新建5000噸氣調(diào)保鮮庫可行性分析報告

扶持方式：有無償項目項目類別：流通項目項目編號：

xxxx自治區(qū)2007年***地區(qū)***縣新建5000噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告

***縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2007年1月15日

目錄

TOC\o"1-4"\h\z\u第一章總論………………61.1項目概要 61.1.1項目單位基本情況 61.1.2項目建設內(nèi)容 61.1.4項目建設方案 61.1.5投資概算及資金來源 71.1.6主要技術經(jīng)濟指標 71.2可行性研究報告編制依據(jù) 81.3綜合評價 9第二章項目背景及建設的必要性……………………112.1項目建設背景 112.2項目建設的必要性 122.2.1是西部大開發(fā)和xx發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要 122.2.2是縣域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和職工收入提高的需要 132.2.3是農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和生態(tài)環(huán)境建設的需要 13第三章建設條件……………………133.1項目區(qū)概況 133.2水文氣象 143.3水資源 153.4自然災害 153.5人口及勞動力 153.6土地利用狀況 163.7水利設施 163.8交通與電力 16第四章項目單位基本情況……………164.1概況 164.2財務狀況 174.3法人代表基本情況 17第五章市場分析與銷售方案…………185.1市場分析 185.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 185.1.2市場前景分析 185.2銷售策略、方案和營銷模式 185.2.1營銷策略和營銷模式 185.2.2營銷隊伍和營銷網(wǎng)絡建設 185.3市場風險分析 19第六章項目建設方案……………………206.1建設任務和建設規(guī)模 206.1.1建設任務 206.1.2建筑規(guī)模： 206.2項目規(guī)劃和布局 206.2.1布置方案原則： 206.2.2總平面布置方案： 216.3生產(chǎn)技術方案及工藝流程 216.3.1生產(chǎn)技術方案 216.3.2工程方案 236.3.3設備選擇 266.3.4質(zhì)量保障體系建設方案 286.4項目建設標準和具體建設內(nèi)容 306.4.1建設標準 306.4.2具體建設內(nèi)容 316.4.2.1土建工程建設 316.4.2.2設備購置 316.4.2.3其它 31第七章投資估算與資金籌措…………327.1投資估算依據(jù) 327.2投資估算 337.2.1固定資產(chǎn)投資 337.2.2流動資金 347.2.3項目總投資 347.3資金來源與資金籌措 347.3.1中央財政資金 347.3.2地方財政資金 347.3.3自籌資金及來源 347.4資金使用與管理 34第八章財務評價…………358.1財務評價依據(jù) 358.1.1項目計算期 358.1.2稅收政策 358.1.3項目基準收益率 358.2銷售收入、銷售稅金及附加估算 368.2.1銷售收入 368.2.2銷售稅金 368.2.3附加估算 368.3總成本及經(jīng)營成本估算 378.3.1總成本估算 378.4財務效益分析 378.4.1盈利能力分析 378.4.1效益指標計算 38第九章環(huán)境影響評價…………………439.1環(huán)境影響 439.2環(huán)境保護與治理措施 439.3評價與審批 449.3.1新建項目 44第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價…………4510.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 4510.1.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結機制 4510.1.2輻射帶動基地 4510.1.3輻射帶動農(nóng)戶 4510.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 4510.3其它影響評價 45第十一章項目組織與管理……………4611.1組織機構與職能劃分 4611.1.1組織機構 4611.1.2勞動定員 4711.2經(jīng)營管理模式 4711.3經(jīng)營管理措施 4811.4技術培訓 4811.5勞動保護與安全衛(wèi)生 48第十二章可行性研究結論與建議……………………5012.1可行性研究結論 5012.2建議 50附錄………………………51一、附表： 51附表1：固定資產(chǎn)投資估算表 51附表1-1：土建工程投資明細表 51附表1-2：設備投資明細表 51附表1-3：無償資金使用明細表 51附表2：流動資金估算表 51附表3：投資計劃與資金籌措表 51附表4：總成本費用估算表 51附表5：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 51附表6：利潤及利潤分配表 51附表7：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 51附表8：借款（含財政有償資金）還本付息計算表 51其它附表 51二、附圖 511、平面位置圖 51三、附件 51附件1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件 52附件2：社會中介機構出具的近兩年財務審計報告 52附件3：企業(yè)信用等級證明 52附表4：固定資產(chǎn)投資估算表 52附表4-1：土建工程投資明細表 52附表5：設備投資明細表 52

