訂單處理流程程序文件

訂單處理流程程序文件JennywascompiledinJanuary2021JennywascompiledinJanuary2021訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第1頁。訂單處理流程程序文件訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第1頁。程序文件訂單處理流程年月日起生效文件號編制審核批準版次日期日期日期共10頁第1頁目的及適用范圍為提高訂單滿足率、縮短訂貨周期，特制定本程序文件；本程序文件適用某某汽配月度訂單的處理；本程序文件由某某汽配制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于；本程序文件從年月日起執(zhí)行；職責專賣店負責預測銷售區(qū)域內(nèi)的配件需求，并向某某下單；業(yè)務部銷售課負責受理專賣店提交的訂單，并平衡訂貨數(shù)量，向業(yè)務部采購課提出采購需求；業(yè)務部銷售課負責受理并實施專賣店提交的補充訂貨訂單；訂單處理流程在某某銷售人員與專賣店充分協(xié)商的前提下，專賣店需根據(jù)與銷售人員協(xié)商達成的共識，以《經(jīng)銷產(chǎn)品目錄》為基準，于每于15日向某某銷售課提交《月度計劃采購單》；非月度正常訂貨參見《補充訂貨流程程序文件》或《調(diào)配信息流程程序文件》；銷售部計劃員接到專賣店提交的《月度計劃采購單》后應立即確認訂單的有效性，并將無效事項立即通知專賣店修正?，F(xiàn)貨訂單的處理：訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第2頁。計劃員匯總專賣店提供的訂單，并查對現(xiàn)有實物庫存，將有現(xiàn)貨的訂單輸入計算機系統(tǒng)對庫存配件作出預售標識，并同時出具《付款通知單》交由銷售員傳真給專賣店，通知專賣店付款；訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第2頁。專賣店接到《付款通知單》后，應立即辦理貨款并將付款憑證傳真至某某銷售課；銷售員接到《付款憑證傳真件》后，應立即出具《銷售清單》并到財務部確認是否到款；財務部確認到款無誤后，在《銷售清單》上加蓋到款章，將第一聯(lián)自存。若貨款未到，由銷售人員與聯(lián)系專賣店確認付款情況；銷售員將經(jīng)財務部蓋章確認后的《銷售清單》第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)交儲運課發(fā)貨；貨物發(fā)運參見《庫存管理流程程序文件》；期貨訂單的處理計劃員需根據(jù)市場需求預測編制《常規(guī)配件訂貨計劃》；將專賣店提交的期貨訂單與《常規(guī)配件訂貨計劃》匯總形成《訂單匯總表》；將《訂單匯總表》交儲運課編制《采購計劃》（詳見《采購計劃流程程序文件》）相關(guān)文件《經(jīng)銷產(chǎn)品目錄》《月度計劃采購單》《付款通知單》《常規(guī)配件訂貨計劃》《付款憑證傳真件》（略）《訂單匯總表》《銷售清單》訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第3頁。訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第3頁。經(jīng)銷產(chǎn)品目錄商品類別：生產(chǎn)廠家：產(chǎn)地：包裝：訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第4頁。訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第4頁。產(chǎn)品名稱出廠編號適用車型車型編號規(guī)格統(tǒng)一零售價結(jié)算價最低訂貨量某某汽配（蓋章）專賣店月度計劃采購購貨單位： 單位編號： 訂貨單號： 訂單頁數(shù)： 訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第5頁。訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第5頁。序號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注合計金額：應繳納訂金金額：預計到貨日期： 運輸方式： 專賣店業(yè)務員簽字： 專賣店負責人簽字： 蓋章：付款通知單收件單位：發(fā)件單位：某某汽配收件人：發(fā)件人：傳真：電話：傳真：電話：E-mail：E-mail：年月日共頁第頁專賣店：貴店所訂如下商品現(xiàn)已到貨，請接到本通知后在日內(nèi)將貨款萬元付至我公司如下帳戶，以便我們及時發(fā)貨。開戶名稱：開戶行：帳號：此致訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第6頁。順致商祺！訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第6頁。某某汽配（蓋章）年月日附：到貨清單商品名稱商品編號規(guī)格到貨數(shù)量單價金額備注金額合計訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第7頁。常規(guī)配件訂貨計劃訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第7頁。序號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注銷售課長：計劃員：訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第8頁。訂單匯總表訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第8頁。序號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注銷售課長：計劃員：銷售清單訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第9頁。NO：訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第9頁。購貨單位出庫日期商品名稱商品編碼產(chǎn)地數(shù)量單位單價金額第一聯(lián)第一聯(lián)財務部存合計（元）銷售員簽字：財務簽字：庫管簽字：銷售清單NO：購貨單位出庫日期商品名稱商品編碼產(chǎn)地數(shù)量單位單價金額第二聯(lián)第二聯(lián)銷售課存合計（元）銷售員簽字：財務簽字：庫管簽字：銷售清單訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第10頁。NO：訂單處理流程程序文件全文共11頁，當前為第10頁。購貨單位出庫日期商品名稱商品編碼產(chǎn)地數(shù)量單位單價金額第三聯(lián)第三聯(lián)儲運課存合計（元）銷售員簽字：財務簽字：庫管簽字：銷售