審核要點(diǎn)及下一步過程優(yōu)化的建議

必審內(nèi)容及下一步過程優(yōu)化的幾點(diǎn)建議25thofAug.2012您需要的正是Feihong人努力的!提示：

紅色部分為必審內(nèi)容，且占的得分權(quán)重較重……重要且緊急。

綠色部分為后續(xù)應(yīng)該要引入的理念（績效管理，持續(xù)改進(jìn)，高績效團(tuán)隊建設(shè)等）……重要但不緊急。您需要的正是Feihong人努力的!內(nèi)容：A.體系文件部分：質(zhì)量目標(biāo)的制定及分解。員工培訓(xùn)計劃及資質(zhì)矩陣圖。供應(yīng)商的管理?？蛻敉对V的處理。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。B.過程部分：倉儲管理。進(jìn)貨檢驗(yàn)。生產(chǎn)現(xiàn)場管理（擠出吸塑車間）。過程檢驗(yàn)。C.必須要有的其它資料。D.審核中應(yīng)該要注意的技巧。E.其他個人建議。您需要的正是Feihong人努力的!A.體系文件部分2011年：質(zhì)量目標(biāo)的制定及分解（目標(biāo)要有可測性，挑戰(zhàn)性，可實(shí)現(xiàn)性，一次合格率，客戶抱怨率和客戶滿意度等）。過去一年的月度/年度總結(jié)分析報告（一定要有數(shù)據(jù)分析，改進(jìn)措施，結(jié)果驗(yàn)證等；柱狀圖或餅圖，魚刺圖，項(xiàng)目實(shí)施表，績效趨勢圖等，最好圖文并茂），且目標(biāo)應(yīng)有一定的挑戰(zhàn)性，不是每月都能輕易達(dá)到的。年度總結(jié)報告必須導(dǎo)出新的改進(jìn)計劃以確保新目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性，且在每年的12月份就得做出年度總結(jié)報告。2012年：質(zhì)量目標(biāo)的制定及分解（所有目標(biāo)要稍有提高，且高于去年完成的指標(biāo)，體現(xiàn)出持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)部機(jī)制）。今年的月度總結(jié)分析報告（一定要有數(shù)據(jù)分析，改進(jìn)措施，結(jié)果驗(yàn)證等；柱狀圖或餅圖，魚刺圖，項(xiàng)目實(shí)施表，績效趨勢圖等，最好圖文并茂），且目標(biāo)應(yīng)有一定的挑戰(zhàn)性，不是每月都能輕易達(dá)到的。目標(biāo)要可視化（必須公示在相關(guān)責(zé)任部門的信息板上，以體現(xiàn)出工效掛鉤的思想）。您需要的正是Feihong人努力的!1.質(zhì)量目標(biāo)的制定及分解。A.體系文件部分您需要的正是Feihong人努力的!1.質(zhì)量目標(biāo)的制定及分解。常用分析圖：柱狀圖（柏拉圖）：統(tǒng)計分析主要缺陷比例。層點(diǎn)圖：統(tǒng)計分析主要缺陷來自何種設(shè)備/何時/何班/何人。魚刺圖：分析缺陷的可能原因。趨勢圖：分析改進(jìn)前后的績效對比。A.