年產(chǎn)10萬噸雙熟化黃雞顆粒飼料生產(chǎn)線技術(shù)改造資金投資可行性研究報告書

PAGE61目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目名稱 11.2建設(shè)性質(zhì) 11.3建設(shè)單位 11.4建設(shè)地點 11.5建設(shè)內(nèi)容 11.6建設(shè)工期 11.7項目總投資 11.8資金來源 1第二章項目承擔單位的基本情況和財務(wù)狀況 22.1企業(yè)的基本情況 22.2企業(yè)財務(wù)情況 32.3企業(yè)主要業(yè)績 3第三章項目建設(shè)的背景及必要性 53.1項目建設(shè)的背景 53.2項目建設(shè)的必要性 7第四章市場預(yù)測 104.1國內(nèi)供求情況 104.2國內(nèi)市場形勢 144.3項目影響區(qū)域市場分析 164.4市場風(fēng)險分析 17第五章建設(shè)規(guī)模及場地選址 195.1建設(shè)規(guī)模 195.2建設(shè)內(nèi)容 195.3場地選址 195.4建設(shè)條件 195.5對擬建廠區(qū)的綜合評價 22第六章技術(shù)、設(shè)備和工程方案 236.1工藝技術(shù)方案 236.2設(shè)備方案 256.3工程方案 266.4項目的“三廢”排放 26第七章主要原材料、燃料供應(yīng) 277.1原料供應(yīng) 277.2公用工程供應(yīng) 27第八章總圖運輸與公用工程 288.1總圖運輸 288.2公用工程 30第九章節(jié)能 339.1節(jié)能基本原則 339.2節(jié)能措施 339.3節(jié)水原則 349.4節(jié)水措施 349.5能耗指標分析 34第十章環(huán)境影響評價 3510.1建設(shè)地區(qū)環(huán)境狀況 3510.2建設(shè)項目對環(huán)境的影響 3510.3環(huán)境保護治理措施 36第十一章勞動安全衛(wèi)生與消防 3711.1職業(yè)安全 3711.2消防 39第十二章組織機構(gòu)與人力資源配置 4212.1企業(yè)組織及工作制度 4212.2人力資源配置 4212.3人員培訓(xùn) 4212.4經(jīng)營管理 43第十三章招標方案 4413.1編制依據(jù)及原則 4413.2招標方式 45第十三章項目實施進度 4814.1建設(shè)工期 4814.2實施進度安排 4814.3項目實施計劃進度表 49第十五章投資估算及資金籌措 5015.1工程概況 5015.2投資估算編制依據(jù) 5015.3編制辦法 5015.4其它費用說明 5115.5總投資 5115.6資金籌措 51第十六章財務(wù)分析 5416.1財務(wù)評價依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 5416.2財務(wù)盈利能力分析 5916.3不確定性分析 6216.4財務(wù)評價結(jié)論 63第十七章結(jié)論與建議 6417.1結(jié)論 6417.2建議 65附件………………….66PAGE2第一章總論1.1項目名稱年產(chǎn)10萬噸雙熟化黃雞顆粒飼料生產(chǎn)線技術(shù)改造項目1.2建設(shè)性質(zhì)改擴建1.3建設(shè)單位XX省XX實業(yè)有限公司1.4建設(shè)地點XX省XX市XX縣（水東）工業(yè)園1.5建設(shè)內(nèi)容新建一條年產(chǎn)10萬噸雙熟化黃雞顆粒飼料生產(chǎn)線，增加雙熟化成套自動化設(shè)備7套(臺)，新建5000平方米無塵生產(chǎn)廠房，增加運輸工具及電力設(shè)施等。1.6建設(shè)工期本項目的建設(shè)期為2010年10月至2011年12月。1.7項目總投資本項目總投資1150萬元，其中固定資產(chǎn)投資為650萬元，輔底流動資金為500萬元。1.8資金來源本項目總投資1150萬元，資金來源方式為銀行貸款、申請補助資金及企業(yè)自籌。其中申請上級中小企業(yè)技術(shù)改造補助資金70萬元，銀行貸款450萬元，企業(yè)自籌630萬元。第二章項目承擔單位的基本情況和財務(wù)狀況2.1企業(yè)的基本情況XX省XX實業(yè)有限公司是一家集畜禽飼料生產(chǎn)銷售、果蔬包裝品生產(chǎn)加工、臍橙、沙田柚種植、生豬養(yǎng)殖于一體鏈接式農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)多元化企業(yè)。注冊資金1500萬元，公司類型為有限責任公司。經(jīng)營范圍包括各種畜禽飼料、果蔬包裝品、臍橙、沙田柚、生豬等生產(chǎn)加工與銷售。公司成立以來，在各級政府部門的支持指導(dǎo)下，依托本地豐富的自然資源和人力資源，充分發(fā)揮企業(yè)自身的人才、技術(shù)和市場等優(yōu)勢，逐步走向了產(chǎn)業(yè)規(guī)?；缆?，發(fā)展成種、養(yǎng)、加工、以及產(chǎn)、供、銷一條龍的多元化企業(yè)集團，現(xiàn)擁有年產(chǎn)40000噸飼料生產(chǎn)加工廠、萬頭生豬擴繁養(yǎng)殖、1500畝臍橙、沙田柚果品開發(fā)種植基地及年產(chǎn)12000萬平方米果疏紙質(zhì)包裝用品公司。公司現(xiàn)有固定職工170人，其中大專以上學(xué)歷28人，中專（高中）學(xué)歷45人，初中學(xué)歷97人；管理人員16人，技術(shù)人員29人，工人125人，另外季節(jié)性臨時員工200多人。公司還成立了黨支部和工會，為公司的健康正確發(fā)展起到促進和保證作用。多年來企業(yè)堅持“以人為本、科學(xué)管理、品質(zhì)第一、客戶至上”的生產(chǎn)經(jīng)營原則，取得了較好的發(fā)展和業(yè)績：公司生產(chǎn)的“XX”牌濃縮乳豬料獲國家科學(xué)技術(shù)部金獎，獲“XX市知名品牌”稱號。已申報的“XX省著名商標”和“XX省名牌農(nóng)產(chǎn)品”正在審核驗收。公司出產(chǎn)的“XX”臍橙、沙田柚被中國綠色食品發(fā)展中心認定為綠色食品A級產(chǎn)品，許可使用綠色食品標志。被XX省出入境檢驗檢疫局批準為出口種植基地，擁有出口權(quán)。公司臍橙的科學(xué)管理曾被中央電視臺新聞聯(lián)播欄目作過專題報道。公司一直被XX市工商行政管理局授予守合同重信用AA企業(yè)單位，XX縣個私納稅大戶，2008年及2010年均被XX省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組核定為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。2.2企業(yè)財務(wù)情況公司現(xiàn)有財務(wù)人員5名，財務(wù)管理完善、制度健全、運行良好。2010年末總資產(chǎn)為2264.29萬元，其中固定資產(chǎn)1130.4萬元，流動資產(chǎn)1053.8萬元，負債總額790.8萬元，所有者權(quán)益1473.4萬元，固定資產(chǎn)凈值978.7萬元，資產(chǎn)凈值1473.49萬元，實收資本1500萬元，銷售收入10596萬元，上交稅收（含免稅）422萬元，凈利潤271萬元。2.3企業(yè)主要業(yè)績公司一直被XX市工商行政管理局授予守合同重信用AA企業(yè)單位，XX縣個私納稅大戶，2008年及2010年均被XX省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組核定為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。該公司通過“公司+基地+農(nóng)戶”和“公司+農(nóng)民專業(yè)合作社（協(xié)會）+農(nóng)戶”等形式，在當?shù)貛狱S雞、生豬等養(yǎng)殖基地89個，臍橙、沙田柚種植基地38個，以包提供養(yǎng)殖飼料、種植果苗、包技術(shù)服務(wù)、包資金扶持、包產(chǎn)品銷售的方式，總計帶動2570戶農(nóng)戶實現(xiàn)每戶每年增加收入3000多元。為促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，加快新農(nóng)村建設(shè)保持農(nóng)民增收發(fā)揮了重要作用。第三章項目建設(shè)的背景及必要性3.1項目建設(shè)的背景雞肉是世界上增長速度最快、供應(yīng)充足、物美價廉的優(yōu)質(zhì)肉類。其高蛋白質(zhì)、低脂肪、低熱量、低膽固醇的“一高三低”的營養(yǎng)特點，使其作為健康肉類食品而不斷地為大眾所接受。目前，歐美等發(fā)達國家對高脂肪、高膽固醇含量的紅肉消費加以節(jié)制，以高蛋白、低脂肪、低膽固醇含量的白肉(主要是雞肉、魚類等)取而代之。在美國、巴西等國家，雞肉已經(jīng)發(fā)展成為超過豬肉、牛肉的第一大肉類消費食品。中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，也必將使國民的肉類消費理念發(fā)生巨大變化，并越來越表現(xiàn)出與世界肉類消費發(fā)展同步的趨勢，即雞肉的消費增長勢在必然。隨著中國國民收入水平的提高，雞肉的消費增長趨勢也將變得越來越明顯，并將直接拉動中國肉雞總產(chǎn)量的增長。

