工程變更程序

編號(hào):頁(yè)碼:PAGE1/=NUMPAGES6-15日期:工程變更和過(guò)程臨時(shí)變更控制程序版本:PURPOSE目的確保變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使變更后產(chǎn)品質(zhì)量能滿(mǎn)足要求。2.0SCOPE 范圍適用于供應(yīng)商、公司內(nèi)部和顧客提出的工程變更。3.0TERMSANDDEFINITION術(shù)語(yǔ)和定義3.1工程變更：量產(chǎn)后5M1E（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)）的變更。RESPONSIBILITYANDAUTHORITY職責(zé)與權(quán)限4.1銷(xiāo)售負(fù)責(zé)：顧客要求變更的信息和變更文件、圖紙、技術(shù)資料的傳遞；出具變更前產(chǎn)品的處置方法；跟蹤并反饋?zhàn)兏螽a(chǎn)品在顧客處的使用情況。4.2工程/技術(shù)負(fù)責(zé)：組織對(duì)變更要求進(jìn)行分析和識(shí)別，提供滿(mǎn)足變更的過(guò)程；相關(guān)技術(shù)文件的更新。4.3采購(gòu)負(fù)責(zé)：供應(yīng)商要求更改的信息傳遞和采購(gòu)成本的分析。4.4其它部門(mén)配合變更的實(shí)施，反饋?zhàn)兏鼘?shí)施后對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量的影響。 PROCEDURE流程5.1更改信息的輸入5.1.1顧客提出的更改當(dāng)顧客提出更改要求時(shí)，銷(xiāo)售負(fù)責(zé)傳遞顧客提出的更改信息，將更改的資料（如圖紙、數(shù)據(jù)、技術(shù)文件等）給工程/技術(shù)做風(fēng)險(xiǎn)分析，必要時(shí)銷(xiāo)售應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)顧客提出的更改信息進(jìn)行確認(rèn)。5.1.2公司內(nèi)部提出的更改5.1.2.1當(dāng)公司內(nèi)部由于工藝改善、設(shè)備引進(jìn)等引起的更改時(shí)，由工程/技術(shù)組織評(píng)審，確定更改等級(jí)。5.1.2.2在批量生產(chǎn)階段若發(fā)生與該產(chǎn)品樣件提交不一致的情況時(shí)，由工程/技術(shù)組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部等部門(mén)評(píng)審。以下情況應(yīng)向顧客提出變更申請(qǐng)：a.制造過(guò)程或流程的變更；b.生產(chǎn)材料的變更，包括增加材料供方；c.制造設(shè)備的變更、制造設(shè)備的搬遷；d.產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法的變更；e.該產(chǎn)品停止生產(chǎn)12個(gè)月以后，重新恢復(fù)生產(chǎn)；f.顧客對(duì)工程/制造場(chǎng)所變更有特殊要求時(shí)，按顧客規(guī)定進(jìn)行提交批準(zhǔn)。5.1.3供應(yīng)商提出的更改當(dāng)供方提出更改要求時(shí)，由供應(yīng)商填寫(xiě)《工程變更申請(qǐng)書(shū)/回答書(shū)》交采購(gòu)，采購(gòu)將供應(yīng)商提出的更改信息給工程/技術(shù)做風(fēng)險(xiǎn)分析。當(dāng)供方的更改造成公司內(nèi)部的更改時(shí)，按照內(nèi)部更改執(zhí)行。5.2更改可行性評(píng)審5.2.1顧客提出更改5.2.1.1工程/技術(shù)負(fù)責(zé)對(duì)更改的工藝可行性進(jìn)行評(píng)定，必要時(shí)組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部等相關(guān)部門(mén)在兩個(gè)工作周內(nèi)，對(duì)顧客提出的更改進(jìn)行消化，并分析這些更改是否造成過(guò)程的更改、流程的更改等。同時(shí)參照現(xiàn)有設(shè)備的能力，分析是否超出設(shè)備的能力以及產(chǎn)品品質(zhì)能否滿(mǎn)足要求，以判斷更改對(duì)過(guò)程的影響。如有疑義立即與顧客溝通，并按照顧客要求的時(shí)間實(shí)施更改。