體系文件部分注意：關(guān)鍵KPI指標(biāo)的制定一定要體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)原則（挑戰(zhàn)性，可實(shí)現(xiàn)性）。一定要每天收集數(shù)據(jù)（將過程缺陷分類，創(chuàng)建自己的日缺陷統(tǒng)計表），每月統(tǒng)計分析。實(shí)際值一定要和目標(biāo)值比較，如沒有達(dá)標(biāo)，在月度報告中務(wù)必導(dǎo)出改進(jìn)措施、責(zé)任人、實(shí)施時間等。月度報告中最好包括進(jìn)貨合格率，過程合格率，客戶抱怨率，及其它市場分析，過程優(yōu)化等。您需要的正是Feihong人努力的!1.質(zhì)量目標(biāo)的制定及分解。

A.體系文件部分2.1.年度培訓(xùn)計劃（一定要有新員工的培訓(xùn)流程，管理層的高級培訓(xùn)（精益生產(chǎn)管理，消除7大浪費(fèi)，績效考核，5S管理，快速換模，標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，高績效團(tuán)隊的建設(shè)等相關(guān)內(nèi)容），GAMI培訓(xùn)，質(zhì)量人員（FMEA,SPC等）且定義參加人員的范圍、人數(shù)。2.2.培訓(xùn)記錄（所有參加人員簽到，培訓(xùn)評估，如需考試測評一定要有所有參加人員的考試結(jié)果，一定詳細(xì)定義多少分為及格，不及格人員的再培訓(xùn)。2.3.人員資質(zhì)矩陣圖（技能等級，最好每次培訓(xùn)后及時更新）。2.4.人員資質(zhì)矩陣圖應(yīng)公布在相關(guān)車間/辦公室，人員替代計劃將據(jù)此。您需要的正是Feihong人努力的!2.員工資質(zhì)與培訓(xùn)。注：培訓(xùn)的目的應(yīng)為讓所有員工變成高技能員工，提高團(tuán)隊的整體績效水平，降低浪費(fèi)，消除隱患等，而不是僅僅為了審核。

A.體系文件部分您需要的正是Feihong人努力的!3.供應(yīng)商管理：3.1.供應(yīng)商詳細(xì)清單信息（包括審核結(jié)果（A,B,C)，及年度審核計劃）。3.2.供應(yīng)商評審模板(A,B,C的分類），篩選原則。3.3.內(nèi)審員（兼做供應(yīng)商審核員）的資質(zhì)證明。3.4.評審報告（要有較為詳細(xì)的描述參照發(fā)給你們的審核報告），報告一定要有供應(yīng)商的簽字和整改回復(fù)，改進(jìn)內(nèi)容務(wù)必詳細(xì)，“C"級供應(yīng)商應(yīng)有復(fù)審報告。3.5.供應(yīng)商的內(nèi)部放行程序。3.6.供應(yīng)商的PPM協(xié)議，ROHS協(xié)議。3.7.供應(yīng)商的月度/年度PPM實(shí)際值/目標(biāo)值。3.8.分供方的缺陷處理程序（8D).

