制度體系建設(shè)報(bào)告

制度體系建設(shè)報(bào)告篇一：公司制度梳理報(bào)告公司現(xiàn)行制度體系梳理報(bào)告為提高公司制度文件規(guī)范性，完善制度體系建設(shè)，綜合部對(duì)從20XX年始至今的現(xiàn)行文件進(jìn)行了歸類(lèi)匯編，共將現(xiàn)行的制度、通知類(lèi)文件劃分為綜合、財(cái)務(wù)、人力、市場(chǎng)、風(fēng)險(xiǎn)'紀(jì)檢\工會(huì)'黨群、機(jī)構(gòu)設(shè)置'分工類(lèi)六個(gè)模塊，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)公司制度文件的管控能力，也對(duì)公司構(gòu)建制度化、流程化體系奠定了基礎(chǔ)。綜合部通過(guò)對(duì)公司制度文件的整理，共收錄各類(lèi)文件93個(gè)，并在梳理過(guò)程中，對(duì)公司制度體系存在的一些問(wèn)題進(jìn)行匯總?cè)缦拢阂?、制度文件缺失綜合性制度方面，公司暫無(wú)物品采購(gòu)管理辦法相關(guān)文件，20XX年底印發(fā)的《物品采購(gòu)管理辦法》多處已經(jīng)不符合工作實(shí)際，在本次文件整理中未進(jìn)行收錄，造成此制度的缺失；設(shè)備維修、車(chē)輛維修保養(yǎng)、證照資質(zhì)管理等，公司從未對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)規(guī)定，使得工作職責(zé)、權(quán)限不夠清晰，希望能夠健立此類(lèi)工作的流程規(guī)范，可以使工作做得更細(xì)致、扎實(shí)；安全管理方面，公司有《安全生產(chǎn)及安全保衛(wèi)管理、考核辦法》，但未對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)管理，建議對(duì)安全管理制度進(jìn)行修訂完善，確保安全制度更全面保障公司生產(chǎn)安全。工會(huì)管理方面，公司未建立會(huì)員管理辦法、會(huì)員困難補(bǔ)助管理辦法、工會(huì)會(huì)費(fèi)繳納、扣繳等相應(yīng)制度，工會(huì)相關(guān)規(guī)定文件缺失。財(cái)務(wù)方面，固定資產(chǎn)管理辦法、資本性支出辦法均按照省公司相關(guān)文件執(zhí)行，未根據(jù)公司自身工作實(shí)際建立起公司制度性文件。二、發(fā)文編號(hào)不規(guī)范在公司文件整理中發(fā)現(xiàn)，發(fā)文字號(hào)存在不規(guī)范現(xiàn)象，比如制度匯編中“關(guān)于規(guī)范終端銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理流程的通知（中國(guó)通服陜通中天通知〔20XX〕4號(hào)）”和“公司管理單元設(shè)置和職責(zé)及人員配置調(diào)整的通知（中國(guó)通服陜通中天通知〔20XX〕1號(hào)）”，發(fā)文用的是中天通知字號(hào)，而相同的其余文件“終端銷(xiāo)售業(yè)務(wù)核算管理流程（修訂）（中國(guó)通信服務(wù)陜通中天〔20XX〕34號(hào)）”、“關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工調(diào)整的通知（中國(guó)通服陜通中天〔20XX〕33號(hào)）”，卻用的是中天的字號(hào)。這種“中天通知”字號(hào)與“中天”字號(hào)的文件，在發(fā)文中混淆的幾率比較高，還有“中天通知”與“綜合通知”也不易分的很清楚，建議進(jìn)一步規(guī)范“中天”、“中天通知”、“綜合通知”的發(fā)文范圍，使得發(fā)文字號(hào)辨識(shí)清楚、類(lèi)別統(tǒng)三、制度文件體系有待統(tǒng)一公司制度文件每年都在印發(fā)，并且廢止文件與現(xiàn)行文件同時(shí)存在，使得對(duì)于文件的查閱變得很不容易，對(duì)于公司現(xiàn)行制度究竟有哪些也越來(lái)越不容易弄清楚。因此，建議公司的制度梳理工作每半年或者每年進(jìn)行一次，并可以選擇性的上傳公司群，使大家共享，及時(shí)查閱、了解公司最新制度情況，掌握公司制度體系建設(shè)的變化，緊跟公司經(jīng)營(yíng)步伐。也建議各部門(mén)建立部門(mén)的制度目錄，不僅包括公司已經(jīng)發(fā)文的，也包括未發(fā)文的部門(mén)自己的制度性、規(guī)范性文件，并及時(shí)更新、刪減。保持部門(mén)文件的完整性、延續(xù)性。篇二：公司制度體系建設(shè)與管理情況總結(jié)匯報(bào)公司制度體系建設(shè)與管理情況總結(jié)匯報(bào)（共2篇）制度體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)寧都縣供電有限責(zé)任公司制度是人們對(duì)主客觀世界反復(fù)認(rèn)證后產(chǎn)生的認(rèn)識(shí)的外在化，以文字手段體現(xiàn)著對(duì)某一事物、某一事件的駕馭能力。通俗的理解，制度就是外在化的認(rèn)識(shí)。