研發(fā)中心項(xiàng)目可行性策劃書

第21頁(yè)共21頁(yè)目錄1、總論 21.1項(xiàng)目基本情況 31.2可行性研究報(bào)告的編制依據(jù) 31.3項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容概述 31.4項(xiàng)目效益情況 32、項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 42.1行業(yè)背景分析 42.2公司背景分析 53、項(xiàng)目情況介紹 63.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 63.2項(xiàng)目建設(shè)總體方案 73.3項(xiàng)目可行性分析 74、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 84.1項(xiàng)目選址 84.2組織機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備 84.3人力資源建設(shè) 94.4項(xiàng)目投資預(yù)測(cè) 94.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 105．投資效益分析 116、項(xiàng)目實(shí)施影響分析 116.1項(xiàng)目實(shí)施對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)效果 116.2項(xiàng)目實(shí)施對(duì)公司的影響 126.3項(xiàng)目實(shí)施存在的風(fēng)險(xiǎn)性因素 137、結(jié)論 13附：主要檢測(cè)設(shè)備 141、總論1.1項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：研發(fā)中心項(xiàng)目主辦單位：河北滄海管件集團(tuán)有限公司項(xiàng)目實(shí)施地址：河北滄海管件集團(tuán)有限公司投資金額：總投資6000萬(wàn)元，占地面積20000mm2。研發(fā)中心建筑面積1.8萬(wàn)mm2,其中研發(fā)中心辦公樓、專家博士聯(lián)絡(luò)站6000mm2，專家公寓4000mm2，試驗(yàn)室8000mm2。建設(shè)投資2500萬(wàn)元（裝修費(fèi)用200萬(wàn)元），進(jìn)口研發(fā)檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備投入2800萬(wàn)元，穩(wěn)固校準(zhǔn)設(shè)備儀器100萬(wàn)元，辦公用品費(fèi)用300萬(wàn)元，咨詢費(fèi)用、技術(shù)服務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元，其它費(fèi)用100萬(wàn)元。1.2可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查輸送油氣管道工程、火力發(fā)廠、石油煉化、石化化工等項(xiàng)目建設(shè)。國(guó)家“十二五”期間對(duì)管道輸送規(guī)劃的大力支持，中國(guó)管道市場(chǎng)的發(fā)展迎來(lái)了快速發(fā)展的機(jī)遇。1.3項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容概述為滿足管道工程建設(shè)的需要，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司科技發(fā)展部在二00七年六月組織召開了《西氣東輸二線工程關(guān)鍵技術(shù)研究》重大科技專項(xiàng)啟動(dòng)會(huì)。確定了國(guó)產(chǎn)化“西氣東輸二線用高鋼級(jí)感應(yīng)加熱彎管、管件的研制”。結(jié)合西氣東輸二線天然氣管道工程、陜－京三線、跨國(guó)管道工程中－亞管線、中－緬管線及其支線和城市管網(wǎng)建設(shè)的要求，我公司對(duì)管道工程用大口徑、高鋼級(jí)管件進(jìn)行研發(fā)。為提高電廠安全運(yùn)行的可靠性，特別是適用于高溫壓力管道的新型蠕變鋼材的開發(fā)和應(yīng)用，將會(huì)在提高現(xiàn)有電站及新建電站的工作效率方面發(fā)揮重要作用。在亞臨界發(fā)電機(jī)組及超臨界發(fā)電機(jī)組中P91、P92鋼將呈強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)。進(jìn)口一件大口徑彎頭的價(jià)格十分昂貴，為了提高民族工業(yè)，拉動(dòng)內(nèi)需，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，即能滿足項(xiàng)目工程需要，又為工程節(jié)約資金，改變了產(chǎn)品依賴進(jìn)口現(xiàn)狀提高了國(guó)產(chǎn)裝備水平提高企業(yè)技術(shù)進(jìn)步。因此對(duì)電廠高溫高壓管件進(jìn)行研發(fā)。隨著石油、化工、制藥、海水淡化與核工業(yè)的發(fā)展，設(shè)備、管道中采用耐腐蝕不銹鋼越來(lái)越多。由于整體不銹鋼的設(shè)備價(jià)格昂貴，因此在保證設(shè)計(jì)性能的前提下采用價(jià)格相對(duì)低廉的復(fù)合鋼板與管道呈強(qiáng)勁的發(fā)展趨勢(shì)，在今后應(yīng)用中將日益廣泛，迫切需要此種材料的出現(xiàn)。在這個(gè)龐大的市場(chǎng)中如果搶到市場(chǎng)，公司一定可以做很多項(xiàng)目，為公司取得更多經(jīng)濟(jì)利益?？傊邪l(fā)中心的項(xiàng)目建設(shè)，并成為研發(fā)人才培養(yǎng)、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、產(chǎn)品升級(jí)、企業(yè)發(fā)展的重要平臺(tái)。通過完善先進(jìn)的開發(fā)管理體系，按照科學(xué)的項(xiàng)目管理理念和模式，在統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)的軟件項(xiàng)目管理流程下，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)開發(fā)任務(wù)，將進(jìn)度計(jì)劃作為各項(xiàng)軟件開發(fā)工作協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)，使各項(xiàng)開發(fā)任務(wù)緊密圍繞進(jìn)度計(jì)劃展開。