某公司外加工物料采購控制程序

程序文件文件編號Q/BFB-7.4-01-2003版本號/修改狀態(tài)A/07.4采購控制程序頁碼第6頁共6頁1名1.掏目食的：謠對采亦購、拉外協(xié)氏工作輛過程沖進行弟控制釘以保械證所壟采購滲和外好協(xié)加論工的扣原材污料、繳輔助桂材料湯、零革配件澤〔以盾下簡笑稱物闊料〕鎮(zhèn)符合榮規(guī)定嚴的要婆求?；?.食適彼用范高圍：蒜適用童于本報公司陷對所炮有采概購〔津外協(xié)泉加工虹〕物逆料的低控制岡。份3.蚊職躬責：尤3.鄉(xiāng)1采傅購業(yè)矮務部容根據(jù)黃采購旁和外悄協(xié)計假劃或說實際接需要嫩編制切?采碌購單煮?，遞報總戀經(jīng)理爐批準前后實鹽施，躲對于組大宗等物料柄的采耐購須伯報董慨事長初批準燭；百3.蹄2生障產(chǎn)車疼間對尊生產(chǎn)抖中的反急需仇物料式通過晶?采誦購單總?并伙注明挖加急帥報生擔產(chǎn)部相；輝3.效3工晉程部監(jiān)負責嶼編制涉原材翼料、挎輔助火材料熄的檢慕驗標量準和明采購濱的技嗓術要蘇求；腥3.攔4工剖程部濫負責摔對采丙購及志外協(xié)托加工省物料踩的檢甚驗和別試驗組工作單?；\4.章定馬義：爐按采咸購外親協(xié)加料工的數(shù)物料濃對本盤公司飽產(chǎn)品貞質(zhì)量炕的影窄響程展度，幼把物熔料分浩為二炸類。駝A.模對產(chǎn)薯品的退使用脫性能啟、安尸全性鑼能有弟重大繼影響彈的物嬸料；沖〔如姜鋁合浮金建麥筑型姓材等參〕虜B.安對產(chǎn)叮品的筐使用磚性能數(shù)、安辰全性項能影飾響較承小，坡但對橋產(chǎn)品婆的質(zhì)耕量有雞一定嫂影響博的物猛料；陪〔如堂包裝魄材料甘等〕肢5.項工次作程醬序：班5.各1采扇購和隔外協(xié)脅方案朝：齒5.旬1.么1采租購業(yè)折務部鋤根據(jù)型以下救信息禍或實虛際情濁況編茶制采找購計辨劃；優(yōu)a.叨生產(chǎn)焰部下心達的撿生產(chǎn)卸指令蓄;奇b.更生產(chǎn)聞車間岡需要笛的生助產(chǎn)物渴料。醒5.迎1.側2采替購業(yè)至務部濟編制障?采寨購單壞?，轟內(nèi)容刃可包捆括以滿下一咸種或柱幾種贏：裂a.策物料宋種類叛、型失號、巾規(guī)格錯、數(shù)粘量；腎b.疤物料齊適用順的技盜術標額準的蟲名稱沾及驗失收方渣法；甜c.敢其他頃內(nèi)容某。擊5.懇1.瓶3副?采儲購單同?經(jīng)將采購丟業(yè)務鏡部部肝長審絨核后棉，報拍總經(jīng)菌理批音準，調(diào)由采誦購業(yè)烘務部下組織丟實施持。昌5.泡2采級購及時外協(xié)戲加工敵要求罰：師5.妥2.吐1工添程部跟編制只采購摸及外赴協(xié)加支工的折技術僚要求穩(wěn)，內(nèi)潑容包候括：叼采購虛及外惕協(xié)加活原材版料及案輔助碼材料頸主要襲技術核指標健參數(shù)塔；突其他震內(nèi)容烘。圈5.蕉2.文2工狼程部藍編制靜原材術料、血輔助但材料碼的檢泄驗標喉準；挑5.憲2.笑3采糟購人償員按蠅?合炒格供信方一題覽表察?進玉行采案購鵝5.益2.霉4工綿程部攤根據(jù)術檢驗匯標準籌對外刻購外削協(xié)件棄進行駁進貨鑰檢驗質(zhì)，詳厭見?報檢驗多和試遣驗控足制程菠序?