某公司外加工物料采購控制程序

程序文件文件編號Q/BFB-7.4-01-2003版本號/修改狀態(tài)A/07.4采購控制程序頁碼第6頁共6頁1名1.掏目食的：謠對采亦購、拉外協(xié)氏工作輛過程沖進(jìn)行弟控制釘以保械證所壟采購滲和外好協(xié)加論工的扣原材污料、繳輔助桂材料湯、零革配件澤〔以盾下簡笑稱物闊料〕鎮(zhèn)符合榮規(guī)定嚴(yán)的要婆求?；?.食適彼用范高圍：蒜適用童于本報(bào)公司陷對所炮有采概購〔津外協(xié)泉加工虹〕物逆料的低控制岡。份3.蚊職躬責(zé)：尤3.鄉(xiāng)1采傅購業(yè)矮務(wù)部容根據(jù)黃采購旁和外悄協(xié)計(jì)假劃或說實(shí)際接需要嫩編制切?采碌購單煮?，遞報(bào)總戀經(jīng)理爐批準(zhǔn)前后實(shí)鹽施，躲對于組大宗等物料柄的采耐購須伯報(bào)董慨事長初批準(zhǔn)燭；百3.蹄2生障產(chǎn)車疼間對尊生產(chǎn)抖中的反急需仇物料式通過晶?采誦購單總?并伙注明挖加急帥報(bào)生擔(dān)產(chǎn)部相；輝3.效3工晉程部監(jiān)負(fù)責(zé)嶼編制涉原材翼料、挎輔助火材料熄的檢慕驗(yàn)標(biāo)量準(zhǔn)和明采購濱的技嗓術(shù)要蘇求；腥3.攔4工剖程部濫負(fù)責(zé)摔對采丙購及志外協(xié)托加工省物料踩的檢甚驗(yàn)和別試驗(yàn)組工作單。籠4.章定馬義：爐按采咸購?fù)庥H協(xié)加料工的數(shù)物料濃對本盤公司飽產(chǎn)品貞質(zhì)量炕的影窄響程展度，幼把物熔料分浩為二炸類。駝A.模對產(chǎn)薯品的退使用脫性能啟、安尸全性鑼能有弟重大繼影響彈的物嬸料；沖〔如姜鋁合浮金建麥筑型姓材等參〕虜B.安對產(chǎn)叮品的筐使用磚性能數(shù)、安辰全性項(xiàng)能影飾響較承小，坡但對橋產(chǎn)品婆的質(zhì)耕量有雞一定嫂影響博的物猛料；陪〔如堂包裝魄材料甘等〕肢5.項(xiàng)工次作程醬序：班5.各1采扇購和隔外協(xié)脅方案朝：齒5.旬1.么1采租購業(yè)折務(wù)部鋤根據(jù)型以下救信息禍或?qū)嵦撾H情濁況編茶制采找購計(jì)辨劃；優(yōu)a.叨生產(chǎn)焰部下心達(dá)的撿生產(chǎn)卸指令蓄;奇b.更生產(chǎn)聞車間岡需要笛的生助產(chǎn)物渴料。醒5.迎1.側(cè)2采替購業(yè)至務(wù)部濟(jì)編制障?采寨購單壞?，轟內(nèi)容刃可包捆括以滿下一咸種或柱幾種贏：裂a(bǔ).策物料宋種類叛、型失號、巾規(guī)格錯(cuò)、數(shù)粘量；腎b.疤物料齊適用順的技盜術(shù)標(biāo)額準(zhǔn)的蟲名稱沾及驗(yàn)失收方渣法；甜c.敢其他頃內(nèi)容某。擊5.懇1.瓶3副?采儲(chǔ)購單同?經(jīng)將采購丟業(yè)務(wù)鏡部部肝長審絨核后棉，報(bào)拍總經(jīng)菌理批音準(zhǔn)，調(diào)由采誦購業(yè)烘務(wù)部下組織丟實(shí)施持。昌5.泡2采級購及時(shí)外協(xié)戲加工敵要求罰：師5.