生產(chǎn)工廠質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)

PAGEPAGE２６質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)文件編號(hào)：版本：共頁(yè)編制：審核：批準(zhǔn)：日期:目錄前言………………05發(fā)布令………………07任命管理者代表令……………………08質(zhì)量方針……………09質(zhì)量目標(biāo)……………10環(huán)境方針……………11職業(yè)健康安全方針……………………12職業(yè)健康安全目標(biāo)……………………131范圍……………131.1總則……………131.2應(yīng)用……………132引用標(biāo)準(zhǔn)………143術(shù)語(yǔ)和定義………144質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系……………154.1總要求……………154.2文件要求………154.2.4.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)…………164.2.3文件控制………164.2.4記錄控制………174.3環(huán)境因素…………184.4對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃…194.5目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案…………224.6法律、法規(guī)及其他要求…………235管理職責(zé)…………255.1管理承諾…………255.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………275.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針…………………275.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃……285.5職責(zé)、權(quán)限與溝通……………285.5.1職責(zé)和權(quán)限…………………285.5.2管理者代表5.5.3信息交流與協(xié)商……………315.6管理評(píng)審………336資源管理………346.1資源提供………346.2人力資源………346.3基礎(chǔ)設(shè)施………376.4工作環(huán)境…………387產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………387.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃…………………387.2與顧客有關(guān)的過(guò)程………………397.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）…………417.4采購(gòu)……………417.5生產(chǎn)和服務(wù)提供…………………437.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制………437.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)刪減…………457.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性………………457.5.4顧客財(cái)產(chǎn)刪減……………467.5.5產(chǎn)品防護(hù)………7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制…………477.7運(yùn)行控制…………497.8應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)…………………538測(cè)量分析和改進(jìn)……………………558.1總則………………558.2監(jiān)視和測(cè)量………568.2.1顧客滿意………568.2.2內(nèi)部審核………568.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量………………578.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量……………588.2.5績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)………………598.2.6環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量………………618.3不合格品控制……………………628.4數(shù)據(jù)分析…………638.5改進(jìn)………………658.5.1持續(xù)改進(jìn)………658.5.2事故、事件、不符合及糾正與預(yù)防措施……65附表一三體系程序文件目錄………69附表二主要生產(chǎn)設(shè)備配置表………70附表三主要生產(chǎn)庫(kù)房配置表………71附表四質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表……73附圖一第一條生產(chǎn)線工藝流程圖…………………76附圖二第二條生產(chǎn)線工藝流程圖…………………77附圖三產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其主要支持過(guò)程流程圖…78附圖四組織機(jī)構(gòu)圖…………………79前言企業(yè)本著對(duì)用戶負(fù)責(zé)、讓社會(huì)認(rèn)可、使員工滿意的原則，先后組織實(shí)施并通過(guò)了產(chǎn)品質(zhì)量、ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSMS18001職業(yè)健康安全管理體系以及ISO10012計(jì)量管理體系認(rèn)證。產(chǎn)品質(zhì)量于1992年通過(guò)國(guó)家建材局的認(rèn)證審核，質(zhì)量管理體系于1996年通過(guò)中國(guó)建材質(zhì)量體系認(rèn)證中心的認(rèn)證審核，環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系于2002年通過(guò)中質(zhì)協(xié)認(rèn)證中心認(rèn)證審核，計(jì)量管理體系于1992年通過(guò)認(rèn)證審核。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)了全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)不斷增強(qiáng)，廠產(chǎn)品質(zhì)量控制能力進(jìn)一步加強(qiáng)，環(huán)境進(jìn)一步改善，職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)一步提高，廠綜合管理水平進(jìn)一步提升，經(jīng)濟(jì)效益逐年提高。為進(jìn)一步提高貫標(biāo)認(rèn)證工作的質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)綜合管理水平，促進(jìn)企業(yè)健康快速發(fā)展，根據(jù)廠質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行實(shí)踐，決定對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行整合，實(shí)行“三標(biāo)一體”化管理，建立起一致性的管理模式，科學(xué)的調(diào)配資源，優(yōu)化廠的管理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌開展具有共性的管理活動(dòng)，提高管理效率，降低企業(yè)的管理成本。我們編制了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)和程序文件，闡明了本廠的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，描述了管理體系結(jié)構(gòu)及對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和有關(guān)活動(dòng)的控制要求。令公司《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)》（YS-Q/E/SSC-2006A），經(jīng)審核符合GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和本廠產(chǎn)品、服務(wù)和相關(guān)活動(dòng)的實(shí)際情況，能指導(dǎo)本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作。經(jīng)廠長(zhǎng)辦公會(huì)通過(guò)，決定正式發(fā)布，并于2006年1月1日起實(shí)施。原質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)自本手冊(cè)實(shí)施之日起作廢。管理者代表任命令為確保廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行，根據(jù)工作需要，任命**為廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，并授予以下職權(quán)：1、全面負(fù)責(zé)廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的總體設(shè)計(jì)工作。按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本廠實(shí)際，確保管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作；2、確保提高全體員工的顧客、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)；3、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核；協(xié)助廠長(zhǎng)作好管理評(píng)審工作；4、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定和管理方案的審批；5、負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)；6、向廠長(zhǎng)匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的需求和建議，為體系改進(jìn)提供依據(jù)。質(zhì)量方針積聚合力優(yōu)化資源科學(xué)管理完善體系持續(xù)改進(jìn)顧客滿意質(zhì)量方針的含義:積聚合力:上下齊心協(xié)力，全員參與質(zhì)量管理；包括內(nèi)外部力量。優(yōu)化資源：優(yōu)化開采資源，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，不斷優(yōu)化人力、物力、財(cái)力資源等。科學(xué)管理：采用科學(xué)手段、方法，不斷提高企業(yè)管理水平。完善體系：不斷完善質(zhì)量管理體系，保持體系的符合性、適宜性、有效性。持續(xù)改進(jìn)：我們承諾采用先進(jìn)的管理和技術(shù)，積極推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量。顧客滿意：為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)是的追求，不斷增強(qiáng)顧客滿意度是永遠(yuǎn)努力的方向。質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意度95%以上。顧客意見處理率100%。銷售合同履約率100%。環(huán)境方針建設(shè)綠色企業(yè)，保護(hù)地球家園。追求生態(tài)效益，守法控制超前。提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，合理利用資源。全員關(guān)注環(huán)境，綜合持續(xù)發(fā)展。環(huán)境方針的含義：1、建設(shè)綠色企業(yè)，保護(hù)地球家園。廠實(shí)施綠色經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，積極采用先進(jìn)技術(shù)，不以犧牲環(huán)境為代價(jià)去發(fā)展經(jīng)濟(jì)，在把自己建設(shè)為環(huán)保綠色企業(yè)的同時(shí)，給社會(huì)提供綠色環(huán)保產(chǎn)品，以保護(hù)地球環(huán)境為己任；2、追求生態(tài)效益，守法控制超前。承諾：模范遵守國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)。綜合利用煤矸石、粉煤灰等工業(yè)廢渣，變廢為寶，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益。強(qiáng)調(diào)源頭控制，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防，美化廠區(qū)環(huán)境，保護(hù)地球生態(tài)。3、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，合理利用資源。合理開采利用石灰石、粘土等廠產(chǎn)資源，提高資源利用率和開采回采率。推行清潔生產(chǎn)，從原材料采購(gòu)，生產(chǎn)過(guò)程的控制，一直到產(chǎn)品的交付、使用，進(jìn)行全過(guò)程的污染預(yù)防和污染治理。4、全員關(guān)注環(huán)境，綜合持續(xù)發(fā)展。通過(guò)對(duì)廠所有員工進(jìn)行有效的宣傳和培訓(xùn)教育，提高全員環(huán)保意識(shí)。綜合：就是綜合利用資源。持續(xù)：一是持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效，二是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。職業(yè)健康安全方針安全為天，預(yù)防為主，嚴(yán)格遵守職業(yè)健康安全法規(guī)。精細(xì)管理，消除危害，確保全體員工的安全和健康。以人為本，與時(shí)俱進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效。1范圍1.1總則本手冊(cè)規(guī)定了本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求，闡明了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。質(zhì)量管理體系覆蓋水泥生產(chǎn)、銷售、服務(wù)全過(guò)程。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋水泥生產(chǎn)、服務(wù)、辦公區(qū)域等生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。體系覆蓋單位見附表《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋單位表》。本手冊(cè)適用于：a.建立、實(shí)施并不斷改進(jìn)本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；b.證實(shí)本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的水泥產(chǎn)品；c.通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，確保本廠水泥產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合適用法律法規(guī)的要求，不斷增強(qiáng)相關(guān)方滿意度；d.