1.4項(xiàng)目效益情況本項(xiàng)目屬于研究開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施將大大縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，提升公司盈利能力，降低項(xiàng)目實(shí)施成本，提升公司產(chǎn)品形象，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化和產(chǎn)品升級(jí)，大幅提升公司研發(fā)實(shí)力，從而提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司自主研發(fā)的產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。必將在更多行業(yè)得到應(yīng)用，將產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。2、項(xiàng)目背景分析2.1行業(yè)背景分析2.1.1管道輸送行業(yè)概述：從天然氣輸送鋼管研究與應(yīng)用中的幾個(gè)熱點(diǎn)問題，可以檢索到,目前國(guó)內(nèi)外天然氣高壓輸送采用高鋼級(jí)鋼管已經(jīng)成為強(qiáng)勁的發(fā)展趨勢(shì)，隨著輸氣管道輸送壓力的不斷提高，輸送鋼管也相應(yīng)迅速向高鋼級(jí)發(fā)展。我國(guó)西氣東輸工程項(xiàng)目成熟運(yùn)用X70鋼級(jí)管線用管，在此工程的帶動(dòng)下，X70、X80鋼級(jí)在國(guó)內(nèi)輸送油、氣管線的研究與應(yīng)用將成為熱點(diǎn)問題。針對(duì)我國(guó)西氣東輸二線工程項(xiàng)目和跨國(guó)管道建設(shè)中—亞管線、中－緬管線工程、陜—京三線天然氣管道工程及西氣東輸眾多的支線、城市輸氣工程，以及海、陸油管線工程的不斷發(fā)展，在國(guó)內(nèi)將形成南、北、西、東縱橫交錯(cuò)的管線網(wǎng)絡(luò)，所有這些說(shuō)明今后我國(guó)輸送管線管件用量非?？捎^。高壓輸送和采用高鋼級(jí)管件使管道建設(shè)成本大大降低，由國(guó)外統(tǒng)計(jì)資料表明，每提高一個(gè)鋼級(jí)可減少建設(shè)成本7%，管道運(yùn)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)效益更加良好，所有以上這些都說(shuō)明研制開發(fā)，市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益可觀，社會(huì)效益也非常顯著。2.1.2目前國(guó)內(nèi)管道行業(yè)所處發(fā)展戰(zhàn)略階段管道輸送行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，未來(lái)10年我國(guó)管道發(fā)展呈強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。1）、第一階段(2011～2015年)階段目標(biāo)：初步形成自主研究和創(chuàng)新體系，研發(fā)改進(jìn)制造工藝，產(chǎn)品成果鑒定，應(yīng)用管道工程項(xiàng)目。2）、第二階段(2015～2020年)階段目標(biāo)：自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品替代國(guó)外產(chǎn)品；在油氣輸送、石油化工、火力發(fā)電主要管道開展產(chǎn)品研發(fā)。3）、第三階段(2015～2020年)階段目標(biāo)：不斷拓展新的產(chǎn)品來(lái)滿足人們對(duì)管件的需求。對(duì)傳統(tǒng)管道發(fā)展起到促進(jìn)和改變作用。2.1.3國(guó)家對(duì)管道制造行業(yè)的大力支持政策1）國(guó)家對(duì)管道制造行業(yè)自主研發(fā)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)支持政策，科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)新基金”），2)河北省企業(yè)研發(fā)費(fèi)稅前加計(jì)扣除，研發(fā)創(chuàng)新的研發(fā)費(fèi)稅前加計(jì)扣除。高新企業(yè)減免稅收等。將自主研發(fā)列入優(yōu)先發(fā)展主題，在科技投入、稅收激勵(lì)、金融支持、政府采購(gòu)、創(chuàng)造和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、人才隊(duì)伍等方面提出了具體優(yōu)惠措施。2.1.4我國(guó)管道市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇隨著改革開放的不斷深入,我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),對(duì)管道輸送的要求日益提高,城市管網(wǎng)不斷地進(jìn)行改、擴(kuò)建工程,加之國(guó)家“十二五”期間對(duì)管道輸送規(guī)劃的大力支持，中國(guó)管道市場(chǎng)的發(fā)展迎來(lái)了快速發(fā)展的機(jī)遇。2.2公司背景分析2.2.1公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)滄海管件有限公司是研發(fā)、制造經(jīng)營(yíng)管道配件的專業(yè)化公司，現(xiàn)有職工500人。公司設(shè)產(chǎn)品開發(fā)部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部、總經(jīng)辦、檢測(cè)中心、財(cái)務(wù)部，生產(chǎn)部下有7個(gè)車間：彎管車間、三通車間、法蘭車間、保溫管防腐車間、推制車間、熱處理車間、機(jī)加工車間等。