某移動公司sp管理平臺項目可行性研究報告

PAGE目錄第一章執(zhí)行概要 31.1項目概要 31.2市場與營銷 31.3主要風(fēng)險 41.4融資與財務(wù) 4第二章項目簡介 52.1項目名稱 52.2法律結(jié)構(gòu) 52.3成立背景 52.4發(fā)展規(guī)劃 52.5組織文化 62.6知識產(chǎn)權(quán) 6第三章sp管理平臺 73.1服務(wù)理念 73.2服務(wù)流程 73.3平臺內(nèi)容及特色 83.4平臺技術(shù)框架 93.5平臺商務(wù)合作模式 12第四章市場分析 144.1行業(yè)分析 144.2sp市場估算 164.3需求分析 19第五章平臺運(yùn)營計劃 235.1業(yè)務(wù)運(yùn)營計劃 235.2平臺構(gòu)建規(guī)劃 27第六章融資需求和財務(wù)分析 286.1融資需求及渠道 286.2利益分配機(jī)制 296.3資金退出機(jī)制 296.4財務(wù)預(yù)測 306.5財務(wù)分析 326.6敏感性分析 336.7盈虧平衡分析 33第七章風(fēng)險分析 337.1市場風(fēng)險 337.2行業(yè)風(fēng)險 337.3財務(wù)風(fēng)險 337.4經(jīng)營風(fēng)險 337.5法律風(fēng)險 33附錄 33第一章執(zhí)行概要1.1項目概要1.1.1項目宗旨XX移動Sp管理平臺合作運(yùn)營項目，是由合作投資合作伙伴——中國移動XX分公司,服務(wù)及技術(shù)提供方——XX省XX數(shù)碼通信集團(tuán)有限公司，擬發(fā)啟的合作運(yùn)營項目。項目主營業(yè)務(wù)為平臺運(yùn)營，針對XX移動數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)開發(fā)綜合管理平臺和互動平臺，平臺開放對象為XX移動服務(wù)內(nèi)容提供商，XX移動以及第三方管理平臺。項目平臺致力于縮短sp入網(wǎng)周期，提高sp資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率，為運(yùn)營商暢通sp管理，深度遞延移動增值業(yè)務(wù)價值鏈，為廣大sp和XX移動提供便捷、滿意、透明的互動服務(wù)，實(shí)現(xiàn)第三方服務(wù)宗旨。1.1.2多方互動的商業(yè)模式我們與XX移動運(yùn)營商為運(yùn)營商提供一個統(tǒng)一的增值業(yè)務(wù)管理平臺，一方面使運(yùn)營商的自有業(yè)務(wù)得到大力推廣，另一方面促進(jìn)運(yùn)營商對眾多服務(wù)提供商的管理規(guī)范化，統(tǒng)一化。我們與sp縮短增值業(yè)務(wù)從接入到結(jié)算中間各流程的周期。提高sp入網(wǎng)效率和資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率，節(jié)約sp運(yùn)營成本.以上述互動為基礎(chǔ),平臺打造出一個集第三方服務(wù)支撐，XX移動，XX移動服務(wù)提供商三位于一體的“利益共同體”，以期實(shí)現(xiàn)“三方共贏，共創(chuàng)佳業(yè)”1.2市場與營銷隨著電信客戶對無線增值業(yè)務(wù)需求的不斷增加，給電信市場帶來強(qiáng)大生機(jī)的同時，也帶來了很多sp不規(guī)范的市場行為，損害了移動客戶的利益。為了規(guī)范電信市場，降低客戶投訴率，提高增值業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量，在2006年，中國移動對其合作SP出臺了極其細(xì)致的業(yè)務(wù)管理要求。但在管理要求執(zhí)行過程中，依靠移動運(yùn)營商單方的力量，很難實(shí)現(xiàn)對眾多sp管理的有效性。為了有效管理sp市場，運(yùn)營商需要一個第三方平臺來合作管理sp，達(dá)到規(guī)范化sp市場的目的。運(yùn)營商在規(guī)范sp市場的同時，也在尋求自身的發(fā)展。隨著網(wǎng)絡(luò)的不斷融合，產(chǎn)業(yè)價值鏈不斷豐富交疊，運(yùn)營商的發(fā)展不應(yīng)只局限在為sp提供服務(wù)通道的通道商。緊密參與到sp運(yùn)營之中，控制規(guī)范sp運(yùn)營流程，科學(xué)化服務(wù)提供流程，是運(yùn)營商開拓自身的一個重要途徑。同時，客戶不斷增長的通信需求也促使運(yùn)營商和sp合作的緊密傾向，而第三方管理平臺的實(shí)施正是實(shí)現(xiàn)這種服務(wù)承接的強(qiáng)韌紐帶。根據(jù)這巨大的商機(jī)，項目依托平臺設(shè)計的不同功能模塊,針對利益共同體中其他幾方制定了一系列互動營銷策略：平臺：提供利益共同體互動平臺，輔助運(yùn)營商管理sp，協(xié)助解決sp入網(wǎng)的一系列問題；提供sp業(yè)務(wù)管理平臺，保證sp業(yè)務(wù)內(nèi)容的科學(xué)健康。運(yùn)營商：提供順暢的服務(wù)通道，促進(jìn)sp業(yè)務(wù)創(chuàng)新性規(guī)范性發(fā)展，借助平臺大力發(fā)展自有業(yè)務(wù)。sp：加強(qiáng)業(yè)務(wù)內(nèi)容創(chuàng)新，推廣模式創(chuàng)新，共同推進(jìn)移動無線增值業(yè)務(wù)健康，有序，豐富的發(fā)展。1.3主要風(fēng)險項目的主要風(fēng)險市場進(jìn)入風(fēng)險：機(jī)構(gòu)審核（移動），市場競爭強(qiáng)度行業(yè)風(fēng)險：用戶覆蓋速度風(fēng)險(sp入網(wǎng)需求，平臺認(rèn)知度)。1.4融資與財務(wù)項目初期的融資需求為xxx萬元，主要用于平臺建設(shè)，系統(tǒng)開發(fā)，項目運(yùn)營費(fèi)和管理費(fèi)。項目籌建期為x，計算期為x年，靜態(tài)投資回收期年，選取行業(yè)平均折現(xiàn)率%計算得動態(tài)投資回收期年，凈現(xiàn)值NPV為萬元，內(nèi)部收益率%，有很高的投資價值，且可行性很高。隨著市場業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，項目組會迅速成長壯大，平臺管理思想會早日結(jié)出累累碩果！

