公司運營計劃書

公司運營計劃書

運營計劃本材料屬商業(yè)機密，以下是我們的運營計劃：第一節(jié)項目一、項目介紹北京高端樓市發(fā)展迅速，高端家居市場容量巨大。我們打破傳統(tǒng)的坐銷模式，采用主動行銷的方式，廣泛開發(fā)具有實力的潛在客戶，為客戶提供個性化高端整體家居解決方案，包括家具、燈飾、地毯、窗簾、工藝品配飾等產(chǎn)品。我們的產(chǎn)品線覆蓋多種家居風格，同時也接受紅木、辦公、酒店等家具訂單。二、管理團隊公司由銷售、設計、行政事務和財務四個部門組成，其中設計部工作歸屬于總公司設計部完成。公司董事長房總擁有20年家具行業(yè)成功經(jīng)驗，以行業(yè)視野及戰(zhàn)略高度引導公司的成長發(fā)展方向。總經(jīng)理職務由王曉偉擔任，劉梁遠擔任公司運營經(jīng)理職務。第二節(jié)行業(yè)和市場一、高端家居行業(yè)描述高端家居市場容量巨大，我們的銷售模式采用主動行銷，以產(chǎn)品創(chuàng)新和服務式營銷為核心，抓住客戶，創(chuàng)造銷售。二、高端物業(yè)市場現(xiàn)狀高端物業(yè)市場是我們的主要目標客戶，我們將廣泛開發(fā)具有實力的潛在客戶，發(fā)掘需求，為客戶提供個性化高端整體家居解決方案。三、消費特征分析我們的產(chǎn)品線覆蓋多種家居風格，同時也接受紅木、辦公、酒店等家具訂單，以滿足不同消費者的需求。四、高端家居品牌市場分析我們將打造品牌價值，傳遞高尚品質和品牌文化，占領高端消費人群，打造家居行業(yè)新的品牌標桿。第三節(jié)產(chǎn)品和服務一、產(chǎn)品組合我們提供個性化高端整體家居解決方案，包括家具、燈飾、地毯、窗簾、工藝品配飾等產(chǎn)品。二、特色服務我們的銷售模式采用主動行銷，以產(chǎn)品創(chuàng)新和服務式營銷為核心，抓住客戶，創(chuàng)造銷售。三、競爭環(huán)境分析我們將運用已經(jīng)被驗證成功的成熟創(chuàng)新商業(yè)模式，做適應性改良和完善，立足公司資源，拓展多渠道銷售系統(tǒng)。第四節(jié)公司戰(zhàn)略一、公司宗旨我們的公司宗旨是為客戶提供個性化高端整體家居解決方案，打造家居行業(yè)新的品牌標桿。二、共同愿景我們的愿景是成為高端家居行業(yè)的領導品牌。三、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃我們將拓展多渠道銷售系統(tǒng)，打造品牌價值，傳遞高尚品質和品牌文化，占領高端消費人群。四、人力資源戰(zhàn)略我們將招聘具有實力的人才，建立完善的人力資源管理體系。五、企業(yè)文化我們將打造以客戶為中心的企業(yè)文化，以客戶需求為導向，為客戶提供個性化高端整體家居解決方案。第五節(jié)營銷策略一、定價策略我們將根據(jù)產(chǎn)品的品質和服務的質量制定合理的定價策略。二、銷售策略我們的銷售模式采用主動行銷，以產(chǎn)品創(chuàng)新和服務式營銷為核心，抓住客戶，創(chuàng)造銷售。三、業(yè)務流程我們將建立完善的業(yè)務流程，以提高銷售效率和客戶滿意度。第六節(jié)管理一、人員架構公司由銷售、設計、行政事務和財務四個部門組成，設計部工作歸屬于總公司設計部完成，發(fā)展初期擬定人員規(guī)模35人。