13不符合項(xiàng)整改報(bào)告

不符合項(xiàng)整改報(bào)告序號(hào)要素不符合項(xiàng)描述緣由分析整改措施證明材料1負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人安全承諾書承諾內(nèi)容不全面，修改文件，添加相關(guān)的要求人代表安全承諾書》2負(fù)責(zé)人未供給安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案。實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化治理全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案》3方針目標(biāo)危害場(chǎng)所檢測(cè)合格率等指標(biāo)。修改文件，添加相關(guān)的要求全目標(biāo)責(zé)任書》4方針目標(biāo)標(biāo)分解、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)等內(nèi)容。修改文件，添加相關(guān)的要求銀海公司安全目標(biāo)責(zé)任書5方針目標(biāo)安全工作打算不具體修改文件，添加相關(guān)的要求全生產(chǎn)工作方針》6機(jī)構(gòu)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)圖：沒有表達(dá)安委會(huì)、各具體副總分工治理體修改文件，添加相關(guān)的要求銀海公司組織機(jī)構(gòu)圖系。機(jī)構(gòu)未依據(jù)規(guī)定人數(shù)配備注冊(cè)安安全工程師已安全資質(zhì)證7設(shè)置全工程師。符合規(guī)定人數(shù)書8安全職責(zé)已明確各副總及調(diào)度處安全各副總及調(diào)度處安全責(zé)責(zé)。職責(zé)任狀9安全職責(zé)已明確各副總及調(diào)度處安全各副總及調(diào)度處安全責(zé)責(zé)。職責(zé)任狀10風(fēng)險(xiǎn)治理未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)治理制度。已按要求制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)治理險(xiǎn)評(píng)價(jià)治理制度制度》風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展體系再培銀海公司各治理訓(xùn)，保存培訓(xùn)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄并責(zé)成評(píng)價(jià)人員簽名12單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄并責(zé)成評(píng)價(jià)人員簽名12風(fēng)險(xiǎn)治理分車間治理人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)展體系再培訓(xùn)，保存培訓(xùn)參與培訓(xùn)人員簽名工作不了解紀(jì)錄

