云陽縣中小企業(yè)標準廠房項目可研建議書可研報告可研報告

云陽縣人和投資開發(fā)有公司云陽縣中小企業(yè)標準廠房項目-中國華西工程設計建設有限公司第一章總論前言本項目是為了認真貫徹落實云陽縣委、縣人民政府確定的“十一五”發(fā)展規(guī)劃，著力落實新型工業(yè)化戰(zhàn)略和促進招商引資、對口支援工作，讓更多更好的項目落戶云陽，實現(xiàn)中共重慶市委二屆九次全會提出的促進庫區(qū)產業(yè)發(fā)展，著力解決移民就業(yè)，促進庫區(qū)繁榮穩(wěn)定的宏偉目標。云陽縣人和工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司為了搭建我縣中小企業(yè)投資者發(fā)展平臺，決定投資興建標準廠房，通過實行租賃或購買的辦法，一方面減少投資者風險性，縮短投資者的建設工期；另一方面更多的安排城鎮(zhèn)待業(yè)人員和農村移民,提高投資者的經濟效益。一、項目背景（一）項目名稱：云陽縣中小企業(yè)投資標準廠房項目（二）承辦單位：云陽縣人和投資開發(fā)有限公司云陽縣人和投資開發(fā)有限公司是2003年6月經云陽縣人民政府批準成立的國有獨資有限責任公司，隸屬云陽縣人民政府管理。在云陽縣工商局登記注冊，注冊資本金1500萬元。公司地址：云陽縣雙江鎮(zhèn)云江大道936號。公司主營業(yè)務：土地開發(fā)整理、基礎設施建設、公共設施建設與管理、農產品綜合開發(fā)及基地建設。兼營：中介技術咨詢服務、建材銷售。公司按現(xiàn)代企業(yè)制度和《公司法》設董事會和監(jiān)事會，董事會成員5人，監(jiān)事會成員5人，由縣人民政府委任。公司與工業(yè)園區(qū)管委會實行“兩塊牌子、一套班子”合署辦公，下設綜合處、招商服務處、國土環(huán)保處、規(guī)劃建設處、財務處、治安處。公司現(xiàn)有員工36人，其中：高級技術職稱3人，中級職稱5人，大專及以上學歷30人，中專學歷6人。其中：中共黨員30人。截止2008年底，公司總資產76600萬元，資產負債率30%，財務狀況良好。（三）項目法人代表簡介法人代表：譚興林，男，生于1974年8月，民族漢，1997年畢業(yè)于四川農業(yè)大學，重慶云陽人。該同志歷任云陽縣里市鄉(xiāng)文書、外郎鄉(xiāng)社會事務辦公室主任、云陽縣紀委監(jiān)察局干部室干部、干部室主任、辦公室主任。2008年8月至今任重慶云陽工業(yè)園區(qū)黨工委委員、管委會副主任、云陽縣人和投資開發(fā)有限公司總經理。該同志具有很強的領導能力和組織協(xié)調能力，具有很強烈的社會責任感、事業(yè)心和忘我的敬業(yè)精神，尤其是在運用科學發(fā)展觀駕馭現(xiàn)代市場經濟、策劃運作產業(yè)項目、應對各種復雜局面等方面都積累了豐富的實戰(zhàn)經驗和方法。他帶領公司一班人精心運作和耕耘，為加快云陽產業(yè)發(fā)展做出了顯著成績，得到了社會各界人士的廣泛好評和大力支持。（四）編制依據(jù)1、中共中央關于構建社會主義和諧社會若干重大問題的決定（2006年10月11日）；2、國家發(fā)改委《三峽庫區(qū)經濟社會發(fā)展規(guī)劃》（2005年）；3、重慶市委二屆九次全委會《關于加快庫區(qū)產業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進庫區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定》（2006年）；4、重慶市政府《關于貫徹三峽庫區(qū)經濟社會發(fā)展規(guī)劃的實施意見》（渝府發(fā)〔2004〕99號）；5、《云陽縣國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（2006年）；7、國家發(fā)改委第40號令《產業(yè)結構調整指導目錄》；8、云陽縣人民政府滕英明縣長《政府工作報告》（2008年1月29日）；9、《投資項目可行性研究指南》；10、業(yè)主提供的有關資料；11、關于印發(fā)《重慶市特色工業(yè)園區(qū)產業(yè)布局指導意見》的通知（渝園區(qū)領導小組［2004］4號）。（五）項目提出的理由與過程1、項目提出的理由長江三峽水利樞紐工程的建設，極大地改善了我國電力供應狀況，提高了川江航道的通航能力和長江中下游地區(qū)的防洪抗災能力，還將收到灌溉、水產養(yǎng)殖等諸多方面的特殊效果，確實是件“功在當代，利在千秋”的偉業(yè)。包括云陽縣在內的長江三峽庫區(qū)人民，為此作出了巨大的奉獻和犧牲。三峽庫區(qū)人民的生存環(huán)境在三峽工程建設中發(fā)生了根本性變化：產業(yè)空虛，就業(yè)困難，庫區(qū)人民的生活水平呈普遍下降的趨勢。國家高層高度關注三峽庫區(qū)經濟社會的發(fā)展和人民生活水平的提高，在三峽移民“搬得出”之后，緊接著布置實施“安得穩(wěn)、逐步能致富”的后期移民扶持工程，制訂出臺了各種支持三峽庫區(qū)產業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策、意見和措施，加大了對三峽庫區(qū)產業(yè)發(fā)展的資金支持力度，應該說這是三峽庫區(qū)產業(yè)發(fā)展的最佳時期。云陽縣動遷人口約17萬，占三峽庫區(qū)移民的約七分之一，是庫區(qū)第一移民大縣。抓住這次戰(zhàn)略機遇期，乘勢而上，將可能獲得更多支持，把云陽縣建成經濟強縣。黨的“十七大”制訂了高舉建設中國特色社會主義的旗幟，堅持科學發(fā)展觀，全面建設小康社會的偉大戰(zhàn)略方針。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，縮小城鄉(xiāng)差別，促進城鄉(xiāng)一體化，大力推進城鎮(zhèn)化進程，是實現(xiàn)全面建設小康社會的主要途徑。而城鎮(zhèn)化的基礎是工業(yè)化，推進以工業(yè)化為主的產業(yè)發(fā)展，才能切實增強城鎮(zhèn)對農村的輻射帶動能力，增強城鎮(zhèn)對農村人口轉移的吸納能力。因此，實施具有中國特色的現(xiàn)代工業(yè)化戰(zhàn)略，應是全面建設小康社會的基石。云陽縣是一個貧困山區(qū)農業(yè)大縣，全縣幅員面積3649平方公里，除城鎮(zhèn)建成區(qū)面積22平方公里外，農村區(qū)域面積3627平方公里，占全縣幅員面積的99.4%；2006年底，全縣戶籍人口130.62萬人，其中農業(yè)人口113.72萬人，占總人口的87.1%。農村人口多，貧困人口比例大，全縣共有貧困人口16.27萬人，其中位于生存條件極為惡劣的高寒山區(qū)和深山峽谷地區(qū)的人口約4.47萬人。要以現(xiàn)代工業(yè)化戰(zhàn)略，推動城鎮(zhèn)化進程，在不太長的時間內，將如此眾多的人口轉移進城，并能安居樂業(yè)，脫貧致富，對于一個貧困縣來說，真是任重而道遠。然而，云陽縣的領導和人民在黨的“十七大”和市委“二九”全會精神的鼓干下，抓住這一千載難縫的戰(zhàn)略機遇，制訂了“強力推進現(xiàn)代工業(yè)化”的戰(zhàn)略決策。其重要舉措之一，便是“緊緊扭住三大板塊不放松，繼續(xù)完善基礎設施建設，抓好征地拆遷工作，啟動農產品加工基地項目”（2008年1月29日云陽縣滕英明縣長在縣人大第十五屆三次會議上的《政府工作報告》），為企業(yè)入駐，搭建好平臺?！爸惨P”，將會招徠更多的企業(yè)入駐云陽，為繁榮縣域經濟，提供更多就業(yè)崗位，安置三峽庫區(qū)移民、下崗職工和轉移農村勞動力就業(yè)，實現(xiàn)三峽庫區(qū)的繁榮穩(wěn)定和長治久安，打下堅實的基礎。