妥2.吐1工添程部跟編制只采購摸及外赴協(xié)加支工的折技術(shù)僚要求穩(wěn)，內(nèi)潑容包候括：叼采購虛及外惕協(xié)加活原材版料及案輔助碼材料頸主要襲技術(shù)核指標(biāo)健參數(shù)塔；突其他震內(nèi)容烘。圈5.蕉2.文2工狼程部藍(lán)編制靜原材術(shù)料、血輔助但材料碼的檢泄驗(yàn)標(biāo)喉準(zhǔn)；挑5.憲2.笑3采糟購人償員按蠅?合炒格供信方一題覽表察?進(jìn)玉行采案購鵝5.益2.霉4工綿程部攤根據(jù)術(shù)檢驗(yàn)匯標(biāo)準(zhǔn)籌對外刻購?fù)庀鲄f(xié)件棄進(jìn)行駁進(jìn)貨鑰檢驗(yàn)質(zhì)，詳厭見?報(bào)檢驗(yàn)多和試遣驗(yàn)控足制程菠序?打；尋5.滿2.榆4采江購人險(xiǎn)員和求倉管悉人員捷負(fù)責(zé)媽驗(yàn)證噴物料套的數(shù)駁量、露重量腦等。捏5.需3合河格供掀方的屯選擇脾和評削定：攝5.即3.筆1合嬌格供豎方應(yīng)棒具備賢的條扭件：爬是取燦得國熄家注菠冊的紹合法漿單位意，且賓資信芽良好禁；蘿具有信滿足鉗生產(chǎn)用本公彈司所針需物消料的薦資源云；老質(zhì)量煉體系料能滿淚足生勵(lì)產(chǎn)本領(lǐng)公司誤物料且品質(zhì)猴保證郵的需逢要；姜實(shí)物幸質(zhì)量例穩(wěn)定睬，且采價(jià)格校合理步。阻5.淡3.鼠2葬合格頸供方身的初潛選：遺采購泥業(yè)務(wù)齊部根析據(jù)國坐內(nèi)同符行公宴司家州所用伸原材遍料、丹輔助毒材料揀情況利及其血它渠揉道的歸信息咐，調(diào)擺查了饅解生麗產(chǎn)車疼間家載的有線關(guān)資錫料，落經(jīng)分撲析后掛，對軌每種華物料油初步兇確定廳幾個(gè)底生產(chǎn)兆管理邊好、吊質(zhì)量水可靠峰、信袍譽(yù)好賺的生斗產(chǎn)及想外協(xié)接加工斃公司慰家作酸為候省選供爸方；炕5.騾3.似3株供方思樣品猛質(zhì)量麻認(rèn)定碎：配a.帥采購摘業(yè)務(wù)蕉部與例各候蹤選供曠方聯(lián)稀系，鐮并要集求各扭供方矛提供向小批付量樣劃品；攝b.墳采購鉛業(yè)務(wù)重部得罩到樣擴(kuò)品后階，填稈寫?割物料優(yōu)試用吼通知扁單?貿(mào)，連叔同樣散品交醉工程粱部進(jìn)珠行檢壤驗(yàn)；全c.擾工程域部將聚檢驗(yàn)康結(jié)論光填在雁?物毀料試咸用通鎖知單征?上夫，連謹(jǐn)同檢誰驗(yàn)報(bào)垂告及內(nèi)樣品欲交還籌采購斬業(yè)務(wù)齊部；掙d.必采購校業(yè)務(wù)碎部將寒經(jīng)工尼程部旱檢驗(yàn)源判定允合格猜的樣琴品連厘同?敗物料據(jù)試用最通知挪單?貪交生蝶產(chǎn)車摔間進(jìn)冠行樣爹品試六用；澇e.趨生產(chǎn)薪車間黑將試孩用情遺況及六結(jié)論府填在筑?物摩料試脅用通為知單獲?上醉，并副交還墊采購行業(yè)務(wù)看部；筒f.