制度匯編-質(zhì)量管理制度匯編

質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理制度匯編（討論稿）受控狀態(tài)：分發(fā)號：審批人：編制部門：發(fā)布日期：實施日期：***有限公司目錄TOC\o"1-1"\h\z\u質(zhì)量管理實施細則（***） ~半成品質(zhì)量管理制度（***）版次A0實施日期審批編制質(zhì)控處范圍本制度對生料、熟料、煤粉、出磨水泥等質(zhì)量控制要求作了詳細規(guī)定。本制度適用于本廠生產(chǎn)過程質(zhì)量管理。引用標準《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》職責質(zhì)控處負責制定生產(chǎn)過程半成品的質(zhì)量控制指標，并監(jiān)督實施。生產(chǎn)處責任組織生產(chǎn)，質(zhì)量方面嚴格按質(zhì)控處的要求進行控制。設(shè)備保全處責任生產(chǎn)過程中各計量設(shè)備的校準和維護，保證計量準確可性?？刂品桨赋瞿ド腺|(zhì)量控制采取連續(xù)取樣方式進行控制，并把握好出磨生料、入窯生料、熟料之間的對應(yīng)關(guān)系。煤粉質(zhì)量控制主要對前端原煤質(zhì)量進行控制來保證煤粉的質(zhì)量，其次在細度方面對生產(chǎn)處進行考核，對轉(zhuǎn)子計量秤的校準和維護進行監(jiān)督。熟料是生產(chǎn)過成的半成品，有時也是成品，當作為半成品時主要靠游離氧化鈣、立升重等檢測數(shù)據(jù)來反應(yīng)窯內(nèi)情況，也作為段使用依據(jù)，作為成品時按《出廠水泥（熟料）質(zhì)量管理制度》進行控制。出磨水泥的控制主要以外摻、物理指標為主，尋找物理指標以強度等關(guān)系，找出最佳控制指標，另外保證磨機生產(chǎn)和水泥的使用，對入磨物料的細度及出磨水泥溫度進行控制。以上半成品控制指標按《內(nèi)控制標》進行。相關(guān)記錄《生產(chǎn)過程控制原始記錄》、《校秤記錄》

出廠水泥（熟料）質(zhì)量管理制度（***）版次A0實施日期審批編制質(zhì)控處范圍本制度對出廠成品等質(zhì)量控制要求作了詳細規(guī)定。本制度適用于本廠出廠水泥的質(zhì)量管理。引用標準《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》控制要求決定水泥（熟料）出廠的權(quán)力在于質(zhì)控處，任何部門或人不得干預(yù)。質(zhì)控處出廠水泥（熟料）管理人員要嚴格掌握技術(shù)標準，高度認真負責，確保出廠水泥（熟料）合格率100%。加強出廠水泥的質(zhì)量控制，認真對出磨水泥各項物化指標進行檢驗，對每一項指標進行確認，未能及時檢測出結(jié)果3天及28天強度以1天抗壓強度值對其進行合格性判斷，保證每一項指標均在可控范圍內(nèi)方能出庫、出廠，可出庫否則嚴禁出庫；對于熟料的質(zhì)量控制，在f-CaO小于1.50%及KH值大于0.880時方可外賣，否則一律不得外賣。質(zhì)控處每月應(yīng)做出磨水泥1天抗壓強度、3天抗壓強度和28天抗壓強度的線性關(guān)系，以便及時調(diào)整1天抗壓強度的控制指標；同時應(yīng)做好出磨水泥與出廠水泥1天、3天、28天抗壓強度及其他指標的吻合性，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時查找原因，并及時采取糾正預(yù)防措施。質(zhì)控處每月應(yīng)做好熟了KH與熟料3天、28抗壓強度的關(guān)系，以便及時調(diào)整KH的控制值，對熟料質(zhì)量進行控制。質(zhì)控處應(yīng)及時將出庫水泥的品種、庫號、出庫比例等通知包裝車間，包裝車間嚴格按質(zhì)控處指令進行水泥出庫、包裝等工作，包裝車間對水泥庫要定期進行清理維修，卸料設(shè)備要經(jīng)常保持完好，保證正常出庫。出廠水泥必須按規(guī)定取其具有代表性樣品檢驗，出廠水泥的封存樣須按規(guī)定妥善保管，不允許以任何理由調(diào)換或提前倒掉，凡在規(guī)定期內(nèi)發(fā)現(xiàn)樣品受潮、調(diào)換或丟失，該編號水泥按不合格處理。出廠水泥每2000噸為一個編號，嚴禁超噸位包裝。水泥包裝標志必須齊全，包裝袋應(yīng)符合技術(shù)要求，散裝水泥要提供與袋裝水泥包裝標志相同的卡片。包裝車間配合質(zhì)控處每班進行袋重抽查。水泥出廠管理包裝車間按質(zhì)控處書面通知單指定編號發(fā)貨，沒有質(zhì)控處的書面通知單不準發(fā)貨。同一車不得混裝不同品種、強度等級的水泥，同一車只準裝同編號、同品種水泥，裝車不符合要求，質(zhì)控處應(yīng)制止，并提出處理意見，有關(guān)部門必須執(zhí)行。包裝車間必須認真填寫成品進、出、庫存明細日報表和水泥發(fā)貨回單，報質(zhì)控處和有關(guān)部門。如用戶需要，在水泥發(fā)出之日起7天之內(nèi)，由質(zhì)控處向用戶寄發(fā)除了28天強度以外的水泥試驗報告，28天強度檢驗結(jié)果在水泥發(fā)出之日起32天之內(nèi)寄發(fā)用戶。水泥在運輸貯存時不得受潮和混入雜物。出廠水泥自檢不合格，質(zhì)控處應(yīng)立即通知銷售科電告用戶停止使用，同時由質(zhì)控處將封存樣按國家規(guī)定申請復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準。仲裁檢驗：水泥出廠后3個月內(nèi)，如果購貨單位對水泥質(zhì)量提出疑問要求仲裁時，用本公司同一編號的封存樣品送省級或省級以上國家認可的水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)進行仲裁檢驗。熟料出廠發(fā)貨室應(yīng)按質(zhì)控處熟料出廠通知單指定的庫號、編號發(fā)貨，沒有質(zhì)控處的出廠通知單不準發(fā)貨。發(fā)貨過程中如發(fā)現(xiàn)有粉料、黃料或窯皮、磚頭及其它雜物時，應(yīng)立即停止發(fā)貨并及時通知質(zhì)控處。當熟料出現(xiàn)f-CaO跑點或KH偏低時，質(zhì)控處應(yīng)及時通知發(fā)貨室立即停止發(fā)貨。出廠熟料按每日發(fā)貨量為一個編號，每編號應(yīng)按規(guī)定取樣，并留樣封存，應(yīng)用鐵桶封裝并注意防潮。用戶需要，在熟料發(fā)出之日起7天之內(nèi)，由質(zhì)控處向用戶寄發(fā)除28天強度以外的水泥試驗報告，28天強度檢驗結(jié)果在水泥發(fā)出之日起32天之內(nèi)寄發(fā)用戶。仲裁檢驗：熟料出廠后3個月內(nèi)，如果購貨單位對熟料質(zhì)量提出疑問要求仲裁時，用本公司同一編號的封存樣品送省級或省級以上國家認可的水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)進行仲裁檢驗。熟料在運輸貯存時不得受潮和混入雜物。相關(guān)記錄《出廠水泥通單》、《水泥發(fā)貨回單》、《出廠合格證》、《出廠水泥檢驗報告》