二、薪酬體系我們將建立合理的薪酬體系，以激勵員工的工作積極性和創(chuàng)造力。三、績效管理我們將建立完善的績效管理體系，以提高員工的工作效率和工作質量。四、會議和培訓我們將定期組織會議和培訓，以提高員工的專業(yè)技能和管理能力。第七節(jié)利潤分析一、主要財務假設我們將根據(jù)市場需求和公司資源制定合理的財務假設。二、銷售預測我們將根據(jù)市場需求和公司資源制定合理的銷售預測。三、成本費用估算我們將根據(jù)市場需求和公司資源制定合理的成本費用估算。四、預計利潤表我們將根據(jù)市場需求和公司資源制定合理的預計利潤表。第八節(jié)投資需求一、投資需求我們將根據(jù)市場需求和公司資源制定合理的投資需求。二、業(yè)務硬件需求我們將根據(jù)市場需求和公司資源制定合理的業(yè)務硬件需求。三、展廳硬件需求我們將根據(jù)市場需求和公司資源制定合理的展廳硬件需求。在2009年，北京市別墅銷售套數(shù)達到了6528套，銷售面積為222.83萬平米，全年別墅成交總金額為331.79億元。到了2010年，北京市場入住別墅項目共計50個，建筑面積達到1281.28萬平方米，占到總入住面積的20%。其中，毛坯項目建筑面積1014.71萬平方米，占別墅項目總入住面積的79%。北京別墅市場需求在2009年快速反彈，供求矛盾進一步深化。2010年，北京別墅市場的走勢是中高端消費者改善性需求旺盛。消費特征分析顯示，北京高端家居市場的消費者年輕而富有，其中大約80%的中國富裕消費者不到45歲，這個數(shù)字在美國為30%，在日本僅為19%。消費者屬于社會成熟型、精英型的消費階層，對健康、環(huán)保、舒適、尊貴、個性等方面的要求非常高。高端消費者愿意為商品的高附加值支付溢價，62%的高端消費者表示“愿意為最貴最好的商品支付溢價”。品味和個性是消費者對高端家居產(chǎn)品的主要定位，40%的消費者表示，高端家居產(chǎn)品是高品質、高品位的象征；19%的受訪者認為國際家居是個性化的消費品。同時，還有25%的消費者將高端產(chǎn)品簡單的等同于奢侈品，認為國際家居產(chǎn)品只是“有錢人消費的奢侈品牌”。高端品牌市場分析顯示，北京主要銷售渠道為居然之家、紅星美凱龍、中糧廣場。四大銷售渠道共涵蓋國際品牌共計79個，少數(shù)高端品牌則以獨立品牌店的形式出現(xiàn)。頂級奢侈品牌家居則以達芬奇和克拉斯為代表，占據(jù)著真正頂級奢侈品家居的位置。不同品牌的產(chǎn)品呈現(xiàn)不同風格，大量高端品牌在產(chǎn)品設計上以濃厚的古典主義的風格為主，奢華、舒適、復古的特征，是高端消費人群的選擇傾向。目前，大部分歐美品牌在宣傳推廣上較為保守和低調，缺乏對中國市場的了解，對中國消費者的需求和周期等也不了解。這導致國際家居品牌在中國未能很好地針對消費者的消費習慣做出改變，仍然延續(xù)針對歐洲受眾的營銷模式。高端家居品牌在未來有著巨大的發(fā)展空間。由于中國宏觀經(jīng)濟增長的良好基本面以及未來進入消費升級階段的巨大顧客群體，高端品牌在未來2年內會獲得更快的發(fā)展。在未來的5年內，高端品牌在一線城市的市場份額將繼續(xù)上升，未來10年甚至更久時間以后，國際品牌將從中高端產(chǎn)品市場離開，轉向高端奢侈品路線。產(chǎn)品組合方面，我們主要以實木家具為主，同時擴展有燈飾、地毯、窗簾、油畫、工藝品等配飾。