人們創(chuàng)建制度、修復(fù)制度的目的就是為了更好的指導(dǎo)前進(jìn)道路上的流程性、瑣碎性事務(wù)，確保其始終沿著當(dāng)下的正確認(rèn)識(shí)運(yùn)行。從這個(gè)意義上來(lái)講，制度體系建設(shè)對(duì)企業(yè)的正常運(yùn)行和健康發(fā)展具有十分重要的作用。縣公司位于制度體系建設(shè)的最末端，在制度體系建設(shè)方面有其自身的特點(diǎn)：一是制度制定上重建立、輕健全，在制度執(zhí)行上重效果、輕過(guò)程；二是“三集五大”后縣公司進(jìn)行了機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)，部門(mén)部門(mén)進(jìn)行合并帶來(lái)的職責(zé)兼并，再加上人員變動(dòng)，導(dǎo)致縣公司在人員職責(zé)和規(guī)章制度的對(duì)接上存在一個(gè)較長(zhǎng)的磨合期；三是縣公司人員執(zhí)規(guī)守紀(jì)意識(shí)薄弱，很多工作流程，已有現(xiàn)成規(guī)章制度進(jìn)行了規(guī)范，但在日常工作中執(zhí)行效率低，“人治”現(xiàn)象普遍存在。針對(duì)這些特點(diǎn)，寧都公司結(jié)合自身實(shí)際，主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展制度體系建設(shè)工作。一、對(duì)現(xiàn)有規(guī)章制O行系統(tǒng)透徹的學(xué)習(xí)是對(duì)其高效執(zhí)行的前提和基礎(chǔ)。寧都公司在這方面的做法是：在規(guī)章制度制定出臺(tái)后，在全公司上下進(jìn)行持續(xù)有效的宣貫，進(jìn)行宣貫的目的就是對(duì)制度原旨進(jìn)行加強(qiáng)，使其到達(dá)基層的時(shí)候不至于衰減的太厲害。在制度宣貫方面，一是公司要求各部門(mén)要充分利用公司內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄及公告欄等資源加強(qiáng)宣傳，積極營(yíng)造學(xué)習(xí)宣貫通用制度的良好氛圍。二是各單位部門(mén)應(yīng)將制度學(xué)習(xí)納入各類(lèi)培訓(xùn)班和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動(dòng)，確保全體員工準(zhǔn)確理解、掌握各項(xiàng)制度的主要內(nèi)容和執(zhí)行要求，確保通用制度貫徹到位、執(zhí)行到位。三是將制度學(xué)習(xí)工作納入個(gè)人月度績(jī)效考核、評(píng)先評(píng)優(yōu)，把制度學(xué)習(xí)情況作為個(gè)人績(jī)效考核、評(píng)先評(píng)優(yōu)的一項(xiàng)檢查內(nèi)容。四是對(duì)學(xué)習(xí)過(guò)程進(jìn)行閉環(huán)管理，在每一學(xué)習(xí)階段結(jié)束后，公司都會(huì)用考試或調(diào)查問(wèn)卷的形式來(lái)檢測(cè)學(xué)習(xí)效果，然后根據(jù)學(xué)習(xí)效果來(lái)安排下一階段的學(xué)習(xí)內(nèi)容。（二）注重員工制度精神的培養(yǎng)。管用而有效的制度，并不完全取決于條文有多么復(fù)雜嚴(yán)密，也不僅體現(xiàn)在員工對(duì)條文有多么深透的理解，而在于努力把制度精神、制度觀念熔鑄到人們的頭腦之中，體現(xiàn)于日常行為之中。而這種對(duì)制度精神層面重要性認(rèn)識(shí)的不足，正是導(dǎo)致制度體系建設(shè)中存在這樣那樣不足的根本原因。為此，寧都公司努力從以下三個(gè)方面，不斷提升制度體系建設(shè)。一是讓員工參與到制度的制定、修訂當(dāng)中來(lái)。在制度制定的過(guò)程中，要避免單個(gè)個(gè)體或部分個(gè)體部門(mén)造制度，缺乏實(shí)地調(diào)研、群眾參與的制度從一開(kāi)始就失去了活、沒(méi)有了動(dòng)力，因此寧都公司廣泛動(dòng)員員工主動(dòng)參與、全程參與制度制定、修訂。只有這樣，才能確保廣大職工從內(nèi)心上像認(rèn)同自己一樣認(rèn)同制度。二是讓員工參與到制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查中來(lái)。制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查是保障制度執(zhí)行力的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，讓員工參與到制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查中來(lái)，本身就是一個(gè)鮮活的學(xué)習(xí)、教育過(guò)程，對(duì)員工制度精神的形成具有潛移默化的作用。三是注重對(duì)制度建設(shè)的心態(tài)培養(yǎng)。無(wú)論是制定制度、完善制度，還是監(jiān)督制度、修復(fù)制度，關(guān)鍵在于落實(shí)制度、執(zhí)行制度?？渴裁磮?zhí)行，靠什么落實(shí)？