A.體系文件部分您需要的正是Feihong人努力的!4.客戶投訴的處理：年所有客戶投訴清單。4.2.每個案例（一定要有詳細(xì)定義投訴處理的內(nèi)部流程，短期措施里的返查庫存品及在制品的統(tǒng)計結(jié)果和凍結(jié)；長期措施的魚刺圖分析，改進(jìn)措施及措施的驗(yàn)證，相應(yīng)改進(jìn)文件的標(biāo)準(zhǔn)化）。注意：BSH每次投訴必須形成完整的8D報告，務(wù)必詳細(xì)，圖文并茂，前后績效對比驗(yàn)證。改進(jìn)措施及措施的驗(yàn)證，相應(yīng)文件的標(biāo)準(zhǔn)化等，一定要閉環(huán)）。A.體系兔文件豬部分您需帳要的猛正是Fe社ih兔on斜g人努嶄力的!5.設(shè)備紛模具震的維幫護(hù)保華養(yǎng)：5.縮慧1.設(shè)備刮模具災(zāi)清單簡，年俘度維拒護(hù)保懸養(yǎng)計皮劃及占記錄。5.央2.維護(hù)保養(yǎng)掏指導(dǎo)決書令（電器秒部分鞭，機(jī)雨械部蠻分，姻液壓度傳動怖部分，潤拿滑系巡壽統(tǒng)的乒?jié)櫥颍嘿u壓站燦液壓連油的創(chuàng)多少/定期罪更換，漉兇網(wǎng)的石定期亞更換槍，工孕作油溫紫的高稻低；版模罷具導(dǎo)尋向裝聽置，貨型芯仙，水道鄙等）及瘋相關(guān)惕操作熱指導(dǎo)。5.禍3.模具遭上架云前的閉最后紀(jì)一模誘產(chǎn)品烏的檢附查報鹽告。青如最尖后一連模產(chǎn)牛品不項(xiàng)符合線要求嘴，務(wù)紙必詳呀細(xì)注卻明缺語陷類壩型，若位置稀（最拐好有牽簡圖心和最食后一奧模的表樣品舟），瀉模具辟維修澡部門幫根據(jù)嶺最后翅一模轎的報爭告及監(jiān)樣品隸對模挨具設(shè)垂施維怖修，深或模界具年鉤度維純護(hù)保輛養(yǎng)計撤劃對葵模具僅進(jìn)行冬維護(hù)掙并且徒填寫潮維護(hù)/維修報告昂單，拜生產(chǎn)繡部/質(zhì)量蓬部對懲維修盛后模奮具再麻次試赴樣確車認(rèn)。5.長4.模具辦設(shè)備慮履歷攔表。B.過程鉆審核哨部分窄：您需夸要的葬正是Fe匯ih身on疏g人努叔力的!1.倉儲賓管理(進(jìn)貨狗區(qū)/產(chǎn)品粘區(qū)）狗。1.漏1.平面歪布局旗圖(區(qū)域燦號和受實(shí)物母相對緩應(yīng)）俱或用EX晨CE醉L表制借作倉多儲號海與實(shí)落物相柜符，弱區(qū)域摟劃分揪明確訪，部右件名浸稱/代號/日期耳號等犯齊全蠻，確罩保先琴進(jìn)先售出的糕原則誰。1.濫2.有明妨確的嗚待檢堅區(qū)，驚檢查沸合格館后方濃可入川庫并獻(xiàn)標(biāo)示頁。1.卷3.包裝義標(biāo)識哲規(guī)范小齊全珍，而貸且標(biāo)辣示一古律向渡外，伍不同瞞貨物最嚴(yán)禁火混合辯堆放習(xí)在同要一單量元格壤。1.堡4.堆碼聽高度慶以不話壓壞雖最低鳴層的巧包裝致箱為男原則俊，確舒保所燒有BS價H包裝燈箱完妖好。1.泥5.部件系的防伸潮/防塵/防紫禽外線/防擠孩壓變甚形/防竄成貨等只必須偷被充盆分考打慮。1.筆6.每月訴盤點(diǎn)譯倉儲首區(qū)一幕次（如掘問及先此問敢題）。1.筆7.務(wù)必清潔蓬整齊階有序付，但瞞不可基發(fā)現(xiàn)嬌地面襲積水否（拖災(zāi)地造中成）榆。B.過程連審核默部分強(qiáng)：您需委要的悟正是Fe直ih遮on卸g人努饒力的!2.進(jìn)貨檢驗(yàn)瘡。2.素1.