質(zhì)量事故管理制度（***）版次A0實施日期審批編制質(zhì)控處范圍本制度規(guī)定了生產(chǎn)過程中質(zhì)量事故的分類、認定、匯報及糾正措施。本制度適用于公司整個生產(chǎn)、服務(wù)過程質(zhì)量管理。引用標準《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、西南水泥《生產(chǎn)質(zhì)量事故管理辦法》質(zhì)量事故的分級質(zhì)量事故根據(jù)情節(jié)輕重、危害程度、損失大小、影響范圍等因素分為：重大質(zhì)量事故、重大工序質(zhì)量事故（包括未遂質(zhì)量事故）、過程質(zhì)量事故三類。重大質(zhì)量事故：出廠水泥（熟料）不合格；出廠水泥（熟料）封存樣經(jīng)國家水泥質(zhì)檢中心或省級水泥質(zhì)檢院進行復(fù)檢或抽檢不合格；按合同要求進行實物質(zhì)量驗收中，雙方共同簽封的樣品有效期內(nèi)被省級或省級以上國家認可的水泥質(zhì)檢機構(gòu)判為不合格品。不同品種、強度等級的水泥同庫混裝。重大工序質(zhì)量事故： 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)下列任何一種情況時均為重大工序質(zhì)量事故。進廠原燃材料不符合質(zhì)量指標要求，對生產(chǎn)造成嚴重影響。聯(lián)合儲庫、長堆不按質(zhì)控處下達的指標進行堆、取料1次。原料配料倉堵料超過10分鐘以上未止料停磨處理。原材料進錯配料庫（倉）調(diào)配庫1次。生料均化庫料位低于15m。出磨生料細度連續(xù)5次不合格。出磨生料KH、SM率值連續(xù)5次不合格。出磨煤粉細度、水分連續(xù)3次不合格。出窯熟料游離氧化鈣連續(xù)5次不合格。出窯熟料強度低于指標1次。熟料未按質(zhì)控處要求進行搭配出庫1次。出磨水泥比表面積或細度連續(xù)5次不合格。出磨水泥CaO連續(xù)3次不合格。出磨水泥SO3連續(xù)3次不合格。出磨水泥Loss連續(xù)2次不合格。包裝不按質(zhì)控處下達的出庫比例執(zhí)行搭配1次。包裝袋重不足、打印不清，編號超噸位1次。出廠水泥強度低于內(nèi)控標準1次。過程質(zhì)量事故：生產(chǎn)過程中出現(xiàn)下列情況之一時為過程質(zhì)量事故。原料材進廠、進長堆及生料磨、煤磨、窯、水泥等投料和包裝更換編號，未通知質(zhì)控處1次。均化堆場配煤低于控制指標要求1次。出磨生料細度篩余連續(xù)3次不合格。出磨生料率值連續(xù)3次不合格。出磨煤粉細度、水分連續(xù)2次不合格。出窯熟料率值（KH或SM）連續(xù)2次不合格。出窯熟料游離氧化鈣連續(xù)3次不合格。中控不按化驗下達的《水泥配比通知單》指標執(zhí)行1次。出磨水泥比表面積或細度連續(xù)3次不合格。出磨水泥CaO連續(xù)2次不合格。出磨水泥SO3連續(xù)2次不合格。分級報告制度重大質(zhì)量事故：由質(zhì)控處長向公司作書面報告，由公司生產(chǎn)副部向區(qū)域公司匯報；重大工序質(zhì)量事故：質(zhì)量高度向技術(shù)員或分管領(lǐng)導(dǎo)作匯報（口頭或電話），并向責任部門下達《質(zhì)量事故通知單》，再由分管領(lǐng)導(dǎo)書面或口頭向生產(chǎn)副總作相應(yīng)報告；過程質(zhì)量事故：質(zhì)量調(diào)度向技術(shù)員匯報，并向責任部門下達《質(zhì)量事故通知單》，由值班長或技術(shù)員在值班記錄上予以注明。對于“過程質(zhì)量事故”中，對于規(guī)定兩次或三次出現(xiàn)控制指標不合格才簽發(fā)質(zhì)量事故報告單的，各相關(guān)崗位檢驗人員，應(yīng)在第一次（對于兩次簽發(fā)的）或第二次（對于三次簽發(fā)的）出現(xiàn)不合格時，及時向質(zhì)量調(diào)度報告，質(zhì)量調(diào)度組織查找原因，盡量控制質(zhì)量事故的發(fā)生；對于一次就簽發(fā)的情況，出現(xiàn)不合格時，各相關(guān)檢驗崗位人員及時向質(zhì)量調(diào)度匯報。整改及處理措施發(fā)生重大質(zhì)量事故后，公司將第一時間通知用戶停止使用該批號水泥；生產(chǎn)副總及應(yīng)組織相關(guān)部門查找原因，召開事故分析會，提出整改措施及處理意見，對相關(guān)部門及責任人及中故責任人進行處理，并作好相關(guān)記錄。發(fā)生重大工序質(zhì)量事故時，質(zhì)控處應(yīng)及時將信息反饋至生產(chǎn)副總及相關(guān)責任部門，責任部門崗位人員、技術(shù)人員及管理人員應(yīng)及時查找原因，采取整改措施，將整改情況報質(zhì)控處、生產(chǎn)處進行跟蹤驗證，對事故相關(guān)責任人進行考核，并作好相關(guān)記錄。當發(fā)生一般質(zhì)量事故時，質(zhì)控處應(yīng)下發(fā)質(zhì)量事故通知單一式二份。質(zhì)控處、責任部門各1份，并與責任部門共同查找原因，及時整改，避免重大工序質(zhì)量事故的發(fā)生，并對事故相關(guān)責任人進行考核，作好相關(guān)記錄。相關(guān)記錄《質(zhì)量事故通知單》、《質(zhì)量事故整改報告》、《生產(chǎn)質(zhì)量事故匯總表》相關(guān)內(nèi)容請參考：《生產(chǎn)質(zhì)量事故管理辦法》

對比驗證管理制度（***）版次A0實施日期審批編制質(zhì)控處范圍本制度規(guī)定了檢驗樣品抽查對比方法和頻次、項目及誤差范圍。本制度適用于質(zhì)控處室內(nèi)抽查和外送對比樣品。引用標準《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》目的統(tǒng)于操作方法，減少同崗位不同檢驗員之間的操作誤差。在對比中分析誤差原因，縮小檢驗員之間、公司與國家檢驗機構(gòu)之間的差距。對檢驗過程的一種監(jiān)督方式。相關(guān)述語抽查：抽取檢驗人員自身或同崗位他人已檢驗過的樣品，令其進行重復(fù)性檢驗，對檢驗結(jié)果的復(fù)演性進行判斷。對比分為復(fù)驗、交叉對比、校對和與外單位對檢：復(fù)驗：對檢驗結(jié)果有疑義的樣品進行重復(fù)性檢驗，以驗證原檢驗結(jié)果的準確性。交叉對比：同一崗位人員對同一被抽查樣品進行檢驗，對檢驗結(jié)果進行統(tǒng)計分析，以鑒定同一崗位人員中檢驗結(jié)果的準確度。校對：由兩個以上檢驗人員對同一個樣品，采用同一種方法在同一條件下進行檢驗，對檢驗結(jié)果進行統(tǒng)計分析，以鑒定試驗方法的可靠性和試驗結(jié)果的精密度。