銷售產(chǎn)品退貨管理規(guī)程退回產(chǎn)品的接收及處理操作規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔銷售產(chǎn)品退貨管理規(guī)程1.定義從市場退回企業(yè)的正式產(chǎn)品2.退回原因2.1訂貨或發(fā)貨差錯；2.2批發(fā)商或零售商的儲存過量或無力支付費(fèi)用；2.3因質(zhì)量問題決定追回；2.4在運(yùn)輸過程中貯藏溫度不當(dāng)或其它原因造成損壞；2.5用戶投訴。3.退貨辦理3.1用戶個(gè)人投訴所涉及的退貨問題以及由產(chǎn)品質(zhì)量而引起的投訴和退貨,應(yīng)和質(zhì)保部取得聯(lián)系，由銷售部負(fù)責(zé)處理。3.2銷售部在受理批發(fā)商或零售商的批量性退貨時(shí)，填寫“退貨通知單”、“物料請檢單”，交質(zhì)保部，質(zhì)保部授權(quán)取樣員進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，在“退貨記錄”單中填寫品名、批號、規(guī)格、退貨單位、退貨原因等，在處理意見欄中填寫處理意見，交銷售部辦理。4.退貨的接收和儲存4.1倉庫保管員收到“退貨通知單”、“退貨記錄”單和退貨后，應(yīng)進(jìn)行初檢，檢查外包裝的完整性、封口嚴(yán)密性，并對照銷售退貨通知單檢查品名、數(shù)量、批號方可入庫。4.2如以上復(fù)核有很大出入，應(yīng)立即與用戶投訴負(fù)責(zé)人調(diào)查協(xié)商，直至取得滿意結(jié)果方可登記入庫，否則拒收。4.3倉庫保管員立即將退貨單獨(dú)存放，掛醒目的狀態(tài)標(biāo)記，不得混淆，并填寫帳卡。5.檢查和處置決定5.1由質(zhì)保部按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，效期較長而成品從公司發(fā)貨后，一直沒有置于不良貯存條件下，而且運(yùn)輸過程中原包裝完好無損的，經(jīng)質(zhì)保部確認(rèn)后可準(zhǔn)予合格，重新投放市場。5.2因儲存溫度不當(dāng)，或效期較短的產(chǎn)品，質(zhì)保部檢驗(yàn)仍能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，但需更換外包裝時(shí)，經(jīng)和銷售部商量后，由質(zhì)保部作出相應(yīng)的返工決定并出具通知。質(zhì)保部應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，提出處理意見填于“退貨記錄”的有關(guān)項(xiàng)下轉(zhuǎn)倉庫，倉庫應(yīng)遵照執(zhí)行。6.再銷售或銷毀6.1退回的成品或經(jīng)返工的成品一經(jīng)合格，應(yīng)盡快銷售,銷售部應(yīng)對此特別控制，并在發(fā)貨記錄上注明。6.2退回產(chǎn)品的再銷售必須記錄。6.3經(jīng)質(zhì)保部抽樣檢查質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或已近效期產(chǎn)品,應(yīng)作報(bào)廢處理,由質(zhì)保部出具“不合格”報(bào)告。退貨產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行不合格物料的處理程序進(jìn)行。由倉庫銷毀，質(zhì)保部監(jiān)督，并填寫銷毀記錄。7.經(jīng)檢驗(yàn)，退貨產(chǎn)品的退貨原因可能與其它批次有關(guān)連，則及時(shí)調(diào)查、處理。8．“退貨記錄”最終由倉庫保存。退貨通知單退貨單位全稱：年月日規(guī)格產(chǎn)品批號件數(shù)單價(jià)金額備注銷售公司或業(yè)務(wù)員:銷售公司負(fù)責(zé)人：制單人（成品庫——退貨庫）：經(jīng)手人：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件名稱物料接收管理規(guī)程共3頁編號WL0405103版號5編制依據(jù)《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》98年版制訂審核批準(zhǔn)制訂日期年月日審核日期年月日批準(zhǔn)日期年月日頒發(fā)部門辦公室頒發(fā)數(shù)量4執(zhí)行日期年月日分發(fā)至質(zhì)量部、生產(chǎn)部、綜合部、倉庫目的：建立物料接收管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。范圍：所有進(jìn)廠的原料、中藥材、輔料及包裝材料。責(zé)任：質(zhì)量部、生產(chǎn)部、綜合部、倉庫。