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文檔簡介

跟蹤報(bào)告項(xiàng)目跟蹤報(bào)告項(xiàng)目名稱:天然林保護(hù)工程轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目項(xiàng)目單位:天水市麥積區(qū)林業(yè)和草原局主管部門:2021年10月

目錄TOC\o"1-4"\f一、項(xiàng)目基本情況 3(一)項(xiàng)目概況 3(二)立項(xiàng)依據(jù) 3(三)設(shè)立的必要性 3(四)保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施 3(五)實(shí)施計(jì)劃 3(六)總目標(biāo) 3(七)年度目標(biāo) 3(八)需要說明的其他問題 3二、項(xiàng)目跟蹤情況 4(一)跟蹤時(shí)段 4(二)目標(biāo)修訂情況 4(三)資金安排使用情況 5(四)跟蹤完成情況 6三、跟蹤結(jié)論 9(一)完成正常的指標(biāo) 9(二)可能存在問題的指標(biāo) 10(三)分項(xiàng)結(jié)論 11(四)總體結(jié)論 11四、問題及糾偏 11(一)存在問題 111.預(yù)算執(zhí)行方面 112.資金管理方面 113.項(xiàng)目管理方面 114.目標(biāo)完成方面 115.其他方面 11(二)糾偏措施 111.預(yù)算執(zhí)行方面 112.資金管理方面 113.項(xiàng)目管理方面 114.目標(biāo)完成方面 115.其他方面 11