XX是養(yǎng)殖大縣，黃雞養(yǎng)殖規(guī)模居XX省第一。XX縣年出欄黃雞3000多萬羽，年產(chǎn)值64800萬元，年利潤12000萬元，2000多農(nóng)戶利用農(nóng)閑時間加入養(yǎng)殖，從業(yè)人員達1萬多人，人均收入1.2萬元，是XX縣農(nóng)村的富民產(chǎn)業(yè)。XX黃雞因飼養(yǎng)歷史悠久，長期以來在自然條件下飼養(yǎng)，經(jīng)自然選擇衍生了其獨特的生物特性。據(jù)測定XX黃雞肌肉蛋白質(zhì)含量達25.5%，總氨基酸含量達22%，其中甜味氨基酸含量達10.2%。XX黃雞自然養(yǎng)殖無公害，皮薄肉嫩，口味鮮美，最具價值的特點是突出的早熟性和優(yōu)異的肉質(zhì)性狀。與全國多個著名地方品種相比，XX黃雞多項肉質(zhì)指標均占優(yōu)勢，其中鮮味、甜味氨基酸含量、亞麻酸含量最高，而對人體健康不利的芥子酸含量最低。XX黃雞遠銷全國各地，成為XX黃雞的代名詞。2002年，XX黃雞作為一個家禽品種獲得國家正式命名，定名為“XX黃雞”。2005年，“XX黃雞”通過國家商標局注冊，成為全區(qū)首個注冊成功的原產(chǎn)地證明的商標，在全省也為數(shù)不多。2011年是肉雞顆粒飼料行業(yè)發(fā)展過程中非常關(guān)鍵的一年，首先，從外部宏觀環(huán)境來講，2011年是我國肉雞顆粒飼料行業(yè)“十二五”規(guī)劃的開始年，影響行業(yè)發(fā)展的新政策、新法規(guī)都將陸續(xù)出臺。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，嚴格的節(jié)能減排對肉雞顆粒飼料行業(yè)的發(fā)展都產(chǎn)生了深刻的影響。黃雞的規(guī)?；B(yǎng)殖對于推動XX縣黃雞養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動當?shù)貏趧恿蜆I(yè)及農(nóng)民的增收，推動當?shù)氐男罗r(nóng)村建設(shè)都有很大的作用。為此XX省XX實業(yè)有限公司提出“年產(chǎn)10萬噸雙熟化黃雞顆粒飼料生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”，為當?shù)氐狞S雞養(yǎng)殖提供更大的方便。為盡快落實該項目，XX省XX實業(yè)有限公司已組織有關(guān)人員進行了多次的技術(shù)考察與論證，在對本項目市場進行了大量的調(diào)查研究的同時，對資源及其發(fā)展優(yōu)勢，廠址選擇、生產(chǎn)能力及規(guī)模等都做了深入細致的工作，經(jīng)過反復(fù)的研究與比較，認為建設(shè)該項目非常必要。因此，決定盡快進行該項目的前期工作，使項目早日投入運營。3.2項目建設(shè)的必要性1、是促進黃雞養(yǎng)殖發(fā)展的需要。XX黃雞隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴大，消耗了大量的飼料，全年僅黃雞飼料就需要14萬噸，雞糞全部用作有機肥料，相當于1個年產(chǎn)8萬噸的有機肥料廠。但是，黃雞養(yǎng)殖排泄物中還是含有一些動物沒有完全消化利用的物質(zhì)，這對空氣、土壤、水質(zhì)都具有一定的影響，大量的糧食向飼料生產(chǎn)轉(zhuǎn)化，這對于養(yǎng)殖的發(fā)展起著制約的作用，影響這個致富產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2、是落實黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)發(fā)展方向和政策的需要。本項目的建設(shè)符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)知道目錄（2005年本）》允許類政策，堅持走“企業(yè)+養(yǎng)殖戶”、“示范+服務(wù)”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路，把發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖當做工作的重點，充分發(fā)揮XX縣勞動力、糧食資源豐富的優(yōu)勢，為廣大養(yǎng)殖提供一條致富之路，真正使企業(yè)與農(nóng)戶形成緊密的共同體，與企業(yè)風(fēng)險共擔，利益共享。本項目的實施，通過“雙熟化飼料工藝”促進養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和飼養(yǎng)出健康的黃雞，促進了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提供農(nóng)民收入，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。完全符合黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)發(fā)展方向和政策。3、是帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。本項目建成后，上連種植業(yè)、下連養(yǎng)殖業(yè)，除拉動糧食、養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展外，還可帶動植物油、肉類加工等第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及糧食運輸、收貯、飼料銷售等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷延伸，就能解決勞動力就業(yè)問題，也能為國家和地方大幅增加財政稅收，為強市裕民做出貢獻。同時，隨著生產(chǎn)的發(fā)展，將加快全市種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從而使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)走向良性循環(huán)。實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)突破區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的目標。4、是食品安全的需要隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進步和人民生活水平的日益提高，人們對“綠色、環(huán)保、健康”食品的關(guān)注日漸加深，采用現(xiàn)代加工技術(shù)，生產(chǎn)出高質(zhì)量安全的禽畜飼料產(chǎn)品，飼料利用率提高，動物健康用藥少，確保動物制品、養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境的安全，從而切實保證人類健康。5、是降低養(yǎng)殖業(yè)的養(yǎng)殖成本，節(jié)約能源，減少污染，提高經(jīng)濟效益的需要。當前急需解決的問題是通過改進飼料的制造生產(chǎn)工藝來提供飼料的利用率，降低養(yǎng)殖排泄物對環(huán)境的影響，同時節(jié)約飼料，即可節(jié)約大量的原糧，降低養(yǎng)殖成本，提高經(jīng)濟效益。本項目主要是通過飼料先膨化再熟化的“雙熟化生產(chǎn)”工藝來打破植物細胞對營養(yǎng)物質(zhì)的束縛，使營養(yǎng)物質(zhì)釋放出來，從而使飼料利用率提高30%以上，動物排泄物減少20%以上，大幅度降低養(yǎng)殖對環(huán)境的污染及影響。傳統(tǒng)的飼料生產(chǎn)工藝限制了當?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品向飼料的轉(zhuǎn)化利用，生產(chǎn)技術(shù)改造后，農(nóng)副產(chǎn)品的米糠、餅粕等原料，通過雙熟化技術(shù)，在飼料制造生產(chǎn)得以大量使用，減少原糧的用量。全年可以節(jié)約糧食2088萬斤，相當于4.8萬人口一年的糧食。生產(chǎn)過程中無粉塵、無污染物向外排放。同時，自動化生產(chǎn)設(shè)備也減輕了工人得勞動力強度，單產(chǎn)節(jié)能達20%。綜上所述，本項目的建設(shè)符合國家支持的產(chǎn)業(yè)政策，對推動XX的經(jīng)濟發(fā)展有著重要作用，為此本項目的建設(shè)是非常有必要的。第四章市場預(yù)測4.1國內(nèi)供求情況4.1.1中國飼料工業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展期，改革開放后年平均發(fā)展速度保持在20%以上。已完成了從手工作坊式的生產(chǎn)到世界第二大飼料生產(chǎn)國的飛越，成為中國重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。中國產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提高，市場競爭加劇，利潤趨于平均，行業(yè)盈利模式為更多依賴總量增長的盈利模式。2009年1-11月，中國飼料加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入386110559千元，同比增長18.51%；利潤額14446115千元，同比增長29.85%。2010年1-2月，中國飼料加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入60551914千元，同比增長30.98%；利潤額2427013千元，同比增長35.11%。日前，中國飼料工業(yè)協(xié)會在第六屆大型企業(yè)聯(lián)誼會上發(fā)布，我國飼料工業(yè)完成產(chǎn)量由2000年的7429萬噸發(fā)展到2009年的1.48億噸，完成飼料工業(yè)總產(chǎn)值由2000年的1580億元上升到4266億元。