原料/半成鄭品的難檢驗(yàn)心規(guī)范簡齊全抖，內(nèi)歌容一復(fù)定要寇有可莖操作致性并栗按規(guī)捏范要也求記悅錄檢點(diǎn)測結(jié)系果，每批應(yīng)次原壟料的策出廠夸檢測燙證明亮齊全朝（至總少倉桃?guī)飕F(xiàn)牢存產(chǎn)舒品要索有）布，并保崇存至汽少5年（跨如問雜及此蓮問題守）。2.厭2.測試恢設(shè)備顏一定捆要有椒校驗(yàn)傾標(biāo)簽喬，并喪按要金求管胡理存席放。2.施3.測試岔設(shè)備匙操作臥指導(dǎo)撞書，智測亦試/處理豆流程看等要莫詳細(xì)即定義夫。2.施4.檢測點(diǎn)合格叔后蓋劍相關(guān)傍校驗(yàn)援人的線合格束章。2.豬5.文件/檢測盾工具/記錄俊一定蒼要存登放在勢工作刪區(qū)域斯附近泰，千沒萬不判要放齡在辦任公室隔，因昆為老采外會膨要你千們演窮示實(shí)隊際操漸作的樂，請斬務(wù)必翁安排內(nèi)精明灣人員懸演示旁。2.螞6.檢測塑工具劇及實(shí)距際檢肉測一窯定要牢在空煩調(diào)房愛內(nèi)進(jìn)巷行（20汽±2℃），疫塑料去件需浮要在滅實(shí)驗(yàn)禁室內(nèi)綢平衡扇至少降一小廈時。B.過程換審核級部分漆：您需猴要的涼正是Fe多ih釀on倍g人努談力的!3.生產(chǎn)樹現(xiàn)場管理洽。3.附1.車間嫩顯著默位置篩必須癢有一嫩個信晴息板蓮（主謝要KP固I信息劃，欠目標(biāo)陸詳細(xì)本，驕生產(chǎn)滿信息……當(dāng)日鴨生產(chǎn)劣什么/當(dāng)班嫁目標(biāo)企產(chǎn)量/幾號機(jī)誤臺/昨天項(xiàng)績效壤情況/一次憶合格暴率目乳標(biāo)，榜企業(yè)炸的獎煮懲信皺息，揀公司傷其它用相關(guān)梁信息綠，人岡員技盲能矩速陣圖狡等內(nèi)不容）者。3.艷2.機(jī)臺須附近藥設(shè)備溫安全混操作貿(mào)規(guī)程/注塑仁工藝像操作溫指導(dǎo)/部件條檢驗(yàn)斷規(guī)范/包裝品規(guī)范/設(shè)備嚇維護(hù)訴保養(yǎng)瀉規(guī)范降記錄/每班僑首檢導(dǎo)時的匹工藝鋸參數(shù)未記錄盛等齊析全。3.刃3.機(jī)臺吧工作猴檢驗(yàn)克區(qū)照改明良棚好（日光賀燈D6華5)，工宿位器睡具擺蠟放整伍齊，踏現(xiàn)場中清潔恭整齊零。B.過程灣審核會部分施：您需術(shù)要的盈正是Fe籍ih需on誓g人努中力的!3.生產(chǎn)箏現(xiàn)場管理探。3.瞎4.工藝貼參數(shù)亦記錄蠢一定加要和抗機(jī)器愁實(shí)喪際值關(guān)一致淚，操搶作指駐導(dǎo)書殿上參飼數(shù)的親公差言范圍仔一定掀要明捕確，貓審核籮前一奮定要應(yīng)檢查梯所有鹽當(dāng)天胖準(zhǔn)備栗做的BS參H產(chǎn)品軋的機(jī)覆臺工緣瑞藝參邪數(shù)的剖范圍書是否寫與工司藝規(guī)描范相虛符。3.估5.原料棄桶標(biāo)茶示清喂晰，俱混合睬配比糟清晰孟標(biāo)注棍，回跳用料啦比例懇明確辮并有法清晰勞記錄狼，料絞筒一賊定要戀密封累防塵見。3.耍6.混料鎮(zhèn)區(qū)：道混料究操作攔規(guī)范緣瑞明確干（比民例……色母/原料/回用絲式料，扮時間缺，記憲錄，恨清理蓋要求課明確艦），必須岸充分杜絕察材料銹污染策問題翻。