開采、加工大理石建設(shè)項(xiàng)目謀劃報(bào)告書

團(tuán)風(fēng)仙達(dá)礦業(yè)有限公司開采、加工大理石建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGE38-武漢市江城天項(xiàng)目開發(fā)研究中心目錄第一章總論…………11.1項(xiàng)目概況……………11.2可行性研究報(bào)告編制單位…………11.3項(xiàng)目編制依據(jù)………………………11.4項(xiàng)目編制原則及指導(dǎo)思想…………11.5可行性報(bào)告研究范圍………………21.6研究結(jié)論……………21.7建議…………………2第二章項(xiàng)目背景、必要性和意義……………………52.1項(xiàng)目指出背景………………………52.2項(xiàng)目投資必要性和意義…………6第三章市場預(yù)測………………83.1市場預(yù)測……………83.2產(chǎn)品銷售……………8第四章產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)?！?4.1產(chǎn)品方案……………94.2建設(shè)規(guī)模…………10第五章生產(chǎn)技術(shù)方案………………105.1工藝流程…………105.2運(yùn)輸………………105.3主要設(shè)備………………………10第六章礦區(qū)、廠址選擇和建廠條件………………116.1地理位置…………116.2總面積布置………………………126.3豎向布置及場地排水……………13第七章公用工程和輔助設(shè)施………137.1廠區(qū)綠化…………137.2供水………………147.3排水……………147.4供汽、熱………………………147.5交通運(yùn)輸………………………157.6電氣及通訊………………………157.8供電電源、電壓及負(fù)荷……………157.9電氣傳動及控制…………………167.10防雷與接地……………………167.11照明系統(tǒng)…………16第八章環(huán)境保護(hù)……………………178.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)…………178.2污染源……………178.3環(huán)境保護(hù)的措施…………………198.4建設(shè)對環(huán)境影響分析…………218.5環(huán)境管理………………………21第九章勞動安全、衛(wèi)生、消防……………………229.1概述…………229.2設(shè)計(jì)依據(jù)及國家標(biāo)準(zhǔn)……………229.3主要危害概述……………………239.4勞動安全主要防范措施及預(yù)期效果……………239.5消防………………259.6消防措施………………………26第十章節(jié)約與合理利用能源………2710.1概述…………2710.2設(shè)計(jì)原則………………………2810.3采取主要節(jié)能措施………………28第十一章組織生產(chǎn)及勞動定員……………………2911.1公司管理機(jī)構(gòu)……………………2911.2生產(chǎn)組織………………………2911.3勞動定員…………2911.4人員的來源和培訓(xùn)…………29第十二章項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃…………30第十三章經(jīng)營方針與經(jīng)營策略…………………3013.1經(jīng)營方針……………………3013.2營銷策略………………………31第十四章建筑與結(jié)構(gòu)……………31第十五章工程招投標(biāo)…………3215.1概述…………3215.2發(fā)包方式………………………3215.3招標(biāo)組織形式…………………3215.4招標(biāo)方式……………………32第十六章投資估算和資金籌措…………………3216.1投資估算……………………3216.2價(jià)格依據(jù)………………………3316.3總投資估算…………………3316.4資金籌措方案………………34第十七章經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)評價(jià)……………………3417.1成本估算……………………3417.2財(cái)務(wù)分析………………………3517.3財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論………………37第十八章研究結(jié)論與建議………3818.1推薦方案和總體描述…………3818.2推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)………………3818.3結(jié)論與建議…………………39附件：工程咨詢委托書企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（正、副本）復(fù)印件法定代表人身份證復(fù)印件稅務(wù)登記證（正、副本）復(fù)印件組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件銀行開戶許可證復(fù)印件第一章總論1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱：年開采、加工大理石2.5萬立方米建設(shè)項(xiàng)目1.1.2建設(shè)地點(diǎn)：1.1.3建設(shè)單位：1.1.4法定代表：1.1.5企業(yè)性質(zhì)：有限公司1.1.6項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：1.1.7項(xiàng)目總投資：2億元。一期投資5000萬元，其中：礦區(qū)投資1500萬元，廠區(qū)投資2500萬元，流動資金400萬元。前期辦證、植被賠償600萬元。1.2可行性研究報(bào)告編制單位武漢市江城天項(xiàng)目開發(fā)研究中心1.3項(xiàng)目編制依據(jù)(1)石材業(yè)發(fā)展整體發(fā)展規(guī)劃；(2)國家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》；(3)中國國際工程咨詢公司《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》；(4)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》及《中華人民共和國勞動安全法》；(5)團(tuán)風(fēng)仙達(dá)礦業(yè)有限公司提供的有關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)資料。