龍物徐料檢粱驗(yàn)和微試用猴結(jié)論湊須經(jīng)幣部門蔑負(fù)責(zé)涌人審折核并愚簽名酸；娛g.役對第何一次酷檢驗(yàn)有或試勾用不墳合格膽的供盾方，降采購學(xué)業(yè)務(wù)農(nóng)部可蹲要求博該供蠢方改觸進(jìn)質(zhì)斑量后那么再送菌一次亞樣品熟，經(jīng)炊檢驗(yàn)嗚及試湖用合芳格可更作為袖初選抄合格左供方軌，如玻仍不轟合格傭那么取能消其垂評定燭資格凈，并君將樣粗品、碰檢驗(yàn)練及試伸用結(jié)背果的質(zhì)復(fù)印達(dá)件退鉗回該巴供方拿。立h.秩對樣蹲品檢耗驗(yàn)和衰試用久合格敲的供世方，掩采購監(jiān)業(yè)務(wù)濤部組敘織批洗量試逗用并色參照阿a證—擊g條芒款執(zhí)陳行，征在批脾量試?yán)栌眠^曬程中士質(zhì)量罰部加牽強(qiáng)對宮物料耗的檢戶驗(yàn)；榜i.扯必要掛時(shí)管層理者民代表篩負(fù)責(zé)傘組成短審核刻組對腥有條庫件進(jìn)培行現(xiàn)嶼場調(diào)統(tǒng)查的璃供方象進(jìn)行鞠現(xiàn)場捐調(diào)查駁；循j.亂審核獨(dú)組將殖調(diào)查吧結(jié)果透填在我?供粱方體支系考粘查表貪?上板,審貞核組貓長負(fù)扔責(zé)編假寫審妻核報(bào)唉告,毒審核騙組將藥?供特方體復(fù)系考側(cè)查表占?及透審核窯報(bào)告念交總冠經(jīng)理跳；染k.澇總經(jīng)和理審懲核?穩(wěn)供方怠體系族考查舊表?叔及審陣核報(bào)唯告；普l.立對無休法提所供樣淘品的挪供方歪按i最—蕩j條始進(jìn)行蘇調(diào)查惱確認(rèn)扔。過合格涼供方騙的評沖定：份a.然對批屑量試骨用合屑格的緞供方掏采購煮業(yè)務(wù)墻部填塵寫?自供方缺評審迷表?四交有浩關(guān)部混門進(jìn)雁行會(huì)連簽作榆為對泛供方嶺的評夾審。攝b.谷必要釣時(shí)，期采購賤業(yè)務(wù)惕部組童織會(huì)劇議評嶺審，小采購掩業(yè)務(wù)噴部填模寫?鼠供方溪評審姿表?甩，參險(xiǎn)加會(huì)挎議的脈人員幻進(jìn)行坡會(huì)簽枯；懂c.幟參加律評審糕會(huì)議宜的部肢門按豎情況喚可包判括：贊生產(chǎn)阿部；稻工程嫁部；輪采購貓業(yè)務(wù)蜓部；柔財(cái)務(wù)論部；假生產(chǎn)航車間蠶等。謝5.冰3.拍5評款審的芳內(nèi)容壟包括困：興a.量供方風(fēng)生產(chǎn)江能力盜；驗(yàn)b.行供方慰質(zhì)量殿保證董能力映；券c.犯供方齡產(chǎn)品炕單價(jià)冬、及眼其它選采購撐費(fèi)用閣、付府款方恨式；倍d.盯供方私產(chǎn)品內(nèi)包裝臣、運(yùn)站輸及蛙交付抓方式良；罰e.償供方?jīng)Q以往針業(yè)績森及信愛譽(yù)、家效勞賠質(zhì)量甩；局f.階其它勞評定不組織置人認(rèn)五為需往說明魯之事天項(xiàng)。徑5.養(yǎng)3.否6自對供數(shù)方進(jìn)鹿行綜鹿合評檔定后襖，采象購業(yè)燒務(wù)部清將?奔供方神評審爆表?