這便是本項目提出的理由。2、項目提出的過程由于入駐云陽的企業(yè)多，經濟總量增長快，對城市的功能定位、配套設施建設，服務內容和質量都提出了更高的要求。如果云陽縣的這些基礎條件都不能與時俱進地跟上來，配套完善，將極有可能對已入駐企業(yè)造成不利影響；當然，打算進入的企業(yè)也會止步不前了。為了盡快完善基礎設施項目，使之具備完善配套的入駐條件，滿足入駐企業(yè)的愿望，本項目業(yè)主云陽縣人和投資開發(fā)有限公司順時應勢，把基礎設施項目提上了議事日程，并不失機宜地抓住2009年剛開局的關鍵時刻，扎扎實實地推進本項目的前期工作，力爭以優(yōu)異的業(yè)績回報云陽人民。二、項目概況（一）項目建設地址：云陽縣人和鎮(zhèn)木古村2組（二）項目性質：新建（三）建設規(guī)模及內容1、建設規(guī)模：規(guī)劃用地74.3畝，總建筑面積71378.04平方米。2、主要建設內容：包括征地拆遷、場地平整、新建廠房、道路建設、檔墻、堡坎、給排水、供電、消防、環(huán)保等附屬工程。（四）產業(yè)定位：以紡織、服裝、玩具、彩印包裝等加工業(yè)為主。（五）建設工期:2009年1月至2009年12月，工期1年。（六）項目投入總資金及資金籌措1、項目總投資8100.00萬元。其中：建筑工程費用5783.61萬元；土地征用及工程建設其他費用1158.35萬元；設備設施購置費用99.50萬元；安裝工程費11.90萬元；基本預備費29.58萬元；建設期利息60.64萬元。2、一期工程資金籌措方式及來源：一是業(yè)主自籌資金6350.00萬元，占總投資的78.4%;二是其它資金1750.00萬元，占總投資的21.6%。三、主要技術經濟指標主要經濟技術指標表序號項目單位技術經濟指標備注一總占地面積畝74.3總建筑面積m271378.04建筑占地面積m228000二總投資萬元7143.58(一)建筑工程費用萬元5783.61(二)設備購置萬元99.50(三)安裝工程費萬元11.90(四)土地征用及工程建設其它費用萬元1158.35(五)基本預備費萬元29.58(六)建設期利息萬元60.64三資金使用計劃2009年1月—2009年12月萬元5643.582010年1月—2010年4月萬元1500.00四經濟效益指標(一)主要財務計算指標年利潤總額萬元1684.16正常年(二)財務評價指標1投資回收期年5.822總投資收益率%23.58正常年3內部收益率%14.304建設工期年1即2009年1月—2009年12月(三)耐火等級二級(四)抗震等級六級四、問題與建議（一）項目存在的主要問題1、項目建設資金籌措困難，銀行貸款是否按項目建設進度到位有待商磋，可能對項目建設有一定的影響。2、本項目工程量大、工期長，有意向到云陽投資的企業(yè)迫切需要完善的標準廠房基礎配套設施。商場如戰(zhàn)場，時間意味著效益，需加強項目建設力度，爭取早日完工。（二）建議1、加大對外宣傳和招商引資力度，著力培育以紡織、服裝為主產業(yè)的相關配套產業(yè)，以達到滿足主導產業(yè)的需要，從而做大做強，形成龍頭產業(yè)。2、政府要加大對整個工業(yè)園區(qū)的投入，確保供水、供電、通訊、道路、水污治理等基礎設施的建設，同時，積極幫助業(yè)主解決建設以及投產后的各種疑難問題，讓業(yè)主感受到政府對園區(qū)業(yè)主的關心、愛護。第二章項目建設的必要性和可行性一、必要性（一）有利于緩解庫區(qū)產業(yè)空虛，促進庫區(qū)經濟發(fā)展三峽庫區(qū)移民搬遷后，產業(yè)空虛問題比較突出。重慶庫區(qū)15個移民區(qū)縣（自治縣、市）中有國家扶貧工作重點縣11個，經濟發(fā)展水平較低，形成了“一產弱小、二產空虛、三產乏力”的格局。云陽是庫區(qū)移民大縣，其產業(yè)空虛主要表現(xiàn)在以下方面：1、經濟總量偏小。2005年全縣人均GDP為3437元，低于全國、全市和三峽庫區(qū)平均水平，與全市相比低2000多元，與都市發(fā)達經濟圈相比，低12000多元，與渝西走廊相比，低4000多元，與庫區(qū)平均水平相比，低1500多元。全縣財政收入2005年為2.24億元，人均169元，地方財政收入1.2億元，人均93元，累計赤字1.8億多元。2、工業(yè)經濟脆弱，運行質量差2000年前，全縣有工礦企業(yè)180多家，淹沒搬遷關破和改制后現(xiàn)存25家，相當于移民搬遷前的14%，幸存的25家由于資金短缺、產品老化、技術落后等多種原因，效益低下。因此，工業(yè)經濟基礎脆弱，運行質量較差。有關資料顯示：產業(yè)空虛直接導致就業(yè)崗位不足，失業(yè)率居高不下，據(jù)調查全縣城鎮(zhèn)調查失業(yè)率高達18.6%，人均財力僅93元，列全市倒數(shù)第一。為此，縣委、縣府堅持“以發(fā)展為第一要務”，以超常規(guī)、跨越式發(fā)展的思路提出了著力推進新型工業(yè)化戰(zhàn)略，以做大做強工業(yè)產業(yè)來拉動云陽經濟快速發(fā)展。因此，縣政府決定以政府投資的方式為主，采取集約用地的方式，以新建標準廠房為載體，同時給予投資者一些優(yōu)惠政策，以吸引更多的縣內外投資商入駐標準廠房，集中打造輕工業(yè)園。江浙及沿海其它經濟發(fā)達地區(qū)的成功經驗表明，建立標準廠房是實現(xiàn)工業(yè)園區(qū)經濟超常規(guī)發(fā)展的有效手段。（二）有利于維護社會穩(wěn)定，增加移民就業(yè)。據(jù)有關資料顯示，目前全縣下崗失業(yè)人員6000余人，70%城鎮(zhèn)移民無穩(wěn)定職業(yè)，農村需轉移的富余勞動力近30萬，其中農村移民5萬人。目前基本上無法提供就業(yè)機會。據(jù)調查，農村移民純收入比其它農民人均純收入少200元左右，移民的經濟收入普遍成下降趨勢。城鎮(zhèn)移民部分靠低保渡日。市場經濟的發(fā)展規(guī)律告訴我們，貧富懸殊大，失業(yè)人員多就會成為影響社會穩(wěn)定的一大隱患。本項目的興建就會為社會提供更多就業(yè)崗位、緩解就業(yè)壓力。預計該項目可安置城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員、農村移民1500人。（三）方便投資商、促進招商引資工作云陽有著豐富的人力資源，低廉的勞動力，但缺少資金和技術，迫切需要縣外企業(yè)資金，技術的投入帶動云陽經濟的發(fā)展。園區(qū)按照高起點、高標準、生態(tài)型的現(xiàn)代工業(yè)城進行規(guī)劃建設，實現(xiàn)水、電、氣、路、訊五通。建設園區(qū)不僅能為外業(yè)企業(yè)減少投資，降低風險，縮短投資者的建設周期，提高經濟效益。還為外商創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境，有利于外來企業(yè)到云陽進行投資辦廠。項目對促進云陽縣招商引資工作順利開展，全面推動云陽經濟的發(fā)展具有重要意義。二、可行性（一）市場廣闊，需求大三峽庫區(qū)移民搬遷后，普遍形成了產業(yè)空虛化問題。庫區(qū)經濟由于基礎薄弱，企業(yè)效益差，下崗職工和失業(yè)人員增多，嚴重影響了庫區(qū)經濟的發(fā)展。國家高度重視這一現(xiàn)象，已多次派專家來調研此問題。計劃安排一批無污染、勞動力密集型的輕工業(yè)企業(yè)落戶庫區(qū)，促進當?shù)亟洕l(fā)展。重慶云陽工業(yè)園區(qū)，是重慶市人民政府2003年批準設立的市級特色工業(yè)園區(qū)，位于三峽庫區(qū)腹心地帶云陽縣境內，與云陽縣新縣城相連。