第二章項目簡介2.1項目名稱XX移動Sp管理平臺合作運(yùn)營項目2.2法律結(jié)構(gòu)企業(yè)信息資源整合應(yīng)用項目2.3成立背景運(yùn)營商自有業(yè)務(wù)推廣模式的模糊，以及自身價值定位的不準(zhǔn)確性；運(yùn)營商sp業(yè)務(wù)管理平臺建設(shè)的資源重復(fù)度較高；Sp管理的科學(xué)化，透明化和規(guī)范化，統(tǒng)一化的不足；客戶價值延遞生動化，個性化的不足。2.4發(fā)展規(guī)劃2009年9月-2010年9月：sp業(yè)務(wù)六流程管理平臺期。目標(biāo)是發(fā)展sp業(yè)務(wù)流程復(fù)用管理平臺，以中小sp為市場開發(fā)主體，面向部分本地sp和全網(wǎng)sp進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)營邏輯管理。2010年9月-2012年9月：sp業(yè)務(wù)運(yùn)營管理平臺期。進(jìn)行業(yè)務(wù)流程深度嵌入技術(shù)平臺開發(fā)，面向XX省全網(wǎng)sp、本地所有sp，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程管理、業(yè)務(wù)開發(fā)管理（包括定制、sp個性業(yè)務(wù)開發(fā)）2012年9月-2013年9月：綜合應(yīng)用平臺期。sp管理系統(tǒng)自擴(kuò)展、客戶定制自管理的綜合應(yīng)用平臺期，遵循平臺軟件和業(yè)務(wù)軟件相分離的原則，面向省級全網(wǎng)sp和本地sp，面向XX移動數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)使用客戶，開發(fā)綜合管理平臺。其中平臺軟件作為通用穩(wěn)定模塊功能的抽象，業(yè)務(wù)軟件面向應(yīng)用提供靈活的支持和擴(kuò)展。運(yùn)營商+sp業(yè)務(wù)運(yùn)營商+深度Sp運(yùn)營運(yùn)營商+深度Sp運(yùn)營+客戶自管理第三階段1500萬第二階段600萬第一階段400萬400萬規(guī)劃年份20092010201120122013圖2.1sp管理平臺項目拓展計劃圖2.5組織文化目標(biāo)打造省內(nèi)知名電信運(yùn)營服務(wù)支撐平臺價值主張服務(wù)客戶，價值共享2.6知識產(chǎn)權(quán)平臺完全對其網(wǎng)站、軟件技術(shù)享有自主知識產(chǎn)權(quán)，軟件將以外委訂單式（ODM）結(jié)合自主研發(fā)。第三章sp管理平臺3.1服務(wù)理念XX移動sp管理平臺是為實(shí)現(xiàn)移動公司，sp服務(wù)提供商和第三方管理平臺之間多方共贏的一個開放式信息交互系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)廣大客戶多樣化的信息需求而服務(wù)，為運(yùn)營商提供更高的客戶價值而存在，為眾sp實(shí)現(xiàn)平滑入網(wǎng)實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展而存在。3.2服務(wù)流程第三方sp管理平臺第三方sp管理平臺業(yè)務(wù)應(yīng)用層平臺框架層支撐能力層提供通用或個性化sp業(yè)務(wù)生成接口開放提供統(tǒng)一穩(wěn)定的用戶管理、計費(fèi)、鑒權(quán)管理sp入網(wǎng)需求運(yùn)營商通道服務(wù)提供sp入網(wǎng)需求運(yùn)營商通道服務(wù)提供圖3.1sp管理平臺服務(wù)流程圖Sp管理平臺的服務(wù)圍繞平臺相互獨(dú)立的兩部分功能模塊展開，平臺軟件作為通用穩(wěn)定模塊功能的抽象，提供統(tǒng)一穩(wěn)定的用戶管理，計費(fèi)、鑒權(quán)管理。業(yè)務(wù)軟件面向應(yīng)用提供靈活的支持和擴(kuò)展，提供通用或個性化的業(yè)務(wù)生成管理服務(wù)。服務(wù)提供商產(chǎn)生入網(wǎng)需求時，針對業(yè)務(wù)應(yīng)用層，可以有兩種選擇，對于符合通用業(yè)務(wù)模板的業(yè)務(wù)應(yīng)用可基于平臺提供的通用業(yè)務(wù)模板進(jìn)行業(yè)務(wù)生成，對于不符合通用業(yè)務(wù)模板的業(yè)務(wù)應(yīng)用可通過平臺提供的定制開發(fā)環(huán)境進(jìn)行二次開發(fā)，按照規(guī)則生成業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)生成后在業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)境中通過使用統(tǒng)一能力開放接口實(shí)現(xiàn)向最終用戶提供業(yè)務(wù)。3.3平臺內(nèi)容及特色3.1.1平臺管理內(nèi)容SP準(zhǔn)入管理包括SP資質(zhì)要求、SP的申報材料、商業(yè)計劃評估、初步確認(rèn)本地業(yè)務(wù)合作意向、全網(wǎng)服務(wù)流程管理：包括申請SP測試流程、SP新增/變更業(yè)務(wù)流程、相關(guān)資料變更流程、業(yè)務(wù)管理：包括信息內(nèi)容管理、業(yè)務(wù)邏輯管理、禁止提供業(yè)務(wù)種類、計費(fèi)結(jié)算管理：包括計費(fèi)原則和結(jié)算管理客戶服務(wù)管理：包括客戶服務(wù)分工、SP客戶服務(wù)要求以及退費(fèi)流程營銷推廣管理：包括營銷推廣原則、SP營銷推廣管理、整合營銷、宣傳資料要求考核管理：包括競爭機(jī)制、綜合考核辦法獎懲管理：包括獎勵措施、懲罰措施、處罰手段SP投訴管理：包括受理機(jī)構(gòu)、投訴受理原則、投訴處理流程3.3.2平臺服務(wù)特色從運(yùn)營商角度而言：支撐自有業(yè)務(wù)的快速開展：推出一些易于被用戶接受或喜愛、進(jìn)而定購使用的業(yè)務(wù)，推進(jìn)自有業(yè)務(wù)營銷管理。利用平臺進(jìn)行有效的產(chǎn)品營銷，包括渠道整合、業(yè)務(wù)優(yōu)惠、業(yè)務(wù)套餐等。利用平臺提供的初級、中級、高級三種業(yè)務(wù)生成模式，滿足業(yè)務(wù)迅速推出和精品業(yè)務(wù)推廣的需求。4）參與SP準(zhǔn)入管理：包括業(yè)務(wù)上線、變更、下線的合作管理，利用平臺實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和內(nèi)容的計費(fèi)、批價、結(jié)算管理。5）參與sp運(yùn)營管理：利用平臺提供的完善信息資源管理功能，實(shí)現(xiàn)sp業(yè)務(wù)和內(nèi)容的審批、發(fā)布和敏感詞匯過濾管理等。從SP角度而言：1）平臺提供對合作伙伴的流程化管理，合作伙伴在其服務(wù)端提交接入申請、變更申請，移動公司管理人員在管理端進(jìn)行審批，使得整個過程高效、透明、規(guī)范；2)平臺提供基于內(nèi)容和業(yè)務(wù)的分成規(guī)則，對SP合作進(jìn)行結(jié)算支持；3)SP通過平臺提供的自服務(wù)門戶進(jìn)行內(nèi)容上載、內(nèi)容在線編輯、營銷合作等自服務(wù)。從第三方平臺管理者角度而言：1）縮短增值業(yè)務(wù)從接入到結(jié)算中間各流程的周期；2）監(jiān)督管理接入的增值業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)的開展情況；3）監(jiān)督管理SP服務(wù)質(zhì)量，減少客戶投訴；4）自身的收益。從客戶角度而言：1）平臺以內(nèi)容為核心，面向客戶提供短信、WAP、彩信等多元化業(yè)務(wù)體驗(yàn)；2）平臺根據(jù)客戶個性化信息（如位置、歷史定制情況等）展現(xiàn)不同的業(yè)務(wù)形式、發(fā)送不同的內(nèi)容，提供個性化、智能化業(yè)務(wù)體驗(yàn)；3）通過WWW門戶、WAP門戶、短信門戶等多種方式向客戶展現(xiàn)平臺所提供的業(yè)務(wù)；提供基于內(nèi)容的業(yè)務(wù)向?qū)Чδ?，使客戶能夠方便、快捷使用業(yè)務(wù)；4）通過WWW門戶、WAP門戶、短信門戶等多種方式，客戶能快速準(zhǔn)確獲取其關(guān)于業(yè)務(wù)的定購關(guān)系，進(jìn)行客戶自服務(wù)；5）根據(jù)客戶業(yè)務(wù)個性化信息，通過業(yè)務(wù)推薦、發(fā)送業(yè)務(wù)優(yōu)惠信息等形式進(jìn)行客戶關(guān)懷。基于以上，建設(shè)合作管理平臺，既能支撐運(yùn)營商自有業(yè)務(wù)的快速開展，給運(yùn)營商帶來收益，又能提供對合作伙伴（SP/CP）的流程化管理，大大縮短各流程周期。3.4平臺技術(shù)框架3.4.1平臺應(yīng)用框架管理平臺分為平臺框架層、支撐能力層和業(yè)務(wù)應(yīng)用層三個部分，遵循平臺軟件和業(yè)務(wù)軟件相分離的原則，平臺軟件作為通用穩(wěn)定模塊功能的抽象，業(yè)務(wù)軟件面向應(yīng)用提供靈活的支持和擴(kuò)展。平臺框架層和支撐能力層實(shí)現(xiàn)平臺軟件的所有功能模塊，具體如下：1）平臺框架層：包含數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)一數(shù)據(jù)中心、用戶管理、訂購管理、計費(fèi)管理、鑒權(quán)、終端管理、能力管理、營銷支撐、統(tǒng)計分析、系統(tǒng)維護(hù)和統(tǒng)一接口管理；2）支撐能力層：包含統(tǒng)一能力開放接口、業(yè)務(wù)承載能力開放和公共能力開放模塊；屏蔽了業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜性，提供對各個業(yè)務(wù)網(wǎng)關(guān)及業(yè)務(wù)使能網(wǎng)元的能力抽象。3）業(yè)務(wù)應(yīng)用層：實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)軟件的所有功能模塊，具體分為：門戶模塊：包含WWW門戶、WAP門戶、短信門戶和語音門戶；運(yùn)營管理模塊：包含合作管理、業(yè)務(wù)管理、營銷管理和帳務(wù)管理；信息資源管理模塊：包含SP服務(wù)、CP服務(wù)、內(nèi)容上傳、內(nèi)容管理和內(nèi)容發(fā)布；業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊：包含通用業(yè)務(wù)模板、定制開發(fā)環(huán)境、業(yè)務(wù)生成和業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)境，對于符合通用業(yè)務(wù)模板的業(yè)務(wù)應(yīng)用可基于平臺提供的通用業(yè)務(wù)模板進(jìn)行業(yè)務(wù)生成，對于不符合通用業(yè)務(wù)模板的業(yè)務(wù)應(yīng)用可通過平臺提供的定制開發(fā)環(huán)境進(jìn)行二次開發(fā)，按照規(guī)則生成業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)生成后在業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)境中通過使用統(tǒng)一能力開放接口實(shí)現(xiàn)向最終用戶提供業(yè)務(wù)；e）公共功能模塊：包含搜索引擎和終端適配。在該體系架構(gòu)中，平臺框架層、支撐能力層和業(yè)務(wù)應(yīng)用層的功能豐富而穩(wěn)定，各部分采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計，隨著網(wǎng)絡(luò)功能發(fā)展和業(yè)務(wù)變化可進(jìn)行靈活地擴(kuò)展。平臺框架層和支撐能力層通過標(biāo)準(zhǔn)的API向上層業(yè)務(wù)應(yīng)用開放，并支持第三方應(yīng)用的快速接入。各個模塊功能保持相對獨(dú)立性，可隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的需進(jìn)行逐步擴(kuò)展。3.4.2平臺網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)平臺網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上，自有業(yè)務(wù)平臺位于業(yè)務(wù)內(nèi)容層和業(yè)務(wù)承載接入層之間，屬于應(yīng)用平臺層中的一種數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺。根據(jù)平臺所處的物理位置，平臺存在如下接口（圖3-2）：與應(yīng)用能力層接口：包括IVR、KJAVA、彩鈴、USSD等；與網(wǎng)關(guān)層接口：包括WAP