保證遵守廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，向社會(huì)表明本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作原則；e.認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證和注冊(cè)。1.2應(yīng)用（1）本手冊(cè)是廠實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，旨在通過(guò)過(guò)程方法，實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全系統(tǒng)化、規(guī)范化管理，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。（2）本手冊(cè)規(guī)定的要求覆蓋本廠水泥產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程。a.部門和單位：見兗礦集團(tuán)有限公司水泥廠管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（附圖一）；b.水泥產(chǎn)品為：32.5、32.5R、42.5和42.5R普通硅酸鹽水泥。（3）刪減：由于本廠產(chǎn)品為定型產(chǎn)品，不需要設(shè)計(jì)開發(fā)，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)的責(zé)任；水泥產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，任一子過(guò)程的輸出均能簡(jiǎn)便及時(shí)和經(jīng)濟(jì)地加以檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不存在需要確認(rèn)的特殊過(guò)程；本廠生產(chǎn)水泥的原材料、燃料等生產(chǎn)資源全部由本廠采購(gòu)，所有資源由本廠配置，不存在由顧客提供的財(cái)產(chǎn)，故GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”、“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)”、“7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)”本廠生產(chǎn)過(guò)程中配料方案的調(diào)整和部分工藝的技術(shù)改造，按照本手冊(cè)“質(zhì)量策劃”部分“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃”之規(guī)定進(jìn)行。同時(shí)，本廠根據(jù)水泥產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各過(guò)程的作用，確定生料配料、熟料煅燒和水泥配料過(guò)程為關(guān)鍵過(guò)程。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000—2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)原理和術(shù)語(yǔ)》GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系——要求》GB/T19004—2000《質(zhì)量管理體系——業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》GB/T24050—2000《環(huán)境管理——術(shù)語(yǔ)》GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》和《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》3術(shù)語(yǔ)和定義3.1本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系采用GB/T19000—2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)原理和術(shù)語(yǔ)》、GB/T24050—2000《環(huán)境管理——術(shù)語(yǔ)》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》和《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》給定的術(shù)語(yǔ)和定義，有關(guān)水泥行業(yè)術(shù)語(yǔ)在相應(yīng)程序文件中表述。3.2本手冊(cè)表述的供應(yīng)鏈為：供方——>廠——>顧客4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求本廠依據(jù)GB/T19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)及《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》的要求，結(jié)合本廠生產(chǎn)、服務(wù)、經(jīng)營(yíng)和管理實(shí)際，建立、實(shí)施和保持文件化質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。（1）根據(jù)本廠水泥產(chǎn)品生產(chǎn)流程（見附圖一、二），識(shí)別質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程，確定其順序、相互作用，制定相應(yīng)的準(zhǔn)則和方法實(shí)施控制，以保證有效運(yùn)行。（2）提供必要的資源和信息以支持過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析，采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)所策劃的過(guò)程和結(jié)果的持續(xù)改進(jìn)。（3）對(duì)影響本廠產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的活動(dòng)，制定并實(shí)施相應(yīng)的控制文件，使其符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求。4.2文件要求4.根據(jù)廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理實(shí)際和所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制具有適用性和可操作性的控制文件，本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件包括：1)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)）；2)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件；（目錄見附表一）3)為確保廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)性文件，包括廠下發(fā)的及各單位、部門制定的與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，如管理規(guī)定、部門人員職責(zé)、崗位規(guī)范等；4)證實(shí)廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的記錄。注：文件可采用任何形式或類型的媒體。4.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)a.規(guī)定廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍（對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的刪減見1.2）；b.所規(guī)定程序文件的概述及引用；c.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程之間相互作用的描述。4.2.3文件控制1)總則建立、實(shí)施并保持《文件控制程序》，有效控制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，確保體系運(yùn)行的各使用處可獲得適用文件的有效版本。2)職責(zé)a.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的歸口管理，對(duì)各單位的受控文件和適用外來(lái)文件（包括適用法律法規(guī)和其他要求）清單備案；b.綜合辦公室負(fù)責(zé)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文件和外來(lái)文件的歸口管理，并負(fù)責(zé)對(duì)存檔文件的管理；c.業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍技術(shù)文件的管理；d.各單位負(fù)責(zé)本單位文件的管理；3)控制要求a.規(guī)定文件的審批權(quán)限，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，確保文件的充分性和適宜性；b.對(duì)長(zhǎng)期使用的文件應(yīng)對(duì)其充分性和適宜性評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新，評(píng)審和更新由原批準(zhǔn)人或繼任者批準(zhǔn)；c.文件更改由文件原批準(zhǔn)人或繼任者批準(zhǔn)，更改人更改后填寫更改記錄，確保修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d.確保文件在使用處能得到適用文件的有效版本；e.各單位對(duì)在用文件應(yīng)妥善保管保持清晰，列出文件清單以易于識(shí)別；f.確認(rèn)后的適用外來(lái)文件，應(yīng)制定分發(fā)范圍登記發(fā)放，各單位對(duì)適用的有效外來(lái)文件，列入清單；g.各單位應(yīng)將作廢文件從有效文件保管處撤出，需保留的應(yīng)有“保留參考”標(biāo)識(shí)，防止誤用。4.2.4記錄控制1)總則建立、實(shí)施并保持《記錄控制程序》，對(duì)記錄進(jìn)行有效控制，以證明活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定要求和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。2）職責(zé)a.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，具體負(fù)責(zé)體系審核、管理評(píng)審記錄和相關(guān)質(zhì)量管理記錄的管理；b.安全技術(shù)部負(fù)責(zé)環(huán)境管理和安全管理相關(guān)記錄的管理；c.各單位負(fù)責(zé)本單位的記錄管理。d.綜合辦公室負(fù)責(zé)歸檔記錄的管理。3）控制要求a.各單位應(yīng)制定本單位記錄清單，包括名稱、編號(hào)和保存期，并附記錄表樣，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用，并報(bào)企業(yè)管理部備案；b.記錄應(yīng)制定保存期，妥善保存,防止丟失、損壞、防霉、防蛀等；c.記錄以編號(hào)、類別、編目、班組、時(shí)間順序?yàn)闃?biāo)識(shí)，填寫規(guī)范、保持記錄清晰，易于識(shí)別、檢索和追溯；d.超過(guò)保存期的記錄經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。4.3環(huán)境因素1）總則建立、實(shí)施并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，識(shí)別、評(píng)價(jià)廠活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制以及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，判定重要環(huán)境因素。2）職責(zé)a.管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批；b.安全技術(shù)部負(fù)責(zé)組織全廠環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、確認(rèn)、匯總及重要環(huán)境因素的確定；c.各單位負(fù)責(zé)本單位環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)。3）控制要求環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋本廠所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)全過(guò)程，根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合本廠實(shí)際覆蓋“過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)”三種時(shí)態(tài)和“正常、異常、緊急”三種狀態(tài)。視環(huán)境因素的性質(zhì)，采取以下幾種方法進(jìn)行：調(diào)查表或面談、直接檢驗(yàn)和測(cè)量、以往的評(píng)審或其他評(píng)審結(jié)果等。同時(shí)應(yīng)考慮以下活動(dòng)：向大氣的排放、向水體的排放；噪聲排放；固體廢物管理；原材料及自然資源的使用；當(dāng)?shù)丨h(huán)境與社區(qū)性問題等。評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法律法規(guī)和其他要求、相關(guān)方關(guān)注程度等。當(dāng)廠活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)（包括法律法規(guī)及其他要求）發(fā)生變化時(shí)，按以上程序及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)審和更新。4.4對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃1）總則建立、實(shí)施并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，識(shí)別水泥生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中危害產(chǎn)生的根源或狀態(tài)，評(píng)價(jià)并確定風(fēng)險(xiǎn)程度，制定并實(shí)施有效的控制措施。2）職責(zé)a.管理者代表負(fù)責(zé)廠重大危險(xiǎn)源的確認(rèn)和審批；b.安全技術(shù)部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定，匯總重大危險(xiǎn)源清單。c.各部門、各單位負(fù)責(zé)本部門、本單位責(zé)任區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定及實(shí)施。3）控制要求（1）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)符合法律、法規(guī)和本廠職業(yè)健康安全方針的要求，覆蓋本廠水泥生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)全過(guò)程。應(yīng)考慮：“過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)”三種時(shí)態(tài)；“正常、異常、緊急”三種狀態(tài)；機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素和人機(jī)工程因素等七種類型。