寧都公司的做法是，一方面增強(qiáng)執(zhí)行制度的正面引導(dǎo)，讓那些規(guī)范執(zhí)行制度的人得帶規(guī)范發(fā)展的實(shí)惠；一方面增強(qiáng)執(zhí)行制度的負(fù)面懲戒，讓那些頂風(fēng)作案、不顧制度的行為受到制度性的懲罰，提高不規(guī)范行為的成本。最后，也是最長(zhǎng)遠(yuǎn)的舉措，還是要培養(yǎng)職工的制度精神，讓職工從內(nèi)心深處重視制度，以制度為綱，靠制度干事，形成好習(xí)慣。規(guī)章制度建設(shè)與管理情況總結(jié)匯報(bào)近年來(lái)，公司緊緊圍繞加快建設(shè)“三集五大”工作重心，以推進(jìn)農(nóng)電”四接軌”為企業(yè)內(nèi)部管控建設(shè)目標(biāo)，以標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和依法治企專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)為抓手，梳理接口，規(guī)范管控，在企業(yè)規(guī)章制度建設(shè)方面取得一定的成效。下面我對(duì)縣公司規(guī)章制度建設(shè)與管理工作做以簡(jiǎn)要匯報(bào)：一、 規(guī)章制度專(zhuān)業(yè)歸口管理情況公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)規(guī)章制度的建設(shè)十分重視，明確了企管部為專(zhuān)業(yè)歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)公司規(guī)章制度的制定、修改和完善，并設(shè)兼職管理人員對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行發(fā)布和宣貫。二、 自有制度建設(shè)開(kāi)展情況對(duì)照《國(guó)網(wǎng)公司基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)目錄》，通過(guò)收集清理、整合修訂，公司現(xiàn)有工作標(biāo)準(zhǔn)26項(xiàng)、管理標(biāo)準(zhǔn)290項(xiàng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)13項(xiàng)、規(guī)章制度296項(xiàng)。在公司oa系統(tǒng)上進(jìn)行了宣貫公示傳達(dá)。形成了以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)為框架的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)體系。三、 上級(jí)制度執(zhí)行情況公司積極與“三集五大”制度標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)進(jìn)行對(duì)接。從20XX年至今，共接收?qǐng)?zhí)行上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)規(guī)章制度77項(xiàng)，其中包括《國(guó)家電網(wǎng)公司xxx辦法》等國(guó)網(wǎng)公司規(guī)章制度7項(xiàng)，《省電力公司xxx五項(xiàng)制度》等省公司規(guī)章制度40項(xiàng)，《市公司xxx辦法》等市公司規(guī)章制度30項(xiàng)，全部貫徹執(zhí)行到位。篇三：質(zhì)量管理體系建設(shè)匯報(bào)XX分公司20XX年質(zhì)量管理體系建設(shè)工作情況匯報(bào)XX煙草在XX市局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照市局關(guān)于全面推進(jìn)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作要求，專(zhuān)題研究部署和全面實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系工作。通過(guò)緊密結(jié)合實(shí)際，明確工作標(biāo)準(zhǔn)、完善規(guī)章制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，不斷提升管理和服務(wù)工作水平，取得了初步成效?，F(xiàn)將我局（分公司）20XX年體系建設(shè)的開(kāi)展情況匯報(bào)如下：一、體系宣傳及培訓(xùn)的基本情況我局高度重視質(zhì)量管理體系建設(shè)工作，始終將其作為規(guī)范內(nèi)部管理、加強(qiáng)制度建設(shè)的重要舉措。宣傳和培訓(xùn)是實(shí)現(xiàn)體系良好運(yùn)行的基礎(chǔ)工作，XX煙草精心組織，確保全員參與，借助OA系統(tǒng)、簡(jiǎn)報(bào)、小組會(huì)議、培訓(xùn)班、板報(bào)等多種形式，多次組織開(kāi)展質(zhì)量管理體系知識(shí)的宣傳和學(xué)習(xí)。