GW、ISMG、MMSC等；與管理平臺層接口：包括BOSS/BI、10086/客服、統(tǒng)一網(wǎng)管、DSMP等；其它接口：包括SP、CP接口、第三方應(yīng)用接口。防火墻INTERNET第三方應(yīng)用SPCPGGSN終端用戶核心網(wǎng)GSM/TD-CDMAISMG網(wǎng)關(guān)層WAPGWMMSCUSSD彩鈴彩信KJAVAIVR應(yīng)用能力層DSMPBOSS10086網(wǎng)管管理平臺層服務(wù)器運(yùn)營管理服務(wù)器信息管理服務(wù)器業(yè)務(wù)應(yīng)用服務(wù)器平臺支撐服務(wù)器平臺支撐防火墻INTERNET第三方應(yīng)用SPCPGGSN終端用戶核心網(wǎng)GSM/TD-CDMAISMG網(wǎng)關(guān)層WAPGWMMSCUSSD彩鈴彩信KJAVAIVR應(yīng)用能力層DSMPBOSS10086網(wǎng)管管理平臺層服務(wù)器運(yùn)營管理服務(wù)器信息管理服務(wù)器業(yè)務(wù)應(yīng)用服務(wù)器平臺支撐服務(wù)器平臺支撐應(yīng)用平臺層圖3.2管理平臺網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)3.5平臺商務(wù)合作模式3.5.1夢網(wǎng)業(yè)務(wù)商務(wù)合作模式普通型合作中國移動定位：

提供網(wǎng)絡(luò)通道，業(yè)務(wù)管理平臺，代計代收信息費(fèi)服務(wù)，配合SP有償提供客戶服務(wù)。SP定位：

提供業(yè)務(wù)內(nèi)容，進(jìn)行自主營銷宣傳，并負(fù)責(zé)提供全程客戶服務(wù)。結(jié)算模式：中國移動與SP應(yīng)收信息費(fèi)結(jié)算比例為15%:85%，如有不均衡通信費(fèi)產(chǎn)生，則SP向中國移動支付不均衡通信費(fèi)。中國移動與SP實(shí)收信息費(fèi)結(jié)算比例為9%:91%，如有不均衡通信費(fèi)產(chǎn)生，則SP向中國移動支付不均衡通信費(fèi)。半緊密型合作中國移動定位：

提供網(wǎng)絡(luò)通道、業(yè)務(wù)管理平臺，提供代計、代收信息費(fèi)服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶服務(wù)SP定位：

提供業(yè)務(wù)內(nèi)容，負(fù)責(zé)營銷宣傳，配合客服支撐。結(jié)算模式：

中國移動與SP的信息費(fèi)結(jié)算比例為30%：70%。如有不均衡通信費(fèi)產(chǎn)生，則SP向中國移動支付不均衡通信費(fèi)。緊密型合作中國移動定位：

提供網(wǎng)絡(luò)通道、業(yè)務(wù)管理平臺，提供代計、代收信息費(fèi)，自主進(jìn)行業(yè)務(wù)營銷宣傳，提供全部的客戶服務(wù)，并享有該業(yè)務(wù)的相應(yīng)知識產(chǎn)權(quán)（包括但不限于商標(biāo)、業(yè)務(wù)名稱、業(yè)務(wù)標(biāo)識、專利、商業(yè)模式）。SP定位：負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)內(nèi)容。結(jié)算模式：

中國移動與SP的信息費(fèi)結(jié)算比例為50％：50%，如有不均衡通信費(fèi)產(chǎn)生，則SP向中國移動支付不均衡通信費(fèi)。3.5.2新平臺商務(wù)合作模式新業(yè)務(wù)平臺的合作模式是以夢網(wǎng)合作模式為基礎(chǔ)，提出兩種可供參考的收入分成機(jī)制。合作分工普通型合作分工中國移動定位：

提供網(wǎng)絡(luò)通道；配合平臺進(jìn)行sp接入管理，如各種接入前測試；配合平臺進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，例如計費(fèi)、結(jié)算、對賬；代收信息費(fèi)服務(wù)；配合SP有償提供客戶服務(wù)。平臺定位：運(yùn)營sp管理平臺，跟蹤sp接入服務(wù)、業(yè)務(wù)流程服務(wù)，代計信息費(fèi)服務(wù)。SP定位：