我們提供多種家居風格，包括美式、簡歐、新古典、后現(xiàn)代等。此外，我們還提供紅木（合作紅木展廳）、酒店和辦公家具等補充產(chǎn)品。我們提供定制服務，為客戶量身定制世界級奢華家具和卓越工藝的藝術家具，彰顯客戶身份和品味。我們還提供免費家居設計服務，為客戶設計整體的軟裝搭配方案，創(chuàng)造出更加和諧出彩的家居效果。我們提供一站式置家服務，為客戶提供整體家居配套服務，包括床墊、床品、窗簾、燈飾、配飾、地毯、代購家電等所有可以移動的軟裝內容，并且全部安裝擺放以及清掃到位。我們還提供高品質的售后服務，保修維護時間長，每年定期為客戶上門清洗和維護?？蛻暨€可以在產(chǎn)品滿5年后重新挑選自己喜歡的面料及顏色，只支付面料費用，為家具重換新裝，使得家具煥然一新，變換風格，相當于以超低價格購得一套新的家具。我們的競爭對手包括高檔賣場（紅星美凱龍和居然之家）、品牌形象店（美克美家、亞振、一格等）和電話營銷公司（阿拉丁、帕諾等）。我們和他們的風格類似，客戶群定位相同，但我們提供的服務更加個性化、細致和完善。客戶認知培養(yǎng)我們致力于通過提供高質量的產(chǎn)品和服務，培養(yǎng)客戶對我們品牌的認知和信任。我們的銷售團隊高效，能夠最大程度地跟蹤和把握好意向客戶，從而提高客戶轉化率和忠誠度?？土髑闆r及主要客戶類型我們的客流情況較好，主要客戶類型為有一定購買力和對家居品質有要求的消費者。我們對客戶需求的把握程度較高，能夠提供準確的需求解決方案。服務轉介紹及經(jīng)營成本我們的服務轉介紹較多，這是客戶對我們產(chǎn)品和服務的認可和信任的體現(xiàn)。同時，我們的經(jīng)營成本較低，能夠在保證產(chǎn)品和服務質量的前提下，提高利潤空間。發(fā)展速度及經(jīng)營風險我們的發(fā)展速度較快，但也面臨著一定的經(jīng)營風險。我們需要不斷優(yōu)化經(jīng)營策略，降低風險，保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展趨勢隨著電話銷售和渠道銷售在家居行業(yè)中的普及，我們相信這將成為趨勢。同時，更多的高端人群正在轉向精神層面的消費，我們將加強品牌文化建設，提高品牌知名度和影響力。企業(yè)綜合評價（SWOT分析）我們的優(yōu)勢在于已被驗證的新型商業(yè)模式、高效的銷售團隊、全面的產(chǎn)品覆蓋范圍和完善的服務體系、較低的經(jīng)營成本以及較大的利潤空間。我們的劣勢在于產(chǎn)品范圍太寬、產(chǎn)品品質以及產(chǎn)品渠道的管控問題，以及缺乏品牌知名度和影響力。機會在于快速成長的巨大市場、競爭對手還很少、電話銷售正在被越來越多的人所接受和認可、更多的高端人群正在轉向精神層面的消費以及電話銷售和渠道銷售的普及。威脅在于很多家居品牌擁有深厚的品牌文化，我們的品牌是新的，很多家居品牌會顯得比我們更具實力。公司戰(zhàn)略我們的公司戰(zhàn)略是通過提供高品質的產(chǎn)品和服務，提高客戶滿意度和忠誠度，不斷優(yōu)化經(jīng)營策略，降低經(jīng)營風險，保持快速的發(fā)展速度，并加強品牌文化建設，提高品牌知名度和影響力，從而成為行業(yè)領先的家居品牌。按照月度考核制度，總經(jīng)理與部門負責人共同制定每月的工作內容和目標結果，并約定獎懲措施，根據(jù)完成情況進行評定和實施獎懲。