應(yīng)包括：所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有的設(shè)備、設(shè)施(包括供方等外來(lái)的設(shè)備)，來(lái)自供方和施工承包方的風(fēng)險(xiǎn)。（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可采用以下一種或幾種方法：a.直接經(jīng)驗(yàn)法：類比、對(duì)照、經(jīng)驗(yàn)法；b.系統(tǒng)安全分析法：工作任務(wù)分析、工序流程分析、事件/事故樹分析、故障類型及影響分析；c.現(xiàn)場(chǎng)觀察及監(jiān)測(cè)；d.詢問和交流；e.查閱有關(guān)記錄；f.來(lái)自員工和相關(guān)方的信息；g.外來(lái)的相關(guān)信息等。各部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)和工作性質(zhì)，抽調(diào)具有現(xiàn)場(chǎng)管理、操作經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，辨識(shí)結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)安全技術(shù)部確認(rèn)。參與危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員，應(yīng)在參與前進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)劃分：一般、重大兩個(gè)級(jí)別。評(píng)價(jià)步驟：a.安全技術(shù)部組織評(píng)價(jià)組，分別由各部門技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全技術(shù)部、企業(yè)管理部和員工代表等有關(guān)人員組成；b.分析、調(diào)查危害發(fā)生的可能性及影響程度；c.評(píng)價(jià)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。（4）風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的確定a.水泥生產(chǎn)過(guò)程中特有的風(fēng)險(xiǎn)，如：電收塵器爆炸、煤磨收塵器著火爆炸等直接列為重大危險(xiǎn)源；b.對(duì)違反法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)程可能造成重大傷亡事故或系統(tǒng)報(bào)廢的評(píng)為重大危險(xiǎn)源；c.相關(guān)方強(qiáng)烈抱怨的評(píng)為重大危險(xiǎn)源；d.本廠曾發(fā)生過(guò)的重大事故，評(píng)為重大危險(xiǎn)源;e.除以上可直接確定外，其他危害按評(píng)價(jià)步驟進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。（5）風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制首先應(yīng)考慮危險(xiǎn)源的消除，其次為采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，使用個(gè)體防護(hù)為最后手段。a.重大危險(xiǎn)源：可制定目標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制，也可制定控制文件，實(shí)施應(yīng)急或運(yùn)行控制；b.一般危險(xiǎn)源:應(yīng)制定控制文件，實(shí)施運(yùn)行控制。（6）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制的人員，應(yīng)進(jìn)行崗前相關(guān)培訓(xùn)。（7）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的評(píng)審和更新各部門每年底應(yīng)對(duì)本部門危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行評(píng)審，做好記錄，評(píng)審結(jié)果經(jīng)安全技術(shù)部確認(rèn)和備案后及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和崗位。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)評(píng)審和更新：a.職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化；b.本廠職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生變化；c.本廠職業(yè)健康安全活動(dòng)、運(yùn)行條件和機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；d.管理評(píng)審、審核及糾正或預(yù)防措施要求；e.其他情況。（8）新項(xiàng)目開工前或采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備前應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并制定相應(yīng)的控制措施，到安全技術(shù)部確認(rèn)備案。（9）對(duì)所需控制活動(dòng)的監(jiān)測(cè)，執(zhí)行《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》，確保實(shí)施的有效性和及時(shí)性。4.5目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案1）總則建立、實(shí)施并保持《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，合理制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保目標(biāo)、指標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。2）職責(zé)a.廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)方針目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并保證方案實(shí)施所需資源。b.管理者代表負(fù)責(zé)組織制定全廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。c.各有關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定和分解，實(shí)施廠環(huán)境/職業(yè)安全健康管理方案。3）控制要求（1）每年底制定下年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，形成文件，并考慮：a)與廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針保持一致，b)有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c)產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境影響因素/重大危險(xiǎn)源；d)上年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況；e)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)、環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾，職業(yè)健康安全，保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)；f)可選擇的技術(shù)方案，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；g)來(lái)自相關(guān)方的信息與要求；h)實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；i)目標(biāo)的逐層分解，量化后納入各相關(guān)部門，即目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測(cè)量。（2）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案主要內(nèi)容包括：a.所要控制的環(huán)境因素或危險(xiǎn)源；b.目標(biāo)、指標(biāo)；c.現(xiàn)狀分析；d.方法措施和時(shí)間表；e.有關(guān)部門、單位的職責(zé)（執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人；）f.財(cái)務(wù)、人力及物力資源的配置。（3）管理方案以受控的形式下發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施，由企業(yè)管理部、安全技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證，驗(yàn)證時(shí)間參見管理方案。（4）當(dāng)相關(guān)活動(dòng)、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、適用法律法規(guī)、運(yùn)行控制條件等發(fā)生變化時(shí)，各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)及時(shí)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂或補(bǔ)充。4.6法律、法規(guī)及其他要求1）總則建立、實(shí)施并保持《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》，及時(shí)識(shí)別、獲取、更新和傳達(dá)本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系適用的法律、法規(guī)及其他要求，確保本廠管理行為符合法律、法規(guī)及其他要求。2）職責(zé)a.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)全廠適用法律、法規(guī)及其他要求清單備案；b.各業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)的適用法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別、獲取、確認(rèn)，并追蹤變化，及時(shí)更新；c.各單位負(fù)責(zé)本單位適用法律、法規(guī)及其他要求的管理，建立目錄清單到企業(yè)管理部備案；d.廠綜合辦公室負(fù)責(zé)歸檔適用法律、法規(guī)及其他要求的管理。3）控制要求（1）本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適用法律、法規(guī)及其他要求包括：國(guó)家、地方、行業(yè)主管部門及上級(jí)有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定及相關(guān)的要求等。（2）獲取主要途徑：公司職能部門、行業(yè)及地方主管部門、專業(yè)報(bào)刊和出版社、互聯(lián)網(wǎng)及其他媒體等。（3）各相關(guān)部門除隨時(shí)收集法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等以外，每季度集中對(duì)法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行一次收集；（4）各部門、單位獲取的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求要及時(shí)傳遞給業(yè)務(wù)主管部門;（5）各主管部門對(duì)收集到的法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，必要時(shí)可報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn);（6）各主管部門根據(jù)識(shí)別情況將《適用法律法規(guī)（標(biāo)準(zhǔn)）清單》和相關(guān)法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范文本及時(shí)發(fā)放到有關(guān)部門、單位。傳遞可采用摘錄或編制單行本等方式;（7）過(guò)期或作廢的法律、法規(guī)及其他要求應(yīng)及時(shí)撤除，做好記錄;（8）合規(guī)性評(píng)價(jià):企業(yè)管理部在每年管理評(píng)審時(shí)組織各業(yè)務(wù)主管部門對(duì)廠適用的法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià),并保存評(píng)價(jià)記錄。5管理職責(zé)5.1管理承諾廠長(zhǎng)承諾：本廠建立、實(shí)施并保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過(guò)組織開展以下活動(dòng)為承諾提供證據(jù)：a.以多種方式向全廠員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)和相關(guān)方要求的重要性；b.制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并確保全體員工理解、貫徹、實(shí)施；c.制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)并層層分解、落實(shí)；d.定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性、適宜性和充分性；e.為廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供所需的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1)職責(zé)a.廠長(zhǎng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)融入各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中，確保做到：識(shí)別和確定顧客的要求；明確本廠應(yīng)承擔(dān)的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求；通過(guò)廠質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客的要求;b.供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程和顧客滿意的監(jiān)視及測(cè)量控制;c.企業(yè)管理部、化驗(yàn)室、安全技術(shù)部參與水泥產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。2)與水泥產(chǎn)品有關(guān)的要求a.產(chǎn)品符合顧客在合同中規(guī)定的品種、數(shù)量、質(zhì)量等方面的要求及顧客隱含的要求。b.產(chǎn)品必須符合與水泥產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求及本廠確定的附加要求。c.顧客對(duì)合同中產(chǎn)品要求確定后，供應(yīng)銷售部及時(shí)將有關(guān)信息傳遞到有關(guān)單位、人員。3)與水泥產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審a.評(píng)審內(nèi)容：銷售合同中水泥產(chǎn)品的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、交貨期等。