北開電氣區(qū)域經(jīng)理行動管理辦法和 某某設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件

市場部區(qū)域經(jīng)理行動管理辦法綜合2010年上半年度銷售公司區(qū)域經(jīng)理各項工作情況，為了進(jìn)一步規(guī)范區(qū)域經(jīng)理日常行動、出差行動、招投標(biāo)工作和報價銷售等行為，在集團(tuán)總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，特制定本辦法，希各位區(qū)域經(jīng)理嚴(yán)格遵照執(zhí)行，共同把銷售公司經(jīng)營好、管理好，從而擴(kuò)大市場、提高銷量，為集團(tuán)的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。一．日常行動管理：1．服從銷售公司管理，堅決完成銷售公司下達(dá)給所屬區(qū)域的銷售指標(biāo)，接受上級領(lǐng)導(dǎo)的批評意見，積極向上級領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)工作中出現(xiàn)的問題。2．熟悉渠道、電網(wǎng)和項目運(yùn)作方式，分析并掌握目標(biāo)市場的信息及發(fā)展現(xiàn)狀，及時迅速調(diào)整業(yè)務(wù)運(yùn)作方式，促進(jìn)并提升北開集團(tuán)產(chǎn)品在市場的占有率和擴(kuò)大市場影響力。3．努力挖掘開發(fā)目標(biāo)市場的潛力，所轄區(qū)域內(nèi)每個?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)）必須開發(fā)設(shè)立2個以上代理商，并做好區(qū)域代理商的協(xié)調(diào)工作，分解、指導(dǎo)、督促所轄區(qū)域代理商完成協(xié)議指標(biāo)。4．密切配合銷售公司相關(guān)部門完成各項工作。每月2日向市場部經(jīng)理上交上月總結(jié)和當(dāng)月計劃，如遇放假則適當(dāng)向后延遲相應(yīng)天數(shù)（月總結(jié)和月計劃內(nèi)容格式要求詳見附件4）。5．每周六參加銷售公司工作例會（例會議程見附件1），所有人員在會上匯報一周工作情況，匯報內(nèi)容：本周工作進(jìn)展情況，工作中存在的問題或障礙；下周工作計劃和重難點匯報；交流討論工作阻礙的解決方案；如出差途中按區(qū)域經(jīng)理出差工作匯報機(jī)制每周六16：00前將“客戶拜訪（日）效率表”（內(nèi)容格式詳見附件2）傳真至市場部經(jīng)理處或電郵至市場部經(jīng)理郵箱（必要時參與銷售公司舉行的視頻會議或QQ多人討論會議），由市場部經(jīng)理匯總向總經(jīng)理報告，總經(jīng)理定期將市場部經(jīng)理轉(zhuǎn)交的區(qū)域經(jīng)理出差行動報表歸檔。6．保持目標(biāo)市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性和秩序性，合理布局代理商，關(guān)注市場價格的穩(wěn)定性，洞察預(yù)測市場風(fēng)險并及時給出相應(yīng)對對策。二．區(qū)域經(jīng)理出差行動管理流程區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理行動管理程序簽否=2\*GB3②1市場部經(jīng)理審核2總經(jīng)理審批區(qū)域經(jīng)理制定出差計劃呈交1市場部經(jīng)理審核2總經(jīng)理審批區(qū)域經(jīng)理 =1\*GB3① =2\*GB3② =1\*GB3①簽準(zhǔn)=2\*GB3②市場部經(jīng)理上報下周計劃填寫本周報表開展業(yè)務(wù)市場部經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理=2\*GB3② =2\*GB3② =1\*GB3①區(qū)域經(jīng)理周末呈報=1\*GB3①審查總經(jīng)理總經(jīng)理◆出差流程補(bǔ)充說明：1．區(qū)域經(jīng)理出行3天前提交“出差申請單”（詳見附件8），出差時外出開展業(yè)務(wù)活動后要及時填寫“客戶拜訪（日）效率表”（詳見附件2）。2．市場部經(jīng)理可按照區(qū)域經(jīng)理外出活動計劃的區(qū)域，必要時可要求區(qū)域經(jīng)理用當(dāng)?shù)毓潭娫捇仉姡源_定區(qū)域經(jīng)理的確切活動位置。3．區(qū)域經(jīng)理出差報銷管理：⑴嚴(yán)格執(zhí)行出差管理流程；⑵出差計劃申請須在出行日前兩天內(nèi)提出，審批后及時購買火車（軟臥須提請市場部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，否則不予報銷）、汽車票，火車票由綜合辦代購；⑶出差途中私自乘坐飛機(jī)者，按起迄地間硬臥車票給予報銷，無火車線路則按汽車票價報銷；⑸出差費(fèi)用實行包干制，出差補(bǔ)助200元/天，報銷時須提供不少于80%發(fā)票，長途交通費(fèi)用給予實報實銷。4．區(qū)域經(jīng)理出差行動路線，須嚴(yán)格按照出差計劃中擬定路線執(zhí)行，如有其他事項需要更改出差目的地和路線，須報告市場部經(jīng)理，否則不給予報銷一切更改路線產(chǎn)生的費(fèi)用。5．出差過程中，如遇到需要招待客戶，須以書面形式向市場部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，否則不給予報銷招待費(fèi)（“出差途中客戶招待申請”詳見附件5）。6．區(qū)域經(jīng)理單次出差周期為20天內(nèi)，自區(qū)域經(jīng)理出差出行當(dāng)日算起第20日前須返回公司述職，出差延遲至20天后未返公司且未得到銷售公司總經(jīng)理特批者，該次出差費(fèi)用一律不給予報銷，并由總經(jīng)理進(jìn)行批評教育。7．出差途中需價格申請、出差路線變更和出差周期延長時，申請統(tǒng)一發(fā)送至市場部經(jīng)理郵箱待批，批示后統(tǒng)一以郵件回復(fù)。8．出差有下列情況不給予報銷費(fèi)用：⑴未經(jīng)同意擅自出差；⑵出差途中改變路線未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意；⑶出差途中未上交周報（總結(jié)和計劃）；⑷出差周期超過20天未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。三．區(qū)域經(jīng)理招投標(biāo)管理1．區(qū)域經(jīng)理根據(jù)自身優(yōu)勢，對招投標(biāo)項目進(jìn)行選擇性跟蹤和購買，分以下兩種情況：⑴終端項目招標(biāo)：招標(biāo)項目為區(qū)域經(jīng)理自身進(jìn)行售前、售中和售后服務(wù)，則應(yīng)事先與市場部經(jīng)理溝通，詳細(xì)匯報招標(biāo)采購決策系統(tǒng)內(nèi)客情關(guān)系運(yùn)作情況，最后由總經(jīng)理決定是否購買和制作標(biāo)書，此類標(biāo)書費(fèi)和投標(biāo)保證金由公司承擔(dān)，但區(qū)域經(jīng)理對項目的投標(biāo)運(yùn)作成功負(fù)責(zé)，對投標(biāo)保證金的退還負(fù)責(zé)，對中標(biāo)后一系列的售中和售后服務(wù)負(fù)責(zé)；⑵代理商運(yùn)作的項目招標(biāo)：招標(biāo)項目為代理商進(jìn)行售前、售中和售后服務(wù)，在經(jīng)市場部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，須事先向代理商申明標(biāo)書購買費(fèi)用和投標(biāo)保證金的各自承擔(dān)比例，區(qū)域經(jīng)理應(yīng)督促代理商退還投標(biāo)保證金，協(xié)助代理商進(jìn)行招標(biāo)項目售中、售后服務(wù)工作的協(xié)調(diào)。