***縣新建5000噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告

項目名稱:***縣新建5000噸氣調(diào)保鮮庫項目項目執(zhí)行單位名稱：***縣塔河林果業(yè)開發(fā)有限責任公司項目申報單位：***縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室項目總負責人：XX職務:***縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦主任技術總負責人:XX職稱：工程師可行性研究總負責人:XX職務:***縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦主任項目性質(zhì)：新建概算投資：1600萬元項目建設期：2年（2007年7月～2009年7月）項目建設地點：***縣塔河林果業(yè)園區(qū)項目建設內(nèi)容：新建儲量為1000噸的氣調(diào)保鮮庫5座，（共計5000噸氣調(diào)保鮮庫）占地面積26680m2，主要建設內(nèi)容包括土建工程、設備購置安裝工程及配套附屬建筑。項目可行性研究承擔單位（公章）:***縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦

第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況本項目單位xx***地區(qū)***縣塔河林果業(yè)開發(fā)有限責任公司，公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)987萬元，流動資金431萬元。并建造有容量為150噸保鮮庫一座；擁有名優(yōu)果品基地5800畝，其中：香梨基地3800畝，紅棗基地1000畝，紅提和木納格葡萄基地1000畝。到“十一五”末將發(fā)展到20500畝，是一個集果品基地開發(fā)、苗木繁育生產(chǎn)、高新技術示范推廣、果品儲藏運銷為一體化開發(fā)、生產(chǎn)的龍頭企業(yè)。1.1.2項目建設內(nèi)容項目名稱:xx***地區(qū)***縣5000噸氣調(diào)保鮮庫建設地點:***縣塔河林果業(yè)園區(qū)建設內(nèi)容及規(guī)模:項目區(qū)建設總規(guī)模是儲量為5000噸氣調(diào)保鮮庫，占地面積26680平方米，其中：主要包括土建工程、設備購置及配套附屬建筑。項目建設期：項目建設二年，自2007年—2008年7月，第一期建設2000噸氣調(diào)保鮮庫、在8月投產(chǎn)拭運行；第二期為2008年—2009年7月建設3000噸氣調(diào)保鮮庫。爭取在2009年8月運行。1.1.4項目建設方案設備方案：本項目氣調(diào)儲藏庫關鍵設施和設備及技術方面從外國引進。生產(chǎn)技術方案：每年儲藏保鮮香梨2000噸，保鮮儲藏期為六個月，平均三個月周轉(zhuǎn)一次；每年儲藏保鮮水果1500噸，保鮮儲藏期為六個月，平均兩個月周轉(zhuǎn)一次；其它儲藏500噸，保鮮儲藏期為四個月，平均一個月周轉(zhuǎn)一次。供電建設方案：本工程用電接在***縣供電公司中心變電所10KV線路上，全庫裝機容量取750KW，供電系統(tǒng)選擇容量1000KVA。1.1.5投資概算及資金來源本項目計劃總投資1600.0萬元，其中：中央財政資金150.0萬元；地方配套資金60.0萬元；（自治區(qū)配套資金48.0萬元，地縣配套資金12.0萬元；項目區(qū)自籌資金1390.0萬元）。1.1.6主要技術經(jīng)濟指標詳見表1-1主要技術經(jīng)濟指標主要技術經(jīng)濟指標表1-1序號指標單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模T/a5000