5.2.1.2工程/技術(shù)負(fù)責(zé)評(píng)審更改對(duì)生產(chǎn)材料的影響，采購(gòu)負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)材料的采購(gòu)能否滿(mǎn)足更改要求。5.2.1.3工程/技術(shù)和/或質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備能否滿(mǎn)足更改要求。5.2.1.4銷(xiāo)售負(fù)責(zé)評(píng)審工程更改對(duì)成本的影響，必要時(shí)重新進(jìn)行報(bào)價(jià)及合同/訂單評(píng)審。5.2.1.5更改可行性評(píng)審評(píng)定后，將評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行交流，必要時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。5.2.1.6當(dāng)由于顧客投訴引起更改時(shí)，如當(dāng)顧客通知質(zhì)量部后，質(zhì)量部將信息傳遞給銷(xiāo)售。銷(xiāo)售與顧客確認(rèn)并進(jìn)行評(píng)審后，由工程/技術(shù)組織實(shí)施更改。如顧客需要，銷(xiāo)售安排送樣等相關(guān)事宜。5.2.2公司內(nèi)部提出的更改工程/技術(shù)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部更改的工藝可行性進(jìn)行評(píng)審，以分析生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量是否受到影響。5.2.3供應(yīng)商提出的更改5.2.3.1工程/技術(shù)負(fù)責(zé)對(duì)供方提出更改的工藝可行性進(jìn)行評(píng)審，以分析供方的更改是否能夠滿(mǎn)足我司的生產(chǎn)工藝要求。5.2.3.2工程/技術(shù)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方提出更改的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審，以分析供方的更改是否影響到我司的產(chǎn)品質(zhì)量。若更改設(shè)計(jì)到新化學(xué)品、新供應(yīng)商時(shí)，按照《新化學(xué)品管理規(guī)定》和《供應(yīng)商管理程序》進(jìn)行樣品測(cè)試和試用。5.3更改的處置5.3.1銷(xiāo)售在接到顧客的更改要求時(shí)，通知生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品和在產(chǎn)品進(jìn)行處理。生產(chǎn)部需要進(jìn)行如下工作：a.要確定是否有正在生產(chǎn)或準(zhǔn)備生產(chǎn)的產(chǎn)品和在產(chǎn)品及數(shù)量；b.要檢查是否有庫(kù)存、在途的產(chǎn)品及數(shù)量；c.要檢查是否有與變更相關(guān)的生產(chǎn)材料已經(jīng)領(lǐng)出而未使用。5.3.2生產(chǎn)部將以上信息反饋銷(xiāo)售，對(duì)半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。5.3.3銷(xiāo)售與顧客溝通協(xié)商處置方法，組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)會(huì)議，決定以下事項(xiàng)：a.隔離的半成品、產(chǎn)成品的處理；b.訂單（包括更改前的訂單、交期等）的處理；c.生產(chǎn)設(shè)備（特別是顧客擁有的設(shè)備）的處理；d.生產(chǎn)材料的處理；e.更改截止時(shí)間及更改后的生效時(shí)間。5.3.4變更通知發(fā)布5.3.4.1顧客批準(zhǔn)后，工程/技術(shù)將《工程變更申請(qǐng)書(shū)/回答書(shū)》及相關(guān)文件交質(zhì)量部受控下發(fā)?！吧暾?qǐng)書(shū)/回答書(shū)”由質(zhì)量部統(tǒng)一編號(hào)，編碼規(guī)則如下：□□□□-□□□-□更改類(lèi)型，A：顧客更改，B：公司內(nèi)部更改，C：供應(yīng)商更改流水號(hào)，如001、002、003...更改提出的年份5.4更改的驗(yàn)證/確認(rèn)5.4.1工程/技術(shù)負(fù)責(zé)對(duì)顧客/公司內(nèi)部/供方提出的更改進(jìn)行驗(yàn)證，進(jìn)行試制，以驗(yàn)證生