公司占地面積126872平方米，其中彎管車間、三通車間、法蘭車間、保溫防腐車間為鋼結(jié)構(gòu)廠房，公司擁有先進(jìn)的KGPS-800YW/1500中頻電磁感應(yīng)加熱液壓彎管機(jī)、大型燃油熱處理爐及大型坡口機(jī)、空氣壓縮機(jī)，雙色紅外溫度測(cè)溫微機(jī)記錄儀顯示器等生產(chǎn)專用先進(jìn)設(shè)備100多臺(tái)套，檢測(cè)設(shè)備齊全，擁有專業(yè)的檢測(cè)技術(shù)人員和完整的檢測(cè)手段并按質(zhì)量保證體系正常有效地運(yùn)行。公司的主要產(chǎn)品是管道配件，是公司的核心產(chǎn)品，該產(chǎn)品在當(dāng)前管道行業(yè)具有一定的市場(chǎng)占有率。滄海公司力爭(zhēng)在三年內(nèi)成為國(guó)內(nèi)最大的管道、管件開發(fā)、制造與經(jīng)營(yíng)服務(wù)的行業(yè)龍頭企業(yè)地位。2.2.2公司與同行業(yè)企業(yè)發(fā)展條件對(duì)比分析滄海公司為國(guó)內(nèi)知名的管件開發(fā)與制造經(jīng)營(yíng)公司，通過自身多年的技術(shù)積累，公司已經(jīng)具備了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。同行業(yè)中大多公司只是在行業(yè)某一個(gè)專項(xiàng)領(lǐng)域內(nèi)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)具有較全面的綜合競(jìng)爭(zhēng)力的公司較少，公司在各個(gè)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不超過五家。3、項(xiàng)目情況介紹3.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析3.1.1、有利于公司可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)在行業(yè)前景廣闊、公司發(fā)展迅速的有利時(shí)機(jī)下，為更好滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶需求及逐步提升產(chǎn)品等級(jí)領(lǐng)域，積極開發(fā)具有種類齊全、系統(tǒng)完備和技術(shù)達(dá)到國(guó)際一流水平的產(chǎn)品，須加大目前公司研發(fā)的力量投入，以不斷改進(jìn)公司技術(shù)，完善配套的系列產(chǎn)品，打造行業(yè)最優(yōu)技術(shù)平臺(tái)，早日實(shí)現(xiàn)管道具領(lǐng)域內(nèi)“最大的產(chǎn)品開發(fā)制造經(jīng)營(yíng)商及系統(tǒng)最好服務(wù)商”這一戰(zhàn)略目標(biāo)。3.1.2、有利于公司完善現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)體系，提高技術(shù)創(chuàng)新能力公司近年來(lái)開發(fā)的管件新產(chǎn)品技術(shù)已相對(duì)成熟，并獲得了行業(yè)領(lǐng)先地位和良好的口碑，但經(jīng)過近幾年的高速發(fā)展和公司用戶群體的迅速擴(kuò)大，現(xiàn)有的技術(shù)支持與產(chǎn)品已不能滿足客戶多層次、多方面的需求，對(duì)公司進(jìn)一步發(fā)展形成制約。公司的技術(shù)研發(fā)/產(chǎn)品體系必須進(jìn)一步擴(kuò)展、以使其覆蓋更大的行業(yè)區(qū)域、提供更高質(zhì)量的技術(shù)支持和更高水平的產(chǎn)品。3.1.3、有利于公司提高市場(chǎng)份額，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力目前，公司自身已具備了管道領(lǐng)域的核心技術(shù)，新產(chǎn)品技術(shù)已相對(duì)成熟，但仍需要進(jìn)一步加強(qiáng)自主研發(fā)和科技創(chuàng)新能力，打造更多具有競(jìng)爭(zhēng)力的自主產(chǎn)品，抓住當(dāng)前有利時(shí)機(jī)開拓新的市場(chǎng)份額，并為已有市場(chǎng)份額的穩(wěn)固提供堅(jiān)實(shí)的保障，快速提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。3.2項(xiàng)目建設(shè)總體方案通過加強(qiáng)研發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步提高擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管道用管件核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，適應(yīng)城市管道行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求，保持公司平穩(wěn)快速發(fā)展，早日實(shí)現(xiàn)公司在管件經(jīng)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)“最大的研發(fā)及制造經(jīng)營(yíng)基地”這一戰(zhàn)略目標(biāo)。3.3項(xiàng)目可行性分析3.3.1、項(xiàng)目研發(fā)內(nèi)容符合管道行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛，輸送管道事業(yè)的快速增長(zhǎng)，研制管件的制作工藝、提高管件的產(chǎn)品質(zhì)量、改善工人的勞動(dòng)條件、節(jié)約能源、減少污染，為提高民族企業(yè)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中增加活力，研發(fā)中心對(duì)企業(yè)的發(fā)展具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益。使管道產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的影響。3.3.2、公司擁有管道研發(fā)核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司成立了技術(shù)部，一直致力于管件技術(shù)和管道的研究開發(fā)工作。