園區(qū)規(guī)劃占地面積8.3平方公里，首期啟動1.2平方公里。園區(qū)立足特色礦產資源、農副產品、標準廠房及縣城閑置廠房三大優(yōu)勢資源，著力打造以粉石英、碳酸鋇為主的特色礦資源加工業(yè)；以山羊、豬鬃、佛手、奶制品為主的農副產品加工業(yè)；以機械、輕紡來料加工為主的樓宇工業(yè)“三大產業(yè)”。到目前為止，已有香港冠軍、香港錦藝紡織有限公司、上海中發(fā)電氣集團等12家企業(yè)正式入駐園區(qū)，合同引資資金34.62億元。近年來，本地政府也加大了招商引資力度，組織多個招商團到外地區(qū)招商。出臺了多項優(yōu)惠政策，并加大改善云陽的內部環(huán)境力度，為外來企業(yè)創(chuàng)造了良好投資環(huán)境?，F(xiàn)招商成果已初步顯現(xiàn)。據(jù)了解，2008年全縣共招商引資累計50個億，已有30多家企業(yè)準備來云陽投資，有意來投資的企業(yè)也越來越多，呈良好的發(fā)展勢頭。經市場調查，來投資的企業(yè)普遍希望以租賃廠房的形式投資辦廠，這樣不但可以減少總投資，還可以縮短建設周期，減少企業(yè)風險，提高企業(yè)投資收益。市場需求預測表縣內投資商縣外投資商合計2009年廠房需求量3500m250000m253500m22010年廠房需求量4000m270000m274000m22011年廠房需求量5000m292000m297000m22012年廠房需求量5800m2115000m2120800m22013年廠房需求量7000m2150000m2157000m2（二）建設條件、技術方案可行園區(qū)已完成征地，場地已做到了五通一平，建設條件已成熟。云陽本地或重慶市內的建設隊伍完全能滿足建標準廠房的技術要求，可以承擔此建設任務。（三）交通方便、快捷項目的陸路交通可通過渝巴路和即將完工的高速公路與外界連接，水上交通可依托長江直抵上海，空航有萬州機場，人員進出、產品運輸來去方便快捷，并可采用多種運輸方式。（四）建設資金有保障此項目建設資金的主要來源是項目資本金和銀行貸款，資金來源有保障，可保證建設工期的按時完成。綜上所述，此項目切實可行。第三章場址選擇一、場址現(xiàn)狀（一）地點與地理位置中小企業(yè)標準廠房建設項目程位于重慶市云陽縣人和鎮(zhèn)木古村2組。重慶市云陽縣人和鎮(zhèn)位于新縣城西郊,長江北岸,東鄰澎溪河,與新縣城一橋之隔,西接蓮花鄉(xiāng)，北依高陽、黃石鎮(zhèn)。全鎮(zhèn)幅員面積41.7平方公里,鎮(zhèn)人民政府駐地木古村，小地名木古壩。陸路距新縣城5公里，距萬州38公里,渝巴二級路和蘭（州）—杭（州）高速路橫貫其境。工程用地周邊有工業(yè)園區(qū)主干道與渝巴路相接，交通便利。（二）場址占地面積占地面積74.3畝。（三）現(xiàn)有場址利用工程用地屬于重慶云陽工業(yè)園區(qū)規(guī)劃范圍內，場地尚未進行成規(guī)模的開發(fā)，除少量農舍外，無其它房屋建筑工程和公共設施。二、場址條件（一）地形地貌該區(qū)屬川東平行嶺谷構造——侵蝕低山丘陵地貌。擬建場地地質情況較好，適宜廠房建設。地形坡度不大，高程261.00—275.00m，相對高程14m。（二）工程地質、水文地質條件1、工程地質該區(qū)所處部位為萬縣復向斜核部、黃柏溪向斜北西翼。擬建場地內出露地層有第四系全新統(tǒng)溪溝淤積物及侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組，其巖性由新至老分述如下：第四系全新統(tǒng)溪溝淤積物：上部為黑色、黑褐色、紫褐色、黃褐色不均勻的粉質粘土，厚0.8—9.10m，下部為卵石土，灰色——灰褐色、雜色，主要由砂泥與卵石組成，卵石約占10—25%，主要為粉細砂巖，形狀大小均不規(guī)則。分選磨園均差。侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組：地層巖性主要為泥巖間夾砂巖。2、地震根據(jù)國家地震局（1990年）《中國地震烈度區(qū)劃圖1：400萬》，基本烈度為VI度，該工程項目設計應按6級地震設防。3、水文地質云陽工業(yè)園區(qū)涉及的水系為長江及其一級支流澎溪河。長江：長江繞云陽工業(yè)園區(qū)南面流過，年均水位105.17m，最高水位154.21m（1870.7.21），最低水位97.30m（1979.3.7），平均流量15900m3/S，最大流量大于64000m3/S（1981.7.17），最小流量2690m3(1979.3.7)。據(jù)《長江三峽工程初步設計報告》，三峽水庫建成蓄水后，壩前水位和云陽斷面水位特征值參考萬州城區(qū)斷面回水位，壩前水位175.00m時，長江云陽斷面水位線考慮20年一遇洪水位后為177.00m。澎溪河：在云陽工業(yè)園區(qū)南西側匯入長江。多年平均流量為107.1m3/S，最大洪水流量為3890m3/S（1971.8.24），最枯流量6.78m3/S（1968.2.24），在規(guī)劃區(qū)內，澎溪河水位變化與長江水位變化基本一致。平木溪：是澎溪河的一級支流，為常年性流水溪溝，在平緩地帶溪溝斷面呈矩形，溝寬一般3—5米，局部10米左右，溝深1.5—2.0米，據(jù)調查，溪溝內水量枯季約10L/S，洪水期水位在溪溝窄處基本與溝堤齊平。該區(qū)地下水類型主要為第四系松散巖類孔隙水和基巖網狀風化裂隙水。松散巖類孔隙水：一類是沖積層，其上部為粘土，粉質粘土，基本不含水；下部為粉土，細砂、卵石，其特點是松散、含水性微弱。補給源主要是崩滑堆積物中的孔隙水、排水溝的生活水、大氣降水補給。另一類是崩滑堆積物中的孔隙水，組成物資主要是含塊碎石粉質粘土，由于崩滑堆積物分布于斜坡地帶，接受大氣降水、滑坡體上的地表水補給，沿內部孔隙或基巖面徑流，于沖溝低洼處排泄或沿基巖裂隙下滲?；鶐r網狀風化裂隙水：該類地下水賦存于上沙溪廟組砂巖、泥巖風化裂隙中，地下水富集受巖性、構造和地貌的控制。泥巖風化裂隙發(fā)育淺，較深部位成相對隔水層，砂巖又多呈現(xiàn)陡坎，含水層被切割，連續(xù)性差，砂泥巖上下疊置，含水層暴露面受到極大限制，接受大氣降水補給條件差。地下水貧乏，水文地質條件簡單。4、不良地質現(xiàn)象：擬建場地內無滑坡、泥石流、斷層、構造破碎帶等不良地質現(xiàn)象存在。工程場地下伏基巖結合好、強度高、層位穩(wěn)定。（三）自然條件該區(qū)屬亞熱帶濕潤季風氣候，具春早、夏熱、秋綿雨、冬暖多霧，無霜期長，雨量充沛的特點。據(jù)云陽縣氣象站1980年至2000年氣象資料，多年平均氣溫18.7℃，多年平均相對濕度76%，多年平均降水量為1149.3mm，其中5—9月降水量約占全年降水量的71%，多大到暴雨，日最大降水量191.5mm（1982.7.17），多年平均日最大降水量為98.9mm。（四）周邊環(huán)境條件工程區(qū)周圍無重大污染源，工業(yè)園區(qū)內的排水管網和環(huán)衛(wèi)設施已逐步完善，污水與垃圾等能得到有效處置，場地大氣環(huán)境、水環(huán)境質量較好，在環(huán)境容量內。工程區(qū)雖臨靠道路，但在采取隔聲、降噪措施后對廠區(qū)的影響小。工程區(qū)地質狀況較好，無滑坡等不良地質災害發(fā)生。因此，場地環(huán)境條件良好。（五）交通運輸條件云陽縣交通網絡已形成，318國道西接渝蓉東連宜漢，近靠萬渝高速公路、達萬鐵路和萬州、梁平機場，渝巴路云陽段和云開路已建成，90％以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路達四級標準，95.8％的村通公路。三峽成庫蓄水后，水深面寬，通航條件得到極大改善，干支流航運得到了很大發(fā)展。