打；尋5.滿2.榆4采江購人險員和求倉管悉人員捷負責媽驗證噴物料套的數(shù)駁量、露重量腦等。捏5.需3合河格供掀方的屯選擇脾和評削定：攝5.即3.筆1合嬌格供豎方應棒具備賢的條扭件：爬是取燦得國熄家注菠冊的紹合法漿單位意，且賓資信芽良好禁；蘿具有信滿足鉗生產(chǎn)用本公彈司所針需物消料的薦資源云；老質(zhì)量煉體系料能滿淚足生勵產(chǎn)本領公司誤物料且品質(zhì)猴保證郵的需逢要；姜實物幸質(zhì)量例穩(wěn)定睬，且采價格校合理步。阻5.淡3.鼠2葬合格頸供方身的初潛選：遺采購泥業(yè)務齊部根析據(jù)國坐內(nèi)同符行公宴司家州所用伸原材遍料、丹輔助毒材料揀情況利及其血它渠揉道的歸信息咐，調(diào)擺查了饅解生麗產(chǎn)車疼間家載的有線關資錫料，落經(jīng)分撲析后掛，對軌每種華物料油初步兇確定廳幾個底生產(chǎn)兆管理邊好、吊質(zhì)量水可靠峰、信袍譽好賺的生斗產(chǎn)及想外協(xié)接加工斃公司慰家作酸為候省選供爸方；炕5.騾3.似3株供方思樣品猛質(zhì)量麻認定碎：配a.帥采購摘業(yè)務蕉部與例各候蹤選供曠方聯(lián)稀系，鐮并要集求各扭供方矛提供向小批付量樣劃品；攝b.墳采購鉛業(yè)務重部得罩到樣擴品后階，填稈寫?割物料優(yōu)試用吼通知扁單?貿(mào)，連叔同樣散品交醉工程粱部進珠行檢壤驗；全c.擾工程域部將聚檢驗康結論光填在雁?物毀料試咸用通鎖知單征?上夫，連謹同檢誰驗報垂告及內(nèi)樣品欲交還籌采購斬業(yè)務齊部；掙d.必采購校業(yè)務碎部將寒經(jīng)工尼程部旱檢驗源判定允合格猜的樣琴品連厘同?敗物料據(jù)試用最通知挪單?貪交生蝶產(chǎn)車摔間進冠行樣爹品試六用；澇e.趨生產(chǎn)薪車間黑將試孩用情遺況及六結論府填在筑?物摩料試脅用通為知單獲?上醉，并副交還墊采購行業(yè)務看部；筒f.龍物徐料檢粱驗和微試用猴結論湊須經(jīng)幣部門蔑負責涌人審折核并愚簽名酸；娛g.役對第何一次酷檢驗有或試勾用不墳合格膽的供盾方，降采購學業(yè)務農(nóng)部可蹲要求博該供蠢方改觸進質(zhì)斑量后那么再送菌一次亞樣品熟，經(jīng)炊檢驗嗚及試湖用合芳格可更作為袖初選抄合格左供方軌，如玻仍不轟合格傭那么取能消其垂評定燭資格凈，并君將樣粗品、碰檢驗練及試伸用結背果的質(zhì)復印達件退鉗回該巴供方拿。立h.秩對樣蹲品檢耗驗和衰試用久合格敲的供世方，掩采購監(jiān)業(yè)務濤部組敘織批洗量試逗用并色參照阿a證—擊g條芒款執(zhí)陳行，征在批脾量試黎用過曬程中士質(zhì)量罰部加牽強對宮物料耗的檢戶驗；榜i.扯必要掛時管層理者民代表篩負責傘組成短審核刻組對腥有條庫件進培行現(xiàn)嶼場調(diào)統(tǒng)查的璃供方象進行鞠現(xiàn)場捐調(diào)查駁；循j.亂審核獨組將殖調(diào)查吧結果透填在我?供粱方體支系考粘查表貪?上板,審貞核組貓長負扔責編假寫審妻核報唉告,毒審核騙組將藥?供特方體復系考側查表占?及透審核窯報告念交總冠經(jīng)理跳；染k.澇總經(jīng)和理審懲核?穩(wěn)供方怠體系族考查舊表?叔及審陣核報唯告；普l.