1.4項(xiàng)目編制原則及指導(dǎo)思想(4)本工程項(xiàng)目投產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)效益是十分突出的，各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)。(5)該新建項(xiàng)目一期總投資計(jì)劃為5000.00萬元，項(xiàng)目投產(chǎn)后年可加工大理石石材2.5萬立方米。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)品銷售收入可達(dá)5000.00萬元，創(chuàng)稅金300.00萬元，年利潤總額1550.00萬元，稅后利潤總額1250.00萬元。預(yù)測該項(xiàng)目投資回收期4年。綜上所述，團(tuán)風(fēng)仙達(dá)礦業(yè)有限公司年產(chǎn)2.5萬立方米大理石石材建筑材料建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施具有明顯的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，建議上級主管部門盡早批準(zhǔn)該項(xiàng)目，早日促成該工程的實(shí)施，增強(qiáng)利川市的整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力，為國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出貢獻(xiàn)。1.7建議建筑建材節(jié)能環(huán)保與資源綜合利用工作，已經(jīng)刻不容緩地?cái)[在我們面前，到了全社會引起高度重視的時(shí)刻了。本新建項(xiàng)目是一個(gè)很好的節(jié)能、節(jié)地、資源綜合利用的建設(shè)項(xiàng)目，產(chǎn)品性能優(yōu)越，市場前景廣闊。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，是企業(yè)發(fā)展的需要。建議上級主管部門及行業(yè)管理部門給予政策支持及資金扶持，以進(jìn)一步推進(jìn)利川市涼霧鄉(xiāng)石材加工業(yè)的革新、振興、整合和資源綜合利用推廣工作。相對沿海地區(qū)還有比較大的差距，有不少地區(qū)甚至還沒有解決溫飽問題。如何切實(shí)解決廣大落后地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，從而實(shí)現(xiàn)我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)——在本世紀(jì)二十年代使我國進(jìn)入全民小康社會，是我們黨和國家一定要實(shí)現(xiàn)的一個(gè)宏偉戰(zhàn)略印際。為此，在沿海地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，為全國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了必要的物質(zhì)條件的基礎(chǔ)上，黨中央適時(shí)做出了我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)向廣大的中西部地區(qū)及東部落后地區(qū)轉(zhuǎn)移，并制定了一系列切實(shí)可行鼓勵(lì)投資和發(fā)展的優(yōu)惠政策，從而為中西部落后地區(qū)的經(jīng)濟(jì)騰飛奠定了條件。作為建筑原材料的大理石石材加工工業(yè)，為適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的重大轉(zhuǎn)變，為國民經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展作出貢獻(xiàn)，就必須加快技術(shù)更新的步伐，以具有當(dāng)今世界先進(jìn)水平的生產(chǎn)線，以便向市場提供更多優(yōu)質(zhì)的建筑材料。本項(xiàng)目優(yōu)越的地理位置、和豐富的礦產(chǎn)資源必將在該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著舉足輕重的作用。第三章市場預(yù)測3.1市場預(yù)測本項(xiàng)目為利川市涼霧鄉(xiāng)三岔口村大理石礦開采、加工項(xiàng)目，其主要內(nèi)容為在利川市涼霧鄉(xiāng)三岔口村開發(fā)礦區(qū)建設(shè)一座年產(chǎn)2.5萬立方米大理石石材礦。在分析周邊地區(qū)大理石石材原料市場供求關(guān)系和比較合理的銷售半徑后，并結(jié)合湖北省及恩施州政府調(diào)整礦山開采的安排，本項(xiàng)目產(chǎn)從而提高產(chǎn)品的質(zhì)量與檔次，增加市場占有率。主要管理人員應(yīng)具有中專和大專以上學(xué)歷，所任職務(wù)應(yīng)與其專業(yè)一致，一般管理人員亦應(yīng)具有高中以上學(xué)歷，并經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考試合格。主要生產(chǎn)工段工人應(yīng)具有高中或相當(dāng)于高中文化程度。生產(chǎn)工人和化驗(yàn)人員應(yīng)到相應(yīng)企業(yè)、相同崗位進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)習(xí)，參加培訓(xùn)的人員至少應(yīng)占總?cè)藬?shù)的60～70％，經(jīng)考核合格后方可允許上崗工作。建議企業(yè)在項(xiàng)目批準(zhǔn)后盡早進(jìn)行此項(xiàng)工作。第十二章項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃該項(xiàng)目第一期建設(shè)工期為12個(gè)月。各階段工作安排如下：①2012年8月，編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；②2012年9月，完成項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)；③2012年10月，完成備料和礦山開工前的其他工作；④2012年11月～2013年1月，礦山開始試開采工作；⑤2013年2月以后，礦山正式投入開采；⑥2013年5月份，廠區(qū)投入建設(shè)（工期為3個(gè)月）；⑦2013年8月份，廠區(qū)投入試運(yùn)生產(chǎn)；⑧2013年9月份，廠區(qū)正式規(guī)模性生產(chǎn)。