先后與中油管材研究所、中油管道研究院、杭州電力產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)研究所、核能第二設(shè)計(jì)院、燕山大學(xué)、中油管道焊培中心等院校、科研院所進(jìn)行了廣泛的技術(shù)研發(fā)合作，在技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了滿足合作伙伴差異需求的同步技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)，拓展了技術(shù)創(chuàng)新的信息渠道，形成了以公司為主體，以科研院所為依托的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，完善并建立了“產(chǎn)、學(xué)、研”的技術(shù)開發(fā)體系。在國(guó)內(nèi)管道行業(yè)處技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。3.3.3、公司擁有一支專業(yè)化的技術(shù)研究開發(fā)團(tuán)隊(duì)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，公司已組成擁有一支管件研發(fā)造領(lǐng)域的多層次技術(shù)人才和專業(yè)齊全的技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍，其中中高級(jí)以上職稱4人，是公司技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化的主要源泉。4、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃4.1項(xiàng)目選址該項(xiàng)目擬在公司新征地實(shí)施。4.2組織機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備為滿足管道工程的需要，確保項(xiàng)目成功，我公司專門成立了研制中心領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)研發(fā)中心項(xiàng)目工作的部署組織和實(shí)施。研發(fā)中心包括技術(shù)、生產(chǎn)、檢測(cè)、質(zhì)保、設(shè)備五個(gè)部室主要專業(yè)人員數(shù)十名，制定了崗位人員職責(zé)，具體負(fù)責(zé)制定工作的詳細(xì)計(jì)劃、準(zhǔn)備、實(shí)施、研究分析和改進(jìn)。并對(duì)全過程跟蹤落實(shí)，嚴(yán)格按照計(jì)劃要求有序進(jìn)行。4.3人力資源建設(shè)針對(duì)項(xiàng)目要求，公司配備進(jìn)口臺(tái)式直讀光譜儀及移動(dòng)式直讀光譜儀各一臺(tái)，日本產(chǎn)金相顯微鏡、力學(xué)性能、低溫沖擊試驗(yàn)機(jī)等無(wú)損檢測(cè)檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備儀器。加大研發(fā)投入具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義，該項(xiàng)目需要一大批深入了解產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)型的人才，他們一方面對(duì)該項(xiàng)目的技術(shù)工藝具有很深的理解和應(yīng)用能力，另一方面能夠結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐需求適時(shí)調(diào)整完善研發(fā)文件。研發(fā)項(xiàng)目建設(shè)擬新增人才如下表所示：序號(hào)人才構(gòu)成第一年第二年第三年1技術(shù)工藝人員2020202技術(shù)設(shè)計(jì)人員3035403中級(jí)研發(fā)人員1520254技術(shù)管理人員710105外聘高級(jí)工程師81010合計(jì)--80951054.4項(xiàng)目投資預(yù)測(cè)本項(xiàng)目的建設(shè)是公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的基石，也是形成公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)、提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一條有效途徑，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)公司的未來(lái)發(fā)展具有重大戰(zhàn)略意義。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目總投資6000萬(wàn)元，其中研發(fā)中心建設(shè)投資2500萬(wàn)元（裝修費(fèi)用200萬(wàn)元），進(jìn)口研發(fā)檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備投入2800萬(wàn)元，穩(wěn)固校準(zhǔn)設(shè)備儀器100萬(wàn)元，辦公用品費(fèi)用300萬(wàn)元，咨詢費(fèi)用、技術(shù)服務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元，其它費(fèi)用100萬(wàn)元。投資估算表序號(hào)投資內(nèi)容投資額(萬(wàn)元)占項(xiàng)目總投資比例2011、7-122012、1-62012、7-12合計(jì)1辦公樓建設(shè)裝修費(fèi)2檢測(cè)設(shè)備3技術(shù)服務(wù)費(fèi)4設(shè)計(jì)工藝研究費(fèi)用5管理人員費(fèi)用6開發(fā)人員費(fèi)用7人員培訓(xùn)費(fèi)用8其它費(fèi)用合計(jì)(項(xiàng)目總投資)100.00%4.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度根據(jù)本項(xiàng)目的總體安排，本項(xiàng)目將采取并行作業(yè)，項(xiàng)目從啟動(dòng)到成功，期限為十八個(gè)月。序號(hào)投資內(nèi)容項(xiàng)目進(jìn)度第一年7-12第二年1-121辦公樓建設(shè)裝修費(fèi)2檢測(cè)設(shè)備3設(shè)計(jì)工藝研究4管理人員5人員培訓(xùn)6開發(fā)人員5．