與外單位對檢：將本廠樣品送到外單位檢驗，驗證結(jié)果的符合性。職責范圍控制組各崗位的抽查對比工作由班組長負責，各班長負責本班檢驗員的抽查對比(含交叉對比)工作，質(zhì)量主管需不定期對控制檢驗工進行抽查對比。物理、分析組的抽查對比工作由質(zhì)量主管負責組織進行。各班、組長應(yīng)有高度責任心，認真負責做好抽查對比工作，逐步提高崗位人員的檢驗水平。質(zhì)控處長根據(jù)抽查對比情況，匯總問題，不定期組織培訓(xùn)。質(zhì)量統(tǒng)計每月5日前對上月抽查對比數(shù)據(jù)進行匯總，由質(zhì)控處長審核存檔。抽查對比頻次內(nèi)部抽查頻次：生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于6個樣品；化學(xué)全分析崗位每人每月不少于3個樣品；單項物理檢驗崗位每人每月不少于4個樣品；強度檢驗崗位每人每月不少于2個樣品；同一崗位的交叉對比抽查由質(zhì)量主管組織每月至少應(yīng)進行1次。上級對比驗證次數(shù)：出廠水泥每兩個月送樣一次同省檢驗院對比。與貴州西南“質(zhì)量技術(shù)中心”的對比由“質(zhì)量技術(shù)中心”定期組織物理、分析組每兩年要認真參加全國物理檢驗和化學(xué)分析大對比。抽查對比方法密碼抽查法：各抽查對比工作負責人取日常檢驗后的近期樣品，重新密碼編號,限期3天內(nèi)完成。對于對比誤差較大的主管技術(shù)人員要幫助查明原因，提高檢驗準確度。對比方法：對比試驗為密碼對比，不定期進行。對比超差者，首先要自己找原因，改進操作必要時由各組長及技術(shù)人員幫助學(xué)習(xí)和分析原因，保證檢驗員操作水平的提高。交叉對比抽查：各班組交叉對比抽查每月可與密碼抽查結(jié)合在進行,也可單獨進行。上級對比驗證：各組質(zhì)量主管按《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的要求，定期向國家水泥質(zhì)檢中心寄送樣品，進行對比驗證檢驗，不斷提高檢驗水平，同時接受質(zhì)量檢驗機構(gòu)的監(jiān)督，檢驗結(jié)果以國家水泥質(zhì)檢中心的結(jié)果為準,進行對比驗證。相關(guān)記錄《抽內(nèi)抽查原始記錄》、《內(nèi)部抽查對比統(tǒng)計》、《與國家質(zhì)檢機構(gòu)對比統(tǒng)計》

儀器設(shè)備、試劑管理制度（***）版次A0實施日期審批編制質(zhì)控處范圍本制度規(guī)定了儀器設(shè)備、備品備件、化學(xué)試劑的采購、保管和領(lǐng)用管理辦法。本制度適用于質(zhì)控處倉庫和設(shè)備儀器管理。引用標準《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《易制毒藥品管理辦法》基本要求質(zhì)控處儀器設(shè)備、化學(xué)試劑必須專人專管，負責統(tǒng)一入庫、領(lǐng)用和發(fā)放。質(zhì)控處倉庫必須配置雙鎖，由兩人各掌管一把鑰匙，雙鎖雙人管理。分發(fā)到外班組的設(shè)備、備件、試劑等由各班組自行負責使用和維護。儀器設(shè)備的維護和管理建立《儀器設(shè)備檔案》、《儀器設(shè)備自校規(guī)程》和《儀器設(shè)備操作規(guī)程》。質(zhì)控處儀器設(shè)備的校準、配件更換、維修等由專人負責。各班組長對本班組所用的儀器設(shè)備進行日常維護。各崗位人員對本崗位所轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生負責。相應(yīng)工作崗位按《儀器設(shè)備操作規(guī)程》對儀器進行使用和維護，不能進行隨意拆裝和超越范圍的使用；發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有異常情況及時主管人員匯報。物資管理建立《儀器設(shè)備檔案》，一臺設(shè)備一個檔案袋（盒），并建臺帳和檔案卡，內(nèi)容應(yīng)包括但不局限于：名稱、規(guī)格型號、單位、等級、執(zhí)行標準；生產(chǎn)制造商，出廠編號；購入時間及購入量、有效期；領(lǐng)用人、領(lǐng)用量、領(lǐng)用日期；使用效果反饋。質(zhì)控處所需各種備品備件、化學(xué)試劑由各班組提出計劃，經(jīng)統(tǒng)計員計劃匯總，經(jīng)質(zhì)控處長審核及生產(chǎn)副總審批，上報供應(yīng)處門；對于計劃外或臨時急需的物品，統(tǒng)計員負責與供應(yīng)處門及有關(guān)單位聯(lián)系解決。入庫的備品備件、化學(xué)試劑需登記造冊，要注意保護藥品、試劑標簽。檢查所購藥品試劑是否與計劃購買藥品名稱、濃度、生產(chǎn)廠家、數(shù)量是否相符。如發(fā)現(xiàn)不符及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報處理，每批化驗用品的驗收記錄需OA發(fā)送到貴州西南“質(zhì)量技術(shù)中心”。藥品、試劑要統(tǒng)一儲存于儲藏室內(nèi)。儲存室要保持清潔，并經(jīng)常檢查藥品、試劑是否受潮、發(fā)霉、變質(zhì)。對受潮、發(fā)霉、變質(zhì)的藥品、試劑經(jīng)鑒定不能使用后，報質(zhì)控處長審批，慎重處理并作記錄。庫內(nèi)不同品種，不同規(guī)格的藥品、試劑應(yīng)分類存放；對易燃、易爆、劇毒的藥品、試劑要嚴格保管，單獨存放，嚴防混雜。搬動、整理庫房時，嚴防藥品、試劑上的標簽失落；對缺少標簽或包裝開裂者，需進行技術(shù)鑒定，然后才能投入使用。儲藏室內(nèi)閑雜人員不得入內(nèi)。各種藥品、試劑領(lǐng)用均由溶液配制崗位人員統(tǒng)一領(lǐng)取并簽名，其他人員均不能領(lǐng)取。領(lǐng)取藥品、試劑需先登記后發(fā)放。嚴格控制劇毒藥品的使用，非質(zhì)管本部門使用時，須經(jīng)主管副總簽字同意。相關(guān)記錄《化驗用品驗收記錄》、《物資管理臺帳》、《儀器設(shè)備自校記錄》、《廢舊物資處置記錄》、《設(shè)備檔案卡》、《儀器設(shè)備臺帳》