紀(jì)錄，標(biāo)準(zhǔn)各

價(jià)記錄1313風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未明確打分依據(jù)。治理已明確量化、各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)價(jià)記錄14風(fēng)險(xiǎn)未明確單獨(dú)列出重大風(fēng)險(xiǎn)清治理 單。已單獨(dú)列出重銀海公司重大風(fēng)險(xiǎn)清單 大風(fēng)險(xiǎn)清單17181718192021序號(hào)要素不符合項(xiàng)描述緣由分析整改措施證明材料風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)展體系再培從業(yè)人員參15把握作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的訓(xùn)，保存培訓(xùn)紀(jì)錄加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)簽名實(shí)行的把握措施。16風(fēng)險(xiǎn)把握未建立重大隱患工程檔案。已建立重大隱患工程檔案大隱患工程檔案》重大未定期對(duì)重大危急源進(jìn)展安建立《重大危危源險(xiǎn)全評(píng)估。險(xiǎn)源定期檢大危急源定制度》重大未供給專項(xiàng)對(duì)重大危急源的建立《重大危危源險(xiǎn)設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄。險(xiǎn)源定期檢大危急源定制度》重大未制定專項(xiàng)重大危急源應(yīng)急銀海公司《安危源險(xiǎn)預(yù)案。全事故應(yīng)急救援預(yù)案》全事故應(yīng)急救援預(yù)案》與周邊的防護(hù)距離不符合國整改。已承諾搬遷日期〔冀州政函202362號(hào)〕風(fēng)險(xiǎn)未定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)已建立《風(fēng)險(xiǎn)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、信息結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)把握效果。評(píng)價(jià)、把握管把握治理制更度》規(guī)定定期評(píng)審22法律法規(guī)未建立識(shí)別和獵取適用的安已制定并發(fā)行最版本的安全治理制度》求的治理制度。全治理制度23法律法規(guī)法律法規(guī)清單不全面已建立全面的法律法規(guī)清單《銀海公司法律法規(guī)清單》24符合性評(píng)未進(jìn)展法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)。定期對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律價(jià)法規(guī)進(jìn)展符合性評(píng)價(jià)管理未明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)明確評(píng)審和修制度規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的訂安全生產(chǎn)規(guī)全生產(chǎn)治理25修訂章制度和安全制度修訂制的會(huì)簽記錄，未注明生效日操作規(guī)程的時(shí)度》期。機(jī)和頻次培訓(xùn)未制定適宜的安全培訓(xùn)教育定期識(shí)別安全教育目標(biāo)和要求。培訓(xùn)教育需全培訓(xùn)教育26治理求，制定、實(shí)打算》施安全培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)已制定完善的27教育操作性不強(qiáng)。安全培訓(xùn)教育全培訓(xùn)教育治理打算打算》培訓(xùn)未供給培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。安全教育主管28教育治理部門定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)展評(píng)全培訓(xùn)教育打算》價(jià)序號(hào)要素其人29序號(hào)要素其人29教他員育不符合項(xiàng)描述未供給外來施工單位進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前部門安全培訓(xùn)教育記錄。緣由分析整改措施證明材料單位作業(yè)人《外來施工員進(jìn)展入廠人員培訓(xùn)管3031培訓(xùn)安全教育培訓(xùn)并記錄在檔理規(guī)定》日常安全治理部門未具體制定班結(jié)合班組安安全全生產(chǎn)實(shí)際《日常安全教育查安全活動(dòng)的簽字制定班組安，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求教育治理規(guī)定》生產(chǎn)安全設(shè)施臺(tái)帳登記內(nèi)容不健建立監(jiān)視和設(shè)施測(cè)量設(shè)備臺(tái)《監(jiān)視和測(cè)治理容。帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維量設(shè)備治理制度》護(hù)關(guān)鍵關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位未明確，建立關(guān)鍵裝裝置置、重點(diǎn)部及重到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)展一次安全活動(dòng)。位檔案及安置、重點(diǎn)部32 點(diǎn)部全檢查書面位檔案及安位報(bào)告制度，全檢查書面定期進(jìn)展監(jiān)報(bào)告制度》督或巡檢關(guān)鍵建立關(guān)鍵裝裝置案，車間也不清楚其治理要置、重點(diǎn)部及重求。位檔案及安置、重點(diǎn)部點(diǎn)部全檢查書面位檔案及安33位報(bào)告制度，全檢查書面定期進(jìn)展監(jiān)報(bào)告制度》督或巡檢。對(duì)車間治理人員進(jìn)展體系再培訓(xùn)關(guān)鍵制定關(guān)鍵裝甲醇罐區(qū)、裝置置、重點(diǎn)部氣柜演練記34及重等半年一次的演練記錄。位應(yīng)急預(yù)案錄點(diǎn)部并組織演練位作業(yè)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所《職業(yè)衛(wèi)生場(chǎng)所公布檢測(cè)結(jié)果。進(jìn)展職業(yè)危檔案》35治理害因素測(cè)試并公布檢測(cè)結(jié)果承包承包建立合格承商與商檔案中局部承包商資質(zhì)不包商名錄和《承包商管供應(yīng)全。檔案理制度》商化學(xué)對(duì)可能接觸品檔和產(chǎn)生的化《化學(xué)品檔案記，未編制相應(yīng)的一書一簽。學(xué)品〔包括案》中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品進(jìn)展普查，建立化學(xué)未明確應(yīng)急詢問效勞。化學(xué)品檔案設(shè)立24小事故時(shí)應(yīng)急詢問應(yīng)急效勞3738咨詢咨詢服務(wù)39404142?；酚涬U(xiǎn)學(xué)登危急化學(xué)品登記證尚未取得。職業(yè)職業(yè)危害因素申報(bào)內(nèi)容缺少危害甲醇、高溫、冷凍、噪聲等項(xiàng)申報(bào)目。職業(yè)未制定職業(yè)危害防治打算和已制定職業(yè)危害實(shí)施方案。危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案《職業(yè)危害防治打算》職業(yè)未建立從業(yè)人員安康監(jiān)護(hù)檔已對(duì)從業(yè)人《從業(yè)人員危害證明。員進(jìn)展體檢并建立檔案安康監(jiān)護(hù)檔案》序號(hào)要素不符合項(xiàng)描述序號(hào)要素不符合項(xiàng)描述緣由分析整改措施證明材料43444546勞動(dòng)防護(hù)用品勞保發(fā)放臺(tái)帳不健全。已建立統(tǒng)一的勞保發(fā)放臺(tái)賬并發(fā)放到各單位各單位《勞賬》安全檢查未制定安全檢查打算。有具體的安、制定各種形式的安全檢查表《安全檢查表》安全制定各種形檢查內(nèi)容。式的安全檢查表《安全檢查表》自評(píng)過程未形成記錄。量員崗位職責(zé)。析。缺少計(jì)量器具校驗(yàn)打算及檢定記錄。缺少部門安全檢查記錄。保用品”實(shí)際已歸安環(huán)處。缺少部門安全目標(biāo)及安全工作打算。少對(duì)外來人員的培訓(xùn)教育記錄。缺少銷售公司部門職責(zé)及庫管員、開票員等部門人員職責(zé)?？蛻魴n案不完整。應(yīng)建立臺(tái)帳、客戶資質(zhì)存檔?；ぼ囬g。不符合項(xiàng)整改報(bào)告序號(hào)要素序號(hào)要素不符合項(xiàng)描述明書和標(biāo)簽。緣由分析整改措施證明材料后勤等部門無治理部門活動(dòng)記錄。后勤等部門無治理部門活動(dòng)記錄。沒有安全檢查記錄。檢查制度、無安全檢查表。沒有年度電器檢修打算。檢修記錄無風(fēng)險(xiǎn)分析臨時(shí)用電作業(yè)許可證填寫不全尿素車間設(shè)備檢修記錄無風(fēng)變化無變更記錄。供給商檔案抽查有一家不能過期。尿素框架崗位起重機(jī)無左右行程限位器。尿素車間一樓一液位計(jì)無防護(hù)罩。安全閥無校驗(yàn)牌。無危急化學(xué)品安全告知卡。不符合項(xiàng)整改報(bào)告序號(hào)要素序號(hào)要素不符合項(xiàng)描述尿素框架崗位未設(shè)置液氨有毒氣體報(bào)警器。緣由分析整改措施證明材料尿素框架崗位廠房?jī)?nèi)有電焊機(jī)，并接線。淋，應(yīng)設(shè)置遮陽棚。冰機(jī)氨罐未設(shè)置防護(hù)堤。冰機(jī)氨罐無報(bào)警器。冰機(jī)氨罐無報(bào)警器。甲醇罐無爬梯護(hù)籠。接。甲醇罐區(qū)有臨時(shí)電力線跨越罐區(qū)。甲醇罐區(qū)防護(hù)堤缺口應(yīng)準(zhǔn)時(shí)修復(fù)。甲醇罐區(qū)接地報(bào)警器損壞。氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)房修理間有砂座。廠區(qū)管線應(yīng)有限高警示標(biāo)志。校驗(yàn)標(biāo)簽。氮?dú)錃?/p>