在產(chǎn)量產(chǎn)值持續(xù)增長的同時，產(chǎn)品質(zhì)量安全也不斷改善。2009年全國抽查飼料產(chǎn)品樣品合格率為91.51%，其中配合飼料合格率達到95.9%。飼料工業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，支撐了我國肉類和禽蛋等畜牧飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展，目前全國肉類產(chǎn)量已達到7642萬噸，在滿足人們“菜籃子”需求上做出了不可磨滅的貢獻?！凹Z豬安天下”，飼料工業(yè)在其中起到了不可缺少的作用。據(jù)初步統(tǒng)計，我國飼料企業(yè)已在20多個國家投資辦廠，特別是在一些發(fā)展中國家扎根，產(chǎn)生了良好的影響，推動了當?shù)匦竽溜暳蠘I(yè)的發(fā)展。值得一提的是，我國飼料添加劑從進口國轉(zhuǎn)為出口國。其中維生素A、C、E及氯化膽堿等產(chǎn)品，已占國際市場的30%?？萍汲晒难邪l(fā)、轉(zhuǎn)化、推廣工作深入發(fā)展，帶動了各類飼料資源的綜合開發(fā)和循環(huán)利用，提高了資源利用率，減少了環(huán)境污染，提高了產(chǎn)品的競爭力。4.1.2未來飼料工業(yè)走向作為國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我國飼料工業(yè)在促進養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，增加農(nóng)民收入等方面發(fā)揮了重要作用。飼料企業(yè)是實施工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的重要載體，是構(gòu)建新農(nóng)村支柱產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。為使我國飼料產(chǎn)業(yè)在新的時期、新的形勢下，能夠健康持續(xù)地發(fā)展，國家在新農(nóng)村建設(shè)政策框架下，對飼料行業(yè)給予了特別的關(guān)照?？梢灶A(yù)見，新農(nóng)村建設(shè)下飼料制造產(chǎn)業(yè)勢必迎來新的發(fā)展機遇期。到2015年，世界營養(yǎng)不良的人口將削減一半，其間，肉制品將會以每年2%的速度增長，特別是加快豬肉和禽肉增長。這將促進世界添加劑，尤其是蛋氨酸和賴氨酸需求量的增加。2010年中國畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重將努力達到38%。4.1.3市場運行情況1、我國飼料行業(yè)總體運行情況（一）產(chǎn)量增長，配合飼料比重提高。一方面在國家扶持養(yǎng)殖業(yè)政策推動和畜禽養(yǎng)殖利潤看好的拉動下，規(guī)?；B(yǎng)殖發(fā)展迅速，生豬生產(chǎn)快速恢復(fù)，蛋、肉禽存欄穩(wěn)中有升，飼料市場需求旺盛；另一方面由于飼料原料、人工、運輸成本上升使小規(guī)模養(yǎng)殖戶為提高工作效率、降低成本放棄使用自配料轉(zhuǎn)向使用商品化配合飼料；在上述兩方面因素綜合作用下，上半年工業(yè)飼料總量，特別是配合飼料總量快速增長，比重進一步提高。（二）原料價格暴漲，給多數(shù)企業(yè)帶來了空前的壓力。從整體利潤上，一些業(yè)績好的企業(yè)營利情況好于2009年，原因是2009年上半年主要原料快速上漲，使企業(yè)出現(xiàn)前所未有的虧損狀態(tài)，到2009年底，企業(yè)經(jīng)過原料和產(chǎn)品價格基本調(diào)整后，在今年前3月原料相對平穩(wěn)的情況下，平均利潤好于上年同期。故今年上半年相當一部企業(yè)出現(xiàn)增收增效的好成績。但是，進入6月份，幾大主要原料大幅增長，如玉米，豆粕上漲了700元/噸，菜粕、棉粕分別上漲了500元和400元/噸。蛋氨酸增長了1倍多。僅磷酸氫鈣價格上漲就導(dǎo)致配合飼料價格上漲30多元/噸。而且目前主要原料還在不斷上漲。根據(jù)對玉米、豆粕、魚粉、蛋氨酸等主要飼料原料的監(jiān)測數(shù)據(jù)，1-5 月份，各主要飼料原料同比平均漲幅為39%，而同期豬、肉禽、蛋禽等配合飼料產(chǎn)品同比平均漲幅為24%，僅從原料成本方面，飼料企業(yè)依然承擔了原料價格十五個百分點成本，特別是中小型飼料企業(yè)資金壓力非常大。（三）品牌引領(lǐng)市場，行業(yè)有喜有憂。上半年，一系列宏觀、微觀，或內(nèi)或外因素的沖擊洗禮著飼料行業(yè)。表現(xiàn)在大型企業(yè)快速發(fā)展，經(jīng)營業(yè)績快速增長。4.1.4我國飼料價格情況2009年，我國飼料價格呈現(xiàn)下降后升態(tài)勢，一季度，大豬配合飼料、蛋禽配合飼料和肉禽配合飼料均逐月下降：但從4月份開始，三種飼料的幾個均逐月上漲。截止12月底，大豬配合飼料、蛋禽配合飼料和肉禽配合飼料的價格分別為2.70、2.55和2.85元/公斤，與2008年同期價格基本持平。4.2國內(nèi)市場形勢2009年，在國際金融危機沖擊全球經(jīng)濟的背景下，我國飼料行業(yè)克服了主要畜產(chǎn)品價格波動、原料價格高位運行等不利因素影響，積極應(yīng)對、妥善處置突發(fā)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，著力推進技術(shù)創(chuàng)新、管理變革、產(chǎn)業(yè)升級，在全行業(yè)的共同努力下，飼料產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定，質(zhì)量穩(wěn)步提升，為保障畜產(chǎn)品有效供給創(chuàng)造了條件，為促進畜牧業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展做出了重要貢獻。縱觀全年，飼料生產(chǎn)呈現(xiàn)出先抑后揚的走勢，第一、第二季度全國飼料產(chǎn)量連續(xù)兩季出現(xiàn)下滑，上半年同比降幅達到5.4個百分點，但在國家一系列穩(wěn)定奶業(yè)生產(chǎn)、調(diào)控生豬價格、遏制生產(chǎn)下滑政策措施的作用下，畜牧業(yè)生產(chǎn)逐步向好，飼料生產(chǎn)自第三季度開始恢復(fù)性增長，第四季度放量增長，走出了一個漂亮的“V”型反轉(zhuǎn)，一舉扭轉(zhuǎn)了上半年產(chǎn)量下滑的勢頭，實現(xiàn)了總產(chǎn)值、總產(chǎn)量的持續(xù)增長?？偟目矗暳闲袠I(yè)運行特點主要表現(xiàn)在以下幾個方面：（1）總量增加但增速放緩。預(yù)計全年飼料行業(yè)總產(chǎn)值約為4500億元，同比上升5.7%，商品飼料總產(chǎn)量1.4億噸，同比上升2.4%。商品飼料產(chǎn)量盡管保持了持續(xù)增長的勢頭，但增幅出現(xiàn)明顯下降，較2007年11.5%、2008年10.8%的增幅分別低了9.1個百分點和8.4個百分點，是自2001年以來增幅最低的一年。（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化出現(xiàn)新趨勢。預(yù)計配合飼料產(chǎn)量為10696萬噸，同比增長1.0%；配合飼料占總產(chǎn)量的比重為76.4%，同比下降0.5個百分點，自2005年以來首次出現(xiàn)下降。濃縮飼料產(chǎn)量2708萬噸，同比增長7.0%；濃縮飼料產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重為19.3%，同比提高0.8個百分點，自2005年以來首次提高。添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量595萬噸，同比增長9.0%，占總產(chǎn)量的4.3%，同比提高0.3個百分點，結(jié)束了連續(xù)兩年比重下滑的趨勢。（3）豬料大幅增長禽料下滑。在國家穩(wěn)定生豬價格、促進標準化規(guī)模養(yǎng)殖政策的積極作用下，2009年生豬存出欄穩(wěn)定增長，豬飼料消費量增加，預(yù)計豬飼料產(chǎn)量達到5103萬噸，同比增長11.5%，連續(xù)2年保持10%以上的增幅。占商品飼料產(chǎn)量半壁江山的禽料由于存欄下降，在連續(xù)5年快速增長后首次出現(xiàn)下降，預(yù)計蛋禽飼料產(chǎn)量2433萬噸，同比下降8.7%；肉禽飼料產(chǎn)量4173萬噸，同比下降0.9%。水產(chǎn)、反芻飼料繼續(xù)保持快速增長勢頭，增幅均在10個百分點以上。（4）飼料生產(chǎn)區(qū)域集中度進一步提高。預(yù)計中部6省飼料產(chǎn)量3220萬噸，同比增長5.1%，東部10省飼料產(chǎn)量6430萬噸,同比增長2.6%，中東部地區(qū)產(chǎn)量合計占全國總量68.9%，比重同比上升0.6個百分點。西部12省飼料產(chǎn)量2500萬噸,同比增長0.8%，東北3省飼料產(chǎn)量1850萬噸,同比基本持平。（5）產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。大型飼料企業(yè)仍是今年增產(chǎn)的主力，在較高生產(chǎn)基數(shù)上，山東六和集團預(yù)計產(chǎn)量增長14.2%，全年飼料總產(chǎn)量有望達到900萬噸；XX正邦集團、陜西石羊（集團）、貴港瑞康飼料有限公司等企業(yè)集團產(chǎn)量預(yù)計增幅均超過20%。