投資效益分析本項(xiàng)目的實(shí)施預(yù)期在以下方面為企業(yè)帶來(lái)明顯的效益：5.1、縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，提升公司盈利能力提供科學(xué)完善研發(fā)計(jì)劃，周密細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?shí)施，從而明顯縮短了產(chǎn)品的研發(fā)周期。在保證質(zhì)量的前提下，從根本上保障了研發(fā)成本的降低，進(jìn)而保障了公司盈利能力的持續(xù)提升。5.2、降低項(xiàng)目實(shí)施成本，提升公司產(chǎn)品形象提供科學(xué)可靠的研發(fā)測(cè)試依據(jù)，從而保障新產(chǎn)品在實(shí)際項(xiàng)目實(shí)施之前得以充分的測(cè)試與調(diào)試，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，特別是理化性能預(yù)測(cè)分析。在系統(tǒng)實(shí)施的工程中，減少由于現(xiàn)場(chǎng)問題造成的人員成本提高與項(xiàng)目驗(yàn)收延誤；同時(shí)，很好的維護(hù)了公司新產(chǎn)品在管道具行業(yè)的良好形象。6、項(xiàng)目實(shí)施影響分析6.1項(xiàng)目實(shí)施對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)效果研發(fā)中心項(xiàng)目的建設(shè)也是我國(guó)管道行業(yè)一項(xiàng)重要技術(shù)突破。使管道系統(tǒng)運(yùn)行具有良好的穩(wěn)定性、可靠性；6.2項(xiàng)目實(shí)施對(duì)公司的影響6.2.1、完善公司技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)體系本次項(xiàng)目將仍以管件技術(shù)為基礎(chǔ)，始終瞄準(zhǔn)管道產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)，不斷調(diào)整、完善技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)體系，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，主要體現(xiàn)在以下方面：6.2.2、解決公司當(dāng)前技術(shù)、產(chǎn)品體系瓶頸問題中頻感應(yīng)加熱推彎頭（包括強(qiáng)度和韌性、幾何尺寸）制造的主要技術(shù)關(guān)鍵是彎頭彎制成型。有縫管材經(jīng)中頻電磁感應(yīng)加熱圈的加熱，局部達(dá)到所需高溫，同時(shí)在巨大的推力下管體發(fā)生擴(kuò)徑、緩慢彎曲成型，加熱溫度范圍和推制速度是決定彎頭成型的關(guān)鍵。面臨的主要問題是盡快提高技術(shù)水平和完善產(chǎn)品體系，滿足市場(chǎng)多層次需求。為使新產(chǎn)品盡快推出，提升規(guī)模，同時(shí)改進(jìn)技術(shù)、完善產(chǎn)品以提高效益，通過提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，配套的技術(shù)水平以及提高產(chǎn)品整機(jī)的裝配水平、精度及穩(wěn)定性，滿足公司日益增長(zhǎng)的產(chǎn)能、市場(chǎng)要求為目標(biāo)，并進(jìn)一步提高產(chǎn)品檔次，拓展管道具領(lǐng)域市場(chǎng)。6.2.3、培育利潤(rùn)新增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司可持續(xù)發(fā)展的能力公司堅(jiān)持在做好輸送管道行業(yè)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域拓展，該項(xiàng)目的建設(shè)有助于公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品行業(yè)內(nèi)多領(lǐng)域發(fā)展。一方面利用現(xiàn)有的技術(shù)進(jìn)入新的領(lǐng)域，同時(shí)，相關(guān)技術(shù)在新行業(yè)中得到應(yīng)用、發(fā)展和提升，完善后的技術(shù)又可應(yīng)用到石化、電力等行業(yè)，對(duì)現(xiàn)有的設(shè)備和技術(shù)進(jìn)行革新，分享當(dāng)前我國(guó)管道輸送行業(yè)較快的發(fā)展速度所帶來(lái)的收益，滿足各項(xiàng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需要；另一方面，通過產(chǎn)品在輸送油氣管道的應(yīng)用，使產(chǎn)品在不同行業(yè)的廣泛應(yīng)用取得突破發(fā)展，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，為公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展提供可靠保證。6.2.4、不斷提升研發(fā)水平及轉(zhuǎn)化力，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力在該項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司將組建完善實(shí)驗(yàn)室、包研發(fā)基地、培訓(xùn)基地等科研機(jī)構(gòu)，搭建起最優(yōu)技術(shù)平臺(tái)。該項(xiàng)目的實(shí)施將使企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)制高點(diǎn)、人力資源制高點(diǎn)、科研創(chuàng)新制高點(diǎn)，并培養(yǎng)成一批技術(shù)水平高、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)帶頭人和一支專業(yè)化、高素質(zhì)技術(shù)人員隊(duì)伍，進(jìn)而推動(dòng)科研創(chuàng)新能力、成果轉(zhuǎn)化能力、市場(chǎng)開拓能力和技術(shù)人才培養(yǎng)儲(chǔ)備能力，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。