標準溶液配制和專人管理制度（***）版次A0實施日期審批編制質(zhì)控處范圍本制度規(guī)定了質(zhì)控處標準溶液配制、標定及使用等方面的要求。本制度適用于質(zhì)控處標準溶液的管理。引用標準GB/T601-2002《化學(xué)試劑、標準滴定溶液的制備》職責范圍質(zhì)控處標準溶液的配制必須由專人負責，復(fù)標由指定專人負責，并及時供全室使用。要求標準溶液經(jīng)專人配制、標定，由他人復(fù)標，其標定、復(fù)標、計算及稱量的數(shù)值都要記在專用的記錄本上。每瓶試劑溶液必須有標明名稱、規(guī)格、濃度和配制日期、配制人、復(fù)標人等信息的標簽。“標定”和“復(fù)標”標準溶液時，2人各取1個試樣作4次平行試驗，每人4次平行測定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于0.15％。兩人測定結(jié)果平均值之差與兩人平均值之比，不得大于0.18%。結(jié)果取兩人的平均值，直至取4位有效數(shù)字。經(jīng)復(fù)標后的標準溶液，用標準樣品驗證其準確度。經(jīng)復(fù)標后使用的標準溶液，在15～20℃下保存時間不超過60天。管理辦法所有標準溶液應(yīng)按規(guī)定進行配制，配制好后要進行標定和復(fù)標。除溶液配制者外一律不得亂動貼上封條的標準溶液。所用標準溶液除換用新溶液外，平時一律不準搬動和調(diào)換溶液位置的次序。若發(fā)現(xiàn)封條損壞或藥品異常須及時報告班組長，及時查找原因。質(zhì)控處控制組所用標準溶液，必須事先與分析組試劑配制人聯(lián)系，提前一天換用或領(lǐng)用。各崗位換用新的標準溶液后，應(yīng)立即做標準樣，發(fā)現(xiàn)異常須及時報告班組長，及時和配藥崗位查找原因并有記錄。相關(guān)記錄《標準溶液配制標定原始記錄》、《標準溶液標簽》、《標準樣檢驗原始記錄》

標準砂采購及管理制度（***）版次A0實施日期審批編制質(zhì)控處范圍本制度規(guī)定了質(zhì)控處水泥檢驗用標準砂的采購及使用管理辦法。本制度適用于質(zhì)控處水泥檢驗用標準砂的管理。引用標準《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《GB/T17671水泥膠砂強度檢驗方法》、《GB178水泥強度試驗用標準砂》購買要求標準砂統(tǒng)一由采購部購買，其余任何部門無權(quán)購買。質(zhì)控處所使用的標準砂，必須由經(jīng)國家水泥質(zhì)檢中心認可，并指定廠家（中國標準砂廠）生產(chǎn)的標準砂，非指定廠家生產(chǎn)的標準砂一律不得采購。供應(yīng)處不得隨意更換標準砂供應(yīng)點，當必要更換時需與質(zhì)控處取得勾通。所采購的標準必須符合GB178《水泥強度試驗用標準砂》的質(zhì)量規(guī)定，受潮、破損、有雜物的標準砂一律不準使用。儲存管理質(zhì)控處物理組應(yīng)保證試驗用標準砂的合理庫存量，統(tǒng)計員應(yīng)按計劃均衡合理對采購部門提出要求。物檢組應(yīng)加強對標準砂的管理和使用，標準砂設(shè)有專門庫房，不得使標準砂受潮、破損、混有雜物。不得浪費和另作它用。非崗位人員和外單位人員不準進入標準砂室。所使用的標準砂不符合GB/T17671—1999《水泥膠砂強度檢驗方法》時，應(yīng)及時通知室領(lǐng)導(dǎo)；若分包重量不符合1350g±5g的規(guī)定，應(yīng)存放在標準砂室專門地點，不能使用。相關(guān)記錄：《標準砂管理使用記錄》

文件管理制度（***）版次A0實施日期審批編制質(zhì)控處范圍本制度規(guī)定了外來文件和內(nèi)部文件的控制方法（含電子表格和計算機文件）。本制度適用于質(zhì)控處內(nèi)部。引用標準《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《公司程序文件》文件類別外來文件：國家、省市發(fā)布施行的有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理的文件、通知；國家發(fā)布施行的產(chǎn)品標準、方法標準、規(guī)程、細則及其它相關(guān)文件。公司文件：由公司發(fā)布的或由公司組織各部門編寫的后統(tǒng)一發(fā)布的文件，如《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量體系程序文件》、《質(zhì)量管理標準》、《崗位工作標準》、《各質(zhì)量檢測方法作業(yè)指導(dǎo)標準》等相關(guān)文件。計算機文件：公司為便于辦公需要而為部門配置的電腦上的，包括公司相關(guān)的文件、資料、數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)庫等文件。臨時文件：部門內(nèi)部下達的用于內(nèi)部勾通的文件，如各種通知、規(guī)定、適用表格及其它相關(guān)文件。外來文件控制國家、省、市發(fā)布的有關(guān)法律、法規(guī)等有關(guān)于質(zhì)量、檢驗方法等方面的文件，其適用性、有效性由公司有關(guān)部門和質(zhì)控處長識別，批準后方引用施行。國家、省、市發(fā)布的標準（含產(chǎn)品標準、行業(yè)標準等）其適用性、有效性經(jīng)質(zhì)控處上級領(lǐng)導(dǎo)識別，審定后申報公司相關(guān)部門購買，質(zhì)控處長負責安排引用。公司內(nèi)部文件公司發(fā)布的與質(zhì)控處有關(guān)的文件、規(guī)定等，由公司安排送達質(zhì)控處。質(zhì)控處需要編寫的頒發(fā)的文件由質(zhì)控處長組織工程技術(shù)人員進行編寫，由質(zhì)控處主管審核經(jīng)生產(chǎn)副部審批，再按公司規(guī)定統(tǒng)一編號和發(fā)放。標識、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等由質(zhì)控處負責，并安排相關(guān)工藝質(zhì)量管理人員在質(zhì)控處內(nèi)部文件控制單上注明。所有發(fā)放和使用的內(nèi)部文件質(zhì)控處內(nèi)應(yīng)留下原件存檔備查。作廢、回收的內(nèi)部文件，質(zhì)控處長安排人員收齊后由質(zhì)控處統(tǒng)一保管和處理，如需要留作內(nèi)部資料的，也應(yīng)在文件上注明“作廢”僅作為資料使用“字樣”，并相應(yīng)注明簽定人及時間防止誤用。計算機內(nèi)文件的管理：質(zhì)控處各崗位和個人未經(jīng)門部領(lǐng)導(dǎo)同意不得擅自安裝、拆卸或改變計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和更換、刪除計算機中的任何文件。任何人不得利用質(zhì)控處計算機從事危害質(zhì)控處數(shù)據(jù)安全的活動；不得從事私人或非法動。未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，不得將質(zhì)控處有關(guān)軟件，程序轉(zhuǎn)錄傳遞到外界；使用計算機控制的測量設(shè)備有關(guān)軟件、應(yīng)用程序、相關(guān)文件及數(shù)據(jù)等應(yīng)備份、標識、存檔。不得擅用他人用戶名登錄ERP系統(tǒng)。臨時文件質(zhì)控處根據(jù)具體生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況所發(fā)放的臨時文件，如通知、規(guī)定、表格等屬于內(nèi)部文件，僅限于質(zhì)控處內(nèi)部使用。質(zhì)控處的所有臨時文件需由質(zhì)控處長簽發(fā)。對臨時文件的施行時間和停止施行時間需作明確規(guī)定，并以臨時文件形式作信息通報。相關(guān)記錄《文件清單》、《文件審批記錄》、《文件發(fā)放記錄》、《臨時文件控制記錄》、《文件處置記錄》