b.評(píng)審方式:根據(jù)時(shí)間長(zhǎng)短或合同量分為會(huì)議評(píng)審和自主評(píng)審兩種方式;c.評(píng)審要求:產(chǎn)品要求規(guī)定要明確;與以前表述不一致的要求，經(jīng)與顧客協(xié)商解決;有能力滿足顧客規(guī)定的要求。4)顧客溝通a.溝通方式：接待顧客來(lái)訪，走訪顧客，電話、傳真、信函、網(wǎng)絡(luò)交流、發(fā)放調(diào)查表等。b.溝通內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量信息，交付和服務(wù)信息，顧客意見或投訴，顧客要求等。5)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量a.供應(yīng)銷售部每半年進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查，收集、記錄顧客滿意信息。b.根據(jù)調(diào)查收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算顧客滿意度。c.針對(duì)影響顧客滿意程度中本廠和顧客兩方面的因素，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，歸納目前存在的主要問題，編制顧客滿意度分析報(bào)告，并及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大問題采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。7)產(chǎn)品交付a.散裝水泥產(chǎn)品按散裝編號(hào)，經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后入散裝庫(kù)、裝車、計(jì)量、放行。b.包裝水泥產(chǎn)品按包裝編號(hào)，經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后裝車、計(jì)量、放行。5.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定、發(fā)布本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并確保：a.闡明本廠質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向，與本廠生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)以人為本、全員參與的管理思想；b.適合本廠水泥產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)及伴隨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；c.為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架；d.對(duì)遵守法律法規(guī)、滿足相關(guān)方要求、消除和預(yù)防職業(yè)健康安全危害及環(huán)境污染、保護(hù)全體員工的安全和健康、持續(xù)改進(jìn)廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有效性和績(jī)效做出承諾；e.形成文件，采取多種形式廣泛宣傳和溝通，使每一個(gè)員工充分理解、認(rèn)真實(shí)施，并為所有相關(guān)方能夠獲取；f.列入管理評(píng)審內(nèi)容，每年進(jìn)行一次評(píng)審；當(dāng)本廠安全生產(chǎn)、管理活動(dòng)、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生較大變化時(shí)，將及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和修訂，以確保方針的適宜性。5.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃廠長(zhǎng)確保：a.對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿足廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和本手冊(cè)4.1的要求；b.對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)、變更進(jìn)行策劃并付諸實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性；c.策劃的結(jié)果形成文件。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限廠長(zhǎng)根據(jù)廠生產(chǎn)規(guī)模和管理實(shí)際，設(shè)置本廠管理組織機(jī)構(gòu)，分配和規(guī)定廠領(lǐng)導(dǎo)、各部門及其負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限?！恫块T人員職責(zé)》由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，在全廠范圍內(nèi)傳達(dá)溝通。各部門依據(jù)《部門人員職責(zé)》所規(guī)定的部門及負(fù)責(zé)人具體職責(zé)、權(quán)限，制定其他人員的職責(zé)權(quán)限，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在部門內(nèi)傳達(dá)溝通。廠組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況見附圖四：兗礦集團(tuán)有限公司水泥廠組織機(jī)構(gòu)圖。廠屬各部門/人員在三體系中的職能分配見附表四：兗礦集團(tuán)有限公司水泥廠三體系職能分配表。廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)人員、部門主要職責(zé)、權(quán)限如下：1）廠長(zhǎng)a.是本廠生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的最高管理者，決策和策劃廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，并提供必需的資源；b.任命管理者代表，分配有關(guān)人員、部門的職責(zé)和權(quán)限；c.批準(zhǔn)發(fā)布廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理手冊(cè)；d.對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全做出承諾并確保實(shí)現(xiàn)；e.主持管理評(píng)審，決定重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)，處置重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故；f.組織開展全員教育培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和法律意識(shí)；建立內(nèi)部溝通渠道，確保廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性得到溝通。2）黨委書記、副書記負(fù)責(zé)廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針及有關(guān)活動(dòng)的宣傳、教育和培訓(xùn)工作，提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)和技能，確保廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。3）總工程師負(fù)責(zé)全廠工藝、技術(shù)管理、重大安全隱患排查、控制及操作規(guī)程的編制、審批和“三新”技術(shù)的推廣應(yīng)用。4)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)、質(zhì)量管理、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制及生產(chǎn)環(huán)境控制和不合格水泥產(chǎn)品的處置。5）機(jī)電副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、新建項(xiàng)目的控制。6）經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)物質(zhì)供應(yīng)、產(chǎn)品銷售，顧客投訴的處理與顧客的溝通和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運(yùn)行所需資金。7）工會(huì)主席負(fù)責(zé)廠安全生產(chǎn)的群眾監(jiān)督工作和全廠員工對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系意見和建議的收集、處理和反饋。8）紀(jì)委書記負(fù)責(zé)廠消防安全管理。9）安監(jiān)處長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持全廠安全監(jiān)察工作，做好安全檢查、安全事故分析、安全信息交流等安全管理工作。10）企業(yè)管理部協(xié)助管理者代表進(jìn)行本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行和改進(jìn)過(guò)程的內(nèi)部協(xié)調(diào)、外部聯(lián)絡(luò)具體工作的落實(shí)；負(fù)責(zé)體系文件（包括記錄）的控制、體系審核和管理評(píng)審方面糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。11）安全技術(shù)部具體負(fù)責(zé)全廠安全、技術(shù)、環(huán)保的日常監(jiān)督檢查等管理工作和生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)完成情況的統(tǒng)計(jì)等工作。12)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)廠原燃材料、半成品、成品的監(jiān)視和測(cè)量及標(biāo)識(shí)，指導(dǎo)生產(chǎn)車間進(jìn)行產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程中不合格的預(yù)防和糾正措施的控制及酸堿廢液的處置。13）供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)本廠市場(chǎng)調(diào)研及開發(fā)、與顧客溝通（包括顧客需求有確定和評(píng)審、顧客反饋信息收集與處置、顧客滿意度的監(jiān)測(cè)），水泥產(chǎn)品銷售和服務(wù)工作及生產(chǎn)所需原燃材料、設(shè)備、零部件的采購(gòu)和廢舊物資的回收管理。14）其他部門見《部門人員職責(zé)》文件。5.廠長(zhǎng)任命管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：a.組織策劃、建立、實(shí)施和保持廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程；b.向廠長(zhǎng)報(bào)告廠管理體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；c.確保提高全廠員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及顧客意識(shí)；d.負(fù)責(zé)廠管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3信息交流與協(xié)商1）總則建立、實(shí)施并保持《信息交流與溝通控制程序》，規(guī)范廠信息交流與溝通工作，以利于廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)。2）職責(zé)a.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行內(nèi)外部相關(guān)信息的交流與溝通。b.供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)水泥、熟料產(chǎn)品質(zhì)量、銷售等相關(guān)信息的交流與溝通。c.安全技術(shù)部負(fù)責(zé)環(huán)境管理相關(guān)信息的交流與溝通。d.安全技術(shù)部、衛(wèi)生所負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理相關(guān)信息的交流與溝通。e.工會(huì)負(fù)責(zé)來(lái)自員工信息接受、傳遞、協(xié)商和處理。f.各單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)信息接受、傳遞、協(xié)商和處理。；3）控制要求（1）各單位應(yīng)建立《信息交流與溝通記錄》，記錄信息的來(lái)源、時(shí)間、內(nèi)容、處理和傳遞（包括反饋）等情況，保證信息內(nèi)容準(zhǔn)確可靠、傳遞無(wú)誤。（2）信息來(lái)源包括內(nèi)部信息和外部信息。a.內(nèi)部信息是指來(lái)自本廠體系運(yùn)行過(guò)程中各層次、部門之間的信息，主要包括:廠安全生產(chǎn)、水泥銷售、顧客滿意等信息；方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實(shí)施和實(shí)現(xiàn)情況；環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制及安全績(jī)效等；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；來(lái)自員工的信息等；b.外部信息是指來(lái)自本廠以外有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的信息，主要包括：上級(jí)管理部門的指示、文件及地方有關(guān)部門的要求；法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和傳遞等信息；顧客溝通、反饋及水泥市場(chǎng)方面的信息；相關(guān)方有關(guān)要求、意見、建議等信息；水泥及相關(guān)行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息等；（3）交流和溝通方式a.職代會(huì)、工作會(huì)議、各專項(xiàng)會(huì)議等；b.書面文件或記錄、專項(xiàng)檢查表、培訓(xùn)等；c.電話、傳真、口頭通知、通報(bào)或匯報(bào)；d.廣播、電視、專業(yè)報(bào)刊或雜志、通訊網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、宣傳欄等。（4）信息處理各責(zé)任部門對(duì)接受、傳遞和處理的信息要做好記錄，并向員工進(jìn)行傳達(dá)。（5）各部門根據(jù)業(yè)務(wù)范圍，負(fù)責(zé)向相關(guān)方傳達(dá)廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、有關(guān)要求等信息。（6）各部門、單位應(yīng)通過(guò)宣傳、學(xué)習(xí)等方式，使員工了解員工代表、管理者代表以及廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)規(guī)定、要求和活動(dòng)，確保員工參與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制活動(dòng)。5.6管理評(píng)審1）總則建立、實(shí)施并保持《管理評(píng)審控制程序》，以確保廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2）職責(zé)a.廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；b.管理者代表協(xié)助廠長(zhǎng)組織和實(shí)施管理評(píng)審；c.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審的具體工作；d.各職能部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)體系評(píng)審材料的輸入；e.各相關(guān)單位負(fù)責(zé)管理評(píng)審確定的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3）控制要求（1）管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，需要增加頻次時(shí)由廠長(zhǎng)決定。（2）管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行（必要時(shí)可采用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審等方式），管理者代表、分管領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加。（3）管理評(píng)審前企業(yè)管理部制定并下發(fā)通知，各業(yè)務(wù)主管部門組織評(píng)審資料。（4）評(píng)審輸入：a質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審和外審）的統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)；b.方針的貫徹執(zhí)行和法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況；c.顧客和相關(guān)方反饋的信息；d.質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況；e.過(guò)程控制情況和產(chǎn)品的符合性；f.糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況；g.上次管理評(píng)審確定措施的實(shí)施情況；h.可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變更情況（內(nèi)、外部客觀條件和環(huán)境的變化）；i.績(jī)效監(jiān)測(cè)結(jié)果和分析；j.體系運(yùn)行資源充分性情況；k.各單位體系運(yùn)行情況及體系改進(jìn)的建議等；（5）評(píng)審輸出a.評(píng)審發(fā)現(xiàn)的影響體系運(yùn)行有效性的問題；b.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適宜性、有效性、充分性評(píng)價(jià)及修改意見；c.體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)措施；d.對(duì)產(chǎn)品因法律、法規(guī)及其他要求或顧客需求發(fā)生變化采取的改進(jìn)措施；e.資源需求的配置調(diào)整等。（6）企業(yè)管理部負(fù)責(zé)將評(píng)審資料組織齊全，做好評(píng)審記錄，編寫評(píng)審報(bào)告，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后下發(fā)。（7）管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織落實(shí)、跟蹤并評(píng)價(jià)實(shí)施的效果，責(zé)任部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。6資源管理6.1資源提供本廠確定并提供以下方面所需的資源：a.實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b.通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意；c.廠自身發(fā)展的要求。6.2人力資源1)總則建立、實(shí)施并保持《能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》，確定員工必須的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全能力要求，通過(guò)培訓(xùn)等措施提高員工質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)和技能，以勝任所擔(dān)負(fù)的職責(zé)。2)職責(zé)a.人力資源部負(fù)責(zé)組織員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全能力的確定和鑒定。b.教育培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)教育、培訓(xùn)工作的管理，培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。c.各部門負(fù)責(zé)本部門所屬人員的管理、考核及培訓(xùn)需求的提供。3)控制要求（1）人力資源部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和廠生產(chǎn)工作實(shí)際需求確定全廠崗位及人員的設(shè)置，負(fù)責(zé)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面，確定從事質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的工作人員勝任本崗位工作的能力和職責(zé)要求。（2）教培中心根據(jù)人力資源部確定的崗位工作能力和職責(zé)要求，確保其培訓(xùn)需求。（3）各部門負(fù)責(zé)提高本部門員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)，了解其工作與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的相關(guān)性和重要性，并確保員工認(rèn)識(shí)到：a.所從事活動(dòng)與產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性、實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全效益；b.符合管理體系、工作程序、方針目標(biāo)的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；c.在執(zhí)行方針目標(biāo)與工作程序、實(shí)現(xiàn)管理體系要求過(guò)程中，要求員工意識(shí)到對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；d.偏離規(guī)定的運(yùn)行程序、準(zhǔn)則的潛在后果。（4）人員的能力鑒定和培訓(xùn)實(shí)施a.人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有崗位人員能力進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否滿足要求，鑒定結(jié)果及有關(guān)部門的建議作為制定培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。b.各單位根據(jù)本單位的特點(diǎn)和需求，確定培訓(xùn)的人員及培訓(xùn)形式，每年底填寫培訓(xùn)需求呈報(bào)表，報(bào)送教培中心。c.教培中心根據(jù)部門提供的培訓(xùn)需求，在年初制定年度和季度培訓(xùn)計(jì)劃，年度培訓(xùn)計(jì)劃需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施。d.培訓(xùn)形式分為廠內(nèi)脫產(chǎn)培訓(xùn)、業(yè)余培訓(xùn)、外委培訓(xùn)和應(yīng)急培訓(xùn)四種形式。e.經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員考試后應(yīng)持有相應(yīng)的資格證書，以證實(shí)其對(duì)崗位勝任的能力。6.3基礎(chǔ)設(shè)施1）廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需基礎(chǔ)設(shè)施包括：a.建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施；b.過(guò)程運(yùn)行、控制和測(cè)試設(shè)備及控制軟件；c.運(yùn)輸、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施。2）基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)a.本廠提供并維護(hù)為使產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合有關(guān)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施；b.根據(jù)各單位的申請(qǐng)，企業(yè)管理部每年編制廠維簡(jiǎn)計(jì)劃，財(cái)務(wù)部編制廠維修計(jì)劃，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；設(shè)備的購(gòu)置、維修由機(jī)電動(dòng)力車間負(fù)責(zé)。c.各單位負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)和管理。d.生產(chǎn)過(guò)程四個(gè)階段配備的其它主要基礎(chǔ)設(shè)施見附表二、表三。6.4工作環(huán)境1）本廠確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，執(zhí)行廠環(huán)境管理相關(guān)規(guī)定。2）廠各級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取必要的措施，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作氛圍，提高全體員工質(zhì)量、顧客、環(huán)境、健康安全意識(shí)，使員工工作中保持良好的精神狀態(tài)。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1）根據(jù)廠現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)能力及提供的水泥產(chǎn)品質(zhì)量要求，經(jīng)策劃，確定本廠水泥產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程見附圖三。2）當(dāng)產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程需要或合同要求時(shí)，由相關(guān)職能部門重新進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量策劃，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行以下部分或全部活動(dòng)：a)根據(jù)顧客需求、產(chǎn)品特性、法律法規(guī)及本廠質(zhì)量管理規(guī)定，確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)（包括細(xì)化的質(zhì)量目標(biāo)）和質(zhì)量指標(biāo)；b)分析并確定完成質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)所需的過(guò)程、文件和資源（包括人員能力、設(shè)備能力和工作環(huán)境要求等）；c)確定所有監(jiān)視和測(cè)量要求，并確定在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以及產(chǎn)品放行和接受的準(zhǔn)則；d)確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄；e)審查并保證過(guò)程、活動(dòng)間的相容性，包括所形成文件的相容性；f)為確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求必須采取的其它活動(dòng).如果不形成書面文件將影響策劃結(jié)果的有效實(shí)施，策劃應(yīng)形成書面的質(zhì)量計(jì)劃。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程1）總則建立、實(shí)施并保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，確保達(dá)到顧客滿意。2）職責(zé)a.供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程和顧客滿意的監(jiān)視及測(cè)量控制。b.企業(yè)管理部、化驗(yàn)室、安全技術(shù)部參與水泥產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。3）控制要求（1）供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)確定與本廠水泥產(chǎn)品有關(guān)的要求：a.顧客在合同中規(guī)定的品種、數(shù)量、質(zhì)量等方面的要求及顧客隱含的要求。b.與水泥產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求及本廠確定的附加要求。c.顧客對(duì)合同中產(chǎn)品要求確定后，供應(yīng)銷售部及時(shí)將有關(guān)信息傳遞到有關(guān)單位、人員。（2）與水泥產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審a.評(píng)審范圍：水泥產(chǎn)品銷售合同。b.評(píng)審資料：與水泥產(chǎn)品有關(guān)的法律/法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)和廠內(nèi)部水泥標(biāo)準(zhǔn)等。c.評(píng)審內(nèi)容：包括水泥產(chǎn)品的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、交貨期等。d.評(píng)審方式：分為會(huì)議評(píng)審和自主評(píng)審兩種方式。評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審產(chǎn)生的措施由供應(yīng)銷售部記錄并保存。如果顧客的要求是以口頭或電話提出的，由供應(yīng)銷售部在接受前進(jìn)行確認(rèn)。（3)如果本廠水泥產(chǎn)品的有關(guān)要求發(fā)生變更，應(yīng)對(duì)新簽合同、協(xié)議進(jìn)行修改，及時(shí)將已變更的要求通知相關(guān)人員。4)顧客溝通a.溝通方式：接待顧客來(lái)訪、走訪顧客、電話、傳真、信函、網(wǎng)絡(luò)交流、發(fā)放調(diào)查表等。b.溝通內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量信息、交付和服務(wù)信息、顧客意見或投訴、顧客要求等。5)水泥產(chǎn)品放行交付和售后服務(wù)a.散裝水泥按散裝編號(hào)，經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后才能入散裝庫(kù)、裝車、計(jì)量、放行。b.包裝水泥按包裝編號(hào)，經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后才能裝車、計(jì)量、放行。c.