在大企業(yè)產(chǎn)量提升的同時，中小企業(yè)產(chǎn)量仍在下滑，我部對重點跟蹤的116家中小型飼料企業(yè)調(diào)查結(jié)果顯示，平均產(chǎn)量同比下降了8.3個百分點。4.3項目影響區(qū)域市場分析XX省XX實業(yè)有限公司是一家集畜禽飼料生產(chǎn)銷售、果蔬包裝品生產(chǎn)加工、臍橙、沙田柚種植、生豬養(yǎng)殖于一體鏈接式農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)多元化企業(yè)。公司成立以來，在各級政府部門的支持指導(dǎo)下，依托本地豐富的自然資源和人力資源，充分發(fā)揮企業(yè)自身的人才、技術(shù)和市場等優(yōu)勢，逐步走向了產(chǎn)業(yè)規(guī)?；缆?，發(fā)展成種、養(yǎng)、加工、以及產(chǎn)、供、銷一條龍的多元化企業(yè)集團。公司一直被XX市工商行政管理局授予守合同重信用AA企業(yè)單位，XX縣個私納稅大戶，2008年及2010年均被XX省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組核定為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。XX縣作為最省最大的黃雞養(yǎng)殖地，年出黃雞3000多萬羽，黃雞飼料市場也極大，由于黃雞的自然特性，全年黃雞飼料市場需求為14萬噸，目前主要由XX的幾家飼料廠提供，且不能滿足當?shù)厥袌龅男枨蟆６鳻X省XX實業(yè)有限公司作為飼料廠當中較大的一家，目前市場占有率為40%，項目建設(shè)后，能為當?shù)丶爸苓吺袌鎏峁?0萬噸/每年的黃雞顆粒飼料，當?shù)厥袌稣加新蕦⑦_到71%，同時先進的生產(chǎn)工藝將使產(chǎn)品質(zhì)量提高12%，減少黃雞養(yǎng)殖的成本及飼料的運送成本，提高黃雞養(yǎng)殖的效益，提升XX黃雞的品質(zhì)，從而帶動當?shù)攸S雞養(yǎng)殖的發(fā)展。4.4市場風(fēng)險分析1、風(fēng)險程度分析風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析見下表序號風(fēng)險因素風(fēng)險程度說明1市場風(fēng)險1.1產(chǎn)品價格較大按照8%的基準收益率，產(chǎn)品價格降低的臨界點較小1.2競爭力小產(chǎn)品主要在當?shù)剡M行銷售，其產(chǎn)品競爭力大，銷售網(wǎng)絡(luò)健全。2成本風(fēng)險2.1原材料小原料從華北、東北、廣東及當?shù)厥袌鎏峁?，來源充?.2銷售費用一般有降低的空間3資金風(fēng)險3.1資金來源一般能保證資金的落實4技術(shù)風(fēng)險4.1工藝設(shè)備一般國內(nèi)成熟的先進設(shè)備4.2工藝技術(shù)一般已達到工業(yè)化生產(chǎn)2、防范和降低風(fēng)險對策根據(jù)對各種風(fēng)險因素程度的分析，項目面臨的主要風(fēng)險已明確，針對這些風(fēng)險風(fēng)險提出如下的防范和降低的對策，提醒項目有關(guān)各方考慮。（1）企業(yè)應(yīng)進一步完善市場銷售網(wǎng)絡(luò)，采取確實可行的措施，鞏固已開發(fā)的市場，進一步開發(fā)市場。（2）建立健全技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以滿足不同層次用戶的需求。（3）通過有效地管理，提高生產(chǎn)能力利用率和勞動生產(chǎn)率，降低成本，使其產(chǎn)品更具有市場競爭力。第五章建設(shè)規(guī)模及場地選址5.1建設(shè)規(guī)模根據(jù)XX縣的資源狀況、自然環(huán)境和市場調(diào)查情況，結(jié)合生產(chǎn)實際情況、建廠條件，資金情況，原輔材料供應(yīng)情況等各種因素，該項目技術(shù)改造后的生產(chǎn)規(guī)模為10萬噸/年。5.2建設(shè)內(nèi)容根據(jù)項目技術(shù)改造后的生產(chǎn)技術(shù)以及生產(chǎn)規(guī)模，項目的主要建設(shè)內(nèi)容為新建一條年產(chǎn)10萬噸雙熟化黃雞顆粒飼料生產(chǎn)線，增加雙熟化成套自動化設(shè)備7套(臺)，新建5000平方米無塵生產(chǎn)廠房，增加運輸工具及電力設(shè)施等。5.3場地選址項目擬建在XX縣水東工業(yè)園內(nèi)，項目用地面積約為7.5畝（該用地為XX省XX實業(yè)有限公司的預(yù)留用地），用于無塵生產(chǎn)廠房建設(shè)，廠房占地5000平方米。XX縣水東工業(yè)園環(huán)境優(yōu)越，交通便捷，基礎(chǔ)設(shè)施健全，地勢平坦，周圍為無污染源，水電供應(yīng)充足，通訊發(fā)達，適于投資建設(shè)。5.4建設(shè)條件5.4.1地形、地貌條件本項目建設(shè)用地范圍內(nèi)地形比較平坦，適宜本工程的建設(shè)。地面附屬物主要有植物、草地等。5.4.2氣候條件由于地處東亞季風(fēng)區(qū)，距海洋較近，加上緯度較低，形成了明顯亞熱帶濕潤氣候，總的特點是：氣候溫和，陽光充足，雨量充沛，四季分明及春早，夏長，秋短，冬暖，無霜期長。全年平均氣溫18.3℃5.4.3工程地質(zhì)、水文條件1、工程地質(zhì)經(jīng)工程地質(zhì)鉆探揭露表明，場地上部為第四系沖擊粉質(zhì)粘土、砂土等，下部為白堊系紫紅色泥質(zhì)粉砂巖，鉆孔揭露至基巖強風(fēng)化層，所揭露的地層自上而下主要有雜填土、粉質(zhì)粘土、細砂、粗砂、礫砂、圓礫和泥質(zhì)粉砂巖。鉆探資料表明，未發(fā)現(xiàn)不良地質(zhì)現(xiàn)象，場地穩(wěn)定性好，適宜建筑物的建造。2、水文梅江河支系自北向南流經(jīng)過，水資源豐富。5.4.4地震根據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布，2001年8月1日實施的國家標準中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（CB18306-2001），XX為6度抗震度防烈度區(qū)。本工程抗震設(shè)計按6度地震作用進行計算，設(shè)計基本地震加速度值0.05g，動力反應(yīng)譜0.35S?？拐鸫胧┌幢镜貐^(qū)抗震烈度提高一度即7度設(shè)計。5.4.5規(guī)劃要求本項目建設(shè)符合《XX縣城市總體規(guī)劃》的要求及XX縣水東工業(yè)園中長期發(fā)展規(guī)劃，在項目建設(shè)過程中將按照規(guī)劃管理部門提出的規(guī)劃設(shè)計條件，由規(guī)劃部門統(tǒng)一放線，合理進行功能布局、組織交通，滿足綠化、消防、交通等規(guī)范的要求。5.4.6交通條件項目建設(shè)地點位于XX縣水東工業(yè)園內(nèi)，交通極為便利。5.4.7公共設(shè)施條件規(guī)劃區(qū)內(nèi)公共設(shè)施條件完善，供水、供電管道線路可滿足使用要求。5.4.8施工條件項目建設(shè)地點交通便利，地質(zhì)條件適宜，建筑、水電道路等基礎(chǔ)設(shè)施均已具備。建材供應(yīng)方面，項目建設(shè)所需的建筑材料、水泥、砂、石供應(yīng)都很充足，而且具有相對的價格優(yōu)勢，地勢條件也很好。5.4.9周邊環(huán)境條件項目建設(shè)場址地處位置附近無各種化學(xué)、生物、物理污染源，無過境架空高壓線，無易燃易爆危險的物品庫。5.4.10防洪、防澇條件自有水文觀測記錄以來，本項目廠址所在區(qū)域從未遭受過洪水、泥石流等嚴重地質(zhì)災(zāi)害的侵襲。5.4.11環(huán)境保護條件本項目廠區(qū)周圍是以工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主的地區(qū)，本項目所在區(qū)域無放射性污染、有害氣體、粉塵擴散等等污染源，環(huán)境質(zhì)量和環(huán)境容量等自然條件良好，適宜項目建設(shè)。5.5對擬建廠區(qū)的綜合評價1、廠址所處環(huán)境良好，交通運輸條件便利。2、當?shù)氐缆?、供電、電訊等基礎(chǔ)設(shè)施條件良好，項目所需原材料來源便利可靠，建廠社會協(xié)作條件優(yōu)越。3、擬建廠址的面積能夠滿足本項目工程建設(shè)用地需要。廠區(qū)地勢平坦，土方工程量較小，工程地質(zhì)條件較為理想。在此投資興業(yè)，有利于節(jié)省建設(shè)投資。綜上所述，擬建廠址是本項目較為理想的建設(shè)用地。第六章技術(shù)、設(shè)備和工程方案6.1工藝技術(shù)方案1、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案年產(chǎn)10萬噸雙熟化黃雞顆粒飼料。2、項目組成本項目擬建在XX縣水東工業(yè)園內(nèi)，占地5000平方米。本項目新建一條年產(chǎn)10萬噸雙熟化黃雞顆粒飼料生產(chǎn)線，增加雙熟化成套自動化設(shè)備7套(臺)，新建5000平方米無塵生產(chǎn)廠房，增加運輸工具及電力設(shè)施等。3、生產(chǎn)工藝（1）工藝流程：雙熟化生產(chǎn)技術(shù)工藝流程如下所示：原料收購→原料接受→清理→粉碎→膨化→配料→熟化→冷卻→稱重→包裝→入庫（2）主要工序A、原料接收后，通過清理設(shè)備，除去雜質(zhì)、粉塵等雜物，雜物可用作燃料，除雜率可達100%。B、高效節(jié)能粉碎設(shè)備，不得漏料，不得有完整原料顆粒。C、膨化物的容重應(yīng)為380g/升。