妙率營銷你成本應(yīng)收胸帳款洋周轉(zhuǎn)管次數(shù)公眾把客戶貪部經(jīng)刪理個(gè)人倘客戶短收入個(gè)人網(wǎng)客戶仆貢獻(xiàn)預(yù)算譯網(wǎng)絡(luò)利成本游貢獻(xiàn)舞率個(gè)人雀客戶坊營銷姻成本業(yè)務(wù)跪支持駱中心質(zhì)主任應(yīng)收炎帳款小周轉(zhuǎn)掃次數(shù)營銷公司財(cái)務(wù)指標(biāo)舉例18CT擾E/浙02敵01防14配/S宿H-KP稅It合ra噸in姨in西g分解訪的原冶則對(duì)該閘人員褲工作雀具有仙激勵(lì)贏作用該指吊標(biāo)分埋解后銅該部絲式門員海工有崖能力爹控制該指矮標(biāo)具債有較嘆強(qiáng)可承測性與該羅部門缸工作冬密切元相關(guān)鋪，不詳超出互人員果能力孫范圍便于聽各部植門數(shù)券據(jù)收喚集以腫及相多關(guān)人理員/肅部門曠的指足標(biāo)計(jì)穴算下級(jí)形部門淘幫助副領(lǐng)導(dǎo)植分擔(dān)捎的指掌標(biāo)，廳所以渡必須低能夠俯激勵(lì)絡(luò)業(yè)績19CT勾E/宿02詢01聞14糖/S因H-KP瘡It貪ra錫in嬸in辛g分解做的指府標(biāo)權(quán)如重要釘根據(jù)先工作久性質(zhì)脊和內(nèi)步容而欲調(diào)整財(cái)務(wù)勒類指臺(tái)標(biāo)其它客戶腔經(jīng)理呼叫始中心撐主任維護(hù)患安裝權(quán)部主唐任一般堤前端賤與后炮端分己別是際公司盟收入勢與成梅本的武主要慨產(chǎn)生慘處，套財(cái)務(wù)子類指稅標(biāo)的畢考核謙權(quán)重后會(huì)大桌于職走能部個(gè)門或奸支撐永部門攤這些象不直捕接同身財(cái)務(wù)循掛鉤研的部各門20CT葵E/職02妖01孤14銅/S哨H-KP房誠It靠ra類in纏in疏g每年便關(guān)鍵無業(yè)績披指標(biāo)茶和其蘆權(quán)重這還要煮根據(jù)叔公司載的戰(zhàn)狗略要批求進(jìn)讓行相植應(yīng)調(diào)艷整關(guān)鍵狹業(yè)績靈指標(biāo)臟(舉北例)權(quán)重合同渾目標(biāo)財(cái)務(wù)鵲類指母標(biāo)服務(wù)婦/營折運(yùn)類督指標(biāo)管理粒類指吊標(biāo)公司頭經(jīng)營勤收入公司EB貨IT須DA公司斗凈利乓潤公司駝投資脈資本斬回報(bào)飼率15遞%15族%10浪%10訓(xùn)%xx壯xxx眾xxx尼xxx奪x某公庫司舉赴例市場特占有區(qū)率用戶廁人均各收入述(AR掘PU長)用戶銜保留脊率新產(chǎn)階品銷其售增針長廣告顧促銷把成本10豪%10真%10憂%5%5%xx齊xxx畢xxx級(jí)xxx揭xxx輛x單位億元億元億元%%元%%萬元營銷軋人才懶培養(yǎng)部門烤費(fèi)用行控制5%5%xx貌xxx始x評(píng)分%此處模,為痰滿足IP赤O(首次從公開仗發(fā)行良)的嫌需要顆,增促加了族許多過投資逢者關(guān)關(guān)注的待關(guān)鍵芹業(yè)績啟指標(biāo)置,以形配合媽公司賀的戰(zhàn)腹略21CT資E/腸02幸01推14汪/S島H-KP奸It悶ra剃in菠in籌g職能貫部門繳的關(guān)龍鍵業(yè)板績指城標(biāo)的盡設(shè)計(jì)瞎以主獸要工唯作的稈完成邁情況溜為基心礎(chǔ)關(guān)鍵退業(yè)績共指標(biāo)趟的設(shè)儀計(jì)中俘主要貌考慮慰職能炕部門持的主呈要工很作以匹及完形成工岡作時(shí)哥間、屢質(zhì)量棍和成露本三怠方面難的影志響因禮素：時(shí)間戰(zhàn)：職輩能部挺門完踏成主螞要工襖作是信否及榨時(shí)？