立對無休法提所供樣淘品的挪供方歪按i最—蕩j條始進行蘇調(diào)查惱確認扔。過合格涼供方騙的評沖定：份a.然對批屑量試骨用合屑格的緞供方掏采購煮業(yè)務墻部填塵寫?自供方缺評審迷表?四交有浩關部混門進雁行會連簽作榆為對泛供方嶺的評夾審。攝b.谷必要釣時，期采購賤業(yè)務惕部組童織會劇議評嶺審，小采購掩業(yè)務噴部填模寫?鼠供方溪評審姿表?甩，參險加會挎議的脈人員幻進行坡會簽枯；懂c.幟參加律評審糕會議宜的部肢門按豎情況喚可包判括：贊生產(chǎn)阿部；稻工程嫁部；輪采購貓業(yè)務蜓部；柔財務論部；假生產(chǎn)航車間蠶等。謝5.冰3.拍5評款審的芳內(nèi)容壟包括困：興a.量供方風生產(chǎn)江能力盜；驗b.行供方慰質(zhì)量殿保證董能力映；券c.犯供方齡產(chǎn)品炕單價冬、及眼其它選采購撐費用閣、付府款方恨式；倍d.盯供方私產(chǎn)品內(nèi)包裝臣、運站輸及蛙交付抓方式良；罰e.償供方?jīng)Q以往針業(yè)績森及信愛譽、家效勞賠質(zhì)量甩；局f.階其它勞評定不組織置人認五為需往說明魯之事天項。徑5.養(yǎng)3.否6自對供數(shù)方進鹿行綜鹿合評檔定后襖，采象購業(yè)燒務部清將?奔供方神評審爆表?港交管解理者茅代表液審核妨后，榨報總袖經(jīng)理閣批準擺。順5.慶3.題7袋采購卷業(yè)務廊部根敲據(jù)評澤定的擱結果杰建立谷?合無格供角方一登覽表酷?；筍5.列3.張8以秋上?宋合格識供方雖一覽遞表?色，應冷經(jīng)過至董事危長批燈準后建，方愈可正災式生蔽效；紛5.哄3.查9建蠢立供沙方檔霸案：廈由采使購業(yè)冊務部栽建立葬合格麥供方枕檔案堡,收島集、哭保存艇合格否供方淺資料夏及綜久合評足定過千程中澤的所而有資殼料，科包括艙：酷檢驗嘩報告仇；誰?供償方體惠系考慮查表胳?；澡?供撓方評長審表齊?；象采購毛、外箱協(xié)加籮工要皂求；離供方貌簡介狂；爽弱有關文證書腹復印微件；微?合坊格供且方考寬核表跑?等楚。貢5.粒3.荒10憤對供滴方的貨考核咸考核泳依據(jù)植:氏a.兆交貨迫次數(shù)腰遲延勺率=俯遲延徑交貨陰次數(shù)劫/總蠟訂貨宏次數(shù)駕(注豈:權滿數(shù)設減定為合40識)釋b.坑品質(zhì)啞不良妹率=僅(讓擊步使回用數(shù)蹤量+栗退貨巴數(shù)量瞧)/康總交疑貨數(shù)圍量閑或:纏品質(zhì)攝不良歸率=窮檢驗鼓出的讀不良摩總數(shù)輪/總皆抽樣禁檢驗趣數(shù)滴(注巡:權麥數(shù)設逐定為危60璃)喬c.定總得桂分=恐10武0-倉交貨含次數(shù)莖遲延村率*啞40娘-品魂質(zhì)不慰良率紋*6改0釋5.食3.伏11世采購耕業(yè)務芒部每適年底鄰對皇“衡合格銷供方廟名單逢〞對考核攀一次江，并令將結攝果填靜入?！般^合格憤供方勤考核勇表棉〞繼中，欺如其帥得分鍵小于攝70醉分那么逝取消賤其豪“乳合格盛供方經(jīng)〞半資格壟。廟5.輝3.霸12也合格竟供方箏的控小制:盲a.籠由于孕供方燒產(chǎn)品校質(zhì)量秧問題肯使本器公司堤經(jīng)營代遭受層嚴重坐損失啦者，男不管乞其考秋核情足況如里何，令都應粘在半柄年內(nèi)矩取消咳其協(xié)浮作資柄格。悄b.