建立顧客檔案，定期對(duì)顧客進(jìn)行走訪或以電話、傳真、信函等方式征求顧客意見，及時(shí)分析處理來(lái)自顧客的信息。6)顧客滿意a.通過(guò)定期對(duì)顧客調(diào)查、與顧客溝通、市場(chǎng)調(diào)研以及顧客抱怨等，掌握顧客對(duì)我廠產(chǎn)品質(zhì)量交付及服務(wù)等方面的信息；b.進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，寫出分析報(bào)告，確定顧客滿意趨勢(shì)，找出差距，提出改進(jìn)建議；c.分析結(jié)果作為評(píng)價(jià)廠質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）7.4采購(gòu)1）總則建立、實(shí)施并保持《采購(gòu)控制程序》，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。2）職責(zé)a.各單位負(fù)責(zé)提供物資需求申請(qǐng)。b.供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)施采購(gòu)。c.審計(jì)辦負(fù)責(zé)物資采購(gòu)比價(jià)和監(jiān)督管理。3）控制程序（1）采購(gòu)信息a.各部門根據(jù)需要向供應(yīng)銷售部提供物資需求計(jì)劃，注明所需物料的品名、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量等，必要時(shí)可包括：生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求、人員資格的要求、質(zhì)量管理體系認(rèn)證的要求等。b.供應(yīng)銷售部根據(jù)需求部門提供的申請(qǐng)及庫(kù)存情況編制物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)審計(jì)辦審核，廠分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。采購(gòu)實(shí)施前，應(yīng)保證所規(guī)定的要求是充分與適宜的。（2）供方評(píng)價(jià)與選擇a.根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)水泥質(zhì)量、安全生產(chǎn)的影響程度，采購(gòu)物資分為A、B、C三級(jí)，并根據(jù)確定的等級(jí)對(duì)相關(guān)供方的評(píng)定采取不同的評(píng)價(jià)方法和控制方法，具體內(nèi)容在見《采購(gòu)控制程序》。b.評(píng)價(jià)內(nèi)容包括相應(yīng)資質(zhì)、供貨能力、供貨歷史、所供產(chǎn)品滿足要的能力等。c.每年由供應(yīng)銷售部組織有關(guān)人員對(duì)合格供方評(píng)價(jià)一次，并建立和保存合格供方名錄及相應(yīng)評(píng)價(jià)資料。（3）采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和檢驗(yàn)a.A級(jí)物資中的原燃材料進(jìn)廠后，首先應(yīng)稱重驗(yàn)證，由供銷公司填寫“原材料檢驗(yàn)委托單”，由化驗(yàn)室對(duì)進(jìn)廠物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果，包裝袋由供銷公司進(jìn)行驗(yàn)收，勞動(dòng)防護(hù)用品由供銷公司和人力資源部共同組織驗(yàn)收。b.B級(jí)物資進(jìn)廠后，由機(jī)電動(dòng)力車間、安全技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)收。c.C級(jí)物資，由倉(cāng)庫(kù)保管進(jìn)行驗(yàn)收。d.所有物資在驗(yàn)收過(guò)程中均應(yīng)文明裝卸，對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品等有有安全要求的物資，在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)執(zhí)行安全規(guī)定。e.當(dāng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證需在供方處進(jìn)行時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃中標(biāo)明驗(yàn)證或檢驗(yàn)的安排和產(chǎn)品放行方法。（4)采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性采購(gòu)產(chǎn)品以存放地點(diǎn)、標(biāo)牌或印記為標(biāo)識(shí)，包括采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；當(dāng)有追溯性要求時(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)有唯一性。（5)采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)應(yīng)按產(chǎn)品類別在規(guī)定地點(diǎn)存放，進(jìn)行防護(hù)和定期檢查。（6）不合格采購(gòu)產(chǎn)品的控制a.檢驗(yàn)、驗(yàn)證和使用中發(fā)現(xiàn)的不合格采購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)隔離存放和標(biāo)識(shí)并做好記錄。b.在領(lǐng)用物資時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)拒絕領(lǐng)用。c.供應(yīng)銷售部接到不合格通知后，及時(shí)和供方聯(lián)系，共同確認(rèn)后制定處理意見：退貨、調(diào)換、降級(jí)或讓步接收等，必要時(shí)報(bào)廠分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。d.給廠造成損失的，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)追究。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1)總述建立、實(shí)施并保持與本廠水泥產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程有關(guān)控制程序、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、作業(yè)性文件和相關(guān)記錄，配置和使用必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置，使本廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)的活動(dòng)處于受控狀態(tài)。2）職責(zé)（1）安全技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃制訂、工藝技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和環(huán)境、安全的監(jiān)測(cè)、檢查、監(jiān)督控制；（2）供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)原燃材料、設(shè)備、各種零部件、包裝用袋及其他材料的采購(gòu)、貯存、防護(hù)以及袋裝水泥的貯存、防護(hù)和水泥交付的過(guò)程控制；（3）機(jī)電動(dòng)力車間負(fù)責(zé)電、風(fēng)、水的供應(yīng)、部分機(jī)械配件的制作、機(jī)電設(shè)備的控制；（4）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)包裝標(biāo)志檢查和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的控制；（5）企業(yè)管理部負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的監(jiān)督考核；（6）輸送車間負(fù)責(zé)原、燃材料廠內(nèi)搬運(yùn)和粘土烘干的過(guò)程控制；（7）原料車間負(fù)責(zé)礦山開采、石灰石供應(yīng)的過(guò)程控制；（8）燒一車間、燒二車間負(fù)責(zé)生料制備、煤粉制備、熟料煅燒的過(guò)程控制；（9）制成車間負(fù)責(zé)水泥粉磨和水泥散裝、包裝的過(guò)程控制；（10）各車間對(duì)所管轄范圍內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢修，并負(fù)責(zé)本車間的環(huán)境、職業(yè)健康安全過(guò)程控制。3）過(guò)程控制（1）本廠生產(chǎn)過(guò)程劃分為石灰石供應(yīng)、生料制備、熟料鍛燒、水泥粉磨和包裝四個(gè)階段，分別由原料、燒一、燒二和制成四個(gè)車間進(jìn)行管理控制。（2）本廠選擇符合設(shè)計(jì)要求和能夠生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)備、建筑設(shè)施、控制軟件和內(nèi)部運(yùn)輸及通訊設(shè)施，對(duì)其維修保養(yǎng)等管理事項(xiàng)作出規(guī)定，并根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境作出規(guī)定，以便確保生產(chǎn)設(shè)備在適宜的工作環(huán)境中運(yùn)行。(3)本廠根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況和標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)四個(gè)階段都明確以國(guó)家制定的水泥生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和本廠相關(guān)質(zhì)量管理體系文件為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)定結(jié)果的處置方法，確定質(zhì)量控制點(diǎn)，以清楚實(shí)用的方式對(duì)各控制點(diǎn)的質(zhì)量指標(biāo)作出規(guī)定，編制并發(fā)放崗位規(guī)范、質(zhì)量規(guī)程、工藝規(guī)程、或作業(yè)指導(dǎo)書等文件，利用培訓(xùn)、內(nèi)部質(zhì)量審核、檢查考核等形式使員工理解并執(zhí)行，以便確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。(4)確定生料配料、熟料煅燒及水泥配料過(guò)程為關(guān)鍵過(guò)程，對(duì)這三個(gè)過(guò)程的控制因素作出特殊規(guī)定，由化驗(yàn)室按規(guī)定的頻次對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，并詳細(xì)記錄各種質(zhì)量數(shù)據(jù)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。(5)安全技術(shù)部負(fù)責(zé)廠生產(chǎn)全過(guò)程安全監(jiān)督檢查，安全信息管理，廠各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)過(guò)程中的業(yè)務(wù)保安工作及自主保安。（6）具體控制情況見《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》及《安全管理控制程序》。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)刪減7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1）職責(zé)（1）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制和本辦法的組織實(shí)施。（2）原料車間負(fù)責(zé)石灰石生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)控制。（3）燒一車間和燒二車間負(fù)責(zé)生料生產(chǎn)和熟料生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)控制。（4）制成車間負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)控制。（5）供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料、出廠水泥的標(biāo)識(shí)控制。2）控制要求（1）進(jìn)廠原燃材料以存放棚號(hào)和化驗(yàn)室的取樣時(shí)間、地點(diǎn)、檢驗(yàn)記錄為標(biāo)識(shí)并進(jìn)行相應(yīng)地追溯。（2）生產(chǎn)過(guò)程生、熟料和水泥的標(biāo)識(shí)以化驗(yàn)室的檢驗(yàn)記錄、庫(kù)號(hào)為標(biāo)識(shí)并進(jìn)行相應(yīng)地追溯。（3）包裝水泥以編號(hào)、存放地點(diǎn)和檢驗(yàn)記錄為標(biāo)識(shí)，散裝水泥以檢驗(yàn)記錄、庫(kù)號(hào)、編號(hào)為標(biāo)識(shí)并進(jìn)行相應(yīng)地追溯。（4）化驗(yàn)室按供銷公司提供的回單將水泥檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)發(fā)放給顧客并進(jìn)行相應(yīng)地追溯。（5）監(jiān)視和測(cè)量標(biāo)識(shí)和追溯a.未取樣產(chǎn)品，以化驗(yàn)室質(zhì)量記錄為標(biāo)識(shí)，化驗(yàn)室無(wú)記錄或記錄上只有名稱、地點(diǎn)、無(wú)取樣時(shí)間、無(wú)檢驗(yàn)結(jié)果。b.已取樣正在檢驗(yàn)中結(jié)果未出產(chǎn)品，以化驗(yàn)室質(zhì)量記錄為標(biāo)識(shí)，記錄上只有名稱、地點(diǎn)、取樣時(shí)間、無(wú)檢驗(yàn)結(jié)果。c.已檢產(chǎn)品分為合格品、不合格品和廢品三種，分別以正常的檢驗(yàn)記錄、“√”和“×”為標(biāo)識(shí)。d.根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行追溯。（6）當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清無(wú)法辨別和無(wú)標(biāo)識(shí)時(shí)，產(chǎn)品不準(zhǔn)使用，水泥不準(zhǔn)出廠，須重新檢驗(yàn)并加以標(biāo)識(shí)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)刪減7.5.51）原燃材料入廠后到指定地點(diǎn)用推車人力搬運(yùn)或裝載機(jī)機(jī)械搬運(yùn)。生產(chǎn)過(guò)程中的搬運(yùn)采用斗式提升機(jī)、鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)、皮帶輸送機(jī)、螺旋輸送機(jī)等機(jī)械搬運(yùn)或氣力提升泵、空氣輸送斜槽、螺旋泵等氣力輸送。2）外購(gòu)原燃材料的貯存按不同類別、品種、等級(jí)分開堆放，不得混雜，并防水、防雨、防火，由供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)使用堆棚、圓庫(kù)貯存、防護(hù)；3）半成品和散裝水泥應(yīng)按不同品種、等級(jí)分開貯存，入庫(kù)時(shí)不能入錯(cuò)庫(kù)、竄庫(kù)，庫(kù)內(nèi)不能混入雜物，并防水、防雨；由各車間負(fù)責(zé)采用圓庫(kù)貯存、防護(hù)；袋裝水泥按品種、標(biāo)號(hào)、生產(chǎn)日期分開堆放，不得混雜和進(jìn)水、受潮，由制成車間采用成品庫(kù)貯存、防護(hù)。