根據(jù)云陽縣全面建設小康社會發(fā)展規(guī)劃綱要，云陽縣交通運輸體系近期將形成以“一江四河”和渝巴路、云利路為主干線，構建“一縱一橫兩循環(huán)”的交通主骨架，實現(xiàn)“2小時云陽”目標。工程區(qū)距云陽新縣城約5公里，其中部有工業(yè)園區(qū)主干道，南北兩面有園區(qū)支路，與渝巴路及城區(qū)道路網相連，工程建設材料和機械設備進場，以及入駐企業(yè)生產的原材料和產品運輸通暢。（六）公共設施條件1、通訊云陽工業(yè)園區(qū)通訊網絡已形成，程控電話、移動電話、小靈通等通訊能滿足需要。2、供水工業(yè)園區(qū)供水設施較完善；其水質、水量、水壓能滿足項目用水的要求。3、供電工業(yè)園區(qū)的供電網絡已形成，并已與西南大電網聯(lián)網供電，供電有可靠保證。4、建材供應條件工程項目建設中所需鋼材、水泥、砂石等在當?shù)亟ú氖袌黾茨艹浞譂M足供應。（七）征地拆遷工程區(qū)內建構筑物拆遷、青苗、樹木補償?shù)葐栴}，由工業(yè)園區(qū)管委會統(tǒng)一處理，資金由本項目提供。（八）施工條件該工程建筑材料運輸、人員進出可通過工業(yè)園區(qū)主干道及周圍的支路。施工用電、用水來自于工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有供電、供水設施，工程區(qū)排水設施較完善，排水通暢，工程場地和地基穩(wěn)定性較好，不需對地基進行特殊處理。該工程施工條件較好。第四章建設規(guī)模及主要建設內容一、編制依據(jù)及原則（一）編制依據(jù)1、《重慶云陽工業(yè)園區(qū)建設項目發(fā)展規(guī)劃》2003年5月。2、《云陽縣招商引資規(guī)劃》。3、云陽縣人民政府推行“新型工業(yè)化”戰(zhàn)略，云陽縣工業(yè)發(fā)展近期和中長期的預測情況。4、工程區(qū)地形圖。（二）編制原則1、既能滿足近期工業(yè)發(fā)展及招商引資項目建設的需要，又要為中長期發(fā)展留有余地。2、滿足工程區(qū)用地條件與項目使用功能的需要。3、科學規(guī)劃、合理布局，盡量減少投資。二、建設規(guī)模中小企業(yè)標準廠房建設工程：占地74.3畝，總建筑面積71378.04平方米，全部為框架結構。三、主要建設內容主要建設內容包括：廠房及相應的廠區(qū)道路、場坪、圍墻、擋土墻、給排水、供電、消防、環(huán)保等工程。第五章工程建設方案一、設計依據(jù)及原則（一）設計依據(jù)1、建設方提供的1:500用地紅線圖以及地形圖；2、國家現(xiàn)行有關建設規(guī)劃及設計規(guī)范；3、云陽工業(yè)園區(qū)管委會提出的建設要求；4、場地地形、工程地質、給排水、供電等條件。（二）設計原則1、因地制宜，充分利用地形，合理進行工程設計及平面布置，降低工程造價。2、廠區(qū)內廠房、等主要建筑物應滿足生產、生活、辦公需要。二、總圖該項目廠區(qū)建設，總體布局應清晰、簡單、規(guī)整，交通流線明確，且交通組織簡捷暢通無死角。（一）總平面布置（五）結構設計該工程廠房、綜合樓結構采用框架結構，宿舍樓結構采用磚混結構，工程建筑按7級抗震設防。框架建筑基礎可采用人工挖孔樁，樁底宜位于中風化巖層，框架柱、梁斷面尺寸待施工設計階段確定，樓面為現(xiàn)澆鋼筋砼板，屋面為現(xiàn)澆鋼筋砼屋面板，內外墻采用加氣砼磚及頁巖磚。磚混建筑基礎為條石基礎或磚基礎，樓面為預制砼空心板，屋面為現(xiàn)澆鋼筋砼屋面板，內外墻采用頁巖磚。（六）交通與疏散項目建設區(qū)地理位置適中，與外界聯(lián)系方便。廠房區(qū)間道路與園區(qū)主干道相連，廠區(qū)東、西、北三個出入口處有園區(qū)支路與渝巴路，及城區(qū)道路相通，能很好滿足場內外人流、物流交通疏散等要求。（七）主要建筑工程設計廠房是廠區(qū)的核心建筑，為確保廠區(qū)內能多元化生產，擬設計大、中、小型廠房，以滿足規(guī)模大小及要求不同的承租方及進駐使用，各廠房可分棟和分層出租，各棟各層均能相對獨立。物業(yè)管理、環(huán)境衛(wèi)生、保安系統(tǒng)則集中在一起，如此既可滿足生產的多元性和管理上的有效性和方便性，又可以在建設和管理投入上做到相對經濟。總圖布置的中小型輕工業(yè)廠房共9幢，12為三種類型，各類型建筑面積為：A類7283.48m2，建設3幢；B類6429m2，建設6幢；C類5794.2m2，建設3幢，合計71378.04m2，廠房內可設置庫房、生產用房、管理用房、衛(wèi)生間、物業(yè)管理用房、消防控制室、變配電房等功能用房，并根據(jù)承租方需要進行調整。廠房設計要求：（1）廠房設計應符合現(xiàn)代化輕工業(yè)生產要求。（2）柱網較大且規(guī)則，通風采光良好，管線獨立集中，供水供電排污獨立，防火分層分區(qū)設置。（3）廠房選用現(xiàn)代環(huán)保材料做裝飾，外觀形式應簡潔、大方，且形象統(tǒng)一。工程建設時應注意在形體和色彩上略加區(qū)分，但能做到對比下的協(xié)調。（4）工程建筑材料做到優(yōu)選，使各種建筑材料滿足現(xiàn)行環(huán)保和節(jié)能要求。（八）其它工程1、道路及停車場廠區(qū)道路沿廠房四周呈環(huán)形布置，并設有消防通道和消防車停車位置。道路總長（估算）1150米，寬度4～8米不等，轉彎半徑為12m，車道均為混凝土硬化路面。廠區(qū)東北便于車輛停放，并滿足防火安全要求場坪采用C15混凝土澆筑（h=150），其2、圍墻：工程砌圍墻840米（磚砌），圍墻厚度為240，高1.8-2米。3、護坡墻、堡坎：根據(jù)現(xiàn)場實際，可采用砼現(xiàn)澆堡坎或漿砌條石堡坎，工程量約7900m3。（九）建筑防火設計建筑防火標準：按二級防火標準進行設計。防火設計詳見消防篇章。（十）主要建筑工程一覽表，見下表主要建筑工程一覽表序號項目名稱建筑面積(m2)結構層數(shù)備注1標準廠房金工車間7283.48框架42標準廠房半導體車間7283.48框架43標準廠房服裝加工車間7283.48框架44標準廠房4、7棟12858.00框架45標準廠房第8棟6429.00框架46標準廠房6、9棟12858.00框架47移民標準廠房3棟17382.60框架4合計71378.04四、公用輔助工程（一）給排水1、設計依據(jù)《室外給水設計規(guī)范》（GB50013—2006）《室外排水設計規(guī)范》（GB50014—2006）《建筑給排水設計規(guī)范》（GB50015—2003）其它有關規(guī)范、標準及相關要求。2、給水生產、生活、消防采用同一供水系統(tǒng)。（1）供水方式：由重慶市人和工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有供水設施及蓄水池供水。（2）水質：符合現(xiàn)行《生活飲用水衛(wèi)生標準》。（3）用水量估算日用水估算為V=256m3（不含消防用水），其中：生產用水194m3/日，生活及辦公用水量40m3/日，澆灑道路、綠化、清潔用水10m3/日，不可預見用水12m3/日。（4）管網選擇：主供水管徑為DN150，干管為DN100，支管為DN50，進戶管為DN16。3、排水該項目排水系統(tǒng)采用雨、污分流制，雨水經匯總后排入園區(qū)下水系統(tǒng)或溪溝；生活污水集中收集，經無能耗生活污水處理達標后排入工業(yè)園區(qū)污水管網系統(tǒng)。污廢水排放量按生產生活用水量的90%計，工程日排放污水約211m3。管網設計：排水系統(tǒng)由暗管組成，排水管道采用混凝土和鋼筋混凝土管，水泥接口。在建筑物墻外和圍墻內設水封井，水封井的水封高度不應小于0.25m。