6.3項(xiàng)目實(shí)施存在的風(fēng)險(xiǎn)性因素6.3.1、項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的成功實(shí)施有賴于周密的籌劃、嚴(yán)格的組織、專業(yè)的團(tuán)隊(duì)、緊密的協(xié)作，任何一個(gè)方面的松懈都有可能降低項(xiàng)目的成功率。對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，本公司已制訂嚴(yán)密的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，確保本項(xiàng)目的成功實(shí)施。6.3.2、技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)是更新?lián)Q代速度很快的技術(shù)之一，與其它產(chǎn)品一樣，公司必須適應(yīng)技術(shù)進(jìn)步快、產(chǎn)品更新快、市場(chǎng)需求變化快的行業(yè)特點(diǎn)。技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)對(duì)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和未來(lái)發(fā)展具有重要影響。如果公司不能準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)立品開發(fā)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)產(chǎn)品和市場(chǎng)需求的把握出現(xiàn)偏差、不能及時(shí)調(diào)整新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)方向，或開發(fā)的新技術(shù)、新產(chǎn)品不能迅速推廣應(yīng)用，將可能使公司面臨技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。6.3.3、技術(shù)失密和核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)公司現(xiàn)有主導(dǎo)產(chǎn)品為管道管件產(chǎn)品，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)在較大程度上依賴于公司掌握的核心關(guān)鍵技術(shù)和公司培養(yǎng)、積累的一大批經(jīng)驗(yàn)豐富的既懂行業(yè)人員、又懂產(chǎn)品開發(fā)的核心技術(shù)人員。在目前市場(chǎng)對(duì)技術(shù)和人才的激烈爭(zhēng)奪中，如果出現(xiàn)技術(shù)外泄或者核心技術(shù)人員外流情況，將可能會(huì)在一定程度上影響公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。7、結(jié)論1)、本項(xiàng)目符合我國(guó)管道行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，有利于整合資源，突出可持續(xù)發(fā)展。具有良好的市場(chǎng)前景。2)、公司從事的管件制造行業(yè)，是國(guó)家未來(lái)10年重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)方向符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)布局，有長(zhǎng)足的發(fā)展空間，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資政策。3）、公司技術(shù)能力雄厚，研發(fā)能力強(qiáng)。可以及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)外管件管材產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，能研究主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展動(dòng)向，從而發(fā)揮研發(fā)中心和企業(yè)的橋梁紐帶作用，加強(qiáng)對(duì)管件管材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)和協(xié)調(diào)，進(jìn)而圍繞經(jīng)濟(jì)全球化、信息網(wǎng)絡(luò)化、對(duì)行業(yè)資源整合整理，實(shí)現(xiàn)連鎖互動(dòng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展、共同得益，打造全國(guó)、國(guó)際知名品牌，全面拉動(dòng)全國(guó)管件業(yè)的迅猛發(fā)展。4)、本項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃需要，將與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生良好的協(xié)同效應(yīng)；有利于公司進(jìn)一步增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力，將進(jìn)一步強(qiáng)化公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)成為中國(guó)管道領(lǐng)域內(nèi)“最大產(chǎn)品開發(fā)、制造、經(jīng)營(yíng)服務(wù)商”的戰(zhàn)略目標(biāo)。5)、公司具有實(shí)施本項(xiàng)目充分的技術(shù)、市場(chǎng)、業(yè)務(wù)與客戶基礎(chǔ)，有顯著的人才、產(chǎn)品、品牌與市場(chǎng)地位優(yōu)勢(shì)；6)、公司已為本項(xiàng)目做了較為充分的前期調(diào)查分析與相關(guān)組織準(zhǔn)備工作，項(xiàng)目的實(shí)施不存在不可克服、難以規(guī)避和控制的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目在技術(shù)上是可行的、經(jīng)濟(jì)上是合理的。因此，本項(xiàng)目投資可行。