樣品管理制度（***）版次A0實施日期審批編制質(zhì)控處范圍本制度規(guī)范了原、燃材料、半成品、成品等檢驗樣品的留樣數(shù)量、保存日期、封存樣品處理的規(guī)定。本標準適用于質(zhì)控處檢驗樣品的管理。引用標準《GB175－2007通用硅酸鹽水泥》《水泥企業(yè)質(zhì)量管規(guī)程》取樣要求：為了使取樣更具代表性，對取樣作如下要求：物料名稱取樣點取樣頻次取樣方式取樣數(shù)量……入窯生料均化庫底1次/2小時連續(xù)樣500克……留樣要求：檢驗完畢后剩余樣品保存是為了保證數(shù)據(jù)的可追朔性，即用于復(fù)驗、抽查、對比或進行仲裁等，所以做好對樣品的保存工作。樣品保存數(shù)量和保存時間表：樣品名稱留樣數(shù)量保存時間保存容器存放地點備注…………入窯生料綜合樣30克/日30天磨口瓶天平室1號柜……出磨水泥檢驗樣品每日將出磨水泥分磨、分品種進行合并、混合均勻，并使樣品通過0.9mm方孔篩，從混勻過篩的樣品中取5公斤水泥于白鐵桶內(nèi)，作水泥品質(zhì)指標檢驗，剩余樣保存5天后處理，留樣桶內(nèi)放標準留樣條，品種、磨號、生產(chǎn)日期、出磨編號標志的填寫必須齊全。出廠水泥（熟料）封存樣的有關(guān)規(guī)定各種出廠水泥取樣量要求在12～14Kg，并將水泥樣全部通過0.9mm方孔篩，且混合均勻，分成兩份： 其中一份取6公斤放進白鐵桶內(nèi)，作全套水泥品質(zhì)指標檢驗，剩余樣保存5天，留樣桶內(nèi)放標準留樣條，品種、磨號、生產(chǎn)日期、出磨編號標志的填寫必須齊全。 另一份樣品，不少于6公斤裝入專用留樣袋中，再將袋放入帶蓋白鐵桶內(nèi)，將標簽寫好（內(nèi)容應(yīng)包括但不局限于：名稱、品種等級、編號、包裝日期、封存日期、封存人）放入樣品桶內(nèi)，將蓋蓋好，最后貼好封樣條，在桶壁上粘貼好標準留樣單，填寫好封存樣品相關(guān)記錄，保存三個月以上。出廠熟料取樣量每編號要求在12～14Kg，合并破碎后混勻，分成兩份： 一份經(jīng)小磨試驗，作全套水泥品質(zhì)指標檢驗，剩余樣保存5天，樣品桶內(nèi)標簽填寫內(nèi)容齊全。 另一份熟料顆粒樣的封存方法與出廠水泥相同。出廠水泥（熟料）封存樣由專人負責，處理到期水泥封存樣品，必須由物理組長核查無誤后方可進行處理，并完整填寫樣品處置記錄。出廠水泥（熟料）水泥細度、比面積和稠度用樣，做完檢驗后不留樣，化學(xué)分析樣保留1天。標準對比樣品的管理公司質(zhì)控處按相關(guān)標準和工作程序制備的樣準樣品，委托國家、省級以上水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心進行了分析結(jié)果鑒定，或委托貴州西南“質(zhì)量技術(shù)中心”檢驗。為確保7.1所述標準樣品成分的穩(wěn)定，均勻性，由分析組組長專人保管該化學(xué)分析標準樣品，作為分析組化學(xué)分析等標準樣品使用，需使用時每次取少量，并將剩余樣品封存保管好。公司質(zhì)控處外購的標準樣品（如標準樣、標準粉等），由質(zhì)控處長或藥品材料員負責驗收保管?？刂平M及物理組在生產(chǎn)過程中使用的標準對比樣品，由各組自行指定人員制備，并不定期更換。只用作進行設(shè)備儀器、試劑使用過程中的簡單校對，由各崗位人員妥善保管。質(zhì)控處用標定儀器的樣品由儀器檢校技術(shù)員組織制備、使用和保管。相關(guān)記錄《留樣條》、《封存樣留專條》、《封條》、《封存樣處置記錄》、《標準樣品制備記錄》

人員培訓(xùn)及考核制度（***）版次A0實施日期審批編制質(zhì)控處范圍本制度規(guī)定了質(zhì)控處人員的需求、培訓(xùn)概況及考核辦法、考核要求等。本制度只適應(yīng)于公司質(zhì)控處內(nèi)部人員培訓(xùn)及管理調(diào)配。引用標準《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》人員管理人員申請人員需求：由質(zhì)控處長根據(jù)各班組人員情況提出書面申請，申請中應(yīng)包括：申請人員安排所在崗位，人數(shù)原因，需求時間，人員素質(zhì)要求等。申請經(jīng)生產(chǎn)副總審批后報行政人事處。由行政人事處按相應(yīng)工作程序招聘或調(diào)配人員，質(zhì)控處根據(jù)實際崗位人員素質(zhì)等要求協(xié)助行政人事處招聘。人員調(diào)動各班組長負責安排所轄員工的崗位工作，其人員調(diào)動原則上應(yīng)事先征得各班組長同意；各班組長的調(diào)動需經(jīng)質(zhì)控處長審批；質(zhì)控處長的調(diào)動需公司總經(jīng)理審批。員工檔案管理 質(zhì)控處需為部門第一位員工單獨建檔，內(nèi)容應(yīng)包括但不僅限于：簡歷、證書證件（復(fù)印件）、培訓(xùn)考試卷等，并作好部門人員一覽表。培訓(xùn)概況培訓(xùn)計劃的提出對于新進廠的員工的崗前培訓(xùn)，由質(zhì)控處長提出培訓(xùn)方案，經(jīng)生產(chǎn)副總審批后實施。質(zhì)控處每年底由質(zhì)控處長編制本部門次年的崗位培訓(xùn)計劃，經(jīng)生產(chǎn)副總審批后報行政人事處備案。培訓(xùn)分類及對象崗前培訓(xùn)：對新入廠或新調(diào)入質(zhì)控處的人員進行的培訓(xùn)。崗位技能培訓(xùn)：有針對于某崗位進行技術(shù)的培訓(xùn)。外部培訓(xùn)：跟據(jù)需要外聘老師到廠內(nèi)進行培訓(xùn)或指派員工外出參加的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容國家和公司頒布和發(fā)布的各種與質(zhì)量有關(guān)的法規(guī)、文件。國家和公司最近發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的標準、文件。操作合格證換證的培訓(xùn)。職業(yè)技能培訓(xùn)。根據(jù)公司安排需進行的其它培訓(xùn)?？己宿k法有質(zhì)控處組織的各類培訓(xùn)，原則上應(yīng)進行考核。除擴大員工知識面而進行的講座，只要求知道無需考核的除外。