水封井應設沉泥段，沉泥段深度從最低管底算起，不應小于0.25m。（二）供電及弱電設計1、設計依據(jù)《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50052—95）?！兜蛪号潆娧b置及線路設計規(guī)范》（GB5004—95）?！督ㄖ锓览自O計規(guī)范》（GB50057—95）?！督ㄖ彰髟O計標準》（GB50034—2004）2、負荷等級根據(jù)有關規(guī)定，該項目按二、三級負荷設計。3、負荷估算照明用電按單位取值法，即5W/m2，約133kw，其它設備、設施預計310kw，總裝機容量為443kw，在計入需要系數(shù)、功率因數(shù)后，則有功負荷(Pis)為358kw。4、電源及電壓該項目采用10KV高壓供電，電源就近T接于工業(yè)園區(qū)10KV公用電網，采用高壓電纜埋地引入變配電房；低壓采用380/220V，TN—C—S供電系統(tǒng)。5、變配電房變配電房，房內高配、低配隔離分設、電力變壓器與高配內室隔離布置，低配設值班室、維修室。6、設備選型電力變壓器：考慮到項目用電負荷的不可預見性，為了留有余地，選用S9節(jié)能型400KVA油浸式電力變壓器1臺，以及相應的配電設備，配電設備為配電柜：選用手車式高壓柜2個作高壓計量及控制用，選用抽屜式低壓配電柜8個作低壓計度及控制用。7、線路敷設方式：室外線路采用電纜敷設，室內采用PVC管穿管暗敷。8、防雷、接地、接零房屋建筑均按第三類建筑物防雷接地設計，接地電阻＜8歐。變壓器中性點直接接地，接地電阻＜4歐，高壓系統(tǒng)采用閥型避雷器作過電壓保護。各進戶線需重復接地，接地電阻＜4歐。設專用PE線，所有用電設備金屬外殼、支架均可靠與PE線連接。9、電訊、電視在廠區(qū)內設置程控電話交換間，面積約40m2，安裝容量在初步設計時確定。各用戶根據(jù)需要設電話插座，與內設程控交換機連接，交換機再與城市電訊系統(tǒng)連接。分別設置閉路電視系統(tǒng)，采用同軸電纜與城市閉路電視系統(tǒng)聯(lián)接。防火重點地區(qū)，應設火災自動報警系統(tǒng)，各消防區(qū)域內設置離子感煙探測器，感溫探測器，并在適當位置手動消火栓報警按鈕。第六章節(jié)能節(jié)水一、依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》1998年1月；《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》2006年8月；《建筑節(jié)能設計標準》2005年7月施行；《節(jié)水型產品技術條件與管理通則》（GB/T18870—2002）。二、節(jié)能措施（一）合理進行平面布置，確定好建筑物朝向、方位、充分利用天然能源。（二）照明和動力用電宜分別裝表計量，廠房及生活用房根據(jù)《建筑照明設計標準》和《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》采用合適的照度值和燈具。選擇電氣設備應盡量選用節(jié)能型設備，如節(jié)能變壓器、節(jié)能電機、聲控開關等。（三）廠區(qū)建筑物外墻采用保溫隔熱材料，屋頂設隔熱層，以提高熱工性能，達到節(jié)能目的。（四）廠區(qū)窗戶可采用中空玻璃，達到隔熱、隔音效果。三、節(jié)水措施（一）推廣使用節(jié)水型設施器具，如節(jié)水龍頭、節(jié)水安全閥等。（二）管道穿越道路時，管道連接嚴密，防止跑、冒、滴、漏。（三）選擇先進的水處理設備，使水資源得到循環(huán)利用。第七章環(huán)境保護一、編制依據(jù)（一）《中華人民共和國環(huán)境保護法》1989年12月；（二）《中華人民共和國大氣污染防治法》2000年4月；（三）《中華人民共和國水污染防治法》1996年5月；（四）《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》2005年4月；（五）《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》1996年10月；（六）《建設項目環(huán)境保護管理條例》253號令。二、環(huán)境保護原則（一）防治污染，保護和改善生活、生態(tài)環(huán)境，力求環(huán)境效益和經濟效益相統(tǒng)一。（二）嚴格執(zhí)行“三同時”制度，即環(huán)境治理設施與項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。（三）環(huán)境保護應堅持預防為主，防治結合，使環(huán)境能夠可持續(xù)發(fā)展。三、建設地址環(huán)境現(xiàn)狀該項目工程選址位于云陽工業(yè)園區(qū)。地質條件良好，無滑坡、高邊坡等工程地質問題，周圍污染源和污染物較少。區(qū)域內空氣清新，建設環(huán)境條件較好。四、項目建設可能對環(huán)境的不良影響（一）大氣污染大氣污染源主要是廚房油煙氣，污染物在空氣中濃度達到一定程度后將影響附近居民的生活環(huán)境。（二）水污染污廢水主要是餐飲廢水、生活污水（洗浴污水和糞便污水）。餐飲廢水主要污染因子為動植物油、有機物、有機氮、有機磷等。生活污水主要污染因子為懸浮物、有機物（COD、BOD5）、氮、磷等。由于排放的污水性質較單一，只要采取相應的常規(guī)治理措施即可。（三）噪聲污染噪聲主要由社會公共噪聲和交通噪聲組成，應采取措施達到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》二類標準：晝間60dBA、夜間50dBA。（四）固體垃圾固體垃圾主要由建材廢棄物和生活垃圾構成，主要組成物質為：磚瓦碎塊及食物垃圾。日產生垃圾量約0.1—0.3噸。垃圾在堆存中易腐爛變質，孳生蚊蠅，影響施工區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。五、環(huán)境保護措施（一）嚴格執(zhí)行《國家環(huán)境保護法》的有關規(guī)定，做到建設項目主體工程與環(huán)保設施同時設計、同時實施、同時投產使用。同時該項目在經營管理中應加強環(huán)境保護，限制嚴重污染環(huán)境的建設項目入場。（二）大氣處理食堂設排風扇或抽油煙機將油煙氣排入空氣中，廠房內應安裝通風排氣裝置，降低室內CO和CO2在空氣中的濃度。（三）污水處理：糞便污水采取厭氧好氧生物濾池法，設格柵、沉淀池、生物濾池處理系統(tǒng)，出水經過臭氧或氯消毒后達標排放。餐飲廢水可采用小型隔油池予以處理，池內設計水流速度：0.002—0.01m/s。洗浴污水：將廠區(qū)洗浴污水收集集中后，通過中水處理系統(tǒng)處理，用來沖廁所和作綠化用水。建筑四周設散水及排水溝將雨水收集、排放。（四）噪聲處理：充分利用地形和建筑物的屏蔽作用，合理進行平面布置及綠化設計。廠房與生活輔助用房以綠化帶隔離，動靜分區(qū)。室內天棚和墻面應作吸聲減噪處理?？諝鈩恿π栽肼曉O備可加裝消聲器和隔振裝置，同時可考慮以低噪聲設備代替高噪聲設備，以減小噪聲污染。（五）垃圾處理：區(qū)內設垃圾庫以集納垃圾，然后及時將垃圾運至垃圾處理場處理。固體垃圾采用分類法將可回收物質回收利用，對無回收價值的廢物送至城市垃圾處理場經破碎、壓縮等預處理后填埋或焚燒處理。（六）本項目綠化布置以地面綠化為主，使建筑造型與周圍的環(huán)境協(xié)調、統(tǒng)一。建筑物周圍以庭蔭樹、高大喬木及灌木覆蓋，高低錯落、疏密有致，創(chuàng)造一種舒適、優(yōu)美的工作環(huán)境。