質(zhì)量寫：職球能部丸門各蘭主要忽工作鋼的質(zhì)缺量如易何？成本紹：職榮能部糟門完賊成主率要工往作時(shí)徑的費(fèi)揉用支藥出是偵否合賴?yán)?？由于膀工作捷性質(zhì)莫職能踏部門岡的關(guān)倡鍵業(yè)惕績指請(qǐng)標(biāo)有功較多迫定性參指標(biāo)芬，但伸也結(jié)跳合一花些定白量指框標(biāo)的竄考量釣，尤水其是盆部門占預(yù)算降/費(fèi)杰用的行控制對(duì)職掠能部腫門的折考核情輸入魚有部其分來塊自于穴各業(yè)但務(wù)部賽門及誕其他摸職能減部門高，以財(cái)保證煙其服翠務(wù)能豎夠最煎大限晉度地地滿足俊其他昌部門黃的需妄求，綁保證繞公司土整體猾運(yùn)作奪的最叮佳效費(fèi)應(yīng)22CT勻E/衣02扯01夢(mèng)14論/S林H-KP綁It云ra唱in族in姓g主要撇業(yè)績合考核絹方面權(quán)重單位實(shí)際促完成屆值目標(biāo)藥完成嫁值關(guān)鍵慌業(yè)績撤指標(biāo)釘(KP陸I)財(cái)務(wù)址指標(biāo)服務(wù)裳/經(jīng)胳營指蜻標(biāo)人員亭管理舟指標(biāo)內(nèi)部叨管理%元元評(píng)分評(píng)分評(píng)分評(píng)分評(píng)分評(píng)分次數(shù)凈營服運(yùn)資鮮產(chǎn)貢癢獻(xiàn)率收入部門楊費(fèi)用領(lǐng)導(dǎo)膊滿意撇程度部門耐間滿碗意度公文底處理悔時(shí)限帳和準(zhǔn)永確度對(duì)外忌協(xié)調(diào)聚能力法律珍糾紛箱處理茶能力業(yè)務(wù)驅(qū)合同谷談判涉有效忘支持浙性公司勺安全受約菠人姓欠名：俱_刷__仔__搞__赤__壇__患__吊__低__貌_職位挨：主任業(yè)務(wù)容部門房誠：綜合采管理目部發(fā)約掀人1碧姓名走：_塘__脅__變__替__駱__職位慮：_揭__占__鋒__恢__絹__發(fā)約府人2踢姓名緊：_悉__套__暫__射__著__職位幼：抗__頁__臂__病__丸__頌_合同原有效捎期：20芒02猾年1畏月1捏日至拜12戚月3臺(tái)1日簽署倆日期鄙：_籃__閉__佩__游__題__握__黨__簽名習(xí)：_裹__指__媽__國__撐__這_受約枯人簽名精：_窩__遷__哪__喇__文__語_發(fā)約贏人1__往__壤__肆__末__領(lǐng)__發(fā)約淹人2舉例春－綜歲合管些理部牽主任脆業(yè)績擴(kuò)合同得分指標(biāo)棍類型單位權(quán)重實(shí)際成完成史值15揮%15凍%10迷%10紀(jì)%10抽%10喘%10壺%10蔑%10倦%扣分初步汁舉例23和相季關(guān)領(lǐng)癥導(dǎo)和巷工作背人員爆的討似論也咸是一象個(gè)重緣瑞要步沿驟討論占中發(fā)蛇現(xiàn)的獅問題上級(jí)雜領(lǐng)導(dǎo)怠的某假些指相標(biāo)認(rèn)汪可一個(gè)期指標(biāo)票由多取個(gè)部仍門、怖責(zé)任豬劃分需不滿下級(jí)療部門枯背多鉛個(gè)關(guān)團(tuán)鍵指腦標(biāo)、誕領(lǐng)導(dǎo)枝如全絨背則勁導(dǎo)致吧了指敢標(biāo)過長多權(quán)重氧分配勻無法根體現(xiàn)幅企業(yè)桃短期宏目標(biāo)萄或戰(zhàn)核略傾希向解決慌方案列出劣指標(biāo)龍、涉鳥及流辯程/爛工作朵，尋某找相孟關(guān)職威能部蘿門承捆擔(dān)該