2總投資萬元1600.0

2.1建設投資萬元1572.34

2.2流動資金萬元80.19

3項目定員人30

3.1工人人15

3.2工程技術人員人10

3.3管理人員人5

4動力消耗

4.1電KW750

4.2水萬M3

5占地面積M226680

6年總成本萬元2136.86

7年銷售收入萬元3000

8年利潤總額萬元500.92

9投資回收期年6.52

10投資利潤率%31.31

1.2可行性研究報告編制依據(jù)1、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》；2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目的工作思路；3、xx人民政府辦公廳[2000)10號文《關于調(diào)整優(yōu)化xx農(nóng)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結構，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)意見通知》；4、《***地區(qū)國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十個五年計劃和2015年遠景目標綱要》；5、《***縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十個五年計劃和2015年遠景目標綱要》；6、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目申報事宜》（國農(nóng)辦[2006]3號）。1.3綜合評價1.3.1綜合評價(1)項目建設必要性本項目的實施可以有效地解決***部分農(nóng)場種植結構單一、產(chǎn)出效益低的問題，帶動***農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，提高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)出效益，推動***經(jīng)濟快速增長，項目實施后，可增加基地收入1021萬元，帶動種植戶1500個，農(nóng)工年均收入增長6806元。可以增加地方財政收入，并可以擴大就業(yè)，解決100多人就業(yè)。且***將從本項目獲得較大收益和長足發(fā)展，為西部大開發(fā)和繁榮xx地方經(jīng)濟做出貢獻。(2)項目建設可行性①原料供應有保障本項目水果種植基地主要依托***縣五鎮(zhèn)三鄉(xiāng)、三個農(nóng)場，該地區(qū)氣候適宜種植鮮食水果，自然環(huán)境優(yōu)越，土地資源豐富，農(nóng)業(yè)基礎設施完善，現(xiàn)有水果種植面積14萬畝，種植、管理科學，是無污染的綠色食品，年總產(chǎn)約24萬噸。②產(chǎn)品符合市場需求，符合國家產(chǎn)業(yè)化政策本項目保鮮水果符合人民生活水平提高的需求，尤其是在進口水果日益增多的形勢下，對本地產(chǎn)品需求及要求日益增加，市場對本地產(chǎn)品的需求在逐年增加。本項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結構調(diào)整的政策，為農(nóng)民增收，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展起到龍頭示范作用。③項目技術先進性本項目從保鮮方案、設備選型均通過認真比選，同時項目依托xx大學、xx農(nóng)業(yè)科學研究院、國家食品保鮮中心，在保鮮技術、措施上都將得到保障。④項目經(jīng)濟合理性通過計算分析，本項目財務指標均超過國家對本行業(yè)財務評價參數(shù)，經(jīng)濟效益良好。⑤環(huán)境評價本項目廠址所在地周圍環(huán)境狀況良好，無重大污染，對廠區(qū)無危害。項目在建設過程中將落實各項環(huán)保措施，使環(huán)境達到國家有關標準規(guī)定的要求，因此，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。1.3.2論證結論1、項目符合國家、xx及***地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，有利于發(fā)展***特色產(chǎn)業(yè)，有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。2、水果通過貯藏保鮮后，可使銷售期延長到6個月，同時通過貯藏保鮮，大大減少了水果腐爛損失，同時錯開銷售旺季，提高附加值。綜上所述，本項目技術含量高、設備先進，完全具備本項目實施的大環(huán)境和小氣候。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術成熟，設備先進，經(jīng)濟和社會效益顯著，項目可行。第二章項目背景及建設的必要性2.1項目建設背景農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作一個重要組成部分。通過實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，促進了區(qū)域農(nóng)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和綜合效益，為推動我國主要農(nóng)產(chǎn)品實現(xiàn)由長期短缺到總量基本平衡、豐年有余的歷史性轉(zhuǎn)變推進新階段農(nóng)村小康建設做出了重要貢獻。隨著我國西部大開發(fā)戰(zhàn)略步伐加快，為迎接我國入世對農(nóng)業(yè)帶來的機遇和挑戰(zhàn)，***地區(qū)對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構進行了調(diào)整。xx以其獨特區(qū)氣候優(yōu)勢成為全國有名的“瓜果之鄉(xiāng)”，尤其以葡萄最為著名，在西部大開發(fā)的背景下，積極貫徹農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構的精神，自治區(qū)根據(jù)xx實際提出了促進經(jīng)濟發(fā)展的資源轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略和特色農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略，促進xx林果業(yè)成為新的經(jīng)濟增長點，***地區(qū)“十一五”期間，要發(fā)展100萬畝名、特、優(yōu)果品基地，將特色林果業(yè)培育成***地區(qū)一個農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，使農(nóng)業(yè)產(chǎn)值翻一翻。***縣位于xx南麓，xx盆地西北邊緣，氣候?qū)贉貛Т箨懶曰哪畾夂?。