2．區(qū)域經(jīng)理購買招標(biāo)文件前，應(yīng)先自行咨詢和查驗：招標(biāo)所需貨物本公司是否能生產(chǎn)，是則申報市場部經(jīng)理批復(fù)。3．區(qū)域經(jīng)理在獲取招標(biāo)文件后，應(yīng)先自行查看審核：標(biāo)書內(nèi)所需貨物數(shù)量、交貨時間、技術(shù)要求等本公司是否能完全響應(yīng)和實施。4．自審后將招標(biāo)文件交由部門經(jīng)理進(jìn)行審核，并將其技術(shù)內(nèi)容交由相關(guān)技術(shù)部門審核；審核確認(rèn)后，提取所需貨物一覽表，交由銷售內(nèi)勤安排產(chǎn)品報價和標(biāo)書制作等事宜；5．如標(biāo)書組再次詳細(xì)審核后發(fā)現(xiàn)公司未能滿足條件或材料欠充分的，區(qū)域經(jīng)理應(yīng)積極協(xié)助標(biāo)書組尋求公司相關(guān)人員幫助使其滿足；標(biāo)書組制作標(biāo)書過程中對招標(biāo)文件不理解的，應(yīng)及時協(xié)助標(biāo)書組向招標(biāo)單位進(jìn)行咨詢釋疑。6．如區(qū)域經(jīng)理對招標(biāo)項目報價有需要作出調(diào)高或調(diào)低的情況，須第一時間向市場部經(jīng)理申請，會同技術(shù)報價人員進(jìn)行核價，最后由總經(jīng)理簽字確認(rèn)調(diào)高或調(diào)低比例，并由銷售內(nèi)勤進(jìn)行備案，作為日后進(jìn)行招投標(biāo)成敗分析時的依據(jù)。四．區(qū)域經(jīng)理產(chǎn)品報價、銷售管理流程1．區(qū)域經(jīng)理自行報價的項目，應(yīng)先報銷售內(nèi)勤登記備案，其常規(guī)產(chǎn)品報價、銷售流程如下注意事項如下：2．接客戶詢價后，其中變壓器常規(guī)型號按照公司規(guī)定下浮點報價的項目，應(yīng)報銷售中心內(nèi)勤登記備案，如報價需要下浮更多點數(shù)，須報請銷售市場部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，獲批后方可報價給客戶，否則公司不給予合同簽訂及發(fā)貨支持，如造成公司利益損失的由區(qū)域經(jīng)理自行承擔(dān)；變壓器非常規(guī)型號及高低壓成套設(shè)備產(chǎn)品報價，應(yīng)先將產(chǎn)品具體規(guī)格型號交由銷售內(nèi)勤安排報價，并自行跟蹤，報價出來后應(yīng)及時自審，與技術(shù)部報價人員溝通不能再降價的項目，如確需再行降價須報銷售公司市場部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。3．產(chǎn)品報價得到客戶認(rèn)可后，與客戶簽訂合同，合同須注明產(chǎn)品規(guī)格型號、產(chǎn)品單價及合同總價、報價含稅含運(yùn)費(fèi)否、付款方式（預(yù)付款、余款支付方式等）、交貨時間、售后要求等，區(qū)域經(jīng)理對合同進(jìn)行審核后交由銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤交市場部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，獲批后視付款情況安排生產(chǎn)或發(fā)貨，如無總經(jīng)理簽字認(rèn)可，視為無效合同，公司不給予安排生產(chǎn)、發(fā)貨等工作。五．應(yīng)收賬款、風(fēng)險款和呆死賬的管理1．區(qū)域經(jīng)理在賒銷產(chǎn)品前，須對客戶進(jìn)行信用調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：詳細(xì)經(jīng)營地址、家庭地址、經(jīng)營狀況、經(jīng)濟(jì)實力、家庭狀況、財產(chǎn)、本人身體健康狀況、性格、愛好等情況。2．賒銷欠款金額大于10萬元的，須由市場部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批是否賒欠，在必要的情況下，要求客戶提供相應(yīng)的擔(dān)保，如有價證券、抵押擔(dān)保，并對抵押物進(jìn)行登記，上交財務(wù)保管。3．應(yīng)收賬款在合同協(xié)定到期日前半個月仍不付款須以書面形式下發(fā)催款通知單，時常電話拜訪和溝通，必要時應(yīng)實地催收。4．對銷售中心反映貨款往來憑證欠妥或欠缺的，在獲取信息當(dāng)日內(nèi)須想辦法解決，務(wù)必在一個周內(nèi)將貨款往來憑證收集完整，交銷售中心保管。5．對于欠款久拖不還的呆死賬，須在合同及欠款協(xié)議收有效期內(nèi)，報市場部經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意后，通過法律途徑解決，向法院提請訴訟。6．銷售經(jīng)辦人在本公司工作期間，如有竄通客戶利用各種手段騙取公司應(yīng)收賬款造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，一旦發(fā)現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重者公司移交司法機(jī)關(guān)處理。備注：⑴應(yīng)收賬款：指在合同和欠款協(xié)議書規(guī)定還款期限內(nèi)須催回的貨款（合同或欠款協(xié)議書規(guī)定有效期在二年內(nèi)，二年內(nèi)欠款不還的，必須重新訂立欠款協(xié)議書或通過法律手段解決）。⑵風(fēng)險款：指超過銷售合同和欠款協(xié)議書規(guī)定還款期限且因種種原因難以催回的貨款。⑶呆死賬：指本公司銷售經(jīng)辦人在銷貨過程中所發(fā)生的被騙、被倒賬、客戶公司倒閉、客戶拒不還款且不簽字確認(rèn)、久拖不結(jié)的款項。六．售前、售中和售后服務(wù)1．客戶考察：區(qū)域經(jīng)理有客戶來考察時，應(yīng)提前三天向市場部經(jīng)理以書面形式提出申請（“客戶考察接待申請”詳見附件6）。2．服務(wù)費(fèi)用：⑴因客戶原因需派專人前往進(jìn)行資料送達(dá)、標(biāo)書購買和標(biāo)書送達(dá)等情況，客戶承擔(dān)返程交通費(fèi)用；⑵因客戶要求派技術(shù)人員前往作項目前期溝通者，客戶承擔(dān)返程交通費(fèi)用；⑶因客戶主觀原因造成的產(chǎn)品售后服務(wù)需派專人前往解決者，客戶承擔(dān)返程交通費(fèi)用。3．客戶服務(wù)：⑴代理商如需要公司外派工程師、銷售精英對其職員進(jìn)行產(chǎn)品知識培訓(xùn)和銷售技巧培訓(xùn)的情況，公司外派相關(guān)人員給予無償培訓(xùn)支持；⑵代理商操作的招投標(biāo)項目如需要技術(shù)前往參與議標(biāo)、答疑等事項，公司外派專人前往給予無償協(xié)助。