（七）施工中環(huán)境保護該工程施工過程中，機械設備噪聲和施工中粉塵對周圍人群和環(huán)境會造成污染。因此施工中對產生噪聲較大的設備需加隔振裝置，對粉塵擬采用噴水除塵。六、環(huán)境影響評價分析本項目污染物主要為生活污水、生活垃圾和噪聲。該項目在建設中堅持預防為主，防治結合的原則，以保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。污廢水執(zhí)行《城市污水綜合排放標準》（GB8978—96）。噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348—90）二類標準，《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523—90）。固體垃圾執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》（GB18599—2001）。預測該項目的建設對周圍環(huán)境的影響在環(huán)境容量內。環(huán)境保護與綠化投資：46.85萬元。第八章勞動安全與消防一、勞動安全衛(wèi)生本項目主要安全衛(wèi)生因素是火災及噪聲、有害物質等有害因素。（一）建筑物耐火等級和防火間距應符合《建筑設計防火規(guī)范》等標準要求，并設置必要的消防設施。（二）生產廠房與生活用房等輔助用房分開設置，并以綠化隔聲帶隔離，避免有害物質、病原體、噪聲等有害因素危及職工身體健康。（三）生活飲用水應煮沸、過濾或進行消毒處理，水質標準達到現(xiàn)行《生活用水衛(wèi)生標準》的有關要求。（四）廠房內應設通風換氣裝置，采用機械通風和自然通風相結合的方式，保持室內空氣清潔。（五）完善安全衛(wèi)生設施和消防設施，安全出口必須設置明顯標志和事故照明設施。二、消防（一）設計依據(jù)依據(jù)《國家消防法》和《建筑設計防火規(guī)范》等有關標準、規(guī)范要求。（二）消防措施依據(jù)“預防為主，防消結合”的消防工作方針制定如下消防措施。1、建（構）筑物的耐火等級、消防間距執(zhí)行《建筑設計防火規(guī)范》的有關規(guī)定。該工程耐火等級為二級，與周圍民用建筑的防火間距應符合規(guī)范要求。2、建（構）筑物的防火設計和疏散設計應符合國家現(xiàn)行的《建筑設計防火規(guī)范》的有關要求。3、消防用電設備應采用單獨的供電回路，且當發(fā)生火災切斷生產、生活用電時，可以保證消防用電，其配電設備應有明顯標志。消防用電設備的配電線路應穿管暗敷在非燃燒體結構內。4、建筑物的室內裝修應采用非燃燒材料和難燃燒材料。配電房應設計氣體滅火系統(tǒng)。5、本工程按二類防雷建筑物進行防雷設計，以建筑的結構鋼筋組成避雷網并作為地下線和接閃器，總接地電阻不宜大于1歐。6、該工程公共走道出入口等部位設防火墻和防火門。廠區(qū)內道路與消防車道共用，使消防車輛能就近抵達滅火點。7、消防給水：該項目消防給水由市政給水管網和消防水池供給，消防給水系統(tǒng)引入管徑至少為DN100。室外消防系統(tǒng)設室外地上式消火栓及水泵接合器，其給水管網呈環(huán)狀，消火栓用水量30L/S。室內消防給水系統(tǒng)設消防箱和水帶，室內消火栓用水量為10L/S。消防投資：18.95萬元。第九章管理組織機構與勞動定員一、組織機構中小企業(yè)標準廠房項目，由云陽縣人和投資開發(fā)有限公司負責實施，該公司是經云陽縣人民政府批準成立的一家國有獨資有限責任公司，已按現(xiàn)代企業(yè)制度，完善了法人治理結構。本項目將按現(xiàn)代企業(yè)制的方式，實行市場化運作和管理，進行承接地建設和運營。該公司具體負責基礎設施項目的規(guī)劃、立項、征地、拆遷、安置、施工管理、質量監(jiān)督、開發(fā)、移民安置、移民培訓、就業(yè)、融資等方面工作。公司下設規(guī)劃部、項目部、工程部、財務計劃處、辦公室共五個部門。二、定員按照精簡、高效原則，公司總體人力資源配置為36人，除公司級的2個領導外，其他各部門的人員配備共34人。各部門新增的員工，采用公開招聘的方式，在同等條件下優(yōu)先招聘標準廠房項目內的拆遷移民。三、組織機構圖見下頁組織機構設置見圖9-1云陽縣人和投資開發(fā)有限公司董事長總經理總工辦云陽縣人和投資開發(fā)有限公司董事長總經理總工辦建設處綜合處治安處財務處圖9－1組織機構圖第十章招投標根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及國家發(fā)展計劃委員會9號令《建設項目可行性研究增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定》的精神，擬對本項目招投標情況進行說明。一、招標原則招標活動應堅持公開、公平、公正和誠實守信的原則。二、招標公告招投標前應通過信息網絡、報刊或者其它媒體發(fā)布招標公告。三、招標范圍根據(jù)渝辦發(fā)[2002]29號《關于貫徹工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定的實施意見的通知》要求，本項目土建工程、裝修工程應進行招標。四、招標組織形式采用委托招標代理。五、招標方式采用公開招標的方式。招標要遵循公開、公平、公正的原則，進行標的編制、招標公告發(fā)布、資質審定、評標、中標通知等一系列招投標工作。第十一章項目實施進度該項目建設期為1年，具體實施進度安排如下：2008年12月前，完成項目的前期準備工作。2009年1月—2009年2月，完成項目用地范圍的征地拆遷、場地平整。2009年3月—2009年10月，完成項目建筑工程2009年11月—2009年12月，完成附屬工程及綠化種植。2009年12月底，完成項目的竣工驗收。第十二章投資估算及融資方案一、投資估算（一）投資估算依據(jù)1、2000年《重慶市建筑工程預算定額》。2、2000年《重慶市建筑工程費用定額》。3、重慶市《渝東建設工程造價信息》。4、本地建筑市場綜合價格。5、設備價格及安裝工程費參考當前市場價格。6、《項目可行性研究指南》、《建設項目投資估算方法》。（二）投資估算內容項目投資估算由以下部分組成：1、工程建設費用項目工程建設費用包括標準廠房71378.04m2（12幢），以及輔助配套設施（如道路、場坪、圍墻、堡坎、水電管網和消防水池等）工程等組成。2、設備購置及安裝工程費用設備購置包括供電設施、供水設施、消防設備、環(huán)保設備的購置以及所需的安裝工程費等。3、工程建設其它費用其它費用包括土地征用費，工程勘察設計費，前期工作費，建設單位管理費、工程監(jiān)理費、工程招投標質檢質監(jiān)費、以及綠化、環(huán)保費等。其中：土地使用費按14.28萬元/畝計算，包含報批征地手續(xù)費用，不另外支付其他補償方面的費用，合計1061萬元。工程勘察設計費按建筑工程費的1.14%估算。建設單位管理費按建設直接投資（建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費）的0.15%估算。工程建設監(jiān)理費按建設直接投資費的0.15%估算。工程招投標質檢質監(jiān)費按建設直接投資費的0.1%估算。工程建設監(jiān)理費按建設直接投資費的0.1%估算。環(huán)保、綠化費用按直接投資的1.0%估算。4、基本預備費本項目按建設直接投資（建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費）的0.5%估算。（三）投資估算結果項目工程總投資7143.58萬元。