3.決7.破碎星區(qū)：揪破碎氣的操逮作規(guī)范臂明確臨（清理馬，正政在破越碎的誼相關(guān)剖標(biāo)示….唱.材料嘗名稱/色號寇，破慮碎料辮的包泰裝必厲須用餡原包呆裝袋辯且標(biāo)絨示清助晰，臨分類各存放），艷必須鉆充分鼻杜絕盒材料蜻污染定問題晨。B.過程削審核顫部分槳：您需粒要的葛正是Fe陣ih超on構(gòu)g人努麻力的!3.生產(chǎn)毛現(xiàn)場管理仆。3.襪8.詳細(xì)碌定義迫包裝論方式曬（何敘種包麥裝箱/何種滲防護(hù)旋方式/件數(shù)/層數(shù)滑等）紐奉。3.藝9.不合惜格品棄用紅著色容嗽器存攀放，廁待返謠修品悶用黃另色容勒器存新放。3.烈10邁.不合傘格品叼及時予以“語正……”分封類記陰錄。3.瘦12暫.現(xiàn)場余的模溪具擺餅放一餓定要滋整齊拋，銘栗牌標(biāo)橡示齊卷全且扇不要慢放在莊地上岔。3.賤13持.要有豈最近2~頭3起的威車間谷異常塞情況旗處理裙的一樓個完集整的帶案例提（檢榆驗(yàn)員膽出具的不合貞格報拒告，怠責(zé)任癥部門曠整改散調(diào)整旱或修貍理模義具，聾再驗(yàn)嗓證報喂告等謙，所績有行央動一旱定要著閉環(huán)歌）。3.半14臺.清潔鑄，整帝齊，圾有序倦，明系亮，尾明晰繼，公站開，煩透明熔。3.棗15開.建立CT摟Q工作伯站。B.過程因?qū)徍诵圆糠譂耗杳抟母荈e軋ih園on既g人努臉力的!4.過程檢驗(yàn)畝。4.匙1.明確遠(yuǎn)定義腔首檢抵要求焦：至享少在20度檢測室內(nèi)1小時后/每腔1件；醫(yī)每腔3件（恒外觀/一定窩要詳嚇細(xì)定培義外批觀要割求及蓬根據(jù)BS尖H檢驗(yàn)建規(guī)范)，檢噴測工崇具齊高全并忌已校建驗(yàn)，最好模放在識平臺權(quán)上檢,記錄倡報告魂務(wù)必包括愈抽樣壟時間灘，數(shù)顯量，刻模腔頁號vs尺寸，首估樣檢裙測報千告一潑定要夢能對網(wǎng)應(yīng)上相應(yīng)鐵上每幅班記響錄的評工藝共參數(shù)聾（可不以在壁報告連中注料明參宅數(shù)參告見XX萌X記錄貌等）卷。4.脈2.明確級定義誼過程隙檢測秀頻次夸：如更外觀厭（3件/每腔/每2小時……巡檢造；每德件……自檢藍(lán)）；溉尺寸陰（1件/每腔/每2小時….客.巡檢欺，如嫂做SP朋C，5件/每腔/每2小時……巡檢尤，這伏是最拐好的慕方式親）。4.泉3.現(xiàn)場院及檢畢驗(yàn)區(qū)掩的所乞有卡嘗尺/卷尺篩要有碼校驗(yàn)協(xié)標(biāo)示屢，卡申尺的圣測試參面平憂整/對光縱無縫釘隙/一定介清潔凱無油罰污。4.孝4.最好行有最鋪近2~竭3起的掩車間擊異常討情況歡處理壘的一擇個完濁整的脈案例次（檢作驗(yàn)員大出具殿不合不格報景告，思責(zé)任梢部門眉整改碗調(diào)整防或修驗(yàn)?zāi)＞甙?，再遇?yàn)證擺等，憲問題遞一定宴要關(guān)芹閉）冠。4.枕5.尺寸崗檢測詠一定沫要在壓專門濃的檢語測室妻內(nèi)進(jìn)主行（涂恒溫南，明失亮，換整潔送，有醉序，前測試誼設(shè)備志，檢瓶測指叫導(dǎo)書艷，記六錄齊您全）章。B.過程策審核乏部分即：您需善要的坡正是Fe憶ih乓on截g人努壩力的!5.設(shè)備親模具摩維護(hù)表保養(yǎng)礎(chǔ)部。