七．獎勵與扶持制度1．獎勵扶持原則：公司與職工利益共享2．集團(tuán)高層目標(biāo)：每個區(qū)域經(jīng)理年銷售額達(dá)到1500萬以上，從而實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)理年薪15萬以上；3．獎勵制度⑴業(yè)績獎勵（單位：萬元）：銷售額（X）回款比例（Y）獎勵額（Z）1000≤X＜1500Y≥80%0.5‰Y≥90%0.8‰1500≤X＜2000Y≥80%1.0‰Y≥90%1.5‰2000≤X＜3000Y≥80%2.0‰Y≥90%2.5‰3000≤XY≥80%3.0‰Y≥90%3.0‰⑵代理設(shè)立獎勵每成功設(shè)立1個年度銷售、回款額500萬元以上的代理商（截止12月31日結(jié)算金額），給予相應(yīng)區(qū)域經(jīng)理2000元獎勵；每成功設(shè)立1個年度銷售、回款額1000萬元以上的代理商（截止12月31日結(jié)算金額），給予相應(yīng)區(qū)域經(jīng)理5000元獎勵；⑶入網(wǎng)獎勵⑴在所轄區(qū)域內(nèi)省級電力公司、鐵路部門、石油石化等采購平臺成功入網(wǎng)入圍，1個采購平臺給予1000元獎勵；⑵在所轄區(qū)域內(nèi)地市級電力公司、鐵路部門、石油石化等采購平臺成功入網(wǎng)入圍，1個采購平臺給予1000元獎勵；⑶以上入網(wǎng)入圍的采購平臺對北開產(chǎn)品年采成交量達(dá)到500萬以上（截止12月31日結(jié)算金額），1個采購平臺另給予1000元獎勵；4．扶持制度⑴年度銷售回款凈額超過1500萬且自愿轉(zhuǎn)變北開代理商者,公司給予2011年區(qū)域代理優(yōu)先權(quán),并在價格基礎(chǔ)上給予1.0%的價格折扣和更優(yōu)惠的鋪貨支持。⑵年度銷售回款凈額超過3000萬且自愿轉(zhuǎn)變北開代理商者,公司給予2011年區(qū)域代理優(yōu)先權(quán),并在價格基礎(chǔ)上給予1.5%的價格折扣和更優(yōu)惠的鋪貨支持。⑶年度銷售回款凈額超過5000萬者，公司考慮給予年底分紅甚至配股。⑷其他福利待遇：公司統(tǒng)一給市場部全體人員購買人生意外險；一年享有兩次帶薪年休假，一次假期為7天，往返長途交通費(fèi)用給予實報實銷。八．其他須知事項1．本管理辦法作為“市場部人員績效考核協(xié)議書”附件；2．本管理辦法最終解釋權(quán)歸浙江北開電氣銷售有限公司所有；3．本管理辦法之頒布之日起執(zhí)行。附件1：銷售公司工作例會規(guī)定時間：每周六14：00至15：30主持人：銷售公司總經(jīng)理（總經(jīng)理不能出席時，總裁主持）參會人員：總裁、副總裁、銷售公司各部門職工一．銷售例會目的：1.促進(jìn)部門之間信息互通，協(xié)調(diào)部門之間工作銜接；2.領(lǐng)導(dǎo)了解員工工作中存在的困難和問題，確立解決方案；3.部署下周工作，使工作開展井然有序。二.銷售例會內(nèi)容：1．銷售公司各部門匯報工作及目標(biāo)落實完成情況、部門經(jīng)理總結(jié)并部署下周工作，總經(jīng)理總結(jié)本周工作并作出指示；2.副總裁作指示；3.總裁作總結(jié)性發(fā)言并作重要指示。會議議程如下：序號時間內(nèi)容主講人114:00-14:05主持人宣布會議開始胡謂勝214:05-14:10總裁講話楊繼明314:10-14:15副總裁楊子衡414:15-14:45各區(qū)域經(jīng)理匯報本周拜訪\詢價\招投標(biāo)\合同簽訂\回款等進(jìn)度和存在的問題,并匯報下周工作計劃南文賢、李海濤林靈龍、馬成軍唐君夫、張笠514:45-14:50市場部經(jīng)理總結(jié)區(qū)域經(jīng)理發(fā)言并部署下周工作郭鑫614:50-15:05銷售中心內(nèi)勤匯報本周詢價\招投標(biāo)\合同簽訂\回款等進(jìn)度和存在的問題馬麗萍、何滿紅陳雪嬌715:05-15:25標(biāo)書組匯報本周標(biāo)書制作\開標(biāo)反饋等情況,并匯報下周制作計劃張羅、夏雯婕楊福祥、馬國紅815:25-15:30商務(wù)部經(jīng)理總結(jié)銷售內(nèi)勤和標(biāo)書組發(fā)言并部署下周工作鄭瑞平915:30-15:35總經(jīng)理作總結(jié)性發(fā)言并作指示胡謂勝1015:35-15:40總裁作總結(jié)性發(fā)言并作指示楊繼明1115:40主持人宣布散會胡謂生附件2：客戶拜訪（日）效率表客戶名稱拜訪時間被拜訪人被拜訪人電話（區(qū)號-固定電話）拜訪結(jié)果總結(jié)與建議：區(qū)域經(jīng)理：日期：市場部經(jīng)理評語：附件3：周工作計劃表日期：月日至月日日期路線客戶名稱聯(lián)系方式業(yè)務(wù)事由進(jìn)展情況周一周二周三周四周五周六附件4：月總結(jié)和月計劃內(nèi)容格式標(biāo)題：年月工作總結(jié)1．前言2．總結(jié)：上月詢價單位和價格反饋；上月招投標(biāo)項目進(jìn)展和反饋；上月代理商開發(fā)情況進(jìn)展和反饋；上月入網(wǎng)情況進(jìn)展和反饋；上月電力系統(tǒng)客戶開發(fā)情況和反饋；上月合同簽訂和回款情況反饋（明確到具體數(shù)字）；上月工作中存在的問題和準(zhǔn)備采取的措施。3．計劃：當(dāng)月需跟蹤代理商；（訂單）；當(dāng)月計劃招投標(biāo)項目；當(dāng)月計劃跟蹤的電力系統(tǒng)客戶；當(dāng)月可能產(chǎn)生的銷售機(jī)會；當(dāng)月計劃催回的貨款和投標(biāo)保證金；當(dāng)月計劃主要出差地點。4．意見和建議：主要針對公司內(nèi)部平時工作所涉及的部門和事項：需要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助的事項；需要改善的流程；需要改進(jìn)的事項；需要解決的其他問題。PAGE附件5：出差途中客戶招待申請客戶名稱地址招待目的客戶情況姓名部門/職務(wù)聯(lián)系電話在業(yè)務(wù)活動中所起的作用計劃招待日期計劃招待地點計劃招待費(fèi)用區(qū)域經(jīng)理市場部經(jīng)理總經(jīng)理招待效果評價：（周報后評價）市場部經(jīng)理：附件6：客戶考察接待申請年月日客戶名稱地址考察目的來客情況姓名部門/職務(wù)聯(lián)系電話在業(yè)務(wù)活動中所起的作用行程安排標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)就餐標(biāo)準(zhǔn)交通標(biāo)準(zhǔn)禮品標(biāo)準(zhǔn)特殊情況接待層次涉及部門□集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)級□分公司領(lǐng)導(dǎo)級□部門級領(lǐng)導(dǎo)□一般人員主接待人陪同人員費(fèi)用預(yù)算住宿費(fèi)交通費(fèi)禮品費(fèi)招待費(fèi)其他合計接待流程記錄結(jié)果評議附件7：北開電氣集團(tuán)有限公司·銷售公司出差申請單部門出差人出行日期返程日期出差周期預(yù)支費(fèi)用出差目的出差客戶拜訪計劃日期出差地客戶名稱聯(lián)系人/電話計劃洽談或辦理事項市場部經(jīng)理意見總經(jīng)理意見備注：本申請表在出行三天前提交，獲批后復(fù)印二份，一份交人力資源部存檔備案，一份交市場部經(jīng)理存檔備查。