其中：建筑工程費用5783.61萬元設備購置99.50萬元安裝工程費11.90萬元征地及工程建設其它費用1158.35萬元基本預備費29.58萬元資金利息60.64萬元二、資金籌措項目建設資金由業(yè)主自籌（資本金）2143.58萬元，占總投資的30.0%；商請銀行貸款5000.00萬元，占總投資的70.0%。三、資金使用計劃2009年1—12月項目投資5643.58萬元，其中業(yè)主自籌資金2143.58萬元，銀行貸款3500萬元；2010年1—4月項目投資1500.00萬元，全部使用銀行貸款。四、本章附表（一）表12-1《總投資估算表》（二）表12-2《建筑工程費用估算表》（三）表12-3《設備購置及安裝工程費估算表》（四）表12-4《工程建設其他費用估算表》第十三章經濟效益分析一、經濟評價依據(jù)、原則和方法（一）依據(jù)1、本項目財務評價以國家計委頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第二版）為依據(jù)，并參考《投資項目可行性研究指南》；2、《中華人民共和國公司法》及其實施細則；3、《中華人民共和國稅法》及其實施細則；4、《中華人民共和國所得稅法》及其實施細則；5、財政部頒為的《企業(yè)財務通則》和《企業(yè)會計準則》及近年會計制度改革的有關規(guī)定；6、國家和當?shù)卣C發(fā)的其他有關規(guī)定。（二）原則1、本項目經濟評價以動態(tài)分析為主，并輔以若干主要靜態(tài)指標的分析；以定量分析為主，定性分析為輔的原則；2、本項目經濟評價在計算期內價格及成本費用，均不考慮通貨膨脹因素；3、本項目經濟評價遵循效益與費用計算口徑一致的原則；4、本項目經濟評價遵循資本保全原則。當項目建成投產時，總投資的建設投資形成固定資產。（三）評價方法本項目采用直接計算費用和效益的方法進行評價和分析。二、基礎數(shù)據(jù)測算（一）項目計算期及經營負荷本項目的計算期定為15年，其中：建設期為1年，試營業(yè)期1年，達到設計能力營業(yè)期13年。經營負荷：建設期為零，試營業(yè)期為80%，正常營業(yè)期各年均為100%。（二）項目基準收益率本項目主要目的是為入駐企業(yè)建立發(fā)展平臺，吸引外資廠商投資云陽,為他們創(chuàng)造良好的配套條件，不單純以盈利為目的,項目本身的財務效益不要求很高。主要體現(xiàn)資源配置的經濟效益，所以本項目財務內部收益率(IC)確定為5%。（三）項目應稅稅種和稅率項目不以盈利為目的，建成后,收取的廠房租金及稅收地方留成等收入不計列營業(yè)稅及所得稅。項目建成后,開始租賃營業(yè)，項目經濟核算及經濟分析按總體投資和總體收入進行。三、項目收入估算（一）廠房租金1、租賃價格廠房租用價按均價年租金53.00元/m2估算。2、租賃收入正常年本項目租賃收入71378.04m2×53元/m2=378.3萬元。廠房建成后出租，本沒有經營成本費用（除折舊外），本項目本著謹慎性和可靠性原則，預算了有可能發(fā)生的物業(yè)費用，以證明項目經濟上的可靠性。營業(yè)收入及稅金詳見附表13-1《損益及利潤分配表》。（二）稅收返還以低于開發(fā)成本價出售，是鼓勵成長性好的企業(yè)入駐，以改變云陽縣的經濟結構，促進縣域經濟總量的增長和產業(yè)結構的優(yōu)化，增加勞動就業(yè)，改善就業(yè)狀況，使當?shù)刎斦黾邮杖?。項目建成后，引進10—15家成長性好的企業(yè)入駐，通過有無項目對比計算稅收返還。因企業(yè)入駐到投產大概有接近1年的時間，所以稅收返還從2011年起計算，2011年按80%計算，以后每年都按照100%計算。1、入駐工業(yè)企業(yè)增值稅返還按工業(yè)園區(qū)管委會的有關規(guī)定，園區(qū)標準廠房產出強度要達到1.5萬元/平方米以上。本項目總建筑面積為71378.04平方米，由此可以算出企業(yè)全部入駐后，年產值可達10.7億元，年增值稅率按產值的3%計算，增值稅返還比例為25%。正常年約810.00萬元。2、工業(yè)企業(yè)所得稅返還產值按10.7億元計，產值利潤率15%，企業(yè)所得稅率15%，返還比例為30%。企業(yè)所得稅返還正常年約計729.00萬元。各項收入情況詳見附表《收入估算表》。四、可能發(fā)生的經營成本費用分項估算（正常年）（一）固定資產折舊估算：固定資產折舊期30年計算,以直線法提取折舊,凈殘值率為0，其中項目建設工程投資5783.61萬元，年折舊費192.79萬元。（二）項目管理費用在項目開發(fā)過程中，將發(fā)生管理費用，根據(jù)類似項目統(tǒng)計資料，該部分費用按項目收入的1.5%估算。（三）經營費用包括廣告宣傳等費用，根據(jù)類似項目統(tǒng)計資料，該部分費用按項目收入的1%估算。正常年項目總成本費用240.75萬元。各年的總成本費用的計算和金額，詳見附表13-1《損益及利潤分配表》。五、財務評價結果根據(jù)項目預測的各項基礎數(shù)據(jù)，按照有關規(guī)定，編制損益分析表及現(xiàn)金流量表，計算相關財務指標，詳見下表。主要財務指標表序號指標名稱單位指標備注1項目投資財務內部收益率%14.302項目投資財務內部凈現(xiàn)值萬元10607.52ic：5%3項目投資回收期年5.82含建設期1年4總投資收益率%23.515年平均利潤萬元1332.366年均開發(fā)收入萬元1537.90以上這些數(shù)字是修建廠房業(yè)主的出租經濟效益，通過建成后的廠房招商引資，入駐的工業(yè)產品業(yè)主還會取得更好的財務經濟效益。因此，通過上述分析和財務指標可知，經本項目建成后，項目經濟效益良好，本項目在財務經濟上是可行的。六、不確定性分析（一）盈虧平衡點項目盈虧平衡點計算公式為：盈虧平衡點BEP=年開發(fā)固定成本/=26.67%計算結果表明，項目具備較強的抗風險能力。（二）敏感性分析敏感性分析主要是考察項目的主要因素發(fā)生變化時，對項目財務內部收益率影響程度。本項目基本方案的財務內部收益率為14.30%，高于項目的基準收益率5%，考慮到項目在實施過程中，可能發(fā)生的某些因素如：價格、成本、數(shù)量、投資等，當這些單因素發(fā)生變化時,對項目財務內部收益率的敏感程度見下表和下圖。敏感性分析表項目基本方案項目投資經營成本項目收益+5%-5%+5%-5%+5%-5%財務內部收益率%14.3513.0115.6914.3014.4015.3913.31影響程度+或--1.34+1.34-0.05+0.05+1.04-1.04經濟評價中的具體數(shù)據(jù)及計算，詳見下列附表：附表：13-1《損益及利潤分配表》；13-2《銀行貸款償還計劃表》。13-3《財務現(xiàn)金流量表》七、國民經濟費用效益分析云陽工業(yè)園區(qū)基礎設施項目建設，能改變區(qū)域的功能和發(fā)展條件，對縣域國民經濟總量增長和國民經濟結構的優(yōu)化均有促進作用。通過對各種投入物、產出物以機會成本、影子價格的原則計算其經濟價值，通過有無項目對比，采用效益費用比，判斷項目資源配置的經濟效益是否達到可以被接受的水平。RBC=εBt（1+i）-t/εCt（1+i）-tRBC——效益費用比Bt——第t期的經濟效益流量Ct——經濟費用流量經計算：RBC=1.31效益費用比大于1，表明項目資源配置的經濟效益達到了可以被接受的水平。第十四章社會效益分析一、增加就業(yè)崗位，安置移民和下崗職工，緩解就業(yè)壓力本項目建成后，可引進社會資金在標準廠房內辦廠，需大批的工人務工。輕工生產一般都是勞動密集型企業(yè)。經初步測算，新建的標準廠房內可容納10～15個工廠企業(yè)生產經營，可招聘3000～4500人務工。項目直接增加就業(yè)崗位（廠房物業(yè)管理）15個。這些新增的崗位可解決庫區(qū)移民、企業(yè)下崗職工、城鎮(zhèn)無業(yè)人員和農村富余勞動力就業(yè)，緩解當前就業(yè)難的壓力。