提供業(yè)務(wù)內(nèi)容，進(jìn)行自主營銷宣傳，并負(fù)責(zé)提供全程客戶服務(wù)。半緊密型合作分工中國移動定位：

提供網(wǎng)絡(luò)通道；配合平臺進(jìn)行sp接入管理，如各種接入前測試；配合平臺進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，例如計費(fèi)、結(jié)算、對賬；代收信息費(fèi)服務(wù)；負(fù)責(zé)客戶服務(wù)。平臺定位：運(yùn)營sp管理平臺，跟蹤sp接入服務(wù)、業(yè)務(wù)流程服務(wù)，代計信息費(fèi)服務(wù)。SP定位：

提供業(yè)務(wù)內(nèi)容，負(fù)責(zé)營銷宣傳，配合客服支撐。緊密型合作分工中國移動定位：

提供網(wǎng)絡(luò)通道；配合平臺進(jìn)行sp接入管理，如各種接入前測試；配合平臺進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，例如計費(fèi)、結(jié)算、對賬；代收信息費(fèi)服務(wù)；自主進(jìn)行業(yè)務(wù)營銷宣傳，提供全部的客戶服務(wù)，并享有該業(yè)務(wù)的相應(yīng)知識產(chǎn)權(quán)（包括但不限于商標(biāo)、業(yè)務(wù)名稱、業(yè)務(wù)標(biāo)識、專利、商業(yè)模式）。平臺定位：運(yùn)營sp管理平臺，跟蹤sp接入服務(wù)、業(yè)務(wù)流程服務(wù)，代計信息費(fèi)服務(wù)。SP定位：負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)內(nèi)容。結(jié)算模式模式一：固定比例分成根據(jù)中國移動DO平臺商務(wù)合作模式，擬定以下XX移動管理平臺商務(wù)合作模式。XX移動完全享有由于客戶或SP使用通信通道引起的通信費(fèi)，上行通信費(fèi)由客戶支付，0.1元/條，下行通信費(fèi)由SP支付，根據(jù)每月產(chǎn)生的條數(shù)0.05—0.08不等信息費(fèi)收入分配：SP：合作類型所應(yīng)占信息費(fèi)比例（85%，70%，50%）-xXX移動：合作類型所應(yīng)占信息費(fèi)比例（15%，30%，50%）-xsp管理支撐平臺：獲得信息收入費(fèi)的2x（0<=x<=5%）模式二：按合作類型浮動比率加權(quán)分成擬定收入分配細(xì)則請參照附件XX移動sp管理平臺商務(wù)合作收入分配細(xì)則第四章市場分析隨著客戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求的不斷發(fā)展，運(yùn)營商已經(jīng)開始投入資源進(jìn)行與sp服務(wù)對接的管理，但是針對XX移動數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)市場分析我們可以看到，sp增值業(yè)務(wù)市場離全國平均水平還有一段距離，其根本原因就在于，服務(wù)和產(chǎn)品的運(yùn)營缺少順暢的支撐。這種支撐最合理的承載者，應(yīng)該是處于中立位置的第三方，此為市場契機(jī)。本章旨在發(fā)現(xiàn)此契機(jī)并提出第三方管理平臺的市場定位，分析平臺的競爭優(yōu)勢，突出互動特點(diǎn)。4.1行業(yè)分析4.1.1宏觀趨勢闡述增值業(yè)務(wù)市場分工細(xì)致化、專業(yè)化趨勢現(xiàn)代電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要特征就是由不同消費(fèi)層次、不同消費(fèi)需求所引導(dǎo)的市場細(xì)分和多樣化、個性化的應(yīng)用服務(wù)。傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)那樣依賴行業(yè)的高度壟斷性，來賺取從生產(chǎn)、銷售到服務(wù)全過程的所有利潤的時代已不復(fù)存在了。取而代之的是依據(jù)市場細(xì)分而產(chǎn)生的科學(xué)的專業(yè)分工之間的合作和利潤分配。在新興的以運(yùn)營商為主導(dǎo)的電信產(chǎn)業(yè)鏈中，由于市場的需求是多樣化的，所以相對于每一項具體的應(yīng)用業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)鏈條框架又是不同的，必須針對不同的業(yè)務(wù)需要來架構(gòu)相適宜的業(yè)務(wù)價值鏈。與此同時，面對激烈的市場競爭，運(yùn)營商需要把更多的資源投入到網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、業(yè)務(wù)創(chuàng)新上，而各個業(yè)務(wù)的具體運(yùn)營，則需要依靠廣大的虛擬運(yùn)營商sp。目前，國內(nèi)從事電信增值業(yè)務(wù)的各類企業(yè)有四千多家。但能真正稱得上“虛擬運(yùn)營商”的卻不多。沒有形成sp運(yùn)營商良好發(fā)展的環(huán)境，缺少sp運(yùn)營的行業(yè)管理制度、增值業(yè)務(wù)的不系統(tǒng)、不規(guī)范以及電信行業(yè)多年來形成的封閉經(jīng)營的作風(fēng)是造成這種局面的主要原因。市場的不規(guī)范，使SP在獲取巨大利潤的同時，也導(dǎo)致了用戶投訴量的迅猛上升。國家信產(chǎn)部、運(yùn)營商相繼對SP進(jìn)行了一系列整頓措施。2006年，中國移動對其合作SP出臺了極其細(xì)致的業(yè)務(wù)管理要求，SP必將逐漸步入規(guī)范化、健康發(fā)展的道路，整個電信市場也必將走向?qū)I(yè)化的細(xì)分市場道路，實(shí)現(xiàn)各自分工，整合合作。sp的角色升級趨勢面對激烈的競爭環(huán)境和日趨嚴(yán)格的行業(yè)規(guī)范管理，sp需要實(shí)現(xiàn)從“詐錢機(jī)”到虛擬運(yùn)營手的角色升級和轉(zhuǎn)變。針對于這樣的需要，SP的出路有兩種：一是在對SP監(jiān)管日益嚴(yán)格的條件下，SP轉(zhuǎn)為CP（ContentProvider，內(nèi)容提供商）來生存。積極推動SP向CP轉(zhuǎn)變的還有中國移動等運(yùn)營商。有分析稱中國移動打算建立一個超級的SP平臺，讓目前的大部分SP轉(zhuǎn)化為CP，為其提供內(nèi)容。二是SP行業(yè)在08年經(jīng)歷了一個較大‘盤整’期后，積極開展新業(yè)務(wù)、應(yīng)用新技術(shù)，領(lǐng)先于移動等運(yùn)營商，從而使非官方門戶的流量、用戶同時在線數(shù)量、活躍程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過移動夢網(wǎng)。SP在2009年出現(xiàn)的新一輪發(fā)展1）開始發(fā)展無線互聯(lián)網(wǎng)，不再把向客戶收取費(fèi)用作為唯一的盈利模式，而是將內(nèi)容免費(fèi)提供給客戶，靠廣告實(shí)現(xiàn)盈利。這樣的SP不再依賴電信運(yùn)營商，只需要做好內(nèi)容（空中網(wǎng)）；2）選擇向產(chǎn)業(yè)鏈的上游延伸，希望通過收購等方式成為擁有資源的內(nèi)容提供商（華友世紀(jì)）；3）開拓新型業(yè)務(wù)，如TOM-Skype和UMPAY聯(lián)盟（TOM在線）；4）將SP的用戶群從個人消費(fèi)者擴(kuò)展到企業(yè)層面，在渠道和資源方面進(jìn)行擴(kuò)展（掌上靈通）；這些新的發(fā)展都表明，sp已經(jīng)也必然要開始尋求新的發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)角色升級，增強(qiáng)核心競爭力。