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司JC/GL2-Ⅲ-壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件（第Ⅲ版）受控類別：受控□／非受控□發(fā)放編號：持有部門：持有人：-4-20發(fā)布-4-28實施寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司發(fā)布寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本Ⅲ標(biāo)題目錄修改號0共2頁第1頁目錄程序文件名稱頁數(shù)更改次數(shù)更改日期JC/GL2.01-Ⅲ-20XX質(zhì)量目標(biāo)的制定、實施及考核控制程序2JC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序3JC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序10JC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評審控制程序3JC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序6JC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序4JC/GL2.07-Ⅲ-20XX預(yù)防措施程序3JC/GL2.08-Ⅲ-20XX文件和記錄控制程序4JC/GL2.09-Ⅲ-20XX合同控制程序2JC/GL2.10-Ⅲ-20XX設(shè)計控制程序4JC/GL2.11-Ⅲ-20XX材料、零部件控制程序4JC/GL2.12-Ⅲ-20XX材料標(biāo)識及移植程序5JC/GL2.13-Ⅲ-20XX作業(yè)（工藝）控制程序5JC/GL2.14-Ⅲ-20XX壓力管道單線圖管理制度2JC/GL2.15-Ⅲ-20XX焊接控制程序4JC/GL2.16-Ⅲ-20XX焊接材料管理制度4JC/GL2.17-Ⅲ-20XX壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程中的標(biāo)識管理2JC/GL2.18-Ⅲ-20XX熱處理控制程序2JC/GL2.19-Ⅲ-20XX無損檢測控制程序3JC/GL2.20-Ⅲ-20XX理化檢驗控制程序2JC/GL2.21-Ⅲ-20XX檢驗與試驗控制程序6JC/GL2.22-Ⅲ-20XX壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工藝和檢驗管理制度11JC/GL2.23-Ⅲ-20XX檢驗與試驗狀態(tài)控制程序3JC/GL2.24-Ⅲ-20XX設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序3JC/GL2.25-Ⅲ-20XX不合格品（項）控制程序3PAGE寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本Ⅲ標(biāo)題目錄修改號0共2頁第2頁目錄程序文件名稱頁數(shù)更改次數(shù)更改日期JC/GL2.26-Ⅲ-20XX壓力容器交驗、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)控制程序2JC/GL2.27-Ⅲ-20XX起重吊裝控制程序2JC/GL2.28-Ⅲ-20XX涂裝、保溫保冷控制程序2JC/GL2.29-Ⅲ-20XX質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序3JC/GL2.30-Ⅲ-20XX人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序2JC/GL2.31-Ⅲ-20XX執(zhí)行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修許可制度控制程序2寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.01-Ⅲ-20XX質(zhì)量目標(biāo)的制定、實施及考核控制程序修改號0標(biāo)題共2頁第1頁1.目的制定、實施及考核質(zhì)量目標(biāo)，以確保本公司質(zhì)量方針的實現(xiàn)。2.適用范圍適用于本公司及各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)的管理。3.職責(zé)3.1質(zhì)量保證工程師組織策劃公司總的質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能和層次上分解實施。3.2總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，配備充分資源以保證總目標(biāo)和分目標(biāo)的實現(xiàn)。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的考核評審。4.工作程序4.1質(zhì)量目標(biāo)的制定4.1.14.1.4.1.34.14.1.5質(zhì)量保證工程師根據(jù)上述要求，組織編制質(zhì)量方針目標(biāo)分解后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放給各職能部門和相關(guān)人員，執(zhí)行4.2質(zhì)量目標(biāo)的實施及考核4.2為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)打好基礎(chǔ)。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.01-Ⅲ-20XX質(zhì)量目標(biāo)的制定、實施及考核控制程序修改號0標(biāo)題共2頁第2頁4.24.2.34.2.4在考核后發(fā)現(xiàn)由于內(nèi)外環(huán)境變化需對質(zhì)量目標(biāo)部分條款或已達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的相應(yīng)條款進(jìn)行修改時，按文件和記錄控制程序的要求執(zhí)行，填寫4.2.5對于質(zhì)量目標(biāo)未能達(dá)到的部門，應(yīng)組織分析原因，采取必要的糾正措施，執(zhí)行5.相關(guān)文件《質(zhì)量方針目標(biāo)分解》《文件和記錄控制程序》《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序》質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序修改號0標(biāo)題共3頁第1頁1目的 有效地建立質(zhì)量保證體系，確定質(zhì)量保證體系建立的依據(jù)、原則，保證壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2適用范圍 適用于質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的職能部門和有關(guān)責(zé)任人員。3職責(zé) 質(zhì)量保證體系由總經(jīng)理歸口管理，各職能部門配合。