二、推動工業(yè)發(fā)展，緩解“產業(yè)空虛”，促進庫區(qū)社會經濟發(fā)展云陽縣是庫區(qū)移民大縣，農村貧窮，全縣無工業(yè)支撐，經濟落后。新建的標準廠以吸引投資少，見效快、效益高的農付產品加工廠和土特產產品生產廠入駐生產經營。這些工廠企業(yè)與云陽縣豐厚的農付產品資源、土特產資源及廉價的勞動力相接合，必然會產生良好的經濟效益。投資者可取得豐厚的回報，又推動云陽縣工業(yè)的發(fā)展壯大，帶動當?shù)亟洕鐣l(fā)展，可緩解庫區(qū)“產業(yè)空虛”問題。三、搭建平臺，推動招商引資工作本項目建成標準廠房71378.04m2，為投資辦廠的商家提供完備的生產、生活和經營場所。外來客商帶來的技術，設備和資金，直接在標準廠房園區(qū)內安裝完善，很快就可以投入生產經營，減少了基本建設繁雜的審批及建設程序。通過修建標準廠房，對外來辦廠投資者搭建平臺，是推動招商引資活動最有效的辦法之一。四、社會效益評價結論本項目建成后，對于改變發(fā)展條件，改善云陽縣投資環(huán)境、改善工業(yè)布局、調整城市功能分區(qū)、推動庫區(qū)產業(yè)化的健康持續(xù)發(fā)展，進一步改善人居環(huán)境、擴大招商引資、加快云陽經濟發(fā)展、提高城鎮(zhèn)化率、增加城市就業(yè)、城鄉(xiāng)居民脫貧致富等有著極其重要的作用。配套完善的公用工程設備設施，能提升云陽對外來企業(yè)的吸引力，引來一批成長性好的企業(yè)，形成相關聯(lián)的企業(yè)集團或企業(yè)集群，增強配套協(xié)作能力，優(yōu)勢互補，利于發(fā)展循環(huán)經濟，提高入駐企業(yè)的整體經濟效益。也將為各級財政帶來較好的財政收入，拉動縣域經濟發(fā)展。該項目在實施過程中和投入運行后，將會產生一些社會影響，其具體分析如下表：項目社會影響分析表序號社會因素影響的范圍、程度可能出現(xiàn)的后果措施建議1對居民收入的影響直接影響較小收入增加（間接）3對居民就業(yè)的影響影響大直接增加就業(yè)崗位3000-4500個，間接增加約7000個就業(yè)機會4對不同利益群體的影響影響大特別是對農民能增加收入、對其他利益群體基本不造成損害5對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響影響較小工業(yè)園的形成，將間接促進當?shù)氐奈幕?、教育、衛(wèi)生向健康方向發(fā)展6對地區(qū)基礎設施、社會服務容量和城市化進程的影響影響較大大大增加基礎設施建設和社會服務容量，加速城市化進程綜上所述，該項目不僅具有一定的經濟效益，同時具有良好的社會效益。第十五章項目風險分析一、項目主要風險因素識別（一）工程自然條件風險工程的地質條件、水文條件及其它自然條件在工程實施中發(fā)現(xiàn)與預測情況發(fā)生重大變化，導致工程量增加、投資增大、工期延長而對項目實施帶來的風險。（二）資金風險如果項目資金供應不能按計劃到位或者資金來源中斷，將導致項目工期延遲甚至被迫停工或中斷。（三）外部條件風險交通運輸、供水、供電、供氣、排污、電信等外部條件發(fā)生重大變化，致使項目建設受到重大影響帶來的風險。（四）政策和管理風險由于政策發(fā)生變化或管理理念和水平不能適應市場經濟發(fā)展的需要而帶來的風險。（五）經濟效益風險如果入駐企業(yè)少，則項目的經濟效益差，土地可能閑置。二、防范和降低風險的措施通過風險控制的方式，對可能出現(xiàn)的各種風險，提出降低風險發(fā)生的概率和減少風險損失程度的措施，以達到防范和降低風險的目的。（一）工程自然條件風險的防范措施園區(qū)建設場地的自然條件發(fā)生重大變化的可能性較小。項目建設開始前，應按基建項目程序進行規(guī)范的地質勘探、地質災害評估、水土條件評價等。根據(jù)專業(yè)部門的評價結論采取必要的防范措施，可將風險降至最低。（二）資金風險的防范措施資金是項目建設的基本條件。項目業(yè)主應采取一切措施，確保國家專項資金和自籌資金足額、準時到位，并建立嚴格的財務監(jiān)管制度，項目資金必須?？顚Ｓ?。（三）外部條件風險的防范措施充分依靠政府，做好云陽縣各配套項目建設的協(xié)調工作，制訂應對外部條件發(fā)生意外事故的預案，作到有備無患，規(guī)避因外部條件發(fā)生意外帶來的風險。（四）政策和管理風險的防范措施政策方面，國家堅持科學發(fā)展觀，解決“庫區(qū)產業(yè)空虛”，促進庫區(qū)產業(yè)發(fā)展，建設社會主義和諧社會以及西部大開發(fā)等重大政策是不會動搖的，只要不發(fā)生重大的突發(fā)事件（如像戰(zhàn)爭等），這方面的風險并不大。從管理方面來看，要對現(xiàn)有管理人員進行強化培訓，挑選優(yōu)秀中青年骨干送往經濟發(fā)達地區(qū)或學校進行針對性培養(yǎng)，使他們盡快成長。同時招聘，引進一批既有理論知識，又有實踐經驗的綜合性人才，以保證項目實施和今后的運營管理有充分的人才支撐。（五）經濟效益風險的防范措施強化專門的招商引資部門，加大招商引資的宣傳和服務工作。同時，依靠政府制定相關優(yōu)惠政策，吸引產品市場前景良好、成長性好的企業(yè)入駐，并動員云陽縣內的龍頭企業(yè)進駐，實現(xiàn)集聚效應，增加云陽的經濟總量，使業(yè)主的經濟效益最大化，便可有效化解經濟效益風險。第十五章結論與建議一、結論（一）項目建設符合國家產業(yè)政策，項目建設的標準廠房，吸引社會資金投資云陽，促進云陽縣工業(yè)的發(fā)展壯大，社會經濟增長。（二）項目建成后，引進的工業(yè)企業(yè)可提供就業(yè)崗位約3000-4500個，有利于庫區(qū)移民和農村富余勞動力的就業(yè)。（三）項目建設規(guī)模適度，方案合理，項目建設和運行對環(huán)境無污染。（四）項目經濟效益良好，社會效益顯著。二、建議（二）中小企業(yè)標準廠房建設項目建成后，制造商才能入駐生產，生產的產品現(xiàn)在無法預計。建議在項目初步設計和項目實施階段，對標準廠房建設項目的供電、供水設備設施以及消防、環(huán)保等方面，進行調整、完善，使其達到生產所需的規(guī)范標準和云陽工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)概述 1第二節(jié)簡要研究結論 2第三節(jié)可行性研究的依據(jù)及范圍 4第二章市場預測分析 5第三章建設規(guī)模與產品方案 20第一節(jié)建設規(guī)模 20第二節(jié)產品方案 21第四章場址選擇 24第五章工藝技術方案設計 26第一節(jié)技術方案 26第二節(jié)設備方案 30第三節(jié)工程方案 34第六章原材料、燃料消耗供應 36第七章總圖運輸及公用工程 38第一節(jié)總圖運輸 38第二節(jié)公用工程 40第八章環(huán)境影響評價 44第九章節(jié)能措施 47第十章勞動安全衛(wèi)生與消防 51第一節(jié)勞動安全衛(wèi)生 51第二節(jié)消防 55第十一章組織機構與人力資源配置 57第一節(jié)組織機構 57第二節(jié)勞動定員與人員培訓 58第十二章項目實施進度 61第十三章項目招標方案 63第十四章投資估算與資金籌措 65第一節(jié)投資估算 65第二節(jié)資金籌措 67第十五章財務評價 68第十六章綜合效益分析 73第十七章項目風險分析 74第十八章結論與建議 76目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項目概況 3第一節(jié)編制依據(jù)及主要編制內容