銷售主管和銷售員的考核標準分別為季度業(yè)績、周訪客量和日電話量。每月的總結暨啟動大會包括部門工作總結、客戶狀況分析、公司成員間的溝通總結、公司獎勵、懲罰、PK和下月啟動內容。其中，下月啟動內容包括行政制度考核說明、公司下一個月的業(yè)績目標和實施方案、各部門和個人目標、公司下月獎勵制度和個人PK榜。公司的晨會與晚會包括經(jīng)理會、公司晨會、午間培訓和組內夕會。其中，經(jīng)理會主要研究業(yè)績進展情況并提出改善辦法，公司晨會包括士氣展示、調整活動、員工分享、領導勉勵和各組會后會，午間培訓安排全員培訓，組內夕會對一天工作進行總結和調整組員心態(tài)。利潤分析主要基于銷售量和價格，預計2010年銷售額為480萬元，2011年達到1800萬元。薪資方面，運營經(jīng)理年薪23萬，主管年薪14萬，優(yōu)秀銷售員年薪15萬，普通業(yè)務員年薪2萬，行政助理年薪2.5萬。產(chǎn)品定價與同類產(chǎn)品相同或略高，床價格為8000到40000，1加2加3沙發(fā)價格為20000到80000，裝飾柜價格為5000到20000。公司計劃選定位于嘉業(yè)大廈的120平方米辦公室，每月房租為7000元，每年為8.4萬元。此舉旨在吸引和留住銷售人才，展示公司實力和事業(yè)平臺，擴大接待客戶能力，以及利用地理位置優(yōu)勢吸引更多客戶。銷售預測方面，我們以客戶平均銷售額不變?yōu)榛A，計算最好和最差情況的浮動比例為50%。具體數(shù)據(jù)詳見下表：浮動情況年份201020112012最差情況銷售額240萬900萬1800萬基本情況成交單數(shù)16單60單120單銷售額480萬1800萬3500萬最好情況成交單數(shù)24單90單180單銷售額720萬2700萬5400萬銷售人員成交單數(shù)30人50人80人成本費用估算方面，我們列出了辦公成本和管理成本的具體項目和費用，包括辦公室租金、水電、電話費、辦公耗材、寬帶、飲水、資訊資料、行政人員工資、公車費用等，每月總計為23700元。高管基本工資和銷售人員基本工資也在表中列出，每月總計為3.32萬元。此外，銷售傭金按銷售額的11.5%計算。最后，我們列出了預計利潤表，包括前四個月和后每個月的銷售收入、增值稅、變動成本、固定成本、管理費用、稅前盈余等數(shù)據(jù)。預計2010年總銷售收入為1800萬元，增值稅為8.72萬元，稅前盈余為25.36萬元。以下為修正后的文章：預計利潤表按一般納稅人稅率計算，增值稅17%，企業(yè)所得稅25%。投資需求：辦公固定投資：10萬。運營費用投資：25萬。辦公硬件需求：項目 規(guī)格要求 費用辦公室 120平至150平普通寫字樓，擬定在嘉業(yè)大廈。每月7000 100000辦公室裝修 前臺，接待區(qū)，開放式辦公間，有兩間經(jīng)理辦公室，財務辦公室，簡單裝修調整。 3800辦公家具 簡單前臺桌，最簡單長條10人會議桌3組，經(jīng)理辦公臺兩個，財務辦公臺一個，簡單靠背椅6把，凳子36個，30人的格子帶鎖儲物柜。 3000接待區(qū)家具 最好是歐式沙發(fā)和茶幾。 2000電腦 4臺，前臺一臺，兩經(jīng)理室各一臺，出納一臺。 6000筆記本電腦 舊IBM一臺，移動硬盤一塊。 --電話 32部網(wǎng)絡電話，兩部座機，裝2個2M寬帶。 7000傳真打復印一體機 普通一臺。 100投影儀和熒幕 普通一臺。