4質(zhì)量保證體系4.1質(zhì)量保證體系建立的基本原則為保證施工質(zhì)量和提供的服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修單位資格認(rèn)可實施細(xì)則》及《特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求，結(jié)合本公司的實際情況，建立健全壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系。4.2質(zhì)量保證體系的構(gòu)成 主要由質(zhì)量保證體系組織、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系以及資源和人員構(gòu)成。4.2.1公司質(zhì)量保證體系組織由公司最高管理者（總經(jīng)理）直接領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)設(shè)立質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)，由最高管理者授權(quán)質(zhì)量保證工程師（總工程師）擔(dān)任質(zhì)量保證工程師，每個質(zhì)量系統(tǒng)由系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)，每個控制環(huán)節(jié)和控制點由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)，從而形成獨立而有效的從事壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量控制和管理活動的質(zhì)量保證體系組織。4.2.2質(zhì)量控制體系 公司質(zhì)量控制體系是運(yùn)用系統(tǒng)工程管理，把壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程中的對管道安裝質(zhì)量影響的主要因素，按其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為若干個相互獨立又有聯(lián)系的控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點，對壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的全過程實行控制。根據(jù)公司實際情況，設(shè)立了設(shè)計、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、檢驗與試驗、設(shè)備和檢驗與試驗裝置、起重吊裝、涂裝保溫保冷十一個質(zhì)量控制系統(tǒng)，共設(shè)置48個控制環(huán)節(jié)、118個控制點，其中停止點4個，分別是圖寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序修改號0標(biāo)題共3頁第2頁紙有效性審查、材料質(zhì)量證明書、焊接工藝評定報告和管道壓力試驗。質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的設(shè)置見“各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”和“各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點一覽表”。其中：設(shè)計系統(tǒng)設(shè)置6個控制環(huán)節(jié)，20個控制點；材料、零部件系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，9個控制點；作業(yè)（工藝）系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，8個控制點；焊接系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，12個控制點；熱處理系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，5個控制點；無損檢測系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，7個控制點；理化檢驗系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，8個控制點；檢驗與試驗系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，18個控制點；設(shè)備和檢驗與試驗裝置系統(tǒng)設(shè)置5個控制環(huán)節(jié)，9個控制點；起重吊裝系統(tǒng)設(shè)置3個控制環(huán)節(jié)，8個控制點；涂裝、保溫保冷系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，14個控制點。4.2.3 公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)體系由壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)（見附錄C）、設(shè)計文件、質(zhì)量保證手冊、含程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書（通用、專用工藝文件）以及各種樣表、樣單和報告、資料等組成。它是壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修中各級責(zé)任人員進(jìn)行質(zhì)量控制的依據(jù)。4.2. 質(zhì)量保證體系還必須具備壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修所必須的設(shè)施、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測手段（見手冊前言）。4.3質(zhì)量保證體系要求4．3．1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工必須遵守本手冊中規(guī)定的各項工作控制程序和管理制度，嚴(yán)格履行各自的職責(zé)和權(quán)限，以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。4.3.2質(zhì)量保證工程師及各系統(tǒng)責(zé)任人由總經(jīng)理任命。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序修改號0標(biāo)題共3頁第3頁4.3.3質(zhì)量保證體系主要責(zé)任人員因故不能履行職責(zé)時，應(yīng)由質(zhì)量保證工程師及時授權(quán)任命相當(dāng)人員代行履行其職責(zé)和職權(quán)，在有關(guān)文件記錄報告上簽字有效。待責(zé)任人員到職后終止，以保證管理工作的連續(xù)性。4.3.4質(zhì)量保證工程師應(yīng)組織系統(tǒng)責(zé)任人不定期檢查質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)召開質(zhì)量會議。4.3.5質(zhì)量保證體系內(nèi)部工作出現(xiàn)不協(xié)調(diào)時，質(zhì)量保證工程師應(yīng)及時進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.3.6各系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常向質(zhì)量保證工程師匯報工作。