由公司各職能部門組織的培訓(xùn)，由公司決定是否考核。對于外培訓(xùn)必須進行考核的，由培訓(xùn)單位決定，質(zhì)控處全力配合。一般培訓(xùn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考試或考核并且成績合格，由主管部門認可后方能上崗；通過考核的新員工或新上崗員工由部門領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員安排具體崗位。重點崗位培訓(xùn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考試成績合格后，部門主管確認后方能上崗?？己私Y(jié)果的認定和獎懲由公司各部門組織的各類培訓(xùn)，原則上室要參加人員必須通過考核，對于考核未過關(guān)的人員，將根據(jù)培訓(xùn)的性質(zhì)和目的，予以決定扣罰標準，對于考核效果較好的人員，將根據(jù)具體情況予以一定的物質(zhì)或精神獎勵。由質(zhì)控處內(nèi)部組織的各類培訓(xùn)，將按培訓(xùn)計劃根據(jù)具體情況予以獎懲。對于如“操作合格證換證”等此類較大的培訓(xùn)原則上所有參加人員必須獲證。由自身原因未取得證的，所有補證的費用自己負責。由公司組織的較大較重要的培訓(xùn)，考核未達標的，門部將根據(jù)公司的規(guī)定予以考核。未通過考核的新員工應(yīng)重新由各組崗位負責人或質(zhì)控處長、質(zhì)量主管等組織再培訓(xùn)和再考核。如仍未通過考核的，需調(diào)換崗位；對于在兩個崗位上均無法通過考核的將由門部提出申請將其退回行政人事處。培訓(xùn)記錄對于由公司組織的各類培訓(xùn)，由公司有關(guān)部門予以記錄。對于由質(zhì)控處組織的各類培訓(xùn)，應(yīng)保留完整的培訓(xùn)記錄。本標準所產(chǎn)生的記錄《簽到表》、《培訓(xùn)、考核認定表》

記錄管理制度（***）版次A0實施日期審批編制質(zhì)控處范圍本制度規(guī)定了質(zhì)控處檢驗原始記錄、臺帳及數(shù)據(jù)填報、存檔等要求，并對檢查、審核和管理、查閱使用等方面作了規(guī)定。本制度適用于質(zhì)控處記錄管理。引用標準《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《公司程序文件》基本要求質(zhì)控處檢驗原始記錄、臺帳、數(shù)據(jù)是本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的見證性資料。質(zhì)控處應(yīng)建立資料室。因此在質(zhì)量檢驗、質(zhì)量控制、試驗研究及各種質(zhì)量活動的場合（包括會議、各種文件及記錄），均應(yīng)設(shè)置記錄。記錄項目的設(shè)計應(yīng)滿足該質(zhì)量活動的需要。書寫要求必須按照記錄上的項目填寫有關(guān)內(nèi)容，記錄人簽署全名，以示對所記錄數(shù)據(jù)的真實性和及時性負責。各相關(guān)人員填寫記錄時要如實、完整、清晰，并不得任意涂改。嚴禁用鉛筆和紅色墨水書寫。若有筆誤時，需在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩杠橫，在其右上方更正，涉及出廠水泥（熟料）有關(guān)的重要記錄的更正應(yīng)有質(zhì)控處長簽字認可。檢驗報告及外報送數(shù)據(jù)的填寫要求除遵循4.1、4.2、4.3的要求外，若有筆誤時，重新填寫，不能出現(xiàn)更改。檢查和審核要求各班組長應(yīng)經(jīng)常檢查各崗位人員的原始記錄和數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)問題及時要求各崗位改進、更正和完善；統(tǒng)計員負責審核各類檢驗原始記錄及數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時要求各班組改進和完善，每月對各班組的數(shù)據(jù)填報情況以書面形式報上級領(lǐng)導(dǎo)；各工程技術(shù)人員負責不定期監(jiān)督檢查各崗位人員檢驗記錄（含各班組分類臺帳，檢驗記錄），發(fā)現(xiàn)問題及時要求各組改進和完善，重大問題各班組長，工程技術(shù)人員應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報；向用戶提供的《水泥產(chǎn)品檢驗合格證》由工程技術(shù)人員填寫，并由一人填寫，另一人審核。外報的《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量月報（年報）》和對比檢驗結(jié)果等，應(yīng)由質(zhì)控處長審批后報出。檢驗報告：試驗結(jié)果出來后，需要送交某些單位或組織的，立即由檢驗崗位負責填寫，如需要送到外單位的要由技術(shù)人員填寫或?qū)徍撕蠹皶r送交有關(guān)單位或組織。檢驗報告內(nèi)容應(yīng)包含所檢驗要求的試驗結(jié)果。數(shù)據(jù)處理質(zhì)量主管負責編寫常用數(shù)據(jù)處理辦法報質(zhì)控處長審核。質(zhì)量主管應(yīng)按照水泥檢驗標準和檢驗細則的要求，規(guī)定出每一類型檢驗項目的原始數(shù)據(jù)的格式和處理方式（包括數(shù)據(jù)處理應(yīng)使用的物理常數(shù)，對照表、計算公式、曲線等）。檢驗員應(yīng)規(guī)范計算和處理數(shù)據(jù)：檢測數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)檢驗項目和所用測量儀器的精密度，保留末一位不準確的數(shù)據(jù)，其余的均為準確可測出的數(shù)據(jù)。質(zhì)量檢測及計算后得到的各種數(shù)據(jù)，在確定的精確范圍內(nèi)（有效數(shù)據(jù)的位數(shù)）以外的數(shù)據(jù)，應(yīng)進行修約，一般采取“四舍六入五留雙”的法則將數(shù)據(jù)修約至需保留的位數(shù)；數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移中（中間結(jié)果）不允許進行數(shù)據(jù)修約；記錄管理質(zhì)控處檢驗原始記錄、臺帳的保管應(yīng)由專人管理，專柜（專屋）存放，統(tǒng)一管理以保證查閱方便。原始記錄保存三年，臺帳長期保存，記錄銷毀處理需有質(zhì)控處長簽字確認。質(zhì)量統(tǒng)計對質(zhì)控處所有記錄作統(tǒng)一管理。查閱使用上級來人進行檢查評比或認證機構(gòu)在本公司開展認證工作，需查閱有關(guān)記錄時，要首先在質(zhì)控處長處取得同意，統(tǒng)計員應(yīng)積極協(xié)助，提供有關(guān)資料，完畢如數(shù)歸還。