第十三章經(jīng)營方針與經(jīng)營策略13.1經(jīng)營方針針對國家擴(kuò)大內(nèi)需的力度加大，新型異型石板材的廣泛應(yīng)用，在經(jīng)營上做到以下幾點(diǎn)：13.13.13.1.流動資金需要量為400萬元，其中：鋪底流動資金200萬元。16.2價(jià)格依據(jù)(1)設(shè)備價(jià)按廠方近期詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備價(jià)的8％計(jì)。(2)安裝及材料費(fèi)參照《建材行業(yè)可行性研究投資估算編制辦法》中的有關(guān)規(guī)定計(jì)列。(3)建筑工程費(fèi)參照近期竣工的類似工程造價(jià)水平以平方米估算。(4)其它費(fèi)用參照國家建材局1992年頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設(shè)其它費(fèi)用定額》及有關(guān)規(guī)定編制。16.3總投資估算本項(xiàng)目一期總投資為5000.00萬元，其中：礦區(qū)投資1500.00萬元，廠區(qū)投資2500.00萬元，流動資金400.00萬元，前期辦證、植被賠償600.00萬元。16.4資金籌措方案本項(xiàng)目的投資全部由企業(yè)自籌解決。第十七章經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)評價(jià)17.1成本估算17.本項(xiàng)目產(chǎn)品的年成本與費(fèi)用以廠方提供的資料為基礎(chǔ)并結(jié)合實(shí)際狀況測算?？偝杀举M(fèi)用由生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用組成。生產(chǎn)成本由原材料、燃料動力、直接工資及制造費(fèi)用組成。制造費(fèi)用參考企業(yè)近年來費(fèi)用支出情況及考慮達(dá)產(chǎn)期后的規(guī)模進(jìn)行測算。項(xiàng)目銷售稅金及附加稅項(xiàng)按現(xiàn)行行業(yè)收稅政策,稅金為300.00萬元。(3)利潤與收益估算項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年均利潤總額1550.00萬元，稅后利潤總額1250.00萬元。利潤估算表產(chǎn)品名稱數(shù)量利潤比例小計(jì)(萬元)備注大理石板材2萬立方折合70萬平方米板65元/平方米4700萬元×24.5%1150.00大理石荒料5000萬立方米800元/平方米400.00合計(jì)1550.0017.投資回收期4年。17.3財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常年收入1250.00萬元(稅后利潤總額)，項(xiàng)目投資回收期較短，投資回收較快，項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均指標(biāo)。敏感性分析表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜合上述情況分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)所采用的原材料價(jià)格，產(chǎn)品的銷售價(jià)格均為市場現(xiàn)行價(jià)格。建議項(xiàng)目投產(chǎn)后，加強(qiáng)市場調(diào)查及企業(yè)管理，根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以便使企業(yè)興旺發(fā)達(dá)長久不衰。由財(cái)務(wù)盈利能力分析可知，本項(xiàng)目的投資利潤率和投資利稅率均處于較好的水平，說明項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回優(yōu)勢，是一個(gè)符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、利國利民的好項(xiàng)目。18.2.1存在問題該項(xiàng)目在實(shí)施過程中，要與當(dāng)?shù)卣⒂嘘P(guān)部門和農(nóng)戶積極做好協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)合理布局，突出重點(diǎn)，循序漸進(jìn)，穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。18.3結(jié)論與建議本項(xiàng)目選項(xiàng)正確，項(xiàng)目建設(shè)對該區(qū)域調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展開采資源開發(fā)產(chǎn)業(yè)，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)的幅射帶動能力，改善區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境，增加牧民和農(nóng)民收入、促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富均具有重要意義。經(jīng)考察分析、研究和論證，該項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)外市場走勢看好，項(xiàng)目立項(xiàng)方向正確，產(chǎn)品對路，選址環(huán)境較好，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。通過對項(xiàng)目的產(chǎn)品方案、市場分析、建設(shè)規(guī)模及條件、工程技術(shù)方案、投資及財(cái)務(wù)情況等方面進(jìn)行研究、得出以下結(jié)論：項(xiàng)目實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)條件好，建設(shè)條件具備，建設(shè)規(guī)模合理，技術(shù)成熟、產(chǎn)品市場前景廣闊，項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)效益好，社會效益顯著。