全年共舉辦了兩次質(zhì)量管理體系應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)培訓(xùn)，主要介紹內(nèi)審相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)并著重學(xué)習(xí)了如何進(jìn)行體系的持續(xù)改進(jìn)和流程優(yōu)化，培訓(xùn)考試合格率達(dá)100%,培訓(xùn)取得了良好的效果。為加強(qiáng)內(nèi)審員隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)體系建設(shè)工作的順利開(kāi)展，我局（分公司）積極參加市局組織的內(nèi)審員培訓(xùn)班，20XX年來(lái)，XX縣局分批參加了市局組織的內(nèi)審員培訓(xùn)會(huì)議，并全部通過(guò)內(nèi)審員資格考試認(rèn)證，目前累計(jì)共有21人取得了質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格證書(shū)。二、體系流程優(yōu)化情況質(zhì)量管理體系建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)是將體系標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入日常的各項(xiàng)管理工作中，我局（分公司）結(jié)合實(shí)際情況與當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)各部門(mén)實(shí)際操作運(yùn)行情況，不斷修改、完善各部門(mén)工作流程。在20XX年度的體系建設(shè)過(guò)程中，共增加工作流程3個(gè)：專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)煙草專(zhuān)賣(mài)品銷(xiāo)毀流程、現(xiàn)金流量預(yù)算申報(bào)及執(zhí)行分析流程、報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化修改現(xiàn)在工作流程共16個(gè)，如：工資、審批發(fā)放流程、專(zhuān)賣(mài)一般案件辦理流程、客戶(hù)經(jīng)理作業(yè)流程、車(chē)輛維修管理流程、督察工作業(yè)務(wù)流程等。在保證持續(xù)改進(jìn)的前提下，目前共有28個(gè)工作流程正常運(yùn)行。此外，積極做好三級(jí)文件的梳理工作，在工作手冊(cè)重新修訂的基礎(chǔ)上，將正使用中或新增的記錄清單、規(guī)章制度、法律法規(guī)、外來(lái)文件等全部重新核對(duì)后加入規(guī)定的編號(hào)分發(fā)到各個(gè)部門(mén)中。三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和企業(yè)績(jī)效管理結(jié)合為避免出現(xiàn)為體系建設(shè)而建設(shè)的“兩張皮”現(xiàn)象，我們從三個(gè)方面著手真正實(shí)現(xiàn)與基礎(chǔ)管理相結(jié)合：首先，將體系建設(shè)和績(jī)效管理融為一體，著手構(gòu)建以質(zhì)量方針為指引，質(zhì)量目標(biāo)為支持標(biāo)準(zhǔn)的考核機(jī)制，作為開(kāi)展績(jī)效管理的基礎(chǔ)；其次，通過(guò)強(qiáng)化監(jiān)管，建立健全激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制以保障體系的正常運(yùn)行。強(qiáng)化對(duì)體系建設(shè)工作全過(guò)程的監(jiān)督和考核，制定體系實(shí)施的績(jī)效管理方案。明確時(shí)間、責(zé)任和目標(biāo)，確保體系建設(shè)的順利實(shí)施。依照質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行督察和考評(píng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通報(bào)，敦促糾正。同時(shí)，將各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)和崗位職責(zé)相統(tǒng)一，作為對(duì)各單位、各部門(mén)考核的一項(xiàng)硬性指標(biāo)，納入年終考評(píng)之內(nèi)。根據(jù)考核結(jié)果，進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和處罰，形成獎(jiǎng)罰分明的激勵(lì)和制約機(jī)制，從而確保體系建設(shè)工作不斷深化。通過(guò)以上措施，充分發(fā)揮質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的導(dǎo)向引領(lǐng)作用，促進(jìn)各項(xiàng)工作的持續(xù)提升和改進(jìn)，20XX年公司總質(zhì)量目標(biāo)和各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)均全部完成，各季度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)零售客戶(hù)綜合滿(mǎn)意率全部大于%，服務(wù)滿(mǎn)意率大于％，貨源供應(yīng)政策零售客戶(hù)知曉率達(dá)100%，卷煙市場(chǎng)凈化率大于，年度員工培訓(xùn)課時(shí)累計(jì)大于72小時(shí)。