本公司管理、工程技術(shù)人員因工作需要，需查閱使用有關(guān)記錄時，應(yīng)提供方便。查閱者應(yīng)辦理借閱手續(xù)，在規(guī)定的地點、規(guī)定的時間內(nèi)使用，完畢如數(shù)歸還。顧客或其代表出于驗證本公司產(chǎn)品的目的需查閱有關(guān)質(zhì)量記錄時，須經(jīng)管理者代表或質(zhì)控處長出具的書面許可，可以查閱，但不得帶離保管現(xiàn)場。管理制度保管時，應(yīng)做到不受潮、無蟲蛀。保存期在一年以上的質(zhì)量記錄，必須每年檢查一次。由質(zhì)控處長、質(zhì)量主管、統(tǒng)計人員對班組的記錄和臺帳應(yīng)嚴格管理，對其進詳細檢查是否符合要求，然后分門別類裝訂成冊，不得丟失或散落。各級各類臺帳、原始記錄等由質(zhì)控處長組織相關(guān)管理人員不定期檢查。相關(guān)記錄：《記錄清單》、《記錄查閱登記表》、《文件處置記錄》。

月報、年報的填寫和上報制度（***）版次A0實施日期審批編制質(zhì)控處范圍本制度規(guī)定了質(zhì)量報表的上報程序、要求等。本制度適應(yīng)于公司質(zhì)控處。引用標準《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》職責要求質(zhì)量日報由質(zhì)量統(tǒng)計填寫，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報到區(qū)域公司、生產(chǎn)副總及本廠內(nèi)其他相關(guān)部門。集團內(nèi)的質(zhì)量月報、年報格式按西南水泥統(tǒng)一模版填報，格式不得隨意更改。對國家職能部門的質(zhì)量月報、年報的填報由質(zhì)量主管負責，按《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》上的統(tǒng)一格式要求，經(jīng)質(zhì)控處長審核、生產(chǎn)副總審批后報到當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及行管辦等規(guī)定的國家機構(gòu)。ERP日報質(zhì)量主管人員每天上午9：30以前必須核對清楚，準確無誤，9：30以后，區(qū)域公司將導(dǎo)出各企業(yè)《質(zhì)量日報》匯總上報。管理制度按時完成報表的填寫和上報，認真負責，不得錯報、漏報、拒報等。遵守公司保密制度，不得將報表隨意上傳、打印、復(fù)印等，不在規(guī)定權(quán)限范圍內(nèi)的人員查看報表需取得生產(chǎn)副總同意。相關(guān)記錄《質(zhì)量日報》、《質(zhì)量月報》、《質(zhì)量年報》、《報表發(fā)放登記表》

質(zhì)量統(tǒng)計管理制度（***）版次A0實施日期審批編制質(zhì)控處范圍本制度規(guī)定了統(tǒng)計的目的、數(shù)據(jù)報送、工作交接等方面的要求。本制度適應(yīng)于公司質(zhì)控處質(zhì)量統(tǒng)計崗位。引用標準《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《統(tǒng)計法》、西南水泥《統(tǒng)計業(yè)務(wù)指引》總則為了有效地、科學(xué)地組織質(zhì)量統(tǒng)計工作，保證統(tǒng)計資料的準確性與及時性，發(fā)揮質(zhì)量統(tǒng)計在企業(yè)質(zhì)量管理中的重要作用，物制定本制度。質(zhì)量統(tǒng)計工作的基本任務(wù)是對企業(yè)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量信息進行統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料，實行統(tǒng)計監(jiān)督。質(zhì)量統(tǒng)計實行質(zhì)控處長領(lǐng)導(dǎo)下的統(tǒng)計員負責制，統(tǒng)計只具體負責全廠整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息的統(tǒng)計工作。根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計工作的需要以及統(tǒng)計業(yè)務(wù)的繁簡程度，質(zhì)控處配備專職統(tǒng)計員，統(tǒng)計員須取得貴州省建質(zhì)檢站簽發(fā)的《統(tǒng)計員崗位資格證書》統(tǒng)計報表的管理廠內(nèi)各部門因工作需要，要求質(zhì)控處填報的統(tǒng)計報表，須經(jīng)質(zhì)控處長審查同意，方能定為正式報表。各種統(tǒng)計臺帳、原始記錄，由統(tǒng)計員根據(jù)班組的實際需要統(tǒng)一印刷、保管、發(fā)放、歸檔。為確保統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)的正確可靠，質(zhì)控處長對上報的報表需進行認真審查，簽字后方能報出。統(tǒng)計資料的提、積累和保管質(zhì)控處向外提供統(tǒng)計資料，公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一律以本室統(tǒng)計員所掌握的統(tǒng)計資料為準。各級領(lǐng)導(dǎo)所需要的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，應(yīng)由質(zhì)控處長負責提供，以免出現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)混亂現(xiàn)象。質(zhì)控處應(yīng)將本單位的統(tǒng)計資料，采用臺帳形式，按月、季、年進行整理分類，以便使用。質(zhì)控處的統(tǒng)計臺帳和加工整理后的統(tǒng)計資料，必須妥善保管，不得損壞和遺失。對已經(jīng)過時的統(tǒng)計資料，如認為確無保留價值，應(yīng)呈請質(zhì)控處長審核，方可銷毀。統(tǒng)計數(shù)據(jù)差錯訂正質(zhì)控處報送的報表發(fā)生數(shù)據(jù)錯誤時，應(yīng)及時更正：《日報表》當日發(fā)現(xiàn)差錯時，應(yīng)及時用電話或口頭通知更正，次日發(fā)現(xiàn)差錯時，應(yīng)在當日《日報表》上說明。重大差錯必須以書面形式更正，填報《統(tǒng)計數(shù)據(jù)訂正單》，送達各受表單位。統(tǒng)計工作交接 統(tǒng)計員調(diào)動工人時必須認真辦妥交接手續(xù)，在未辦妥以前，原任統(tǒng)計員不得擅離工作崗位，更不因工作調(diào)動而影響統(tǒng)計工作的正常進行。 