該項(xiàng)目建成后，不僅可充分利用開發(fā)利川市及周邊石材資源，使企業(yè)獲利，還可增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入，有效擴(kuò)大農(nóng)民就業(yè)，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入，是一項(xiàng)利國利民的好項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成后，每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入5000萬元以上，預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)利稅1550萬元，其中：實(shí)現(xiàn)稅收300萬元左右，利潤可達(dá)1250萬元以上。預(yù)計(jì)凈利潤4年即可收回全部投資。綜上所述，從技術(shù)、市場、經(jīng)濟(jì)等方面分析，該項(xiàng)目建設(shè)是必要的，方案是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第1章總論 11.1基本情況 11.2主要編制依據(jù) 21.3可行性研究報(bào)告編制的主要內(nèi)容 21.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 31.5結(jié)論與建議 3第2章項(xiàng)目提出背景及建設(shè)的必要性 52.1項(xiàng)目提出背景 52.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6第3章建設(shè)條件 83.1自然地理概況及社會經(jīng)濟(jì)狀況 83.2其他建設(shè)條件 83.3項(xiàng)目建設(shè)的有利因素 9第4章市場分析與銷售策略 104.1市場分析 104.2銷售策略和營銷模式 104.3銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 11第5章建設(shè)方案 125.1廠址選擇與總平面設(shè)計(jì) 125.2建筑工程建設(shè)方案 165.3道路廣場 185.4抗震設(shè)計(jì) 18第6章生產(chǎn)工藝與設(shè)備選型 206.1生產(chǎn)工藝 206.2設(shè)備選型 22第7章輔助工程 237.1給排水設(shè)計(jì) 237.2供熱通風(fēng)設(shè)計(jì) 247.3供配電設(shè)計(jì) 25第8章節(jié)能、安全衛(wèi)生 278.1設(shè)計(jì)依據(jù) 278.2節(jié)能 278.3勞動安全衛(wèi)生 28第9章環(huán)境影響評價(jià) 309.1主要編制依據(jù) 309.2場址環(huán)境現(xiàn)狀 309.3項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境影響 309.4環(huán)境保護(hù)處理措施 31第10章消防和森林防火 3310.1主要編制依據(jù) 3310.2消防設(shè)計(jì) 33第11章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理體制 3611.1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 3611.2管理體制 37第12章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 3812.1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排 3812.2項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 38第13章投資估算與資金籌措 3913.1投資估算 3913.2資金籌措 39第14章財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)評價(jià) 4014.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 4014.2財(cái)務(wù)分析 4114.3經(jīng)濟(jì)評價(jià) 42目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項(xiàng)目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項(xiàng)目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報(bào)告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項(xiàng)目區(qū)基本狀況 9237942.2項(xiàng)目背景 11327472.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項(xiàng)目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計(jì)依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標(biāo)分析 73235218.3主要耗能指標(biāo)計(jì)算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價(jià) 83267939.1設(shè)計(jì)依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評價(jià)應(yīng)堅(jiān)持的原則 83134559.3項(xiàng)目位置環(huán)境現(xiàn)狀 84208539.4項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營對環(huán)境的影響 8430919.5項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)境保護(hù)措施 8459489.6項(xiàng)目運(yùn)行期環(huán)境保護(hù)措施 86HYPERLINK\