4.1.2微觀形勢分析XX省2006年，信息產(chǎn)業(yè)部啟動集中治理和規(guī)范移動信息服務(wù)業(yè)務(wù)資費(fèi)和收費(fèi)行為專項整治活動之后，XX移動積極響應(yīng)，遵循“高效、創(chuàng)新、規(guī)范、透明”的管理原則，從加強(qiáng)夢網(wǎng)業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理入手，積極著手規(guī)范SP市場的運(yùn)營秩序，對合作SP的日常經(jīng)營行為及經(jīng)營效果實(shí)行排名管理，并根據(jù)排名結(jié)果實(shí)施優(yōu)勝劣汰。首先，XX移動加強(qiáng)了對垃圾短信的監(jiān)控管理，建立垃圾短信管理平臺，實(shí)施實(shí)時短信流量限制。其次，通過第三方公司對涉及到SP的電視、廣播、報紙廣告進(jìn)行監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范SP宣傳行為及時通知并勒令整改，對違規(guī)操作的SP視情節(jié)采取經(jīng)濟(jì)處罰或終止合作，并有針對性地修改制定了SP欺詐行為管理辦法，對SP的違規(guī)行為進(jìn)行了明確界定。第三，為了進(jìn)一步建立公平、透明的合作環(huán)境，XX移動推出以“信用積分”為核心的全新合作模式，針對SP運(yùn)營商的違規(guī)行為、用戶投訴、履約情況等方面定期進(jìn)行信用評分并予以公布，以此衡量SP的業(yè)務(wù)運(yùn)營誠信程度。第四，XX移動在對SP運(yùn)營商進(jìn)行精細(xì)化管理的同時，開始強(qiáng)化和完善自身的業(yè)務(wù)經(jīng)營管理，建立了以10086為主的夢網(wǎng)業(yè)務(wù)退費(fèi)流程，于同年3月份正式啟動了“移動夢網(wǎng)”短信業(yè)務(wù)信息費(fèi)誤差雙倍返還的退費(fèi)模式。XX移動把SP的排名成績作為該SP的整體經(jīng)營質(zhì)量的主要依據(jù)，對排名情況較好的SP給予新業(yè)務(wù)、營銷推廣等方面的支持，對投訴量偏高、存在惡性事件的SP視情節(jié)嚴(yán)重程度給予嚴(yán)重警告、停止結(jié)算直至終止合作的處理。4.2sp市場估算中國移動的sp增值業(yè)務(wù)經(jīng)過了世紀(jì)之初的萌芽，到04年快速穩(wěn)步增長，再到06年的鼎盛，短短半個年代，就締造了移動增值業(yè)務(wù)的神話：2700多個全網(wǎng)、本地sp為中國移動貢獻(xiàn)了接近30%的營業(yè)收入，截止到2008年，全年增值業(yè)務(wù)收入到達(dá)了1134.44億元。營業(yè)收入一直在增長，我們似乎看到這其中不盡的財富。但是就sp增值市場存在的問題，早在2004年就開始了市場整治，全網(wǎng)、全范圍的規(guī)范和政治勢在必行。從2004年開始，sp增值業(yè)務(wù)的增長率開始劇烈下降，到2006年，年收入增長率只有15%，06年以后，年增長率一直徘徊在20%左右。如圖4.1圖4.1中國移動sp增值業(yè)務(wù)收入增長趨勢圖數(shù)據(jù)來源：iresearch一個市場的走向，必將是一個經(jīng)歷萌芽、快速成長、到成熟發(fā)展的過程。如今sp增值業(yè)務(wù)市場面臨的，就是如何過渡到市場的成熟穩(wěn)定發(fā)展階段。有關(guān)方面估計，隨著市場的不斷規(guī)范化發(fā)展和3g時代的到來，到2010年，sp增值市場的增長率會保持在20%左右，而在2010年，將迎來階段性市場的一個小高峰。對于XX省來說，2008年XX移動數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)完成收入14.3億元，較去年同期增長36.2%，營運(yùn)收入占比19.47%。按照增值業(yè)務(wù)的發(fā)展階段來看，XX移動的增值業(yè)務(wù)市場尚沒有迎來轉(zhuǎn)型期，按照全國的平均增長規(guī)律，XX移動的增值業(yè)務(wù)市場滯后至少兩年的時間。圖4.2XX移動sp增值市場趨勢圖（億元）如圖4.2所示，依據(jù)整體sp增值市場的增長規(guī)律，考慮到中國移動3g全業(yè)務(wù)運(yùn)營時代的到來，2009年XX移動恰巧迎來一個sp市場的重疊波峰期，預(yù)計到2010年底，會到達(dá)一個階段高峰。按照這種市場趨勢，XX移動的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在未來5年內(nèi)，有望達(dá)到業(yè)務(wù)收入30億元。依據(jù)XX省合作sp管理辦法的分成規(guī)定1.5：8.5，估算未來5年內(nèi)XX移動sp增值業(yè)務(wù)市場規(guī)模將會達(dá)到170億人民幣（圖4.3）圖4.3XX移動sp增值業(yè)務(wù)市場趨勢圖（億元）4.3需求分析面對XX省sp增值市場的整體趨勢，本節(jié)主要分析在這種階段性增值業(yè)務(wù)的蓬勃期，XX省sp增值市場中存在的問題和需求，以期待及時找到發(fā)展sp增值業(yè)務(wù)的方向，把握住市場契機(jī)，即使推進(jìn)XX移動數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定的發(fā)展。4.3.1XX移動需求分析傳統(tǒng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：圖4.32008年數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)占比圖從以上的數(shù)據(jù)占比分析我們得到，XX移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占整體增值業(yè)務(wù)的60%，而全國的本項指標(biāo)達(dá)到70%以上。另據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，XX移動整體數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占到運(yùn)營總收入的19.2%，低于全國平均水平。在固話業(yè)務(wù)全面下滑，個人基本通信需求接近飽和的市場環(huán)境下，作為在個人客戶市場中占有強(qiáng)大優(yōu)勢的中國移動，未來的核心市場競爭力必然落在個人客戶增值業(yè)務(wù)市場上。而數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)作為增值業(yè)務(wù)中的最重要最有潛力的組成因素，是集團(tuán)公司到省公司都必然努力的方向。面對市場差距，面對3g業(yè)務(wù)開展所迎來的階段性契機(jī)，XX移動需要一個業(yè)務(wù)平臺，來加緊與sp合作運(yùn)營數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)營銷和市場需求的有效接軌，畢竟相對來說，眾多的sp更接近市場的前沿。除了更好的接近市場需求，另一方面，為確保移動夢網(wǎng)持續(xù)及健康發(fā)展，也要收緊對sp的管理，而不是僅僅體現(xiàn)在信息費(fèi)的維系上。在未來，運(yùn)營商可能會把更多的資源投放到網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新上，具體業(yè)務(wù)的運(yùn)營則交付給sp。但在現(xiàn)階段，特別是XX市場，部分sp尚沒有達(dá)到規(guī)范的運(yùn)營水準(zhǔn)的情況下，要收緊對sp的管理，達(dá)到先收后放的效果。中國移動需要一個合作管理伙伴，共同經(jīng)營sp的管理，逐步推進(jìn)sp市場健康發(fā)展。創(chuàng)新業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：近幾年，XX移動推出了一些自有業(yè)務(wù)，如移動氣象、手機(jī)福彩、交通信息服務(wù)平臺。