4.3.7對壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程進(jìn)行全面管理，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第1頁1目的 明確企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)各級責(zé)任人員以及管理部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。2適用范圍 適用于從事與壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量活動有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證的各職能部門和責(zé)任人員。3職責(zé) 本要素由總經(jīng)理歸口管理，各職能部門及有關(guān)責(zé)任人員配合實施。4職責(zé)和權(quán)限4.1總經(jīng)理4.1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量的政策，對壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。4.1.2制定、批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系，批準(zhǔn)、發(fā)布《壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系文件》。4.1.3任命質(zhì)量保證工程師和各系統(tǒng)責(zé)任人，授權(quán)并支持質(zhì)量保證工程師和各系統(tǒng)責(zé)任人的工作，確保他們能正確行使職、責(zé)、權(quán)。4.1.4配置必要的技術(shù)力量、工藝裝備和檢測手段，合理安排和使用企業(yè)資源，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。4.1.5經(jīng)常督促、檢查壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，確保企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)?？偨?jīng)理每年應(yīng)至少組織一次對質(zhì)量保證體系的內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審工作，對檢查出來的問題要制訂改進(jìn)措施、不斷完善壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系。4.2副總經(jīng)理4.2.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下分管公司規(guī)定的業(yè)務(wù)部門和其工作人員的工作質(zhì)量。確定分管部門的質(zhì)量目標(biāo)。4.2.2在質(zhì)保工程師統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，執(zhí)行監(jiān)察本職屬下的質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量運(yùn)行實施工作。4.2.3執(zhí)行國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量保證手冊規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量工作。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第2頁4.3.1組織制定公司技術(shù)發(fā)展和技術(shù)改造規(guī)劃。4.3.2組織編制重大工程安裝工藝和技術(shù)方案。4.3.3組織編制并審批通用、專用工藝。4.3.4審定公司有關(guān)安裝工程技術(shù)文件、技術(shù)措施和企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.3.5審批超過二次的焊縫返修工藝技術(shù)方案。4.3.6審定重大不合格品（項）的技術(shù)處理報告。4.4質(zhì)量保證工程師4.44.44.44.44.4審批。4.44.44.4.84.44.5各系統(tǒng)責(zé)任人 在總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊和有關(guān)管理制度。 對本系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報工作。4.寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第3頁（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修有關(guān)設(shè)計方面的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；（2）組織對設(shè)計分包方的評價、選擇和考核等工作，并對分包的設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)設(shè)計分包委托；（4）負(fù)責(zé)對分包方或外來設(shè)計文件有效性、正確性、符合性的圖紙匯審；（5）負(fù)責(zé)核查設(shè)計文件配套完整、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)選用正確、驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定合理；（6）負(fù)責(zé)設(shè)計變更、設(shè)計追加（減）、工程聯(lián)系單的溝通處理。4.（1）對材料、零部件的采購質(zhì)量負(fù)責(zé)，審核質(zhì)量證明書、合格證和材料的入庫驗收；（2）監(jiān)督檢查材料、零部件的保管、標(biāo)識移植和材料、零部件的發(fā)放，確保壓力管道用材的正確性；（3）審核材料、零部件代用手續(xù)；（4）有權(quán)對材料員、保管員的工作進(jìn)行檢查，有權(quán)制止不合格的材料、零部件進(jìn)行安裝現(xiàn)場；（5）組織對分供方的評價、選擇和考核等工作。4.（1）負(fù)責(zé)圖樣的作業(yè)（工藝）審核工作，有權(quán)制止不符合作業(yè)（工藝）要求的圖樣安排安裝；（2）組織編制并審批專用作業(yè)（工藝）文件，審核通用作業(yè)（工藝）文件，負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件的修改和現(xiàn)場作業(yè)（工藝）質(zhì)量問題的處理；（3）負(fù)責(zé)組織審核工裝的設(shè)計、制造和驗收；（4）定期組織作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查。有權(quán)制止違反作業(yè)（工藝）紀(jì)律的操作和行為。4.