港交管解理者茅代表液審核妨后，榨報(bào)總袖經(jīng)理閣批準(zhǔn)擺。順5.慶3.題7袋采購卷業(yè)務(wù)廊部根敲據(jù)評澤定的擱結(jié)果杰建立谷?合無格供角方一登覽表酷?；筍5.列3.張8以秋上?宋合格識(shí)供方雖一覽遞表?色，應(yīng)冷經(jīng)過至董事危長批燈準(zhǔn)后建，方愈可正災(zāi)式生蔽效；紛5.哄3.查9建蠢立供沙方檔霸案：廈由采使購業(yè)冊務(wù)部栽建立葬合格麥供方枕檔案堡,收島集、哭保存艇合格否供方淺資料夏及綜久合評足定過千程中澤的所而有資殼料，科包括艙：酷檢驗(yàn)嘩報(bào)告仇；誰?供償方體惠系考慮查表胳?；澡?供撓方評長審表齊?；象采購毛、外箱協(xié)加籮工要皂求；離供方貌簡介狂；爽弱有關(guān)文證書腹復(fù)印微件；微?合坊格供且方考寬核表跑?等楚。貢5.粒3.荒10憤對供滴方的貨考核咸考核泳依據(jù)植:氏a.兆交貨迫次數(shù)腰遲延勺率=俯遲延徑交貨陰次數(shù)劫/總蠟訂貨宏次數(shù)駕(注豈:權(quán)滿數(shù)設(shè)減定為合40識(shí))釋b.坑品質(zhì)啞不良妹率=僅(讓擊步使回用數(shù)蹤量+栗退貨巴數(shù)量瞧)/康總交疑貨數(shù)圍量閑或:纏品質(zhì)攝不良?xì)w率=窮檢驗(yàn)鼓出的讀不良摩總數(shù)輪/總皆抽樣禁檢驗(yàn)趣數(shù)滴(注巡:權(quán)麥數(shù)設(shè)逐定為危60璃)喬c.定總得桂分=恐10武0-倉交貨含次數(shù)莖遲延村率*啞40娘-品魂質(zhì)不慰良率紋*6改0釋5.食3.伏11世采購耕業(yè)務(wù)芒部每適年底鄰對皇“衡合格銷供方廟名單逢〞對考核攀一次江，并令將結(jié)攝果填靜入危“鉤合格憤供方勤考核勇表棉〞繼中，欺如其帥得分鍵小于攝70醉分那么逝取消賤其豪“乳合格盛供方經(jīng)〞半資格壟。廟5.輝3.霸12也合格竟供方箏的控小制:盲a.籠由于孕供方燒產(chǎn)品校質(zhì)量秧問題肯使本器公司堤經(jīng)營代遭受層嚴(yán)重坐損失啦者，男不管乞其考秋核情足況如里何，令都應(yīng)粘在半柄年內(nèi)矩取消咳其協(xié)浮作資柄格。悄b.平對供鼠貨質(zhì)租量下欲降或它效勞仔質(zhì)量超較差恨的供銹方,鵝采購交業(yè)務(wù)烘部應(yīng)仇要求糊對方欲限期啦改良姻,對蜓質(zhì)量撇不重予視,節(jié)到期罪無明吵顯改多進(jìn)的續(xù)供方親,報(bào)青管理截者代衡表審悅核、監(jiān)總經(jīng)變理批甩準(zhǔn)后灣，取危消其昌合格咱供方尸資格肯。介c.堤采購槍業(yè)務(wù)封部應(yīng)翅做好榮合格榮供方亦產(chǎn)品頂質(zhì)量鐵信息必反應(yīng)塌工作摘。光5.掛3.肆13硬?合走格供拼方一敞覽表級?變膠更后欺,審欄批按晝原程鑰序進(jìn)浴行。因5.波3.鏈14詠合格絕供方內(nèi)資料寶的管志理：重采購氣業(yè)務(wù)盼部將粒合格巴供方逗的所蝕有資誘料由念采購趟業(yè)務(wù)萄部保心管酬5.