統(tǒng)計員調(diào)離工作時，必須做好下列工作：將經(jīng)辦工作的情況全面地向接替人員交待清楚培訓(xùn)接替人員的業(yè)務(wù)，使其能獨立工作，所有統(tǒng)計資料與統(tǒng)計工具，應(yīng)一一造出清單移交。文字說明與分析報告（質(zhì)量運行分析）文字說明與分析報告是統(tǒng)計報表的重要組成部分，編制統(tǒng)計報表要做到：月報、年報有分析報告；文字說明是統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)形式，必須根據(jù)統(tǒng)計報表中的各項主要指標反映問題，說明產(chǎn)生的原因、影響及其后果；分析報告應(yīng)以報表為基礎(chǔ)，以檢查計劃為重心，測定計劃完成程度，分析計劃完成與未完成原因，并提出改進意見；統(tǒng)計紀律統(tǒng)計員必須嚴格按照統(tǒng)計制度規(guī)定提供統(tǒng)計資料，不準虛報、瞞報、遲報和拒報屬于保密性質(zhì)的統(tǒng)計資料，必須嚴格保密，嚴防丟失，提供時應(yīng)按廠保密制度的規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)記錄 《統(tǒng)計數(shù)據(jù)訂正單》、《統(tǒng)計資料細明表》

出廠水泥合格確認制度（***）版次A0實施日期審批編制質(zhì)控處范圍本制度規(guī)定了本公司水泥產(chǎn)品的技術(shù)指標及控制要求。本制度適用于本公司所有水泥出廠驗證、確認控制。引用標準《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》GB175《通用硅酸鹽水泥》職責控制組負責袋裝水泥的袋重抽查和包裝袋標志、編號打印等檢查。分析組負責水泥成品分析指標的測定。物理組負責水泥成品物檢指標的檢驗。各組班長對本組檢驗結(jié)果進行審核確認。質(zhì)控處長或出廠質(zhì)量主管負責簽發(fā)《水泥出廠通知單》。質(zhì)控處統(tǒng)計負責《出廠檢驗合格證》的填報，由質(zhì)量主管簽發(fā)。技術(shù)指標確認對出磨水泥進行全套物化檢驗，采用出磨水泥技術(shù)指標控制出廠水泥質(zhì)量，待出磨水泥檢驗結(jié)果（3天及28天強度除外）后，根據(jù)數(shù)據(jù)對水泥質(zhì)量進行判定，確認水泥是否可以出廠。對出磨水泥的各項控制指標如下：氧化鎂普通硅酸鹽水泥中的氧化鎂的含量不得超過5.0%，復(fù)合硅酸鹽水泥中的氧化鎂含量不宜超過6.0%。三氧化硫普通、復(fù)合硅酸鹽水泥中的三氧化硫不得超過3.0%。燒失量普通硅酸鹽水泥中燒失量不得大于4.0%。細度普通硅酸鹽水泥比表面積不小于320m2/kg。復(fù)合硅酸鹽水泥80μm方孔篩篩余細度不大于4.0%。凝結(jié)時間P.O42.5、P.C42.5水泥初凝不得早于120min，終凝不得遲于300min。P.C32.5水泥初凝不得早于120min，終凝不得遲于300min。安定性用沸煮法檢驗合格。強度水泥強度等級按規(guī)定齡期的抗壓強度和抗折強度來劃分，各強度等級水泥的各齡期強度不得低于下表中的數(shù)值。 表1：品種強度等級抗折強度（MPa）抗壓強度（MPa）1天3天28天1天3天28天普通硅酸鹽水泥……52.53.56.09.013.028.056.042.53.05.58.512.026.048.0復(fù)合硅酸鹽水泥42.52.55.07.59.023.046.032.51.64.07.04.518.036.0堿含量出廠水泥中堿含量按Na2O+0.658K2O計算值表示，若用戶要求提供低堿水泥時，水泥中堿含量由雙方商定。氯離子普通硅酸鹽水泥、復(fù)合硅酸鹽水泥不得大于0.06%。袋重及包裝袋標志在確認水泥出廠后的包裝段按GB175標準加以控制。作業(yè)程序控制組對出磨水泥混合材及石膏摻入量、比表面積、細度等指標進行例行檢驗，及時對水泥質(zhì)量進行控制。出磨水泥每天按品種及磨別分別進行綜合樣品的全套物化檢驗，如出現(xiàn)樣品量少，可將兩臺磨的同品種樣品合二為一進行檢驗。分析、物檢組長對出磨水泥數(shù)據(jù)進行審核，如出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)，及時向主任匯報。當出磨水泥檢驗數(shù)據(jù)達到本規(guī)程4.1、4.2、4.3、4.5、4.6、4.9條的技術(shù)指標時，根據(jù)《出廠水泥強度預(yù)測方法》，以出磨水泥1天實測強度作為依據(jù)預(yù)測水泥3天及28天強度，若3天及28天強度預(yù)測值大于以上表1中所規(guī)定指標值，即可判定出廠水泥3天強度和28天強度符合指標要求，可以通知水泥出廠。否則將并按《不合格控制程序》進行控制，確保合格水泥產(chǎn)品出廠。質(zhì)量主管將嚴格按上述判定規(guī)則對出廠水泥質(zhì)量的控制，確定水泥成品質(zhì)量合格后方可簽發(fā)《水泥出廠通知單》。控制班長對出廠水泥袋重、編號打印情況進行跟蹤抽查，并負責包裝質(zhì)量監(jiān)督及取樣工作。質(zhì)量統(tǒng)計對出廠水泥的檢驗報告進行填報，由出廠質(zhì)量主管簽發(fā)后提供給用戶。相關(guān)記錄《出磨水泥控制原始記錄》、《出磨水泥檢驗臺帳》、《出廠水泥檢驗臺帳》、《包裝水泥袋重抽查記錄》、《水泥出廠通知單》目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項目概況 1二、項目提出的理由與過程 6三、項目建設(shè)的必要性 8四、項目的可行性 12第二章市場預(yù)測 15一、市場分析 15二、市場預(yù)測 16三、產(chǎn)品市場競爭力分析 19第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 22一、建設(shè)規(guī)模 22二、產(chǎn)品方案 22三、質(zhì)量標準 22第四章項目建設(shè)地點 25一、項目建設(shè)地點選擇 25二、項目建設(shè)地條件 25第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 28一、技術(shù)方案 28二、產(chǎn)品特點 30三、主要設(shè)備方案 32四、工程方案 32第六章原材料與原料供應(yīng) 35一、原料來源及運輸方式 35二、燃料供應(yīng)與運輸方式 35第七章總圖布置、運輸、總體布局與公用輔助工程 37一、總圖布置 37二、運輸 38三、總體布局 38四、公用輔助工程 39第八章節(jié)能、節(jié)水與安全措施 44一、主要依據(jù)及標準 44二、節(jié)能 44三、節(jié)水 45四、消防與安全 45第九章環(huán)境影響與評價