4）水泥產(chǎn)品的交付方式分袋裝和散裝，袋裝水泥由顧客選擇適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸工具,散裝水泥采用專用水泥散裝罐車運(yùn)輸。5）具體控制要求見《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1）總則建立、實(shí)施并保持《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》，有效控制監(jiān)視與測(cè)量裝置，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)符合產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)的要求。2）職責(zé)a.機(jī)電動(dòng)力車間負(fù)責(zé)監(jiān)視與監(jiān)測(cè)裝置的統(tǒng)一管理，具體負(fù)責(zé)監(jiān)視與監(jiān)測(cè)裝置的購(gòu)置計(jì)劃審定、監(jiān)督檢查和校驗(yàn)管理工作。b.供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)視與監(jiān)測(cè)裝置的采購(gòu)，并負(fù)責(zé)不合格監(jiān)測(cè)裝置的退換。c.使用部門負(fù)責(zé)提出購(gòu)置計(jì)劃,并負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視與監(jiān)測(cè)裝置的日常維護(hù)和管理。3）控制要求（1）各使用部門應(yīng)根據(jù)本單位工作需求及產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)的要求，選擇適宜的測(cè)量裝置，根據(jù)需要提出配置申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)機(jī)電動(dòng)力車間審批。（2）供應(yīng)銷售部根據(jù)配置計(jì)劃安排采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行入庫(kù)前驗(yàn)收，主要檢查有無(wú)制造計(jì)量器具許可證編號(hào)、CMC標(biāo)志、是否與購(gòu)置計(jì)劃所要求的計(jì)量器具相一致等等。（3）本廠制定并執(zhí)行《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、校準(zhǔn)和維修作出規(guī)定。確保這些設(shè)備使用時(shí)，其測(cè)量不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致。在合同要求或法律、法規(guī)規(guī)定的場(chǎng)合，當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，本廠可以提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的技術(shù)資料。（4）本廠的監(jiān)視和測(cè)裝置分為A、B、C三類加以控制，控制內(nèi)容包括:a．機(jī)電動(dòng)力車間和/或使用單位(部門)根據(jù)監(jiān)測(cè)要求選擇配備準(zhǔn)確度和精密度符合要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置。b．按照國(guó)家規(guī)定的有關(guān)基準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和調(diào)整,必要時(shí)進(jìn)行再調(diào)整；對(duì)沒有基準(zhǔn)的監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)制定廠內(nèi)校準(zhǔn)辦法，并記錄校準(zhǔn)的依據(jù)；c．對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)過(guò)程作出規(guī)定，校準(zhǔn)的內(nèi)容至少包括設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)采取的措施等，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。d．檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)后，機(jī)電動(dòng)力車間分別不同情況貼上“封存”或“停用”或紅色(A類)、綠色(B類)、黃色(C類)“合格”標(biāo)志，并保存校準(zhǔn)記錄；e．校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在符合其使用說(shuō)明書及有關(guān)規(guī)定要求的環(huán)境中使用；f．采取措施，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性，在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間保持完好。g．發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置失準(zhǔn)或損壞時(shí)，應(yīng)停止使用，對(duì)該設(shè)備此前測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)；對(duì)該設(shè)備應(yīng)采取必要的校準(zhǔn)、修理或報(bào)廢等措施；對(duì)已確定測(cè)量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品，應(yīng)重新測(cè)量，如產(chǎn)品已交付顧客，應(yīng)立即通知供應(yīng)銷售部與顧客聯(lián)系，以便采取相應(yīng)措施；保存好由此產(chǎn)生的相應(yīng)記錄；h.應(yīng)用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，使用前應(yīng)確認(rèn)其能力，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。7.7運(yùn)行控制1）總則確定與重大環(huán)境因素和重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)，建立、實(shí)施并保持相應(yīng)控制程序，確保廠環(huán)境／職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。2）控制要求（1）對(duì)廠水泥生產(chǎn)過(guò)程中直接影響到環(huán)境和員工安全健康的大氣污染、噪聲等過(guò)程，制定相應(yīng)控制程序。（2）在程序中規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)，如運(yùn)行參數(shù)、監(jiān)督要求等。（3）程序考慮對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、工藝過(guò)程、設(shè)備設(shè)施、運(yùn)行程序、工作組織以及人員能力的控制要求，盡可能消除或降低環(huán)境和安全健康風(fēng)險(xiǎn)。4）對(duì)本廠所購(gòu)買和使用的貨物、設(shè)備中已標(biāo)識(shí)的環(huán)境或職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制，執(zhí)行《相關(guān)方管理控制程序》，并將控制要求向相關(guān)方通報(bào)。5）相關(guān)程序文件(1)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)管理需要，把整個(gè)水泥生產(chǎn)過(guò)程劃分為四個(gè)階段：石灰石供應(yīng)、生料粉磨、熟料煅燒及水泥粉磨，分別由對(duì)其進(jìn)行管理控制。安全技術(shù)部在參照設(shè)備生產(chǎn)能力、季度天氣情況、庫(kù)存情況及往年計(jì)劃完成情況等因素的情況下，制定月、季、年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，報(bào)分管廠長(zhǎng)審批后（必要時(shí)報(bào)廠長(zhǎng)審批）由企業(yè)管理部統(tǒng)一下發(fā)后，由原料、輸送、燒一、燒二和制成五個(gè)車間根據(jù)各自的生產(chǎn)任務(wù)組織落實(shí)，各過(guò)程產(chǎn)生的不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》。具體控制要求見《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》（2）《安全管理控制程序》廠長(zhǎng)是廠安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，全面負(fù)責(zé)廠安全生產(chǎn)的管理工作；生產(chǎn)廠長(zhǎng)協(xié)助廠長(zhǎng)，具體負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)過(guò)程安全管理工作；總工負(fù)責(zé)重大安全隱患的排查治理工作；安監(jiān)處長(zhǎng)、安全技術(shù)部負(fù)責(zé)全廠安全生產(chǎn)過(guò)程中的安全監(jiān)督檢查，參加各種安全措施、安全技術(shù)方案的編制、審查，負(fù)責(zé)調(diào)查處理安全事故，向上級(jí)部門和廠長(zhǎng)報(bào)告重大安全問題；武裝保衛(wèi)部負(fù)責(zé)重點(diǎn)防火部位的確定，火災(zāi)隱患的排查、整改及火災(zāi)發(fā)生后的處置；安全技術(shù)部車管辦負(fù)責(zé)全廠地面交通安全管理；組織駕駛?cè)藛T和車輛的有關(guān)審核；各單位行政負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)的全面管理工作；各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)保安工作，組織制定專項(xiàng)安全規(guī)程、措施等，開展專項(xiàng)安全檢查；教培中心負(fù)責(zé)全廠安全技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作的管理、組織和實(shí)施，安全技術(shù)部、人力資源部、武裝保衛(wèi)部、機(jī)電動(dòng)力車間等部門配合。具體控制要求見《安全管理控制程序》。（3）《設(shè)備、設(shè)施控制程序》機(jī)電動(dòng)力車間負(fù)責(zé)全廠設(shè)備、設(shè)施的綜合管理；安全技術(shù)部負(fù)責(zé)全廠環(huán)保/安全設(shè)備、設(shè)施的監(jiān)督檢查；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃的編制；各使用單位負(fù)責(zé)本單位在用設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)與管理。具體控制要求見《設(shè)備、設(shè)施控制程序》。（4）《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)油品和化學(xué)試劑的采購(gòu)、運(yùn)輸、保管和發(fā)放過(guò)程的控制；化驗(yàn)室負(fù)責(zé)化學(xué)試劑的領(lǐng)取和使用過(guò)程的控制；各車間負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油脂的領(lǐng)取和使用過(guò)程的控制；原料車間負(fù)責(zé)炸藥、雷管的領(lǐng)取和使用過(guò)程的控制；有機(jī)動(dòng)車輛部門負(fù)責(zé)汽油、柴油的領(lǐng)取和使用過(guò)程的控制。具體控制要求見《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》。（5）《放射源管理控制程序》機(jī)電動(dòng)力車間負(fù)責(zé)放射源歸口管理；安全技術(shù)部負(fù)責(zé)放射源管理的監(jiān)督檢查；使用車間負(fù)責(zé)本廠放射源的日常管理。具體控制要求見《放射源管理控制程序》。（6）《相關(guān)方管理控制程序》安全技術(shù)部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)方有關(guān)事宜的歸口管理；供應(yīng)銷售部管理部負(fù)責(zé)相應(yīng)供方的資質(zhì)認(rèn)可、信息交流和風(fēng)險(xiǎn)控制等有關(guān)事宜；審計(jì)辦負(fù)責(zé)施工承包方的信息交流和風(fēng)險(xiǎn)控制等有關(guān)事宜；其他部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)與相關(guān)方的交流、控制等有關(guān)事宜。具體控制要求見《相關(guān)方管理控制程序》。(7)《工傷、職業(yè)病管理控制程序》安全技術(shù)部、人力資源部、衛(wèi)生所和員工所在單位負(fù)責(zé)工傷和職業(yè)病的認(rèn)定；安全技術(shù)部和員工所在單位負(fù)責(zé)工傷事故的報(bào)告；安全技術(shù)部、工會(huì)和員工所在單位會(huì)同其他有關(guān)部門負(fù)責(zé)工傷事故的調(diào)查處理；衛(wèi)生所負(fù)責(zé)職業(yè)病查體、診斷報(bào)告和統(tǒng)計(jì)歸檔；工會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工傷、職業(yè)病員工待遇落實(shí)情況。具體控制要求見《工傷、職業(yè)病管理控制程序》。(8)《大氣污染防治控制程序》安全技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施本程序和全廠廢氣治理及排放的監(jiān)督、檢查及日常管理；供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)散裝水泥在裝車、運(yùn)輸過(guò)程中的粉塵防治；機(jī)電動(dòng)力車間負(fù)責(zé)鍋爐煙氣治理及排放的控制和管理；各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的工業(yè)廢氣污染的防治。具體控制要求見《大氣污染防治控制程序》。（9）《噪聲污染防治控制程序》安全技術(shù)部負(fù)責(zé)全廠環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)和監(jiān)督檢查；各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位環(huán)境噪聲的控制和治理。具體控制要求見《噪聲污染防治控制程序》。（10）《固體廢物污染防治控制程序》機(jī)電動(dòng)力車間負(fù)責(zé)廢舊設(shè)備回收和處置；供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)工業(yè)固體廢棄物和危險(xiǎn)固體廢棄物的回收管理和處置；物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)廢舊色帶、墨盒、硒鼓等辦公生活垃圾回收和處置；各部門負(fù)責(zé)將本部門產(chǎn)生固體廢棄物送到指定場(chǎng)所。具體控制要求見《固體廢物污染防治控制程序》。（11）《水污染防治控制程序》安全技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)水污染防治實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)督管理;機(jī)電動(dòng)力車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)廢水的治理及排放的管理和控制;化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)其產(chǎn)生的酸堿廢液進(jìn)行治理;產(chǎn)生廢水單位負(fù)責(zé)本單位廢水治理工作。