5.共1.所有息設(shè)備決模具嚴(yán)清單調(diào)，履核歷，牢狀態(tài)物，存嫂儲位途置（EX戒CE情L表對鮮應(yīng)）責(zé)。5.鑰2.所有就設(shè)備步模具治年度哪維護(hù)混保養(yǎng)開計劃酷（電器橋部分虎，機(jī)笛械部諸分，蹄液壓侄傳動莫部分舒，液位壓油絮的位撕置/定期當(dāng)更換露，工齒作油暮溫的奴高低逝；封模具出導(dǎo)向舟裝置奸，型涌芯，覺水道像，流狠道，泳分型總面，淺表面坊拋光等）僑，記準(zhǔn)錄，旬每月樹將本譜月要晌做的蓄設(shè)備控模具再維護(hù)價保養(yǎng)執(zhí)計劃袍從ex訴ce奏l(xiāng)表中賺篩出航并張駛貼在論相關(guān)根區(qū)域鼓并按呼計劃樓實(shí)施喘。5.3背.所有訴庫存忠模具位最后償一模翻的檢友查報畫告，趣末次怨樣品推，如奶最后曠一模被有缺啟陷項(xiàng)芹，一通定要很有質(zhì)醒量部籃詳細(xì)賠缺陷寄描述過（復(fù)液雜的蟲要附章上圖值片）細(xì)，模重具維畏修部跌門的素維修記錄貸（復(fù)漢雜的壓要附罷上圖片撕，尤欺其是釘更換狀零配妄件的這，質(zhì)尼量部餐要對臺改進(jìn)專部位峽再確醉認(rèn)并償附報悶告）5.異4.模具料上架浙前先央查當(dāng)互月模假具維怒護(hù)保茶養(yǎng)計學(xué)劃，乞如當(dāng)憶月有遺計劃插，根芹據(jù)計光劃內(nèi)捷容進(jìn)販行相驅(qū)應(yīng)內(nèi)棚容的合維護(hù)舞保養(yǎng)揭。C.必須冷要有織的其次它資移料:您需貧要的那正是Fe臥ih傷on胖g人努熄力的!FM阻EA棕,M養(yǎng)SA粉,G較ag典e喚R癥&R致,創(chuàng)CP卡K,其CM唉K,靈SP造C.FM疫EA避:導(dǎo)入爽升級壇原則絡(luò)。Ga抽ge各R項(xiàng)&R艷,M筑SA鏟,C屢PK及SP拜C的關(guān)考聯(lián)性變，SP攝C的常源態(tài)化級。PD偉CA相關(guān)紹案例華。年度濾內(nèi)審悄計劃/實(shí)施廊（務(wù)懸必為銷閉環(huán)壇報告朵）。最好啞將上潮次的貸主要浙缺陷鋒項(xiàng)及蘇以上宜文件殘放在岔一個爐文件僚包中嗚或?qū)⒙菹嚓P(guān)真文件喪拷在傷一個娘硬盤司中，插便宜杜查找婦展示開。C.審核撓中必尤須注題意的技巧:您需芹要的嬸正是Fe透ih慰on支g人努詢力的!將所涉及導(dǎo)的文摸件資哭料按祥順序倚擺放孔在會塞議室分，最忠好所哥有文申件能出有電梢子版殊的，創(chuàng)并分癢類放揀在審盡核文齒件包內(nèi)，仁以便能夠鈴快速啞配合騾審核要求。僅僅示出示攔審核歇者提妄到的撲文件武，審馬核者辭未提毒及部就分盡蜘量回防避。沒有齊支持艙或沒駁有做矛的部串分，累千萬新不要朋說有危，否篇則老取外會粥說你變們企陰圖掩闖蓋撒埋謊，援這一江點(diǎn)老控外非搖常討披厭，堅問及頓不足爸部分鐵，一枝定感歉謝他原們，胞并問唇他們泊可否豎告知膝如何憲做，弓這樣津也可身拖延螺時間盲，轉(zhuǎn)攝移話騎題。務(wù)必析顯得雖坦誠罰誠懇電，務(wù)柿實(shí)好梯學(xué)，頑謙虛增向上禍，開惱發(fā)進(jìn)蚊取。如果效審核訓(xùn)中發(fā)邪