主要檢測(cè)設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱金額（￥萬(wàn)元）配備情況備注1萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)180微機(jī)顯示W(wǎng)E10002萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)120微機(jī)顯示W(wǎng)E6003臺(tái)式直讀光譜100微機(jī)一體進(jìn)口4便攜式直讀光譜70進(jìn)口5臺(tái)式金相顯微儀100微機(jī)一體進(jìn)口6現(xiàn)場(chǎng)金相顯微儀207萬(wàn)能硬度測(cè)量?jī)x30微機(jī)8數(shù)顯便攜硬度儀7.0HV9數(shù)顯便攜硬度儀3.5HL10沖擊試驗(yàn)機(jī)40微機(jī)11高低溫沖擊試驗(yàn)機(jī)3012落錘試驗(yàn)機(jī)70微機(jī)13試壓泵30自動(dòng)記錄2臺(tái)14鐵素體檢測(cè)儀15微機(jī)15無(wú)損檢測(cè)設(shè)備150RTUTMTET16鋼鐵元素化學(xué)分析儀40天平光度計(jì)等套17投影儀1518常用量具6019萬(wàn)能工具顯微鏡8520校定校準(zhǔn)儀器80長(zhǎng)度等21制樣設(shè)備6022晶間腐蝕測(cè)量4023硫化物測(cè)量5024實(shí)驗(yàn)室環(huán)境控制50溫度濕度25抗酸蝕檢查15026熱模擬機(jī)45027水壓機(jī)100350T28設(shè)備附屬件13529機(jī)加工設(shè)備250車銑刨磨床30其它170備注：目錄1、總論 21.1項(xiàng)目基本情況 31.2可行性研究報(bào)告的編制依據(jù) 31.3項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容概述 31.4項(xiàng)目效益情況 32、項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 42.1行業(yè)背景分析 42.2公司背景分析 53、項(xiàng)目情況介紹 63.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 63.2項(xiàng)目建設(shè)總體方案 73.3項(xiàng)目可行性分析 74、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 84.1項(xiàng)目選址 84.2組織機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備 84.3人力資源建設(shè) 94.4項(xiàng)目投資預(yù)測(cè) 94.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 105．投資效益分析 116、項(xiàng)目實(shí)施影響分析 116.1項(xiàng)目實(shí)施對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)效果 116.2項(xiàng)目實(shí)施對(duì)公司的影響 126.3項(xiàng)目實(shí)施存在的風(fēng)險(xiǎn)性因素 137、結(jié)論 13目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目背景 11.1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位 11.1.2承辦單位 11.1.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 11.1.4可行性研究報(bào)告編制單位 11.2報(bào)告編制依據(jù)和研究范圍 11.2.1報(bào)告編制依據(jù) 11.2.2研究范圍 21.3承辦單位概況 21.4項(xiàng)目提出背景及必要性 31.4.1項(xiàng)目提出的背景 31.4.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 41.5項(xiàng)目概況 51.5.1建設(shè)地點(diǎn) 51.5.2建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 51.5.3項(xiàng)目投資與效益概況 51.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6第二章市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 82.1綠色農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 82.1.1生產(chǎn)現(xiàn)狀 82.1.2市場(chǎng)前景分析 92.2花卉市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 112.2.1產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀 112.2.2市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 122.2.3產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 132.3中藥材產(chǎn)品市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 132.3.1產(chǎn)品簡(jiǎn)介 132.3.2產(chǎn)品分布現(xiàn)狀分析 152.3.3市場(chǎng)供求狀況分析 162.3.4市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 17第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 203.1項(xiàng)目的方向和目標(biāo) 203.2建設(shè)規(guī)模 203.3產(chǎn)品方案 213.3.1優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)糧食作物種植基地 213.3.2無(wú)公害蔬菜種植基地 213.3.3中藥材種植基地 213.3.4花卉種植基地 21第四章建設(shè)場(chǎng)址及建設(shè)條件 224.1建設(shè)場(chǎng)址現(xiàn)狀 224.1.1建設(shè)場(chǎng)址現(xiàn)狀 224.1.2廠址土地權(quán)屬類別及占地面積 