內(nèi)容：1、物料的接收具體流程如圖所示。 收貨單QA化驗(yàn)報(bào)告QA請驗(yàn)單合格區(qū)域待驗(yàn)合格區(qū)域庫卡標(biāo)簽取樣待驗(yàn)區(qū)域入庫物料待驗(yàn)區(qū)域入庫物料驗(yàn)收不合格區(qū)域待驗(yàn)區(qū)域數(shù)量、標(biāo)簽及包裝不合格區(qū)域待驗(yàn)區(qū)域狀態(tài)標(biāo)志物料到貨后物庫管員應(yīng)對物料進(jìn)行驗(yàn)收。1.驗(yàn)收內(nèi)容：1.1.供貨方應(yīng)為企業(yè)定點(diǎn)供應(yīng)商，應(yīng)與送貨憑單和訂貨合同一致，票、物應(yīng)相符。1.2.化學(xué)原輔料的檢驗(yàn)報(bào)告單，包裝貼有產(chǎn)品出廠合格證。進(jìn)口物料應(yīng)附有口岸藥品檢驗(yàn)所的檢驗(yàn)報(bào)告書。1.3.檢查包裝的外觀：應(yīng)無破損、受潮、蟲蛀、鼠咬、霉變、混雜、水跡、污染等，包裝完整。1.4.根據(jù)定貨單核對標(biāo)簽及其內(nèi)容，如物料品名、規(guī)格、批號、數(shù)量等，應(yīng)與送貨憑單和訂貨合同一致，票、物應(yīng)相符。中藥材標(biāo)簽內(nèi)容：物料品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、產(chǎn)地、來源、采收(初加工)日期，實(shí)施批準(zhǔn)文號管理的中藥材還必須注明藥品批準(zhǔn)文號。中藥飲片標(biāo)簽內(nèi)容：品名、規(guī)格、產(chǎn)品批號、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期，實(shí)施批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片還必須注明藥品批準(zhǔn)文號。毒性藥材、易燃易爆等藥材外包裝上應(yīng)有明顯的規(guī)定標(biāo)志。1.5.固體原料、輔料應(yīng)用雙層袋包裝，封口應(yīng)嚴(yán)密。液體輔料的容器封口密封，無浸出或漏液。1.6.對于生產(chǎn)部反映重量可能短缺的供應(yīng)商物料按一次到貨量的10%（10件以內(nèi)全數(shù)）對物料稱量毛重，進(jìn)行重量復(fù)核，偏差范圍為-1%～+1%。1.7驗(yàn)收后應(yīng)填寫驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格后方可辦理入庫手續(xù)。1.8入庫手續(xù)一般包括填寫收貨單、請驗(yàn)單和入庫總帳。這些單據(jù)必須包括用于識別該批物料的基本信息：公司內(nèi)部物料編碼、名稱、批號、數(shù)量及重量等。1.9入庫手續(xù)辦妥后即可將入庫。將請驗(yàn)單交質(zhì)量部（QA），掛上物料待驗(yàn)標(biāo)志，QA按規(guī)定取樣檢驗(yàn)。此時(shí)物料處于待驗(yàn)狀態(tài)。1.10根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，合格將物料待驗(yàn)標(biāo)志換成合格標(biāo)志，不合格庫管員要在QA監(jiān)控下將不合格證張貼到每批物料上。此時(shí)物料的狀態(tài)由待驗(yàn)轉(zhuǎn)變不合格。2.物料清潔2.1物料在入庫前需清潔外包裝，能用抹布擦拭的外包裝要逐件擦拭干凈，不能用抹布擦拭的要用毛刷或吸塵器等工具清理干凈。2.2清潔時(shí)注意不要損壞物料原標(biāo)簽，如有破壞，應(yīng)在QA監(jiān)控下補(bǔ)救。2.3外包裝無灰塵和異物后，將物料移入庫房內(nèi)，清潔后的物料應(yīng)置于潔凈的墊倉板上。3.編號、定庫位3.1所有進(jìn)廠的中藥材、原料、輔料(生產(chǎn)介質(zhì))及包裝材料應(yīng)根據(jù)物料進(jìn)廠編碼規(guī)程分別編號并定貨位。3.2已編號并定貨位的物料應(yīng)依順序分別填寫中藥材、原料、輔料及包裝材料總帳。4．請驗(yàn)、取樣4.1經(jīng)過入庫驗(yàn)收、清潔、編號、填寫總帳的物料要及時(shí)填寫請驗(yàn)單交QA進(jìn)行抽取樣品。4.2物料的取樣應(yīng)執(zhí)行“物料取樣管理規(guī)程”。進(jìn)入潔凈區(qū)的物料取樣應(yīng)在與生產(chǎn)要求相適應(yīng)的潔凈級別的取樣車內(nèi)進(jìn)行。5．入庫5.1中藥材、原料、輔料、包裝材料應(yīng)分庫（或分區(qū)）定位分別碼放。5.2入庫物料要實(shí)行定置管理，合格、不合格、待驗(yàn)貨位應(yīng)嚴(yán)格分開，并分別用綠、紅、黃色標(biāo)標(biāo)明。5.3建立物料分類帳。6．拒收