然而，隨著這些業(yè)務(wù)的開展也暴露了一些問題。首先，商業(yè)模式不清晰，定位不明確。XX移動在自身在價值鏈中扮演的角色是什么：運(yùn)營商、服務(wù)提供商還是內(nèi)容提供商？其次，這些自有業(yè)務(wù)，每種業(yè)務(wù)都需要建設(shè)各自的業(yè)務(wù)平臺系統(tǒng)，而業(yè)務(wù)的定購數(shù)普遍在10萬以下，幾乎不可能突破百萬。這樣多個平臺系統(tǒng)重復(fù)建設(shè)，每個業(yè)務(wù)平臺又都和基礎(chǔ)平臺相連接，平臺間接口相對復(fù)雜，既造成資源浪費(fèi)，又造成管理不便，不利于業(yè)務(wù)的快速開展。同時，平臺分散建設(shè)，業(yè)務(wù)種類繁多，無法為用戶提供一個統(tǒng)一的界面；用戶需要記憶多個端口、多套指令，不利于業(yè)務(wù)的推廣和使用。第三，自有業(yè)務(wù)開展模式固定，缺乏有效的營銷推廣手段，無法滿足靈活營銷的需求。目前自有業(yè)務(wù)推廣手段主要以Push、群發(fā)為主，由于業(yè)務(wù)平臺各自獨(dú)立，因此業(yè)務(wù)相互捆綁、業(yè)務(wù)相互贈送等業(yè)務(wù)推廣方式相對難以實(shí)現(xiàn)。上述幾點(diǎn)問題，在一定程度上制約了自有業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。因此，XX移動需要一個統(tǒng)一的業(yè)務(wù)創(chuàng)新管理平臺，來整合平臺建設(shè)中有限資源，來統(tǒng)一建設(shè)，分項營銷，實(shí)現(xiàn)多業(yè)務(wù)同平臺綜合管理。4.3.2sp需求分析國內(nèi)sp市場現(xiàn)狀分析圖4.4sp數(shù)量變化圖在從2004年開始，中國電信市場開始對sp進(jìn)行整治，但是市場并沒有因此而馬上步入衰退。直到兩年后的2006年，中國的在網(wǎng)服務(wù)sp數(shù)量達(dá)到了歷史最高點(diǎn)18600。在整治sp力度方面，夢網(wǎng)sp力度顯然要大，中國移動在2005年對在網(wǎng)的2700多家夢網(wǎng)sp進(jìn)行大規(guī)模整治，導(dǎo)致退網(wǎng)率高達(dá)50%。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2006年以后，中國移動的sp數(shù)量開始以千數(shù)級1000穩(wěn)定波動增長。相對于歷史來說，目前的狀況看似低迷，但是這并非是由于市場的低迷造成的。相反，市場需求是一直在膨脹的，這從之前的市場估算部分可以看到端倪。主導(dǎo)sp數(shù)量變化趨勢的是優(yōu)勝劣汰的市場規(guī)則，數(shù)量變少的結(jié)果是質(zhì)量的提高。市場的發(fā)展規(guī)律帶有波動性，新的市場契機(jī)的產(chǎn)生很可能標(biāo)志著低谷的結(jié)束。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2008年中國移動的數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)平均收入增長率目前保持在40%以上，XX移動保持在20%左右。新的繁榮以3g為契機(jī)，會在未來5年內(nèi)迎來一個sp市場波峰。XX省sp現(xiàn)狀分析目前有200多家SP接入XX移動，大部分是本地SP，主要提供SMS、MMS、WAP、IVR、彩鈴等傳統(tǒng)增值業(yè)務(wù)。這其中，也不乏一些問題，包括：眾多中小SP公司的行業(yè)現(xiàn)狀不佳，既沒有資金又沒有技術(shù)，轉(zhuǎn)型困難，前景不明。新增sp入網(wǎng)周期過長，不能實(shí)現(xiàn)資金快速回流。在網(wǎng)sp業(yè)務(wù)支撐資源（包括計費(fèi)、審核、考核等程序）響應(yīng)不足，無法順利實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速推廣。在市場估算過程中我們了解到，整個增值業(yè)務(wù)的走向仍然是向上蓬勃的趨勢，這對于眾多sp特別是新增sp，是不容錯過的一個市場機(jī)會。面對國內(nèi)sp市場的整體趨勢，這個市場機(jī)會是面向那些有創(chuàng)新思想的有服務(wù)意識的在網(wǎng)或新增sp，特別是具有這些資質(zhì)的中小sp。對于眾多中小sp，即使擁有優(yōu)良的產(chǎn)品資源，沒有資金和技術(shù)支持，也難以發(fā)展起來，這對于整個行業(yè)的發(fā)展的后續(xù)力量是難以拉動的，也就不能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。如此環(huán)境下，sp想要在激烈的競爭環(huán)境中生存下來并發(fā)展，必將走專業(yè)化自主創(chuàng)新的道路，這不僅體現(xiàn)在業(yè)務(wù)內(nèi)容的創(chuàng)新上，也體現(xiàn)在商業(yè)流程、業(yè)務(wù)推廣模式的改革上：新增sp需要加快入網(wǎng)效率，使之資金可以快速回流，及時開展業(yè)務(wù)參與競爭；在網(wǎng)sp則需要一個可以快速發(fā)展業(yè)務(wù)的平臺，進(jìn)行業(yè)務(wù)的編輯和生成，同時也需要一個及時的準(zhǔn)確的計費(fèi)結(jié)算平臺，提高資金利用率。4.3.3客戶需求分析圖4.52008年中國移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長率對比圖從圖4.5我們可以看到，在未來全國市場短信業(yè)務(wù)增長率接近穩(wěn)定和飽和的趨勢下，彩信、wap、和彩鈴業(yè)務(wù)會成為為最具競爭力的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。特別是彩信業(yè)務(wù)，無論是在全國還是XX省，都是增長率最快的一項業(yè)務(wù)。從收入占比上來說，XX省彩鈴業(yè)務(wù)雖然增長率很低，但是收入占14.7%，是最具潛力發(fā)展的一項高附加值增值業(yè)務(wù)。隨著全國的業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢，XX省的數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)會相繼迎來彩信、wap、和彩鈴的繁盛，這是客戶的需求在拉動，也是運(yùn)營商服務(wù)客戶，舒暢通信的戰(zhàn)略方向。在未來，必將需要一個強(qiáng)大而健全的增值業(yè)務(wù)支撐平臺，來完成運(yùn)營商和sp、cp，sp和cp，以及投資者、用戶、客戶之間的多方互動，使所有移動增值業(yè)務(wù)的參與者全部囊括到一個信息平臺上，實(shí)現(xiàn)信息的無障礙溝通，共同創(chuàng)造價值。第五章平臺運(yùn)營計劃本章對項目起步階段及維持五年的發(fā)展提出運(yùn)營計劃。5.1業(yè)務(wù)運(yùn)營計劃第一期運(yùn)營計劃合作管理sp流程說明SP接入管理包括資格審核管理（SP資質(zhì)要求、SP的申報材料、商業(yè)計劃評估、初步確認(rèn)本地業(yè)務(wù)合作意向、全網(wǎng)服務(wù)意向）、測試流程管理。審核移動Sp管理平臺SpSp申請入網(wǎng)（獨(dú)立業(yè)務(wù)）Sp申請入網(wǎng)（獨(dú)立業(yè)務(wù)）申請?zhí)峁夯咀C明、商業(yè)計劃、網(wǎng)絡(luò)資質(zhì)及合作意向說明吉林移動復(fù)審平臺初步審核全部合格全部合格是通過通過否是否本地申請中國移動審查合格是否本地申請中國移動審查合格否是進(jìn)入測進(jìn)入測試測試移動Sp管理平臺Sp簽訂測試意向書簽訂測試意向書發(fā)起測試發(fā)起測試技術(shù)支持技術(shù)支持實(shí)施測試（網(wǎng)絡(luò)測試、業(yè)務(wù)測試、計費(fèi)測試）提交測試報告。