224.2建設(shè)條件 224.2.1氣象條件 224.2.2水文及工程地質(zhì)條件 234.2.4交通運(yùn)輸條件 234.2.5水源及給排水條件 244.2.6電力供應(yīng)條件 244.2.7通訊條件 244.3其他有利條件 244.3.1農(nóng)產(chǎn)品資源豐富 244.3.2勞動(dòng)力資源充沛 254.3.3區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯 25第五章種植基地建設(shè)方案 265.1概述 265.1.1種植基地運(yùn)營(yíng)模式 265.1.2種植基地生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 265.23000畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)糧食作物種植基地建設(shè)方案 285.2.1品種選擇 285.2.2耕作技術(shù) 285.2.3種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 335.32000畝無(wú)公害蔬菜種植基地建設(shè)方案 345.3.1概述 345.3.2無(wú)公害蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 345.3.3蔬菜栽培與田間管理 355.3.4種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 375.42000畝中藥材種植基地建設(shè)方案 385.4.1概述 385.4.2GAP基地建設(shè)要求 385.4.3選擇優(yōu)良品種 395.4.4金銀花栽培與田間管理 395.4.5種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 435.52000畝花卉種植基地建設(shè)方案 445.5.1概述 445.5.2技術(shù)方案 455.5.3種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 49第六章田間工程及配套設(shè)施建設(shè)方案 516.1概述 516.23000畝綠色糧食作物種植基地灌溉方案 516.2.1總體布局 516.2.2設(shè)計(jì)依據(jù) 526.2.3灌溉制度的確定 526.2.4渠道襯砌工程設(shè)計(jì) 536.32000畝無(wú)公害蔬菜種植基地灌溉方案 556.3.1總體布局 556.3.2設(shè)計(jì)依據(jù) 556.3.3主要設(shè)計(jì)參數(shù) 566.3.4灌水器選擇與毛管布置方式 566.3.5滴灌灌溉制度擬定 576.3.6支、毛管水頭差分配與毛管極限長(zhǎng)度確定 586.3.7網(wǎng)統(tǒng)布置與輪灌組劃分 596.3.8管網(wǎng)水力計(jì)算 606.3.9水泵揚(yáng)程及選型 646.42000畝中藥材種植基地灌溉方案 656.4.1設(shè)計(jì)依據(jù) 656.4.2設(shè)計(jì)參數(shù) 656.4.3噴頭選型和布置間距 656.4.4灌溉制度 666.4.5取水工程規(guī)劃布置 686.4.6管網(wǎng)水力計(jì)算 706.4.7機(jī)泵選型 726.52000畝花卉種植基地灌溉方案 726.5.1設(shè)計(jì)依據(jù) 726.5.2微灌主要設(shè)計(jì)參數(shù) 726.5.3微灌灌水器選擇與毛管布置方式 736.5.4微灌灌溉制度擬定 746.5.5微灌支、毛管水頭差分配與毛管極限長(zhǎng)度確定 756.5.6微灌網(wǎng)統(tǒng)布置與輪灌組劃分 766.5.7微灌管網(wǎng)水力計(jì)算 776.5.8水泵揚(yáng)程及選型 816.6田間道路工程 866.7灌溉工程 866.7.1機(jī)井工程 866.7.2提灌站改造 876.8溝道治理工程 896.9田間配套設(shè)施 906.9.1倉(cāng)儲(chǔ)工程 906.9.2農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心 93第七章節(jié)能、節(jié)水 967.1研究依據(jù) 967.2能耗分析 977.3節(jié)能措施 97第八章環(huán)境與生態(tài)影響分析 988.1環(huán)境影響現(xiàn)狀分析 988.2生態(tài)環(huán)境影響分析 988.2.1建設(shè)期對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響 988.2.2運(yùn)營(yíng)期對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響 988.3生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 988.3.1采用的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) 988.3.2建設(shè)期對(duì)環(huán)境的保護(hù)措施 998.3.3運(yùn)營(yíng)期對(duì)環(huán)境的保護(hù)措施 1008.4環(huán)境影響評(píng)價(jià) 100第九章企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 1019.1公司體制及組織機(jī)構(gòu) 1019.2勞動(dòng)定員 1019.3人員來(lái)源及培訓(xùn) 1029.3.1人員來(lái)源 1029.3.2人員培訓(xùn) 102第十章項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 10310.1基本要求 10310.2項(xiàng)目組織 10310.3項(xiàng)目管理 10310.4建設(shè)周期計(jì)劃 104第十一章風(fēng)險(xiǎn)分析 10511.1風(fēng)險(xiǎn)因素 10511.2風(fēng)險(xiǎn)因素分析及風(fēng)險(xiǎn)程度 10511.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 106第十二章投資估算和資金籌措 10812.1投資估算 10812.1.1投資估算的編制范圍 10812.1.2投資估算依據(jù) 10812.1.3投資估算方法 10812.2總投資估算 10912.4資金籌措