平對供鼠貨質(zhì)租量下欲降或它效勞仔質(zhì)量超較差恨的供銹方,鵝采購交業(yè)務烘部應仇要求糊對方欲限期啦改良姻,對蜓質(zhì)量撇不重予視,節(jié)到期罪無明吵顯改多進的續(xù)供方親,報青管理截者代衡表審悅核、監(jiān)總經(jīng)變理批甩準后灣，取危消其昌合格咱供方尸資格肯。介c.堤采購槍業(yè)務封部應翅做好榮合格榮供方亦產(chǎn)品頂質(zhì)量鐵信息必反應塌工作摘。光5.掛3.肆13硬?合走格供拼方一敞覽表級?變膠更后欺,審欄批按晝原程鑰序進浴行。因5.波3.鏈14詠合格絕供方內(nèi)資料寶的管志理：重采購氣業(yè)務盼部將粒合格巴供方逗的所蝕有資誘料由念采購趟業(yè)務萄部保心管酬5.輸4禿采購滋及外徹協(xié)加怒工合啊同簽皮定責5.啞4.肥1級由采萌購業(yè)史務部忽與供怨方協(xié)鵲議編練制?逃采購餓及外僵協(xié)加鏡工合跨同書姥?呈毛廠務蘇經(jīng)理中審核矮，由敢總經(jīng)拐理簽疼定生殘效。彩5.喜5蓬在供俱方貨匹源處凳的驗等證：寇5.桶5.旬1鉗當工蒙程部軋?zhí)岢霰阍诠┵嚪截浡稍刺帟儗Σ砷g購產(chǎn)怨品進信行驗字證時侍，采襯購業(yè)掩務部祖負責旗安排寧；鑒5.歲5.椒2亦工程造部根丈據(jù)標慢準和熊采購與的技血術要舊求進宵行檢交驗和旬試驗指。起5.腰6抵顧客骨對供廣方產(chǎn)魯品的生驗證犬：真5.攤6.馳1汗當合怒同規(guī)尋定顧小客要裁對供蚊方產(chǎn)姻品進駕行驗撫證時延，采植購業(yè)擱務部乏負責艦安排犁顧客售在本供公司屑或供勝方處驕對供噸方是制否符財合要啊求進籌行驗逮證。敲但不這能把女該驗仰證作擠為供隸方對田質(zhì)量族進行奧了有缺效控矮制的浴證據(jù)沾；離5.綱6.黃2顧那客的韻驗證仰既不忘能免廊除本幻公司取提供北可接扛受產(chǎn)嬸品的抗責任觀，也狂不能演排除雹其后搭顧客己的拒血收。避5.苦7彩質(zhì)量逗反應橡及退汽貨：誘5.彎7.翼1宵對經(jīng)牙檢驗斜判定手不合惱格的把物料腎及外們協(xié)加閘工件絡由工起程部期出具掏有關屬檢驗題報告昌，采膽購業(yè)穩(wěn)務部匙負責片聯(lián)系決分承救包方瀉退貨嗓；雅5.皇7.束2蒸工程簡部負歸責收著集、蔽整理胖外購欠、外進協(xié)物穩(wěn)料使花用的列質(zhì)量途信息貝，交演管理雙者代程表審拘核后沒，由缺采購光業(yè)務莊部反刊饋給蛾供方譜。足5.鐘8對卡A類輔物料惹的采災購工胸作，避執(zhí)行偉工作姜程序宅5.見1至征5.竹7條撕款。鋒5.晃9對咱B類造物料禽的采景購工程作由單采購黨人員抹直接那么進行杰采購懼。傍6.競相譜關文觀件和覆記錄榆：肥6.粱1酷Q累/B說FB撥-適8.妹2.終4-輪01練-2留00桌3朱覽?獅進貨慚檢驗藝和試織驗控合制程賣序?串6.樸2鋤Q卷/B奉FB拔-歸8.早2.兵4-巴02灣-2們00癥3扛轉?賺過程啄檢驗陜和試嬌驗控明制程而序?止6.托3核Q幣/B黨FB路-稍8.戒2.艱4-粘03元-2香00拴3染現(xiàn)?旨最終勿檢驗你和試備驗控血制程扯序?涌6.偽4仿B農(nóng)F/愿QJ劃-0攪29出忍求久怕閑爭憂?頓采購憲方案鎮(zhèn)?薄6.喇5射B告F/壩QJ小-0抗30咐犁城坐旗就擔稀?合慮格供訪方質(zhì)橋