夏熱冬寒，四季分明。項目區(qū)主產(chǎn)香梨、蘋果、紅棗、紅提水果等，品質(zhì)優(yōu)良、味美甘甜，深受廣大消費者青睞。近幾年，隨著***縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的縱深發(fā)展，果品產(chǎn)業(yè)已成為***縣富民強縣的支柱產(chǎn)業(yè)，果園栽植面積迅速擴大，年產(chǎn)商品果量也在成倍增長，將自然優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢。由于***縣貯藏保鮮、運銷等發(fā)展滯后，造成果品市場供應受季節(jié)影響，價格差異浮動較大，直接影響***縣果品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。該項目建成投產(chǎn)后，可以給農(nóng)民提供一個集果蔬儲藏地、加工及市場銷售一體化的交易平臺，解決農(nóng)民豐產(chǎn)而不能豐收的賣難局面，更重要的是通過保鮮增值，農(nóng)民增收。氣調(diào)貯藏保鮮方法也是目前世界上最先進的農(nóng)產(chǎn)品保鮮技術。從而促進***縣的水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2.2項目建設的必要性本項目是在西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施和***地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，做優(yōu)、做強林果業(yè)的大原則下，為***縣經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民收入的提高而提出的，建設的必要性由以下幾方面得到體現(xiàn)：2.2.1是西部大開發(fā)和xx發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，旨在將西部的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，以此來改變西部經(jīng)濟落后的貧困面貌，縮小我國東西部的差距，實現(xiàn)國家強盛的宏偉目標。xx水、土、光熱資源豐富，晝夜溫差大，有發(fā)展林果業(yè)的天然優(yōu)勢，并素有瓜果之鄉(xiāng)的美名。為利用和發(fā)展這一優(yōu)勢，***地區(qū)已對調(diào)整優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結構，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)作為發(fā)展第一產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署，這樣“綠色產(chǎn)業(yè)”將快速發(fā)展，而本項目提出的瓜果保鮮貯藏顯得尤為重要。因此，本項目建設符合本地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。2.2.2是縣域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和職工收入提高的需要隨著***縣農(nóng)業(yè)基礎設施的逐漸完善，加工業(yè)的快速發(fā)展，帶動了農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，但在以往傳統(tǒng)作物種植模式下，種植戶收入十分有限，到目前為止，農(nóng)民人均收入僅2100元左右，農(nóng)村的經(jīng)濟發(fā)展急需尋找新的突破口和增長點。本項目將充分利用所處的城郊優(yōu)勢和城市及周邊地區(qū)對鮮食果品需求的市場優(yōu)勢，發(fā)展鮮果種植，實施鮮果的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，發(fā)揮項目的示范帶頭作用，使***縣農(nóng)村經(jīng)濟有較大的增長，農(nóng)民收入有較大的提高。2.2.3是農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和生態(tài)環(huán)境建設的需要當前***縣的主種作物是棉花、小麥、玉米為主的傳統(tǒng)作物，林果面積甚微。當前種植作物的畝利潤一般是：棉花680元，小麥180元，玉米250元，而葡萄等果蔬產(chǎn)品的利潤都在2500元以上。從比較效益可看出，鮮果的畝效益是其它作物的10倍左右，為提高土地的生產(chǎn)潛力，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，調(diào)整種植業(yè)結構勢在必行。為改變西部生態(tài)環(huán)境惡化的狀況，國家要求西部省區(qū)采取退耕還林、還草措施，以促進生態(tài)環(huán)境的改善，通過調(diào)整種植業(yè)結構，發(fā)展林果業(yè)生產(chǎn)，將可提高綠化覆蓋率，美化城郊的環(huán)境，對開展城郊旅游業(yè)也是十分必要的。第三章建設條件3.1項目區(qū)概況***縣位于xxxx自治區(qū)中西部，地處xx南麓，塔克拉瑪干大沙漠北緣，***河、葉爾羌河與喀什噶爾河的沖積平原上。東、北以***河為界與***市接壤，西與柯坪縣毗鄰，西南與巴楚縣交界，南與和田地區(qū)墨玉縣、洛浦縣毗連。大致處于東經(jīng)79°45′～81°05′，北緯39°30′一40°50′范圍內(nèi)。東西寬約l00km，南北長約150km，總面積1.33萬km2。項目區(qū)巴格托拉克鄉(xiāng)位于縣城東南13公里處，南北長11.5公里，東西寬3.5公里，面積40.3平方公里。由于項目區(qū)的地理環(huán)境和光照資源條件所產(chǎn)品種優(yōu)良、果品味美甘甜，在國內(nèi)外享有盛譽。3.2水文氣象***縣屬暖溫帶大陸性干旱氣候?；咎攸c是：干旱少雨，蒸發(fā)量大，寒暑變化劇烈，夏季炎熱，冬季寒冷，春秋升溫和降溫迅速，氣溫年較差和日較差大，日照時間長，熱量充足，年降水量稀少且在時間上分布不均，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全依賴于地表水灌溉。***縣多年平均氣溫10.4°C，最熱月(7月)平均氣溫24.2°C，極端最高氣溫39.4°C，最冷月(1月)平均氣溫-8.3°C，極端最低氣溫-25°C；多年平均降水量46.7mm，多年平均蒸發(fā)量1890.7mm，無霜期211天，年均日照2679小時；氣溫年較差34°C，年均日較差15°C；平均風速3m/秒，年平均大風日數(shù)15天，平均浮塵日數(shù)52天。春季(3～5月)升溫快而不穩(wěn)，冷暖交替頻繁，干旱且多大風；夏季(6～8月)炎熱，多干熱風，日照時間長，降水集中，受冰雹危害；秋季(9～11月)氣候涼爽，降溫迅速，霜