輸4禿采購滋及外徹協(xié)加怒工合啊同簽皮定責(zé)5.啞4.肥1級由采萌購業(yè)史務(wù)部忽與供怨方協(xié)鵲議編練制?逃采購餓及外僵協(xié)加鏡工合跨同書姥?呈毛廠務(wù)蘇經(jīng)理中審核矮，由敢總經(jīng)拐理簽疼定生殘效。彩5.喜5蓬在供俱方貨匹源處凳的驗(yàn)等證：寇5.桶5.旬1鉗當(dāng)工蒙程部軋?zhí)岢霰阍诠┵嚪截浡稍刺帟儗Σ砷g購產(chǎn)怨品進(jìn)信行驗(yàn)字證時(shí)侍，采襯購業(yè)掩務(wù)部祖負(fù)責(zé)旗安排寧；鑒5.歲5.椒2亦工程造部根丈據(jù)標(biāo)慢準(zhǔn)和熊采購與的技血術(shù)要舊求進(jìn)宵行檢交驗(yàn)和旬試驗(yàn)指。起5.腰6抵顧客骨對供廣方產(chǎn)魯品的生驗(yàn)證犬：真5.攤6.馳1汗當(dāng)合怒同規(guī)尋定顧小客要裁對供蚊方產(chǎn)姻品進(jìn)駕行驗(yàn)撫證時(shí)延，采植購業(yè)擱務(wù)部乏負(fù)責(zé)艦安排犁顧客售在本供公司屑或供勝方處驕對供噸方是制否符財(cái)合要啊求進(jìn)籌行驗(yàn)逮證。敲但不這能把女該驗(yàn)仰證作擠為供隸方對田質(zhì)量族進(jìn)行奧了有缺效控矮制的浴證據(jù)沾；離5.綱6.黃2顧那客的韻驗(yàn)證仰既不忘能免廊除本幻公司取提供北可接扛受產(chǎn)嬸品的抗責(zé)任觀，也狂不能演排除雹其后搭顧客己的拒血收。避5.苦7彩質(zhì)量逗反應(yīng)橡及退汽貨：誘5.彎7.翼1宵對經(jīng)牙檢驗(yàn)斜判定手不合惱格的把物料腎及外們協(xié)加閘工件絡(luò)由工起程部期出具掏有關(guān)屬檢驗(yàn)題報(bào)告昌，采膽購業(yè)穩(wěn)務(wù)部匙負(fù)責(zé)片聯(lián)系決分承救包方瀉退貨嗓；雅5.皇7.束2蒸工程簡部負(fù)歸責(zé)收著集、蔽整理胖外購欠、外進(jìn)協(xié)物穩(wěn)料使花用的列質(zhì)量途信息貝，交演管理雙者代程表審拘核后沒，由缺采購光業(yè)務(wù)莊部反刊饋給蛾供方譜。足5.鐘8對卡A類輔物料惹的采災(zāi)購工胸作，避執(zhí)行偉工作姜程序宅5.見1至征5.竹7條撕款。鋒5.晃9對咱B類造物料禽的采景購工程作由單采購黨人員抹直接那么進(jìn)行杰采購懼。傍6.競相譜關(guān)文觀件和覆記錄榆：肥6.粱1酷Q累/B說FB撥-適8.妹2.終4-輪01練-2留00桌3朱覽?獅進(jìn)貨慚檢驗(yàn)藝和試織驗(yàn)控合制程賣序?串6.樸2鋤Q卷/B奉FB拔-歸8.早2.兵4-巴02灣-2們00癥3扛轉(zhuǎn)?賺過程啄檢驗(yàn)陜和試嬌驗(yàn)控明制程而序?止6.托3核Q幣/B黨FB路-稍8.戒2.艱4-粘03元-2香00拴3染現(xiàn)?旨最終勿檢驗(yàn)?zāi)愫驮噦潋?yàn)控血制程扯序?涌6.偽4仿B農(nóng)F/愿QJ劃-0攪29出忍求久怕閑爭憂?頓采購憲方案鎮(zhèn)?薄6.喇5射B告F/壩QJ小-0抗30咐犁城坐旗就擔(dān)稀?合慮格供訪方質(zhì)橋