D、熟化溫度控制80°～85°，不得過高或過低。E、冷卻后物料與室內(nèi)溫差不得大于5°。F、除塵設(shè)備的除塵率99.9%以上。4、產(chǎn)品方案根據(jù)當?shù)厥袌鲂枨螅a(chǎn)業(yè)政策，企業(yè)特點等因素確定本項目產(chǎn)品方案，本項目生產(chǎn)產(chǎn)品為雙熟化黃雞顆粒飼料。本項目主要是通過飼料先膨化再熟化的“雙熟化生產(chǎn)”工藝來打破植物細胞對營養(yǎng)物質(zhì)的束縛，使營養(yǎng)物質(zhì)釋放出來，從而使飼料利用率提高30%以上，動物排泄物減少20%以上，大幅度降低養(yǎng)殖對環(huán)境的污染及影響。傳統(tǒng)的飼料生產(chǎn)工藝限制了當?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品向飼料的轉(zhuǎn)化利用，生產(chǎn)技術(shù)改造后，農(nóng)副產(chǎn)品的米糠、餅粕等原料，通過雙熟化技術(shù)，在飼料制造生產(chǎn)得以大量使用，減少原糧的用量。全年可以節(jié)約糧食2088萬斤，相當于4.8萬人口一年的糧食。生產(chǎn)過程中無粉塵、無污染物向外排放。同時，自動化生產(chǎn)設(shè)備也減輕了工人得勞動力強度，單產(chǎn)節(jié)能達20%。5、銷售方案項目的技術(shù)改造主要為滿足目前形勢下XX黃雞養(yǎng)殖飼料而產(chǎn)生，黃雞顆粒飼料主要銷售在XX及周邊地區(qū)，產(chǎn)品擬定價格為2.8元/KG。6、產(chǎn)品標準本產(chǎn)品標準執(zhí)行《無公害食品肉雞飼養(yǎng)飼料標準》（NY5037-2001）。7、原材料、燃料及動力需用量本項目主要原材料有玉米、豆粕、稻谷，其他輔料有米糠、花生餅、菜粕、棉粕等，燃料及動力有水、電、廢料（木材加工下腳料等），具體用量及產(chǎn)地如下：表6-1原料清單序號名稱單位數(shù)量備注一飼料加工1豆粕萬噸/年1東北、華北2玉米萬噸/年4福建、廣東3稻谷萬噸/年1當?shù)?其它輔料萬噸/年4當?shù)囟剂霞皠恿?水噸/年58402電萬度/年1503廢料噸/年3656.2設(shè)備方案1、設(shè)備清單及單價本項目的主要設(shè)備采用國產(chǎn)設(shè)備。具體設(shè)備清單及單價如下：表6-2序號名稱數(shù)量單價（萬元）投資（萬元）設(shè)備規(guī)格1雙熟化成套自動設(shè)備1套394.9394.9420D2鍋爐設(shè)備1套9.59.5蒸發(fā)量1噸3配電設(shè)備1套11.511.5250KVA4叉車3臺6.519.53噸叉車5輸送設(shè)備2套2.34.6產(chǎn)量30噸/小時6安裝費20合計4602、工藝設(shè)備的設(shè)計原則及技術(shù)方案該項目的設(shè)備分為非標設(shè)備和定型設(shè)備兩種，所有設(shè)備均在國內(nèi)采購和制造。定型設(shè)備的采購原則是在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量采購國內(nèi)知名廠家生產(chǎn)的設(shè)備，非標設(shè)備現(xiàn)場制作。所有設(shè)備最終采用招標的形式購置。6.3工程方案本項目廠區(qū)約占地7.5畝，建設(shè)一層鋼混結(jié)構(gòu)的廠房，建筑面積為5000平方米，用于生產(chǎn)線技術(shù)改造，主要分為三個區(qū)，原料區(qū)、加工區(qū)及成品庫。其他設(shè)施主要利用原有的，辦公樓、員工宿舍、食堂和其他公共設(shè)施。6.4項目的“三廢”排放本項目工藝技術(shù)選擇在保證工藝技術(shù)路線先進、可靠、能耗低的同時，還須立足于保護環(huán)境、防止對環(huán)境造成污染的原則，因此，要求項目在生產(chǎn)過程中“三廢”排放量少，對環(huán)境影響小。1、廢氣主要來源于生產(chǎn)過程中的鍋爐燃燒廢氣，其組成為水蒸汽及鍋爐煙氣。2、廢水主要是生活廢水和鍋爐除塵冷卻水。3、廢渣主要是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鍋爐灰渣，鍋爐灰渣直接運至公司的水果基地育肥。第七章主要原材料、燃料供應(yīng)7.1原料供應(yīng)本項目的主要原材料是玉米、豆粕、稻谷及其他輔助材料等，公司多年從事飼料的加工和貿(mào)易，與各地原料生產(chǎn)基地建立了牢固的供銷體系和商業(yè)信譽。所以，不僅能保證本項目原材料所需的數(shù)量，而且能夠保證原材料的質(zhì)量。原料采用公路、鐵路聯(lián)合運輸。7.2公用工程供應(yīng)1.供水本項目生產(chǎn)供水主要通過機井供應(yīng)，其他用水采用城市自來水作為水源，完全能滿足該項目的用水要求。2.供電本工程裝機總?cè)萘繛?00KW，選用250KVA節(jié)能變壓器一臺。10KV電源由就近10KV高壓供電線路供給，廠區(qū)供電線路選用電纜，敷設(shè)方式為直埋。3、廢料本項目鍋爐燃料為木材加工后的廢料，廢料用量為365噸/年，廢料來源為當?shù)厥袌?，能滿足生產(chǎn)需求。第八章總圖運輸與公用工程8.1總圖運輸1、項目總圖=1\*GB2⑴項目的主要組成本項目主要組成為在原廠房預(yù)留用地上建設(shè)5000平方米廠房，其他設(shè)施利用原有設(shè)施，增加雙熟化成套自動化設(shè)備7套(臺)，增加運輸工具及電力設(shè)施等。=2\*GB2⑵總圖布置原則a)遵守國家頒布的有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)定，確保生產(chǎn)及人身安全。b)盡可能采用聯(lián)合布置，縮小占地、節(jié)約投資、方便管理。c)根據(jù)工藝流程布置，避免流程迂回往復(fù)，使管網(wǎng)線路短捷。=3\*GB2⑶總圖布置方案總圖布置主要依據(jù)工藝流程、生產(chǎn)特點、運輸要求條件以及風(fēng)向等因素進行布置。a)總平面布置本項目占地5000m2，新建廠房建有4個出口，出口根據(jù)工藝流程建設(shè)，為人流和物流的主要出入口。b)豎向布置廠區(qū)地勢較為平坦，基本沒有土方工程，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有統(tǒng)一排水管網(wǎng)，雨水利用廠區(qū)東高西低的地形，采用明溝和暗渠相結(jié)合的排水方式，通過廠區(qū)道路及排水井把雨水導(dǎo)出廠區(qū)。2、全廠運輸工廠的主要原料及輔助原料共10萬噸/年，主要從東北、華北、福建、廣東及本地采購，運輸方式主要為公路、鐵路。3、儲運本項目儲運包括產(chǎn)品和原料、輔助原料的儲存、運輸。原料及輔助原料由汽車運至廠區(qū)原料庫房儲存待用。產(chǎn)品經(jīng)包裝計量后，由叉車運至產(chǎn)品庫房待售。原料、輔助材料用量見表6-1。4、土建=1\*GB2⑴建設(shè)條件建設(shè)條件見第五章。5、建筑設(shè)計認真貫徹執(zhí)行適用、安全、經(jīng)濟、美觀的設(shè)計原測，因地制宜、精心設(shè)計，力求做到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、節(jié)約投資和勞動力。合理采用新結(jié)構(gòu)、新材料和新技術(shù)，在滿足生產(chǎn)要求的前提下，生產(chǎn)裝置或廠房應(yīng)盡量集中聯(lián)合、露天化和輕型化，生產(chǎn)車間均采用排架結(jié)構(gòu)，其余建、構(gòu)筑物均以上述設(shè)計原則進行設(shè)計。本項目噪音源來自轉(zhuǎn)動的風(fēng)機、泵等。設(shè)計中按《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》執(zhí)行，當噪音超過標準值時，設(shè)計中采用防噪措施。設(shè)計中采用的規(guī)范、標準:建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50016-2006工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范GBJ87-1985建筑抗震設(shè)計規(guī)范GB50011-2001結(jié)構(gòu)設(shè)計應(yīng)與工藝、建筑專業(yè)相配合，充分考慮建、構(gòu)筑物的使用要求、工程特點、地質(zhì)情況、材料供應(yīng)和施工條件等因素，做到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用，并積極采用新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)、新工藝，加快建設(shè)速度。8.2公用工程1、給水、排水=1\*GB2⑴給水=1\*GB3①本項目給水工程中的生產(chǎn)用水由機井供給，生活用水由城市供水系統(tǒng)提供。=2\*GB3②給水系統(tǒng)設(shè)計原則廠區(qū)給水分為生產(chǎn)、生活、消防供水系統(tǒng)，環(huán)狀管線作為系統(tǒng)主干線，周圍分支管線只供生活和生產(chǎn)用水。水池供水設(shè)2臺給水泵，1臺給水泵連續(xù)供水，另設(shè)1臺備用，給水泵房為半地下式，便于給水泵自灌，提高供水可靠性。各建筑物中的室內(nèi)給水系統(tǒng)采用下分式直接給水系統(tǒng)，室內(nèi)消防與生產(chǎn)、生活獨立供水。給水管材采用鑄鐵管，少部分支線用鍍鋅鋼管。=2\*GB2⑵排水本項目生產(chǎn)污水和生活污水分別經(jīng)管道收集送到廠區(qū)原有的化糞池，凈化處理達標后再排入排水管網(wǎng)。