實(shí)施測試（網(wǎng)絡(luò)測試、業(yè)務(wù)測試、計費(fèi)測試）提交測試報告。達(dá)成協(xié)議達(dá)成協(xié)議審核是審核終止合作否終止合作報告錯誤 是報告錯誤反饋sp、重新測試否合格反饋sp、重新測試合格是否簽署合作協(xié)議簽署合作協(xié)議業(yè)務(wù)開通業(yè)務(wù)開通日常管理sp業(yè)務(wù)管理：SP新增/變更/創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理（包括這三種業(yè)務(wù)的信息內(nèi)容管理、業(yè)務(wù)邏輯管理、禁止提供業(yè)務(wù)限制管理）sp管理：營銷推廣管理（包括營銷推廣原則、SP營銷推廣管理、整合營銷、宣傳資料要求）計費(fèi)結(jié)算管理（包括計費(fèi)原則和結(jié)算管理）?？蛻舴?wù)管理（包括客戶服務(wù)分工、SP客戶服務(wù)要求以及退費(fèi)流程）考核管理（包括競爭機(jī)制、綜合考核辦法）獎懲管理（包括獎勵措施、懲罰措施、處罰手段）SP投訴管理（包括受理機(jī)構(gòu)、投訴受理原則、投訴處理流程）網(wǎng)絡(luò)管理（包括入網(wǎng)、定期撥測、流量統(tǒng)計、設(shè)備管理、）公司管理（包括相關(guān)資料變更、公司收購轉(zhuǎn)讓等主權(quán)變更管理）日常管理移動Sp管理平臺Sp分工、協(xié)助審核、管理分工、協(xié)助審核、管理業(yè)務(wù)需求信息內(nèi)容信息內(nèi)容sp業(yè)務(wù)管理sp業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)邏輯復(fù)審業(yè)務(wù)邏輯復(fù)審禁止內(nèi)容禁止內(nèi)容營銷分工營銷管理 營銷分工營銷管理財務(wù)計費(fèi)部門配合財務(wù)計費(fèi)部門配合計費(fèi)/對賬計費(fèi)/對賬客服/退費(fèi)客服分工客服/退費(fèi)客服分工客服部門配合S客服部門配合Sp管理考核/獎懲考核/獎懲投訴S投訴Sp管理部門配合網(wǎng)絡(luò)/技術(shù)部門配合網(wǎng)絡(luò)/技術(shù)部門配合網(wǎng)管網(wǎng)管復(fù)審支持公司變更復(fù)審支持公司變更退出管理因違規(guī)或在管理考核中不能達(dá)到指定要求的SP將依照相關(guān)業(yè)務(wù)分冊規(guī)定被退出業(yè)務(wù)或退出SP資格，平臺協(xié)助SP進(jìn)行退后出客戶的善后工作。業(yè)務(wù)運(yùn)營目標(biāo)本期運(yùn)營目標(biāo)是發(fā)展sp業(yè)務(wù)流程復(fù)用管理平臺，打造省內(nèi)具有影響力的移動業(yè)務(wù)支撐平臺。經(jīng)營范圍：以中小sp為市場為開發(fā)主體，面向本地sp和全網(wǎng)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程管理。經(jīng)營目標(biāo)：XX省內(nèi)sp管理用戶規(guī)模達(dá)到1-10家（本地中小sp為主），sp目標(biāo)市場份額0.04%（400萬）。運(yùn)營支撐：XX移動sp管理部門、平臺自有系統(tǒng)前期開發(fā)。運(yùn)營投入：技術(shù)人員、管理人員。第二期運(yùn)營計劃進(jìn)行業(yè)務(wù)流程深度嵌入技術(shù)平臺開發(fā)，面向XX省全網(wǎng)sp、本地所有sp，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程管理、業(yè)務(wù)開發(fā)管理（包括定制、sp個性業(yè)務(wù)開發(fā)）。全面進(jìn)行自有管理系統(tǒng)的開發(fā)。合作內(nèi)容說明管理平臺開放sp業(yè)務(wù)開發(fā)功能，提供個性定制和管理完善平臺日常管理中的部分功能（如第三方撥測），深度全面管理sp。合作方XX移動提供業(yè)務(wù)管理中的相關(guān)部門配合。平臺管理系統(tǒng)的開發(fā)投入、設(shè)備維護(hù)投入比例的商定并簽訂協(xié)議書。業(yè)務(wù)運(yùn)營計劃經(jīng)營范圍：面向所有本地sp和全網(wǎng)sp進(jìn)行業(yè)務(wù)流程管理和業(yè)務(wù)開發(fā)定制。經(jīng)營目標(biāo)：XX省內(nèi)sp管理用戶規(guī)模達(dá)到10-15家（本地中小sp為主，發(fā)展大型sp），sp目標(biāo)市場份額0.05%（500-600萬）左右。運(yùn)營支撐：XX移動sp管理部門、平臺自有系統(tǒng)中期開發(fā)。運(yùn)營投入：技術(shù)人員、管理人員、平臺系統(tǒng)開發(fā)投資。第三期運(yùn)營計劃綜合應(yīng)用平臺期。sp管理系統(tǒng)自擴(kuò)展、客戶定制自管理的綜合應(yīng)用平臺期，遵循平臺軟件和業(yè)務(wù)軟件相分離的原則，面向XX省全網(wǎng)sp和所有本地sp，同時面向XX移動數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)使用客戶，開發(fā)綜合管理平臺。其中平臺軟件作為通用穩(wěn)定模塊功能的抽象，業(yè)務(wù)軟件面向應(yīng)用提供靈活的支持和擴(kuò)展。合作內(nèi)容說明在平臺業(yè)務(wù)管理方面：合作管理sp全面業(yè)務(wù)，深度運(yùn)營sp實(shí)現(xiàn)sp和客戶之間獨(dú)立管理，同層實(shí)現(xiàn)。管理平臺配合移動方，實(shí)施移動業(yè)務(wù)營銷推廣分工。合作方XX移動提供sp業(yè)務(wù)管理中的相關(guān)部門配合。平臺管理系統(tǒng)的開發(fā)投入、設(shè)備維護(hù)投入比例的商定并簽訂協(xié)議書。在本期規(guī)劃中，重點(diǎn)加入個人客戶的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)門戶平臺建設(shè)，目標(biāo)是建立一個可以四方互動、共贏的平臺。從客戶角度而言，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1）平臺以內(nèi)容為核心，面向客戶提供短信、WAP、彩信等多元化業(yè)務(wù)體驗(yàn)；2）平臺根據(jù)客戶個性化信息（如位置、歷史定制情況等）展現(xiàn)不同的業(yè)務(wù)形式、發(fā)送不同的內(nèi)容，提供個性化、智能化業(yè)務(wù)體驗(yàn)；3）通過WWW門戶、WAP門戶、短信門戶等多種方式向客戶展現(xiàn)平臺所提供的業(yè)務(wù)；提供基于內(nèi)容的業(yè)務(wù)向?qū)Чδ?，使客戶能夠方便、快捷使用業(yè)務(wù)；4）通過WWW門戶、WAP門戶、短信門戶等多種方式，客戶能快速準(zhǔn)確獲取其關(guān)于業(yè)務(wù)的定購關(guān)系，進(jìn)行客戶自服務(wù)；5）根據(jù)客戶業(yè)務(wù)個性化信息，通過業(yè)務(wù)推薦、發(fā)送業(yè)務(wù)優(yōu)惠信息等形式進(jìn)行客戶關(guān)懷。業(yè)務(wù)運(yùn)營計劃經(jīng)營范圍：面向所有本地sp和全網(wǎng)sp進(jìn)行業(yè)務(wù)深度運(yùn)營管理；面向XX省移動客戶，進(jìn)行客戶自管理平臺的并行開發(fā)。經(jīng)營目標(biāo)：XX省內(nèi)sp管理用戶規(guī)模達(dá)到15-20家（本地中小sp為主，發(fā)展1-2戶年收入過億的大型sp），sp目標(biāo)市場份額0.08%（1300-1500萬）以上。