三體系內審報告

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三體系內審報告

201*年內部質量.環(huán)境.職業(yè)健康平安三合一體系

內部審核報告

一、審核目的：

對公司在建項目及建制單位的質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安進行全面檢查，驗證三合一體系運行和有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安活動結果的有效性和相宜性。二、審核范圍：

GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001：201*及《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》（GB/T50430-201*）標準所涉及的公司機關本部各職能部門、實施單位和所掩蓋的房屋建筑工程、大路工程、市政工程等。三、審核依據(jù)：

1、GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001：201*標準及《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》（GB/T50430-201*）；2、質量.環(huán)境.職業(yè)健康平安體系文件:一體化管理手冊、一體化程序文件、作業(yè)指導書；

3、國家、地方、行業(yè)的有關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范等。四、審核組組成及分工

組長：XXX副組長：XXXX

成員：劉XX、姚XX、李XX、黃XX。五、審核日程支配：（見審核日程支配表）六、審核綜述：

按年度內部審核方案及本次審核日程支配，公司于201*年9月4日至201*年9月26日在管理者代表的組織下，由內審員詳細負責，針對本公司體系所掩蓋的全部部門及相關人員就體系運行的符合性、有效性進行了一次內部體系審核。本次審核主要實行抽樣的方式進行?，F(xiàn)就本次審核發(fā)覺的不合格項的狀況總結如下：

1、建制單位

XX分公司：對法律法規(guī)更新不準時，且未準時傳達與培訓相關制度標準規(guī)范與其他文件，不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4條款；對檢查中發(fā)覺的問題沒有按時進行驗證，不符合QB/HJ-B-16的5.2.4條款。

XX站：缺失部分設備驗收、檢查保養(yǎng)維護記錄，不符合QB/HJ-B-09的4.5、6.2條款；無環(huán)境因素與危急源的識別評價及掌握措施記錄，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。

2、項目部

XX指揮部：沒有對環(huán)境因素的識別評價及掌握措施相關資料，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3條款；

XXXX一工區(qū)：沒有建立相關法律法規(guī)標準、規(guī)范及其他文件的清單并對其進行相宜性評價，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對環(huán)境因素與危急源的識別評價及掌握措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。XXXXX二工區(qū)：無對環(huán)境因素進行識別與評價，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3、5.4條款；無危急源風險評價記錄，不符合QB/HJ-B-05中5.3、5.5條款。

XXXXX四工區(qū)：沒有建立相關法律法規(guī)標準、規(guī)范及其他文件的清單并對其進行相宜性評價，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對環(huán)境因素與危急源的識別評價及掌握措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。

XXXXX五工區(qū)：未對環(huán)境因素進行識別、調查，無重要（重大）環(huán)境因素清單，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.4條款。XXXXX六工區(qū)：沒有建立相關法律法規(guī)標準、規(guī)范及其他文件的清單并對其進行相宜性評價，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對環(huán)境因素與危急源的識別評價及掌握措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。

XXXXX項目：沒有建立相關法律法規(guī)標準、規(guī)范及其他文件的清單并對其進行相宜性評價，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對環(huán)境因素與危急源的識別評價及掌握措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款；

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福建煙草機械有限公司

內部審核報告

№.201*-06-08審核目的201*年度3個體系運行方案內審，并為外審前做預備工作，檢查公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運行的符合性與有效性公司全部與生產(chǎn)、銷售服裝產(chǎn)品有關的部門，包括總經(jīng)理、管理者代表、廠部（包括技術組、各生產(chǎn)車間、質檢組、機修組、倉庫等）、業(yè)務部、財務部等。201*年6月01日至201*年6月02日審核范圍GB/T19001：201*質量體系要求、GB/T24001-201*標準、GB/T28001-201*標準、公司全面管理手冊（第審核審核依據(jù)B.O版）、三合一體系程序性文件，第三層文件及相日期關的法律法規(guī)。審核審核員組長審核方案實施狀況：本次審核范圍包括公司公司全部與生產(chǎn)、銷售服裝產(chǎn)品有關的部門，包括總經(jīng)理、管理者代表、廠部（包括技術組、各生產(chǎn)車間、質檢組、機修組、倉庫等）、業(yè)務部、財務部等部門,掩蓋了GB/T19001：201*質量體系、GB/T24001：201*環(huán)境體系和GB/T28001:201*職業(yè)健康平安管理體系要求的全部要素。本次依據(jù)GB/T19001：201*版標準要求，進行文件的改版工作，改為第B.0版本,自201*年4月8日,本次內審也著重查看公司是否能夠滿意新版ISO9001標準要求。本次審核共審核了兩天，得到各部門主管的大力支持,使得審核方案得到順當實施。各部門都有發(fā)覺一些問題，有當場提出整改要求，但沒有開不合格項。品管組在在環(huán)境管理體系運行中開了一個不合格項，但各個部門的工作還要連續(xù)做細，深化進展。通過本次審核，認為我司的3合一體系運行是有效的與符合的。盼望連續(xù)保證3合一體系的有效運行。本次內審共開具三份不符合項報告，不合格項報告與有關部門進行了溝通確認，并向公司領導匯報溝通整個內審狀況，最終在末次會議上回顧總結兩天內審的總體狀況，現(xiàn)場宣布不符合項報告，由管理者代表責令有關部門在20天內完成整改，并要求內審組成員連續(xù)進行跟蹤驗證。存在的主要問題：1、成品倉庫部分滅火器材和滅火檢被物品堵塞，存在消防隱患；2、生產(chǎn)車間生產(chǎn)固廢有隨便丟棄現(xiàn)象;3、外包繡花廠未進行供方評價；本次內審的主要建議：1、由辦公室連續(xù)加強對三體系標準要求和體系文件的學習，以使員工進一步熟悉三體系學問，也可作為不斷加強員工培訓的內容之一；2、進一步加強對滅火器材的檢查，對應急措施和應急設備設施的檢查，做到有備無患。體系運行狀況總結及有效性、符合性結論：本次內審在各部門的支持和協(xié)作下，內審組能夠較系統(tǒng)地對公司進行檢查，認為公司三體系運行基本良好，運行達到肯定的效果，但仍存在不足，各部門應舉一反三，對類似問題予以整改；這次內審表明：1、我司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運行是基本有效的與符合的；4、體系文件基本符合GB/T19001：201*、GB/T24001-201*和GB/T28001-201*標準要求；5、質量環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系有效性評價：1）、體系基本能保證明現(xiàn)公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針、目標和指標；2）、對體系評價出的重要環(huán)境因素和重在危急源基本能實施有效掌握；3）、自我改進的機制已經(jīng)初步建立。4）、通過體系的建立和實施，多數(shù)員工提高了質量意識與環(huán)境平安愛護意識，基本能遵守與本崗位有關的程序或作業(yè)指導書的規(guī)定，但體系文件實施的充分性不夠，存在較多缺失，有待進一步改進；6、環(huán)境和平安體系實施效果的評價：1）、污染預防：A、對各種污染因素強調了從源頭掌握和實施掌握；B、各種污染物的排放能滿意國家和地方環(huán)境標準的要求