2、供電=1\*GB2⑴供電范圍包括裝置的動力配電、照明、防雷及接地、廠區(qū)內(nèi)供電外線及道路照明。=2\*GB2⑵供電電源及電壓電源由工業(yè)園外電網(wǎng)架空引入至工業(yè)園變電所（本項目電源就近由10KV高壓供電線路供給）。供電穩(wěn)定，低壓供電系統(tǒng)采用TN-S三相四線式系統(tǒng)，混合式供電，電壓為380/220V系統(tǒng)低壓母線分段。=3\*GB2⑶供電方案及主要設(shè)備選擇因該項目的生產(chǎn)裝置根據(jù)規(guī)范要求，生產(chǎn)廠房內(nèi)的電氣設(shè)備及燈具應(yīng)選擇相應(yīng)類型的電氣設(shè)備，以防火災(zāi)危險。=1\*GB3①變電所本項目機電設(shè)備裝機容量200kW，計算負荷200kW，設(shè)置250kVA配電設(shè)備1套，可保證本項目用電。=2\*GB3②照明措施車間和其它建筑物的照明電源應(yīng)與動力線分開，并應(yīng)有備用回路。照明線路均采用BV-500銅芯塑料線明敷或暗敷。供電線路采用放射式供電，由變電所集中控制。=3\*GB3③廠內(nèi)外供電工程廠區(qū)外線采用高壓架空線，線路布置應(yīng)保證最短，不迂回供電，與道路和構(gòu)筑物交叉最少。廠區(qū)內(nèi)供電線路采用放射式供電，導(dǎo)線采用W29電力電纜直埋，由變電所至各用電點。供電系統(tǒng)為三相四線式380/220V供電系統(tǒng)，即TN-S系統(tǒng)低壓母線分段。=4\*GB3④防雷、防靜電、防暴措施根據(jù)當?shù)乩纂娀顒忧闆r，對廠房高層部分按防雷規(guī)范要求做防雷設(shè)施。電力設(shè)備正常不帶電的金屬外殼均設(shè)接地，電源進戶需設(shè)輔助接地，接地電阻小于4Ω。二類建筑防雷的接地裝置與電氣設(shè)備的接地裝置可以共用。自來水管路或鋼筋混凝土基礎(chǔ)亦可作為接地裝置。3、電信電信設(shè)計包括火災(zāi)報警系統(tǒng)、擴音對講系統(tǒng)和調(diào)度、行政電話系統(tǒng)。根據(jù)生產(chǎn)實際情況及廠區(qū)建設(shè)情況，電信設(shè)計采用原有的設(shè)備。4、采暖與通風(fēng)本次工程建設(shè)范圍為綜合生產(chǎn)車間。本工程中的采暖與通風(fēng)系統(tǒng)均按照飼料衛(wèi)生要求，工藝要求及工程具體情況而設(shè)置。5、維修裝置的機修、電修、儀修及建修均由廠區(qū)原設(shè)置的維修車間完成。第九章節(jié)能9.1節(jié)能基本原則1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于行業(yè)節(jié)能和工程節(jié)能設(shè)計的有關(guān)規(guī)范和規(guī)定。2、采用先進、可靠的節(jié)能型工藝技術(shù)和工藝設(shè)備。3、優(yōu)化工藝過程，按能量品味高低，分級使用，做到一能多用。4、采取有效措施，減少能量損失，如：選用優(yōu)質(zhì)的絕熱材料以降低熱損失。9.2節(jié)能措施1、工藝路線的確定，設(shè)備型號的選擇，非標配套設(shè)備的制造，均考慮節(jié)能措施。2、在設(shè)備布置上，均按照生產(chǎn)工藝流向，避免物料重復(fù)輸送，充分利用位差輸送，以便降低能耗。3、選擇節(jié)能型設(shè)備，例如變頻節(jié)能型風(fēng)機、水泵等。4、總圖布置力求緊湊，按物料流向布置，縮短原料與成品距離，盡量避免物品的二次倒運及人力、物力消耗。5、合理確定供熱、供水方案，能循環(huán)利用的水盡量都利用，從而降低原水的消耗。6、供電選用節(jié)能型變壓器，選擇合理的補償措施，使功率因數(shù)達到90%以上，力求降低電能消耗。7、公用工程設(shè)施安裝計量儀表，定期檢查，按指標進行計劃使用。9.3節(jié)水原則生產(chǎn)中必須采用的一次水，收集到沉降池，經(jīng)沉降、過濾合格后循環(huán)使用，確保無廢水產(chǎn)生。9.4節(jié)水措施進出裝置的循環(huán)水、一次水、生活水均設(shè)置儀表，加強用水管理。9.5能耗指標分析1、綜合能耗和可比能耗=1\*GB2⑴綜合能耗表9-1綜合能耗計算表序號能源種類年耗量單位折標煤系數(shù)折標煤單位折標煤（t）1廢料365t0.4286t/t156.442電150萬Kw.h0.1229kgce/kwh184.353水5840噸0.0857kgce/t0.50合計341.29=2\*GB2⑵可比能耗單位產(chǎn)量能耗=年綜合能耗/產(chǎn)量=341.29/100000=0.0034（噸/噸）。萬元產(chǎn)值能耗=年綜合能耗/總產(chǎn)值=341.29/28000=0.012（噸/萬元）。通過能耗指標分析，該項目單位產(chǎn)品能耗指標、萬元產(chǎn)值能耗指標均達到國內(nèi)同類產(chǎn)品先進水平，項目總能耗較小，能耗總數(shù)為341.29噸標煤。第十章環(huán)境影響評價10.1建設(shè)地區(qū)環(huán)境狀況本項目擬建在XX縣水東工業(yè)園，廠區(qū)自然環(huán)境較好，空氣清新，地下水量豐富，水質(zhì)優(yōu)良，無侵蝕性。周圍無污染源及污染物。廠區(qū)附近無名勝古跡和自然保護區(qū)，是XX縣規(guī)劃的工業(yè)用地。10.2建設(shè)項目對環(huán)境的影響1、主要污染源及污染物=1\*GB2⑴廢氣：本項目的廢氣主要來源于鍋爐煙氣中帶有的煙灰及部分未燃盡的燃料和二氧化硫。本工程所排廢氣為鍋爐燃料產(chǎn)生的煙道氣。=2\*GB2⑵廢水：本項目廢水主要來源于生活污水，這部分污水對環(huán)境影響不大。=3\*GB2⑶廢渣：本工程廢渣主要為鍋爐燃燒產(chǎn)生的灰。=4\*GB2⑷噪音：來源于車間的機械傳動、鍋爐房的風(fēng)機等。2、設(shè)計采用的標準污水排放采用GB8978-98《污水綜合排放標準》。煙塵排放采用GB13271-91《鍋爐煙塵排放標準》。廠區(qū)噪聲執(zhí)行GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》三類區(qū)域標準。廢渣排放執(zhí)行GBJ4-73《工業(yè)“三廢”（廢渣）排放標準》。10.3環(huán)境保護治理措施1、廢氣治理在鍋爐的煙氣出口和引風(fēng)機之間安裝濕式加Ca(OH)2除塵裝置。鍋爐煙氣經(jīng)過除塵處理后，可使煙氣含塵量降至200mg/m3以下，再經(jīng)高煙囪排入大氣，可保證煙氣達到排放標準。2、污水治理本工程產(chǎn)生的廢水均為鍋爐廢水和生活污水，均屬于一般廢水，每日排放量不大，處理方法簡便，采用廢水沉降池，經(jīng)沉降后達標排放。3、廢渣治理生活垃圾應(yīng)統(tǒng)一送至垃圾回收站集中處理，鍋爐的灰是廢料燃燒產(chǎn)生的，主要為未燃燒的有機物，可以運輸至企業(yè)的果園進行育肥。4、噪音治理生產(chǎn)過程中噪音比較大的設(shè)備如鼓風(fēng)機、空壓機等可安裝在帶隔音墻的機房內(nèi)并加減震裝置，以減少噪音對周圍環(huán)境的影響。建筑物1米外噪音應(yīng)控制在65分貝以下。第十一章勞動安全衛(wèi)生與消防11.1職業(yè)安全1、危害因素本工程生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害分以下七部分：傳動設(shè)備、受壓設(shè)備、電器設(shè)備及靜電、發(fā)熱設(shè)備及管道、化學(xué)物品、噪聲、易燃易爆物質(zhì)。2、安全措施=1\*GB2⑴采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備生產(chǎn)工藝為成熟定型的生產(chǎn)工藝，在生產(chǎn)中沒有采用有毒、有害的原輔料，沒有有毒有害的中間體和污染物產(chǎn)生。本工程所用的設(shè)備都是使用運行情況良好可靠，操作安全，無大環(huán)境危害。=2\*GB2⑵對危害部位和危險作業(yè)的保護措施傳動設(shè)備機械傳動設(shè)備的傳動部位設(shè)置可靠的防護裝置，嚴防超負荷帶病運轉(zhuǎn)。不可用手觸摸傳動部位，清理機器或排除故障，注油等必須停車進行。檢修設(shè)備時，要切斷電源停車，不準一人檢修，另一人起動電機，以防發(fā)生事故。受壓設(shè)備嚴禁撞擊敲打，要定期試壓檢查，不準超溫、超壓。受壓設(shè)備要裝有壓力表、安全閥，而且要定期檢查，防止失靈。拆卸設(shè)備時必須將設(shè)備內(nèi)壓力降至零才可進行拆卸。電器設(shè)備、控制元件要安裝防火、防潮和防熱裝置，并設(shè)置可靠的接地裝置。一切電器設(shè)備發(fā)生故障時，必須通知值班電工、儀表工進行修理。如發(fā)現(xiàn)電器設(shè)備有焦糊味冒火花時，應(yīng)立即拉下電閘，通知值班電工檢修。對發(fā)熱設(shè)備及管道一律采用保溫措施，以防干擾環(huán)境溫度，避免燙傷事故發(fā)生。崗位的操作人員應(yīng)加強安全技術(shù)教育，嚴格按工藝規(guī)程操作，確保質(zhì)量及安全。對于噪聲大的設(shè)備如風(fēng)機、水泵等，在設(shè)計中采取單獨房間設(shè)置，以防干擾周圍環(huán)境和其它崗位。凡易燃易爆及腐蝕性的化學(xué)物品，必須建立嚴格的發(fā)放貯存制度，要有專人管理，貯存量有一定限度。=3\*GB2⑶危險場所的防護措施=1\*GB3①生產(chǎn)環(huán)境防護措施根據(jù)各崗位的需要，供給各崗位工作服、手套等勞保用品，工作服統(tǒng)一洗滌、消毒。工作崗位及通道寬敞并有足夠的照明設(shè)備。