四、 體系文件執(zhí)行率自查情況開(kāi)展每月自查工作，由內(nèi)審員抽查各個(gè)部門(mén)的工作流程、記錄清單、規(guī)章制度等，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)我局（分公司）質(zhì)量管理體系小組研究后提出整改意見(jiàn)，并進(jìn)行跟蹤反饋整改情況，最后將相關(guān)文件整理歸檔。每月按時(shí)向市局綜計(jì)科上報(bào)自查表。每個(gè)季度上報(bào)季度總結(jié)和開(kāi)展體系學(xué)習(xí)會(huì)議的簡(jiǎn)報(bào)。按要求及時(shí)上報(bào)各階段的目標(biāo)完成情況、內(nèi)審的整改情況、不符合項(xiàng)報(bào)告的整改落實(shí)情況、培訓(xùn)名單、文件更新情況等。五、 內(nèi)審、管理評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)20XX年4月及20XX年8月我局（分公司）分別迎來(lái)了市局組織的第二次、第三次內(nèi)審，驗(yàn)證和評(píng)估體系文件的符合性、適宜性和有效性。審核內(nèi)容涵蓋質(zhì)量管理體系的組織與管理、人員、文件、記錄等要素，審核范圍覆蓋實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行的公司本部各個(gè)職能部門(mén)、業(yè)務(wù)中心和基層單位。在第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)10個(gè)問(wèn)題點(diǎn)，其中涉及到表單方面的問(wèn)題點(diǎn)有7個(gè)，需要修改工作手冊(cè)中流程的問(wèn)題點(diǎn)有2個(gè)。第三次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)33個(gè)問(wèn)題點(diǎn)，其中綜合辦問(wèn)題點(diǎn)9個(gè)，財(cái)務(wù)辦問(wèn)題點(diǎn)3個(gè)，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)12個(gè)，專(zhuān)賣(mài)部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)6個(gè)，中轉(zhuǎn)站問(wèn)題點(diǎn)3個(gè)。在二、三次內(nèi)審整改問(wèn)題點(diǎn)的過(guò)程，我司都遵循PDCA的循環(huán)模式不斷改進(jìn)，通過(guò)制定整改計(jì)劃，細(xì)化整改措施，對(duì)不同問(wèn)題制定相應(yīng)的整改措施。在落實(shí)整改實(shí)施的基礎(chǔ)上，實(shí)行痕跡化管理，做好各項(xiàng)整改記錄，同時(shí)確保檢查、跟蹤、反饋整改結(jié)果；通過(guò)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，避免同類(lèi)問(wèn)題再次出現(xiàn)，并將其他縣局和市局各部門(mén)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)作為參考，引以為鑒，納入每月自查項(xiàng)目?jī)?nèi)容。今年的兩次內(nèi)審使全體員工更加清楚體系建設(shè)工作中存在的不足以及如何持續(xù)改進(jìn)，為提高工作質(zhì)量打好基礎(chǔ)。在兩次內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，我局于20XX年8月下旬參加市局召開(kāi)的管理評(píng)審輸入會(huì)議，就公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況、體系運(yùn)行情況、工作業(yè)績(jī)、內(nèi)審整改情況、需持續(xù)改進(jìn)的建議或要求等向最高管理者進(jìn)行匯報(bào)。管理者代表全面總結(jié)了質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。評(píng)審會(huì)議的結(jié)論是：質(zhì)量方針正確、質(zhì)量目標(biāo)既適應(yīng)實(shí)際，又牽引了業(yè)務(wù)效能提升；質(zhì)量體系文件規(guī)范可行，奠定了公司體系運(yùn)行的基礎(chǔ)，起到了規(guī)范、改善管理的作用；質(zhì)量體系內(nèi)審嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，推動(dòng)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。六、體系建設(shè)工作中的不足之處1、質(zhì)量體系文件的有效性、充分性、適宜性還存在一定差距，