（1）負(fù)責(zé)焊工的培訓(xùn)、考試及辦理焊工合格證的工作，負(fù)責(zé)建立焊工的技術(shù)檔案和業(yè)績檔案；（2）負(fù)責(zé)組織編制焊接工藝任務(wù)書、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報告以及上述文件的審核工作，負(fù)責(zé)焊評報告、試件的管理；（3）組織編制并審核焊接工藝文件（卡）并對焊接工藝的實施進(jìn)行監(jiān)督檢查；（4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超次返修的審核工作；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第4頁（5）有權(quán)制止無焊接工藝的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反焊接工藝紀(jì)律的工作；（6）有權(quán)監(jiān)督檢查焊材的采購、保管、發(fā)放和使用情況。4.（1）組織編制熱處理工藝并負(fù)責(zé)進(jìn)行審核；（2）負(fù)責(zé)組織對熱處理分包方的評價、選擇和考核等工作，并對分包的熱處理質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)熱處理的委托，審查確認(rèn)分包方提供的熱處理報告和記錄等。4.（1）負(fù)責(zé)無損檢測人員的培訓(xùn)、考試和證件的管理工作；（2）負(fù)責(zé)組織對無損檢測分包方的評價、選擇和考核等工作，并對分包的無損檢測質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)無損檢測的委托；（4）對分包方提供的無損檢測報告進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。4.（1）負(fù)責(zé)組織對理化檢驗分包方的評價、選擇和考核等工作，并對分包的理化檢驗質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)理化試件的加工和檢查工作；（3）負(fù)責(zé)理化檢驗委托；（4）對分包方提供的理化檢驗報告進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。4.（1）負(fù)責(zé)材料、零部件、焊材、外購?fù)鈪f(xié)件的驗收、安裝過程檢驗與試驗和總體檢驗與試驗、工程交工檢驗的工作；（2）對檢驗工藝、檢驗與試驗裝置、質(zhì)量檢驗報告、工程交工文件、工程檔案等技術(shù)資料的正確性和完整性負(fù)責(zé)；（3）有權(quán)制止違反圖紙的生產(chǎn)和違反工藝紀(jì)律的操作，有權(quán)制止不合格的材料、零部件投入安裝，有權(quán)制止無證焊工施焊；（4）有權(quán)對安裝過程中發(fā)生的質(zhì)量問題作出判定和處理；（5）有權(quán)制止不合格的工程交工。4.寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第5頁（1）負(fù)責(zé)設(shè)備的采購、管理、使用和維護(hù)保養(yǎng)工作；（2）對設(shè)備的專管率和完好率負(fù)責(zé)，對設(shè)備的驗收、安裝調(diào)試質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案，負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維修和管理資料的管理工作；（4）有權(quán)制止違反設(shè)備操作規(guī)程的操作，保證設(shè)備安全運(yùn)行；（5）負(fù)責(zé)檢驗與試驗裝置的訂購、驗收及送檢和檢驗與試驗裝置的管理工作，保證檢驗與試驗裝置的周檢率、合格率和在有效期內(nèi)的使用；（6）有權(quán)拒絕不合格檢驗與試驗裝置的使用。4.51）負(fù)責(zé)制定壓力容器的整體安裝、壓力容器內(nèi)件抽提、壓力容器的內(nèi)件更換吊裝方案，并報公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；2）負(fù)責(zé)壓力容器吊裝或容器內(nèi)部構(gòu)件安裝前的技術(shù)交底工作，起吊、抽提前的準(zhǔn)備工作檢查與認(rèn)定；3）負(fù)責(zé)組織起重機(jī)械就位、卷揚(yáng)設(shè)備性能、吊索具正確選用，壓力容器及其內(nèi)部部件的吊裝安全及穩(wěn)定，吊裝過程的規(guī)范程序、各部位的檢查，認(rèn)定并監(jiān)督實施；4）對一切吊裝工作要在吊前先通過試吊合格，對20T～250T范圍內(nèi)的壓力容器吊裝，均簽署書面起吊令后方可吊裝。5）負(fù)責(zé)組織并監(jiān)控吊裝過程的安全作業(yè)，規(guī)范指揮發(fā)號旗語，協(xié)調(diào)統(tǒng)一與配合。6）吊裝就位后應(yīng)經(jīng)安裝工藝質(zhì)控責(zé)任人認(rèn)可，再繼續(xù)下道工序，并辦理交接手續(xù)。4.51）負(fù)責(zé)按設(shè)計要求制定涂裝措施，保溫、保冷敷設(shè)工藝措施；2）負(fù)責(zé)監(jiān)督使用涂料品種、質(zhì)量、保溫保冷材料的性能，質(zhì)量證明與保存期條件；3）監(jiān)控涂裝過程和涂裝質(zhì)量，涂層厚度；正確實施保溫、保冷工程安裝質(zhì)量；4）負(fù)責(zé)按規(guī)范要求填寫施工記錄，質(zhì)量記錄，并匯集于安裝交工資料檔案中4.5（1）在總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修項目的技術(shù)質(zhì)量管理工作；（2）協(xié)調(diào)并落實各質(zhì)量控制系統(tǒng)對壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程中的質(zhì)量控制要求，保證安裝工程質(zhì)量；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第6頁（3）負(fù)責(zé)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證體系文件的有關(guān)要求處理安裝現(xiàn)場的質(zhì)量問題，對現(xiàn)場出現(xiàn)的較大質(zhì)量問題或有爭議時應(yīng)及時請示有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人或質(zhì)量保證工程師；（4）負(fù)責(zé)現(xiàn)場與用戶（建設(shè)單位）的聯(lián)系，處理有關(guān)事宜；（5）組織或參與材料進(jìn)場、基礎(chǔ)驗收、壓力試驗前檢查、壓力試驗、終檢等重要控制點的檢查及驗收。4.6部門及崗位職責(zé)4.6.1辦公室職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司文件的組織編寫以及上級文件的收發(fā)、管理工作。（2）負(fù)責(zé)員工的招聘、定崗、培訓(xùn)和考核、評價工作。（3）組織開展崗位培訓(xùn)和考核，實行憑上崗（操作）證上崗操作。4.6.2財務(wù)部職責(zé)參與合同評審，對公司的成本和效益負(fù)責(zé)。在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，合理安排質(zhì)量管理方面的經(jīng)費(fèi)。組織開展質(zhì)量成本核算、分析工作。有權(quán)決定對未經(jīng)檢驗與試驗不合格的原材料、外協(xié)件拒付。