廠房應(yīng)保持潔凈、整齊，走廊、衛(wèi)生間等公共場所應(yīng)有專人清掃制度。車間的進出口設(shè)電擊殺蟲燈以防飛蟲進入。=2\*GB3②工藝衛(wèi)生防護措施凡進入各崗位的生產(chǎn)人員必須更換相應(yīng)工序的工作服及工作鞋，工作服不得穿出室外。包裝材料及原料進入車間需先經(jīng)外包裝清潔處理，拆除部分包裝或表面吸塵后，才能進入車間。工作場所必須地面整潔，門窗玻璃潔凈完好。設(shè)備、管道排列整齊，包扎光潔，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，定期清洗，操作者必須對設(shè)備、容器、工器具清洗符合標準后，才能交接。更換產(chǎn)品品種前必須清場，經(jīng)檢查合格后，方可投料。3、職業(yè)衛(wèi)生=1\*GB2⑴操作工人應(yīng)有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，按規(guī)定要求洗手、洗澡、剪指甲、更衣，保持個人清潔衛(wèi)生。=2\*GB2⑵操作工人必須定期體檢，確認無傳染性疾病方可上崗。=3\*GB2⑶進入生產(chǎn)區(qū)的崗位操作人員不得化妝、不得帶飾物。=4\*GB2⑷生活環(huán)境衛(wèi)生職工食堂、浴池和宿舍要嚴格執(zhí)行餐飲服務(wù)行業(yè)衛(wèi)生標準。11.2消防1、設(shè)計中采用的主要標準及規(guī)范建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50016-2006爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范GB50058-92建筑滅火器配套設(shè)計規(guī)范GBJ50140-2005建筑物防雷設(shè)計規(guī)范GB5057-97(2000年版)2、概述=1\*GB2⑴裝置性質(zhì)及組成本裝置為新建裝置。=2\*GB2⑵裝置所在區(qū)域及周圍消防站情況裝置位于XX縣水東工業(yè)園，工業(yè)園有消防站和消防支隊，消防站均配有干粉消防車、泡沫消防車、水消防車。火災(zāi)時可滿足本裝置機動消防要求。=3\*GB2⑶裝置的火災(zāi)危險性類別本項目按規(guī)范要求，裝置的生產(chǎn)類別為丙類。3、消防設(shè)施的設(shè)置原則為保證裝置的安全生產(chǎn)，在消防設(shè)計中充分考慮了裝置的生產(chǎn)類別、火災(zāi)危險性。在設(shè)計上嚴格遵守國家消防規(guī)范，本著“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防方針，采取必要的消防措施。=1\*GB2⑴總圖布置在總圖布置上充分考慮消防通道的距離，消防道路成環(huán)狀布置，渣堆場設(shè)置在廠區(qū)下風(fēng)向。主廠房等建筑物防火間距達到國家規(guī)定標準。本設(shè)計方案中的建、構(gòu)筑物之間，間距不小于建筑設(shè)計防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。=2\*GB2⑵建筑物設(shè)計廠區(qū)消防用水量較大建筑物為生產(chǎn)車間和庫房，其耐火等級為二級，生產(chǎn)類別為丙類。=3\*GB2⑶室外消防系統(tǒng)該新建裝置設(shè)置消防水池及消防水泵房，內(nèi)設(shè)2臺消防水泵，供水壓力0.7MPa(G)，裝置周圍設(shè)置環(huán)狀的穩(wěn)高壓消防水管網(wǎng)，管網(wǎng)上設(shè)置高壓消防水炮和室外消火栓，以滿足本次設(shè)計的消防要求。=4\*GB2⑷室內(nèi)消防系統(tǒng)在生產(chǎn)廠房及庫房內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓，消火栓的設(shè)置保證2股水柱同時到達室內(nèi)任何部位。室內(nèi)消防給水壓力為0.4MPa(G)。=5\*GB2⑸移動式滅火器根據(jù)生產(chǎn)裝置危險場所的生產(chǎn)類別，設(shè)置相應(yīng)的移動式滅火器，滅火器的設(shè)置充分考慮了分布均勻、使用方便等因素，以撲滅初起火災(zāi)，避免火勢蔓延，減少火災(zāi)損失。=6\*GB2⑹消防給水泵供電消防給水泵供電為一級負荷，消防給水泵電源與廠區(qū)供電分開設(shè)置，發(fā)生火災(zāi)時可立即啟動消防水泵。=7\*GB2⑺干粉滅火器各生產(chǎn)廠房及庫房內(nèi)按規(guī)定設(shè)置小型手提式干粉滅火器及其它消防用具。第十二章組織機構(gòu)與人力資源配置12.1企業(yè)組織及工作制度1.組織機構(gòu)本項目企業(yè)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理全權(quán)負責公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理，自負盈虧。為滿足生產(chǎn)、經(jīng)營需要，工廠主要職能機構(gòu)設(shè)置如下：總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人、綜合辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)計劃部、技術(shù)質(zhì)檢部、市場管理部、銷售部、供應(yīng)儲運部、設(shè)備工程部、生產(chǎn)車間。2.工作制度本項目擬定年工作日為365天，2班8小時運轉(zhuǎn)制。12.2人力資源配置全廠定員55人，其中管理人及技術(shù)員5人，工人50人。勞動力來源面向社會招聘，擇優(yōu)錄用，經(jīng)考核、培訓(xùn)后持證上崗。12.3人員培訓(xùn)管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員的素質(zhì)是企業(yè)形象的體現(xiàn)，特別是在市場經(jīng)濟的今天，從業(yè)人員的素質(zhì)是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。許多企業(yè)的生產(chǎn)實踐證明，人員培訓(xùn)十分重要，直接關(guān)系到該項目建成投產(chǎn)后能否迅速轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。因此，本項目投產(chǎn)前，生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員，根據(jù)供貨方協(xié)議到其指定的同類型企業(yè)考察及進行培訓(xùn)，其他人員由公司組織就地培訓(xùn)，請經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課，使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴格考核，持證上崗。培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的60—70%，培訓(xùn)時間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定，通常為1-2個月。試生產(chǎn)之前，全體正式職工均應(yīng)達到獨立上崗工作水平。12.4經(jīng)營管理項目建成后，公司實行現(xiàn)代企業(yè)化管理，在管理體制上，實行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學(xué)化。公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，形成能相互制約的決策指揮和監(jiān)督機制，建立健全各項規(guī)章制度，保證企業(yè)健康發(fā)展，公司全方位地建立內(nèi)部競爭機制，在用人機制上，實行競爭上崗、優(yōu)勝劣汰，庸者下、能者上，鼓勵優(yōu)秀人才脫穎而出；公司建立約束和激勵機制，推行全程挖潛增效法、生產(chǎn)發(fā)展臨界點自我控制分配法、成本反控制法等先進的管理方法，建立和健全風(fēng)險、激勵、競爭、約束機制，增強企業(yè)員工的進取意識；公司對在崗人員實行動態(tài)管理和檔案化管理，進行定量定性考核工作業(yè)績公開考評。這些措施的實施，保證了公司有序、健康、高效運行，為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造了一個可靠的制度保障系統(tǒng)和良好的操作平臺，是公司可持續(xù)發(fā)展的機制依托，其管理優(yōu)勢所產(chǎn)生的效益將愈益被外界所認知、認同和認可。第十三章招標方案根據(jù)《中華人民共和國招投標法》和《中華人民共和國建筑法》、國家計委第九號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》和第三號令《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模核準規(guī)定》的要求，制定本項目招標方案。本項目建設(shè)管理全面實行“招投標制”和“工程監(jiān)理制”。1、主體工程和主要設(shè)備一律通過公開招標的辦法確定，招標工作應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的招投標代理機構(gòu)組織，嚴格施工隊伍的資質(zhì)審查，充分體現(xiàn)公開、公平、公正的原則，擇優(yōu)選擇施工隊伍，確保工程質(zhì)量。