醫(yī)院采購(gòu)處業(yè)務(wù)流程圖及風(fēng)險(xiǎn)分析

醫(yī)院采購(gòu)處業(yè)務(wù)流程圖及風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容1新藥遴選流程2醫(yī)用耗材遴選流程3醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)流程4醫(yī)療用品（非政府集中采購(gòu)項(xiàng)目）采購(gòu)流程5合同處理流程6醫(yī)療用品倉(cāng)管管理7醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目支出流程8醫(yī)療用品項(xiàng)目支出流程9藥品項(xiàng)目支出流程10科研試劑采購(gòu)驗(yàn)收流程圖

一、新藥遴選流程1、業(yè)務(wù)流程圖2、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施：關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)重要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任主體R1新藥登記單人登記、不按“一品雙規(guī)登記”、未中標(biāo)品種登記低安排專人進(jìn)行新藥的登記和審核，同時(shí)詳細(xì)核查待登記品種的相關(guān)情況新藥錄用及采購(gòu)的管理制度采購(gòu)處R2資料匯總不按藥品說(shuō)明書主要適應(yīng)癥（第一適應(yīng)癥）分類造成新藥分類錯(cuò)誤低另外安排專人進(jìn)行審核新藥錄用及采購(gòu)的管理制度采購(gòu)處R3新藥藥學(xué)性能評(píng)估與同品種同給藥途徑的在用品種情況、與在用品種性能比對(duì)高在用品種核實(shí)及比較、再次核實(shí)分類新藥錄用及采購(gòu)的管理制度藥學(xué)部R4臨床?？瞥踹x科內(nèi)專家的情況、目前品種藥品的情況高科內(nèi)討論，科主任確認(rèn)新藥錄用及采購(gòu)的管理制度臨床?？芌5討論專家的導(dǎo)向性、抽取專家的規(guī)范性與代表性高按規(guī)定抽取專家、專家對(duì)每個(gè)待討論藥品客觀地評(píng)價(jià)新藥錄用及采購(gòu)的管理制度院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)

二、醫(yī)用耗材遴選流程1、業(yè)務(wù)流程圖：2、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施：關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)重要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任主體R1通知供應(yīng)商有供應(yīng)商聯(lián)系不上，造成無(wú)法參加產(chǎn)品介紹低采購(gòu)處工作人員電話通知各供應(yīng)商聯(lián)系人員，如電話聯(lián)系不上再通過(guò)短信登方式進(jìn)行聯(lián)系，同時(shí)在醫(yī)院網(wǎng)站也進(jìn)行公示醫(yī)用耗材政府部門集中采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果遴選辦法采購(gòu)處R2聽取各方面意見(jiàn)匯總參與產(chǎn)品介紹人員未根據(jù)實(shí)際臨床使用情況進(jìn)行介紹，導(dǎo)致其他參與品牌推薦的人員未能了解實(shí)際情況造成推薦錯(cuò)誤高遴選小組成員除聽取該兩人意見(jiàn)外，還聽取各供應(yīng)商介紹、醫(yī)學(xué)工程處論證意見(jiàn)，同時(shí)采購(gòu)處還反饋科室意見(jiàn)匯總醫(yī)用耗材政府部門集中采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果遴選辦法使用部門科主任、使用量最多人員三、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)流程1、業(yè)務(wù)流程圖：2、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施：關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)重要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任主體R1與使用部門共同進(jìn)行技術(shù)評(píng)估溝通不到位、對(duì)需求設(shè)備技術(shù)參數(shù)認(rèn)識(shí)不夠低充分溝通、由廠家提供設(shè)備介紹彩頁(yè)溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院采購(gòu)管理制度采購(gòu)處、使用部門R2政府采購(gòu)政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)受到質(zhì)疑低評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)客觀、標(biāo)書文字表述準(zhǔn)確溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院采購(gòu)管理制度采購(gòu)處R3臨時(shí)采購(gòu)任務(wù)申報(bào)擴(kuò)大實(shí)際需求低充分論證溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院采購(gòu)管理制度使用部門R4價(jià)格談判并確定供應(yīng)商價(jià)格偏高、存在廉政風(fēng)險(xiǎn)中由兩位及以上人員談判、并簽訂廉政購(gòu)銷合同溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院采購(gòu)管理制度采購(gòu)處四、醫(yī)療用品（非政府集中采購(gòu)項(xiàng)目）采購(gòu)流程2、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施：關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)重要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任主體R1與使用部門共同進(jìn)行技術(shù)評(píng)估溝通不到位、對(duì)需求設(shè)備技術(shù)參數(shù)認(rèn)識(shí)不夠低充分溝通、由廠家提供設(shè)備介紹彩頁(yè)溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院采購(gòu)管理制度采購(gòu)處、使用部門R2政府采購(gòu)政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)受到質(zhì)疑低評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)客觀、標(biāo)書文字表述準(zhǔn)確溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院采購(gòu)管理制度采購(gòu)處R3臨時(shí)采購(gòu)任務(wù)申報(bào)擴(kuò)大實(shí)際需求低充分論證溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院采購(gòu)管理制度使用部門R4價(jià)格談判并確定供應(yīng)商價(jià)格偏高、存在廉政風(fēng)險(xiǎn)中由兩位及以上人員談判、并簽訂廉政購(gòu)銷合同溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院采購(gòu)管理制度采購(gòu)處五、合同處理流程1、業(yè)務(wù)流程圖：2、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施：關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任主體R1合同編制環(huán)節(jié)未嚴(yán)格按照招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容（或談判內(nèi)容）擬定合同，造成醫(yī)院利益損失高增加核對(duì)人對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核；合同編制人員和核對(duì)人員不得為同一人；3、合同編制嚴(yán)格按照招標(biāo)文件進(jìn)行編制；

溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院

合同管理辦法（試行）項(xiàng)目經(jīng)辦人R2合同復(fù)核環(huán)節(jié)未嚴(yán)格按照招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容（或談判內(nèi)容）擬定合同，造成醫(yī)院利益損失低

溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院

合同管理辦法（試行）合同核對(duì)人六、醫(yī)療用品倉(cāng)管管理1、業(yè)務(wù)流程圖：2、 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施：關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別主要防控措施對(duì)應(yīng)制度責(zé)任主體R1貨物驗(yàn)收環(huán)節(jié)未嚴(yán)格執(zhí)行貨物驗(yàn)收程序，貨物數(shù)量、有效期等核對(duì)不嚴(yán)等；高貨物領(lǐng)用單須有領(lǐng)用部門進(jìn)行簽字確認(rèn)簽收。醫(yī)療用品驗(yàn)收制度倉(cāng)庫(kù)員R2庫(kù)存物資保管環(huán)節(jié)庫(kù)房物資賬物不符高倉(cāng)庫(kù)員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)；倉(cāng)庫(kù)員、財(cái)務(wù)和監(jiān)察部門每半年對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行全面盤點(diǎn)；醫(yī)療用品倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)員七、醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目支出流程1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施：關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別主要防控措施對(duì)應(yīng)制度責(zé)任主體R1設(shè)備驗(yàn)收環(huán)節(jié)未嚴(yán)格按照合同進(jìn)行驗(yàn)收，以次充好，以假亂真；高由使用部門和醫(yī)學(xué)工程部門雙方共同進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收；設(shè)備采購(gòu)人員和設(shè)備驗(yàn)收人員不得為同一人；設(shè)備驗(yàn)收嚴(yán)格按照合同內(nèi)容進(jìn)行；醫(yī)療用品驗(yàn)收制度醫(yī)工部門、使用部門R2設(shè)備入庫(kù)環(huán)節(jié)設(shè)備入庫(kù)金額、金額和產(chǎn)地等信息核對(duì)不嚴(yán)格，輸入錯(cuò)誤；低設(shè)備固定資產(chǎn)管理員輸入相關(guān)信息，采購(gòu)處進(jìn)行核對(duì)；醫(yī)療用品倉(cāng)庫(kù)管理制度采購(gòu)部門八、醫(yī)療用品項(xiàng)目支出流程關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別主要防控措施對(duì)應(yīng)制度責(zé)任主體R1貨物驗(yàn)收環(huán)節(jié)未嚴(yán)格執(zhí)行貨物驗(yàn)收程序，貨物數(shù)量、有效期等核對(duì)不嚴(yán)等；高倉(cāng)庫(kù)員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)；倉(cāng)庫(kù)員、財(cái)務(wù)和監(jiān)察部門每半年對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行全面盤點(diǎn)；貨物領(lǐng)用單須有領(lǐng)用部門進(jìn)行簽字確認(rèn)簽收。醫(yī)療用品驗(yàn)收制度倉(cāng)庫(kù)員R2采購(gòu)發(fā)票核對(duì)環(huán)節(jié)發(fā)票內(nèi)容與貨物入庫(kù)匯總單不一致（如金額等）中物資系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)采購(gòu)員錄入的發(fā)票金額和入庫(kù)貨物總金額，如不一致將無(wú)法錄入；醫(yī)療用品倉(cāng)庫(kù)管理制度采購(gòu)員2.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施：九、藥品支出項(xiàng)目3.1藥品項(xiàng)目支出流程3.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施：關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施對(duì)應(yīng)制度責(zé)任主體R1藥品驗(yàn)收環(huán)節(jié)未嚴(yán)格執(zhí)行貨物驗(yàn)收程序，貨物數(shù)量、有效期等核對(duì)不嚴(yán)等；高提高工作人員業(yè)務(wù)水平；庫(kù)管每季度對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)藥品驗(yàn)收制度藥劑科十、科研