摘要

一、項(xiàng)目基本情況(一)項(xiàng)目概況 天保工程區(qū)公益林補(bǔ)植補(bǔ)造(二)立項(xiàng)依據(jù) 政府文件,甘財(cái)預(yù)(2018)92號、天林發(fā)(2019)67號。(三)設(shè)立的必要性 解決天保公益林保護(hù)及修復(fù)資金(四)保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施 依據(jù)《天然林保護(hù)工程管理辦法》(五)實(shí)施計(jì)劃 計(jì)劃天保區(qū)公益林補(bǔ)植補(bǔ)造130畝(六)總目標(biāo) 完成計(jì)劃任務(wù)。(七)年度目標(biāo) 新增綠地面積(八)需要說明的其他問題 納入公益林管護(hù)范圍。二、項(xiàng)目跟蹤情況(一)跟蹤時(shí)段 項(xiàng)目跟蹤時(shí)段為2020-01-31至2020-12-31。(二)目標(biāo)修訂情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值投入和管理目標(biāo)投入管理預(yù)算資金到位情況=100%預(yù)算編制合理性合理預(yù)算執(zhí)行率=100%財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性有效資金使用規(guī)范性合規(guī)財(cái)務(wù)管理制度健全性健全項(xiàng)目管理資格審核(含復(fù)審)規(guī)范性規(guī)范項(xiàng)目管理制度健全性健全信息公開情況規(guī)范資產(chǎn)管理產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量質(zhì)量驗(yàn)收合格率=100時(shí)效成本效果目標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益社會效益周邊空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100環(huán)境效益滿意度100≥100影響力目標(biāo)長效管理人力資源就業(yè)≥2個(gè)部門協(xié)助配套設(shè)施信息共享其它(三)資金安排使用情況項(xiàng)目資金使用明細(xì)預(yù)算情況(元)實(shí)際支出情況(元)預(yù)算數(shù)實(shí)際支出數(shù)合計(jì)4200000000.00%委托業(yè)務(wù)費(fèi)420000(四)跟蹤完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值是否跟蹤跟蹤目標(biāo)值實(shí)際值偏差(率)備注投入和管理目標(biāo)投入管理預(yù)算資金到位情況=100%是4200000-100.00%預(yù)算編制合理性合理是子項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容匹配子項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容匹配無偏差預(yù)算執(zhí)行率=100%是100%-100.00%財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性有效是已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制;采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段,對資金使用進(jìn)行監(jiān)控已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制;采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段,對資金使用進(jìn)行監(jiān)控?zé)o偏差資金使用規(guī)范性合規(guī)是財(cái)務(wù)管理制度健全性健全是已制定專項(xiàng)資金管理制度或有適用于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理制度;往來資金結(jié)算管理相關(guān)規(guī)定完整;支出管理相關(guān)規(guī)定完整;收入管理相關(guān)規(guī)定完整;現(xiàn)金及銀行存款管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定完整;采購管理相關(guān)規(guī)定完整;預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定完整已制定專項(xiàng)資金管理制度或有適用于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理制度;往來資金結(jié)算管理相關(guān)規(guī)定完整;支出管理相關(guān)規(guī)定完整;收入管理相關(guān)規(guī)定完整;現(xiàn)金及銀行存款管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定完整;采購管理相關(guān)規(guī)定完整;預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定完整無偏差項(xiàng)目管理資格審核(含復(fù)審)規(guī)范性規(guī)范是在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了所有審核;完成了所有規(guī)定內(nèi)容的審核;審核方式透明,遵循相關(guān)規(guī)定;審核結(jié)果正確無誤在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了所有審核;完成了所有規(guī)定內(nèi)容的審核;審核方式透明,遵循相關(guān)規(guī)定;審核結(jié)果正確無誤無偏差項(xiàng)目管理制度健全性健全是具備適用于本項(xiàng)目的合法合規(guī)的管理制度、辦法或方案;項(xiàng)目管理制度(機(jī)制)具備可操作性;項(xiàng)目管理制度(機(jī)制)內(nèi)容完整,覆蓋明確的政策對象、政策標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目申報(bào)要求、審核要求、結(jié)果公開等基本內(nèi)容;具備完善退出機(jī)制、應(yīng)急機(jī)制、檔案資料管理制度或機(jī)制具備適用于本項(xiàng)目的合法合規(guī)的管理制度、辦法或方案;項(xiàng)目管理制度(機(jī)制)具備可操作性;項(xiàng)目管理制度(機(jī)制)內(nèi)容完整,覆蓋明確的政策對象、政策標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目申報(bào)要求、審核要求、結(jié)果公開等基本內(nèi)容;具備完善退出機(jī)制、應(yīng)急機(jī)制、檔案資料管理制度或機(jī)制無偏差信息公開情況規(guī)范是公示的方式遵循相關(guān)規(guī)定公示的方式遵循相關(guān)規(guī)定無偏差資產(chǎn)管理產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量質(zhì)量驗(yàn)收合格率=100是無偏差時(shí)效成本效果目標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益社會效益周邊空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100是環(huán)境效益滿意度100≥100是影響力目標(biāo)長效管理人力資源就業(yè)≥2個(gè)是部門協(xié)助配套設(shè)施信息共享其它三、跟蹤結(jié)論(一)完成正常的指標(biāo) 預(yù)算編制合理性(跟蹤目標(biāo)值:子項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容匹配,實(shí)際值:子項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容匹配)財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性(跟蹤目標(biāo)值:已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制;采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段,對資金使用進(jìn)行監(jiān)控,實(shí)際值:已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制;采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段,對資金使用進(jìn)行監(jiān)控)資金使用規(guī)范性(跟蹤目標(biāo)值:,實(shí)際值:)財(cái)務(wù)管理制度健全性(跟蹤目標(biāo)值:已制定專項(xiàng)資金管理制度或有適用于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理制度;往來資金結(jié)算管理相關(guān)規(guī)定完整;支出管理相關(guān)規(guī)定完整;收入管理相關(guān)規(guī)定完整;現(xiàn)金及銀行存款管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定完整;采購管理相關(guān)規(guī)定完整;預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定完整,實(shí)際值:已制定專項(xiàng)資金管理制度或有適用于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理制度;往來資金結(jié)算管理相關(guān)規(guī)定完整;支出管理相關(guān)規(guī)定完整;收入管理相關(guān)規(guī)定完整;現(xiàn)金及銀行存款管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定完整;采購管理相關(guān)規(guī)定完整;預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定完整)資格審核(含復(fù)審)規(guī)范性(跟蹤目標(biāo)值:在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了所有審核;完成了所有規(guī)定內(nèi)容的審核;審核方式透明,遵循相關(guān)規(guī)定;審核結(jié)果正確無誤,實(shí)際值:在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了所有審核;完成了所有規(guī)定內(nèi)容的審核;審核方式透明,遵循相關(guān)規(guī)定;審核結(jié)果正確無誤)項(xiàng)目管理制度健全性(跟蹤目標(biāo)值:具備適用于本項(xiàng)目的合法合規(guī)的管理制度、辦法或方案;項(xiàng)目管理制度(機(jī)制)具備可操作性;項(xiàng)目管理制度(機(jī)制)內(nèi)容完整,覆蓋明確的政策對象、政策標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目申報(bào)要求、審核要求、結(jié)果公開等基本內(nèi)容;具備完善退出機(jī)制、應(yīng)急機(jī)制、檔案資料管理制度或機(jī)制,實(shí)際值:具備適用于本項(xiàng)目的合法合規(guī)的管理制度、辦法或方案;項(xiàng)目管理制度(機(jī)制)具備可操作性;項(xiàng)目管理制度(機(jī)制)內(nèi)容完整,覆蓋明確的政策對象、政策標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目申報(bào)要求、審核要求、結(jié)果公開等基本內(nèi)容;具備完善退出機(jī)制、應(yīng)急機(jī)制、檔案資料管理制度或機(jī)制)信息公開情況(跟蹤目標(biāo)值:公示的方式遵循相關(guān)規(guī)定,實(shí)際值:公示的方式遵循相關(guān)規(guī)定)驗(yàn)收合格率(跟蹤目標(biāo)值:,實(shí)際值:)周邊空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率(跟蹤目標(biāo)值:,實(shí)際值:)100(跟蹤目標(biāo)值:,實(shí)際值:)就業(yè)(跟蹤目標(biāo)值:,實(shí)際值:)(二)可能存在問題的指標(biāo) 預(yù)算資金到位情況(跟蹤目標(biāo)值:420000,實(shí)際值:0)預(yù)算執(zhí)行率(跟蹤目標(biāo)值:1

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