運(yùn)營支撐：XX移動sp管理部門、平臺自有系統(tǒng)后期開發(fā)。運(yùn)營投入：技術(shù)人員、管理人員、平臺系統(tǒng)開發(fā)投資、網(wǎng)站開發(fā)投資。5.2平臺構(gòu)建規(guī)劃第一期（2009.9-2010.9）：sp業(yè)務(wù)流程復(fù)用管理平臺期。在sp業(yè)務(wù)管理運(yùn)營過程中，進(jìn)行技術(shù)平臺前期開發(fā)：包括應(yīng)用分析、系統(tǒng)設(shè)計、代碼生成和測試。第二期（2010.9-2012.9）：sp業(yè)務(wù)深度運(yùn)營管理平臺期。進(jìn)行業(yè)務(wù)流程深度嵌入技術(shù)平臺開發(fā)，包括平臺框架層、支撐能力層所有功能的開發(fā)和部分功能模塊的開發(fā)，生成sp管理經(jīng)驗(yàn)和系統(tǒng)軟件深度結(jié)合的業(yè)務(wù)組件庫，隨著不斷客戶化的應(yīng)用，為最終形成行業(yè)綜合應(yīng)用平臺而鋪墊。平臺框架層：數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)一數(shù)據(jù)中心、用戶管理、訂購關(guān)系管理、計費(fèi)管理、鑒權(quán)、終端管理、能力管理、營銷支撐、統(tǒng)計分析、系統(tǒng)維護(hù)和統(tǒng)一接口管理支撐能力層：包含統(tǒng)一能力開放接口、業(yè)務(wù)承載能力開放業(yè)務(wù)應(yīng)用層：運(yùn)營管理模塊（包含合作管理、業(yè)務(wù)管理、營銷管理和帳務(wù)管理）、信息資源管理模塊（包含SP服務(wù)、CP服務(wù)、內(nèi)容上傳、內(nèi)容管理和內(nèi)容發(fā)布）、業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊（包含通用業(yè)務(wù)模板、定制開發(fā)環(huán)境、業(yè)務(wù)生成和業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)境，對于符合通用業(yè)務(wù)）第三期（2012.9-2013.9）：綜合應(yīng)用平臺期。sp管理系統(tǒng)自擴(kuò)展、客戶定制自管理的綜合應(yīng)用平臺期，遵循平臺軟件和業(yè)務(wù)軟件相分離的原則，開發(fā)綜合管理平臺。其中平臺軟件作為通用穩(wěn)定模塊功能的抽象，業(yè)務(wù)軟件面向應(yīng)用提供靈活的支持和擴(kuò)展。面向XX移動客戶，開發(fā)門戶應(yīng)用網(wǎng)站：包括含WWW門戶、WAP門戶、短信門戶和語音門戶開發(fā)業(yè)務(wù)應(yīng)用層公共功能模塊：包含搜索引擎和終端適配第六章融資需求和財務(wù)分析6.1融資需求及渠道需求根據(jù)項目的運(yùn)營計劃——資金投入分三期投入，需求總量為p萬人民幣，用于項目的開辦、軟件生產(chǎn)、網(wǎng)站建設(shè)以及運(yùn)營費(fèi)用。資金需求情況見表6—1。表6—1資金需求情況略表項目用途投入時期開辦費(fèi)用人員辦公和管理費(fèi)用等=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII固定資產(chǎn)軟件及網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備等=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII流動資產(chǎn)運(yùn)營、維護(hù)費(fèi)用=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII融資渠道表6—2融資渠道表資金來源金額（單位：萬元）備注投資機(jī)構(gòu)A=p*(1-X)XX移動風(fēng)險投資公司B=p*(X+Y)XXSpC=p*(1-Y)業(yè)務(wù)管理費(fèi)1-X:[0,0.05]XX移動收入分成比例1-Y:[0,0.05]sp收入分成比例X+Y:[0.0.1]投資公司分成比例P:總投資額資金使用分配明細(xì)表6-3資金使用分配明細(xì)項目階段出資方及金額（單位：萬元）分配方向=1\*ROMANI市場開發(fā)管理費(fèi)用（人員工資、辦公費(fèi)）其他=2\*ROMANII開發(fā)費(fèi)（系統(tǒng)研發(fā)）市場運(yùn)作、推廣固定資產(chǎn)投入管理費(fèi)用及其他=3\*ROMANIII后期網(wǎng)絡(luò)開發(fā)市場拓展管理費(fèi)用及其他合計A+B+C=p6.2資金退出機(jī)制兩個資金退出方案：項目組回購2）轉(zhuǎn)讓給移動或者第三方6.3財務(wù)預(yù)測通過對市場現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并針對目前情況制定的發(fā)展運(yùn)營計劃和融資需求，需要財務(wù)部預(yù)測出公司計算期內(nèi)的主要收入及費(fèi)用支出情況，并分析該項目在財務(wù)方面的可行性及盈利能力。表8—1基本數(shù)據(jù)表項目數(shù)據(jù)測算基準(zhǔn)日2009年9月1日計算期5年折現(xiàn)率10%-15%所得稅率25%營業(yè)稅率3%增值稅率17%文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)率3%城市維護(hù)建設(shè)稅率7%教育費(fèi)附加3%收入預(yù)測具體財務(wù)預(yù)測表見表：預(yù)測收入表：表8—2表8-2項目運(yùn)營前五年營業(yè)收入預(yù)測表單位：百萬年份20092010201120122013增值收入移動08000x10000x22000x280000xSp08000y10000y22000y28000y總計040050011001400網(wǎng)絡(luò)廣告ab其他收入總收入04005001100+a1400+b成本預(yù)測表6—3預(yù)測成本費(fèi)用表單位：萬元20092010201120122013說明項目開辦費(fèi)X0000籌辦項目的總費(fèi)用（包括溝通、談判等原始開發(fā)投入）主營業(yè)務(wù)成本技術(shù)人員工資；系統(tǒng)開發(fā)成本銷售費(fèi)用Sp平臺市場推廣產(chǎn)生的費(fèi)用（廣告、業(yè)務(wù)費(fèi)）和銷售人員工資管理費(fèi)用管理人員工資、辦公費(fèi)、辦公物料消耗等財務(wù)費(fèi)用利息、金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)銷售稅金及附加營業(yè)稅、消費(fèi)稅、資源稅及依此為基礎(chǔ)的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加營運(yùn)資金現(xiàn)金準(zhǔn)備、應(yīng)收帳款等變現(xiàn)能力強(qiáng)的流動資產(chǎn)總費(fèi)用合計6.4財務(wù)分析可行性分析財務(wù)狀況分析6.5敏感性分析6.6盈虧平衡分析第七章風(fēng)險分析對項目運(yùn)營過程中可能存在的市場風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險，進(jìn)行分析及規(guī)避。7.1市場風(fēng)險7.2行業(yè)風(fēng)險7.3財務(wù)風(fēng)險7.4經(jīng)營風(fēng)險7.5法律風(fēng)險附錄XX夢網(wǎng)管理辦法目錄第一章執(zhí)行概要 31.1項目概要 31.2市場與營銷 31.3主要風(fēng)險 41.4融資與財務(wù) 4第二章項目簡介 52.1項目名稱 5HYPERLINK\l"_