2、加強對招標工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，邀請紀檢監(jiān)察部門、司法公證處人員參加，對招投標實行全過程監(jiān)督。3、嚴格招標程序，在實施招投標工作中，對工程承包范圍、工程承包方式、投標方案編制、設(shè)計變更及技術(shù)經(jīng)濟簽證、建筑材料及設(shè)備、工期工程質(zhì)量驗收和保修、安全生產(chǎn)、履約保證金、工程款支付與結(jié)算、評標辦法，授予合同等方面都必須嚴格按照法定程序進行。4、工程監(jiān)理必須具備乙級資質(zhì)以上，項目甲方不應(yīng)干擾監(jiān)理單位和人員對項目監(jiān)理的權(quán)利。13.1編制依據(jù)及原則1、編制依據(jù)（1）《中華人民共和國招標投標法》；（2）國家發(fā)展計劃委員會《招標公告發(fā)布暫行辦法》；（3）七部委聯(lián)合發(fā)布《評標委員會和評標辦法暫行規(guī)定》；（4）2000年5月1日國家計劃委員會發(fā)布的《工程建設(shè)招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》。2、招標工作原則建設(shè)項目主體工程的施工單位的選定必須依法進行招標，擇優(yōu)選定中標單位。招標文件和標底，應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制。建設(shè)項目的評標由建設(shè)單位依法組建的評標委員會負責，評標委員會由計劃、教育和建設(shè)單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。建設(shè)項目中標單位不得轉(zhuǎn)包或者違法分包工程，擅自轉(zhuǎn)包或違法分包的，可依法取消中標資格。13.2招標方式招標方式主要分為公開招標、邀請招標兩種類型。1、公開招標公開招標又稱無限競爭性招標。是指招標單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標廣告凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標。這種招標方式的優(yōu)點是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實施單位，投標競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設(shè)任務(wù)交予可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申請投標人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評標的工作量也較大，因此招標的時間長、費用高。因此通常大型工程項目的施工采用公開招標方式選擇實施單位。2、邀請招標邀請招標亦稱有限競爭性招標，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標條件的單位發(fā)出邀請函，將招標工程的情況、工作范圍和實施條件等做出簡要說明，請他們參加投標競爭，被邀請單位同意參加投標后，從招標單位獲取招標文件，并按規(guī)定要求進行投標報價。邀請投標對象是項目法人對資質(zhì)信譽、技術(shù)水平、過去承擔過類似工程的實踐經(jīng)驗、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成所委托任務(wù)的單位。為了鼓勵投標的競爭性，邀請對象的數(shù)目以不少于3家為宜。與公開招標比較，邀請招標的優(yōu)點是簡化了招標程序，不需要發(fā)布招標廣告和設(shè)置資格預(yù)審程序，因此可節(jié)約招標費用和縮短招標時間；而且由于對投標人以往的業(yè)績和履約能力比較了解，減少了合同履行過程中承包方違約的風(fēng)險。盡管不設(shè)置資質(zhì)預(yù)審程序，為了體現(xiàn)投標人在投標書內(nèi)報送表明其資質(zhì)能力的有關(guān)證明材料，作為評標時的評審內(nèi)容之一。邀請招標的缺點是，投標競爭的激烈程序相對較差，有可能提高中標的合同價。另外在邀請對象中也有可能排除了某些在技術(shù)或報價上有競爭力的實施單位。本項目設(shè)備部分投資額較大，為了節(jié)約投資成本，建議采用公開招標方式。項目招標基本情況見下表。招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√設(shè)計√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√主要設(shè)備√√√重要材料√√√其他√第十三章項目實施進度14.1建設(shè)工期項目建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、設(shè)備的購置與安裝、生產(chǎn)準備、設(shè)備調(diào)試等。項目建設(shè)期為2010年10月～2011年12月。14.2實施進度安排1、實施準備2010年10月完成可行性研究報告及論證。并進行必要的實施準備。2、勘察設(shè)計2010年11月完成項目初步設(shè)計。2010年12月完成招投標。2011年1月完成施工圖設(shè)計。2011年2～5月完成廠區(qū)建設(shè)，同時派專業(yè)人員進行設(shè)備考察及訂購。3、設(shè)備驗收、安裝、調(diào)試及試生產(chǎn)工作進度2011年6月～9月完成設(shè)備購置及安裝調(diào)試。并進行產(chǎn)前準備及原材料采購。4、人員培訓(xùn)2011年10月進行人員培訓(xùn)5、竣工達產(chǎn)進度2011年11～12月聯(lián)合試運營；2011年12月正式生產(chǎn)。14.3項目實施計劃進度表表14-1項目實施計劃進度表序號時間項目名稱2010年2011年1011121234567891011121可研及審批2初步設(shè)計3招投標4施工圖設(shè)計5廠區(qū)建設(shè)6設(shè)備購置安裝調(diào)試7人員培訓(xùn)8試生產(chǎn)第十五章投資估算及資金籌措15.1工程概況本項目技術(shù)改造項目，主要新建一條年產(chǎn)10萬噸雙熟化黃雞顆粒飼料生產(chǎn)線增加雙熟化成套自動化設(shè)備7套(臺)，新建5000平方米無塵生產(chǎn)廠房，增加運輸工具及電力設(shè)施等。技術(shù)改造后生產(chǎn)規(guī)模為10萬噸/年。工程總投資包括土建工程費用、設(shè)備安裝費用、其他費用、預(yù)備費、鋪底流動資金等。15.2投資估算編制依據(jù)1、《投資項目可行性研究指南》計辦投資（2002）15號；2、《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》咨經(jīng)（1998）11號；3、《XX省建筑安裝定額》；4、近期《XX縣建筑工程材料基準價格信息》。15.3編制辦法1、建筑工程費用參考項目所在地造價水平及“XX省建筑安裝費用估算定額”估算。2、設(shè)備購置：參照有關(guān)生產(chǎn)廠家現(xiàn)行報價及市場價格估算。3、安裝工程:根據(jù)設(shè)備原價的4.55%比例估算。4、材料價格均以當?shù)刈钚陆ㄖ牧暇幹?，并考慮保管、運輸、施工等綜合因素計取。15.4其它費用說明1、其它費用按有關(guān)規(guī)定計取，其中：（1）建設(shè)單位管理費：按財政部財建（2002）394號文件費率標準計算。（2）工程勘察設(shè)計費：根據(jù)國家計委、計價格（2002）10號文件有關(guān)規(guī)定計算。（3）工程監(jiān)理費：按國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價格（2007）670號文件費率標準計算。（4）工程招投標費：按國家計委價格（2002）1980號文件費率標準計算。2、流動資金估算項目流動資金估算采用分項詳細估算法，正常年份需流動資金500萬元。15.5總投資本項目總投資為1150萬元，總成本構(gòu)成分析見下表：費用名稱建筑工程費安裝工程費設(shè)備購置費工器具備品備件購置費其他費用預(yù)備費流動資金合計合計（萬元）15520440016195001150占總投資（%）13.481.7438.260.001.391.6543.48100.00詳見附表（投資估算表）。15.6資金籌措1、資金來源本項目總投資估算為1150萬元，其中建設(shè)投資為650萬元，鋪地流動資金為500萬元。其中申請上級中小企業(yè)技術(shù)改造補助資金70萬元，銀行貸款450萬元，企業(yè)自籌630萬元。2、投資計劃項目建設(shè)期1年，建設(shè)資金在第一年100%投入。流動資金按生產(chǎn)計劃投入。附表：投資估算表第十六章財務(wù)分析16.1財務(wù)評價依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)1、財務(wù)評價依據(jù)a)本報告技術(shù)經(jīng)濟分析與評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）進行。b)中華人民共和國增值稅暫行條例及實施細則。c)中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例及實施細則。d) 企業(yè)提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與主要參數(shù)企業(yè)通過對技術(shù)改造，綜合生產(chǎn)能力達到年產(chǎn)黃雞顆粒飼料10萬噸。項目通過技術(shù)改造后，飼料的品種提升