具體控制要求見《水污染防治控制程序》。（12）《能源、原材料消耗控制程序》機(jī)電動(dòng)力車間負(fù)責(zé)本廠能源和重點(diǎn)耗能設(shè)備的歸口管理；相關(guān)單位負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的能源、原材料的利用和節(jié)約工作。具體控制要求見《能源、原材料消耗控制程序》。（13）《建設(shè)項(xiàng)目控制程序》安全技術(shù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)健康安全和環(huán)境監(jiān)督管理；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)建筑工程項(xiàng)目的監(jiān)督管理；各責(zé)任單位負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)管理。具體控制要求見《建設(shè)項(xiàng)目控制程序》。7.8應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)1）總則建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，識(shí)別潛在的事故或緊急情況，預(yù)防或減少可能造成的環(huán)境污染、人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失。2）職責(zé)a.總工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制、評(píng)審應(yīng)急救援預(yù)案。b.各單位負(fù)責(zé)識(shí)別、確定本單位的潛在事故和緊急情況，實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。c.安技部負(fù)責(zé)重大災(zāi)害和緊急事故處理時(shí)的調(diào)度指揮。d.武裝保衛(wèi)部負(fù)責(zé)消防工作。e.衛(wèi)生所負(fù)責(zé)緊急事故中醫(yī)療救援。3）控制要求(1)總工程師組織安全、機(jī)電、保衛(wèi)等部門識(shí)別、確定廠潛在的災(zāi)害事故或緊急情況。(2)本廠存在的主要潛在事故或緊急情況a.炸藥、雷管意外爆炸、煤塵爆炸、預(yù)熱器、圓庫(kù)投堵；b.氧氣、乙炔爆炸、鍋爐爆炸、壓力容器超壓爆炸；c.火災(zāi)、袋收塵器著火爆炸、電收塵器著火爆炸；d.重特大洪澇災(zāi)害；e.放射性物質(zhì)失控；f.電力系統(tǒng)重特大安全事故；g.重大有毒、有害化學(xué)危險(xiǎn)品泄露；h.油料嚴(yán)重泄露、鍋爐煙氣嚴(yán)重超標(biāo)排放、粉塵嚴(yán)重超標(biāo)排放；i.緊急衛(wèi)生事故等。(3)總工程師組織安全、機(jī)電、保衛(wèi)等部門制定水泥廠應(yīng)急救援預(yù)案，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后，下發(fā)至有關(guān)單位。(4)有關(guān)單位可結(jié)合本單位的職責(zé)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,制定應(yīng)急預(yù)案，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)企管部備案。(5)制定應(yīng)急預(yù)案主要考慮以下要求a.所識(shí)別潛在的事故或緊急情況；b.確定應(yīng)急期間的負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的職責(zé)；c.應(yīng)明確規(guī)定緊急情況發(fā)生時(shí)資源的配置（人、財(cái)、物）；d.與外部（如消防、衛(wèi)生、保衛(wèi)、環(huán)保等部門）信息傳遞、救護(hù)與求援的通訊聯(lián)絡(luò)方法；e.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急措施等。（6）已批準(zhǔn)的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門、人員。（7）應(yīng)急響應(yīng)a.潛在事故或其它緊急情況發(fā)生后，事故單位應(yīng)立即組織撤離、疏散、隔離、搶救和保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)向調(diào)度室匯報(bào)事故發(fā)生地點(diǎn)、性質(zhì)及遇險(xiǎn)人員情況。調(diào)度室值班人員接到電話后立即向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由廠重特大生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組決定是否啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案。b.安技部、調(diào)度室應(yīng)視事故輕重程度，按照事故匯報(bào)程序及時(shí)向上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告。c.應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，應(yīng)首先對(duì)人員及財(cái)產(chǎn)采取保護(hù)措施，同時(shí)處于災(zāi)害范圍的單位負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、重要設(shè)備妥善保管和處置，以盡可能減少因有毒及有害危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、設(shè)備發(fā)生異常事故等情況帶來(lái)的嚴(yán)重后果。（8）條件許可時(shí)，各業(yè)務(wù)管理單位應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)，驗(yàn)證其可行性。（9）緊急情況處理后，責(zé)任部門對(duì)應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序進(jìn)行評(píng)審或修訂。8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則本廠策劃并實(shí)施的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，應(yīng)滿足以下方面的要求：證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性。策劃的同時(shí)應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用方法及應(yīng)用程度。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意由供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，確定獲取顧客對(duì)本廠是否已滿足其要求的感受的信息的方法，對(duì)已獲取的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出差距與不足，其結(jié)果作為評(píng)價(jià)本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。8.2.2內(nèi)部審核1)總則建立、實(shí)施并保持《內(nèi)部審核控制程序》，驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行是否達(dá)到規(guī)定的要求，確保體系的符合性和有效性。2)職責(zé)a.管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核；b.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織、實(shí)施；c.各體系運(yùn)行部門積極配合做好內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)其存在的不符合采取糾正措施。3)程序要求a.內(nèi)部審核策劃：企業(yè)管理部每年初對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核進(jìn)行策劃，編制年度審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。策劃應(yīng)考慮擬審核部門、區(qū)域、過(guò)程的重要性以及以往審核的結(jié)果；b.每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，特殊情況由管理者代表決定增加審核次數(shù)；c.審核員必須具有相應(yīng)的資質(zhì)，且與審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任；d.根據(jù)年度審核計(jì)劃，每次審核由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)：編制審核計(jì)劃，規(guī)定審核目的、范圍、依據(jù)、受審核部門及時(shí)間、審核員分工等，并在審核前下發(fā)到受審核部門；主持審核首末次會(huì)議，總結(jié)審核情況，宣布審核結(jié)論及不合格，編制審核報(bào)告；e.審核中發(fā)現(xiàn)不合格，由審核員開出不合格報(bào)告，被審核單位負(fù)責(zé)分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，消除不合格及其原因，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量為確保產(chǎn)品的符合性和過(guò)程的有效性，本廠對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程以適宜的方法實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量a.職責(zé)：見本手冊(cè)5.5.1和7.5.1；b.監(jiān)視和測(cè)量方法：內(nèi)部審核、過(guò)程審核、日常檢查和專項(xiàng)檢查等；c.當(dāng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量反映出過(guò)程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取糾正或糾正措施；d.在過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量及其采取的措施中，應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)；e.當(dāng)過(guò)程設(shè)備、工藝發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)測(cè)量過(guò)程能力。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1)總則為驗(yàn)證原材料、燃料、半成品、成品是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求，本廠編制并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及所建立的記錄等有關(guān)事宜作出規(guī)定。2)職責(zé)a.生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量的管理；b.化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原燃材料、半成品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。3）程序要求（1）監(jiān)測(cè)流程審核報(bào)出結(jié)果檢驗(yàn)制樣采樣審核報(bào)出結(jié)果檢驗(yàn)制樣采樣（2）監(jiān)測(cè)職能分配a.分析組承擔(dān)原燃材料、生料、熟料、出磨水泥和出廠水泥的化學(xué)分析工作；b.控制組承擔(dān)生產(chǎn)過(guò)程的半成品、成品的例行監(jiān)測(cè)；c.物理組承擔(dān)熟料、出磨水泥、出廠水泥的全套物理性能的監(jiān)測(cè)。（3）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)a．化驗(yàn)員按本廠《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》規(guī)定的檢驗(yàn)頻率和檢驗(yàn)/試驗(yàn)方法對(duì)進(jìn)廠原燃材料進(jìn)行檢驗(yàn)。b.確定進(jìn)廠原燃材料檢驗(yàn)數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮在供方處的控制和驗(yàn)證。驗(yàn)證不合格的原燃材料，按本廠《不合格品控制程序》控制。(4)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)化驗(yàn)室按照本廠《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)生料、熟料、出磨水泥進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并保證所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前或必需的報(bào)告收到前不予放行。(5)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)除非得到顧客批準(zhǔn)，化驗(yàn)室按照本廠《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》的規(guī)定，對(duì)出廠水泥進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證程序規(guī)定的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)完成且數(shù)據(jù)和資料齊備、并得到化驗(yàn)室主任或其授予權(quán)力的人員認(rèn)可后，方可允許水泥出廠。當(dāng)產(chǎn)品沒有通過(guò)任何一種規(guī)定的檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)時(shí)，按本廠《不合格品控制程序》執(zhí)行。(6)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄化驗(yàn)室編制并于移交廠檔案室前保存完整的檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)記錄，這些記錄要清楚地標(biāo)明產(chǎn)品按規(guī)定經(jīng)過(guò)的檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)及其結(jié)果，并由負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者簽名，以證明該產(chǎn)品達(dá)到的質(zhì)量水平。這些記錄應(yīng)按本廠《記錄控制程序》規(guī)定準(zhǔn)時(shí)、完整地移交廠辦檔案室保存。8.2.5績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)1）總則建立、實(shí)施并保持《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》，對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，確保體系