4.6.3經(jīng)營部職責(zé)（1）組織市場調(diào)查、分析和預(yù)測，收集顧客信息，并及時反饋給有關(guān)部門，作為質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的依據(jù)。（2）加強(qiáng)營銷質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行合同評審管理程序，保證合同的正確性可執(zhí)行性。（3）負(fù)責(zé)做好售前服務(wù)，配合質(zhì)量部門做好售后服務(wù)工作，對外部來的質(zhì)量信息和服務(wù)要求及時反饋給相關(guān)部門，使顧客的意見和需要得到及時圓滿的解決。（4）提供預(yù)選分供方名單，負(fù)責(zé)組織對分供方評價和年度業(yè)績評定工作，確保和編制合格分供方名單。（5）保證提供合格的材料、零部件。（6）組織開展采購質(zhì)量控制，確保采購物資滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的要求。（7）參與質(zhì)量策劃，根據(jù)質(zhì)量策劃的要求負(fù)責(zé)組織編制采購質(zhì)量控制謀劃并組織實施。（8）嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢驗與試驗控制程序，進(jìn)廠的原材料外購件經(jīng)檢驗合格后，方可入庫和發(fā)料。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第7頁4.6.4技術(shù)部職責(zé)（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。（2）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的設(shè)計、工藝、焊接、熱處理的管理工作。（3）負(fù)責(zé)組織和參與安裝項目的審圖和施工方案的審核工作。（4）負(fù)責(zé)組織編制安裝施工工藝文件及審核工作。（5）負(fù)責(zé)組織施工技術(shù)交底會議，并進(jìn)行施工技術(shù)交底。（6）參與中間驗收檢查和交工評定工作。（7）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故分析后，并采取技術(shù)和工藝措施予以整改實施。（8）負(fù)責(zé)安裝施工中的技術(shù)、工藝等重大問題，向質(zhì)量保證工程師報告后，采取糾正措施，直到問題解決。4.6.5工程部職責(zé)（1）嚴(yán)格按照工藝文件和圖紙的要求組織安裝，減少或杜絕違反圖紙、工藝文件操作的違反工藝紀(jì)律的行為。（2）對安裝過程中原材料的標(biāo)識的方法和可追溯性負(fù)責(zé)。（3）協(xié)助經(jīng)營部組織開展原材料質(zhì)量控制，參加對供方的評價，以確保原材料質(zhì)量符合規(guī)定要求。（4）負(fù)責(zé)安裝使用的各種設(shè)備和檢驗與試驗裝置的維護(hù)、保養(yǎng)和管理，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)，確保工藝質(zhì)量要求，并保管好各種設(shè)備的技術(shù)文件和記錄。（5）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序，做好檢驗與試驗裝置的周期檢定校準(zhǔn)和管理。（6）組織并做好安裝工程交付過程的質(zhì)量防護(hù)工作，確保安裝工程交付過程中不受到任何損壞，并做好服務(wù)。4.6.6質(zhì)安部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量檢驗的法律、法規(guī)和規(guī)定，負(fù)責(zé)施工過程中的質(zhì)量檢驗工作。（2）嚴(yán)格把好工程施工質(zhì)量關(guān)。（3）參與圖紙、施工方案會審，并根據(jù)施工設(shè)計要求確定檢驗控制點，編制檢驗實施計劃。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第8頁（4）參與在施工過程中的各種檢驗與試驗工作，并對檢驗與試驗的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（5）對施工中發(fā)生違反工藝紀(jì)律或出現(xiàn)施工質(zhì)量時，應(yīng)立即予以阻止，直到問題得到糾正和解決。（6）做好施工質(zhì)量檢驗原始記錄，并對檢驗與試驗的質(zhì)量記錄資料的完整性負(fù)責(zé)。（7）參與施工項目的質(zhì)量評定和交工驗收，并根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范，對施工質(zhì)量作出質(zhì)量檢驗結(jié)論。（8）負(fù)責(zé)對用戶意見的收集和處理工作。（9）負(fù)責(zé)公司安全人員培訓(xùn)、職工安全教育，負(fù)責(zé)工程施工的安全監(jiān)督、管理。4.6.7施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行企業(yè)的方針目標(biāo)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場安裝管理工作，完成公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，保質(zhì)保量的完成任務(wù)。（2）對現(xiàn)場安裝的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，保證國家和公司安全生產(chǎn)法令、法規(guī)、指示和有關(guān)規(guī)章制度在安裝過程中的貫徹執(zhí)行，不得強(qiáng)令職工違章冒險作業(yè)。（3）嚴(yán)格執(zhí)行各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制要求，確保壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量。（4）組織員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)、質(zhì)量教育、提高整體技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識。（5）對安裝過程的各種原始記錄及統(tǒng)計工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)，切實做到記錄填寫完整、正確、清晰、便于追溯。（6）按文件和記錄控制程序規(guī)定的要求，對安裝過程中使用的文件和記錄進(jìn)行控制，確保在用文件和記錄的有效性。（7）隨時掌握安裝過程中的質(zhì)量動態(tài)，及時將質(zhì)量問題與工程部、技術(shù)部、質(zhì)安部聯(lián)系，并對質(zhì)量問題的改進(jìn)措施的實施落實負(fù)責(zé)。（8）組織均衡安裝，搞好工序管理，對過程質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，對不合格安裝工程的控制負(fù)責(zé)。4.6.8倉庫管理崗位職責(zé)（1）材料入庫要憑有效的檢驗單，準(zhǔn)確計量、堆放整齊、標(biāo)識醒目。（2）材料出庫要憑有效的領(lǐng)料單或進(jìn)行領(lǐng)料登記，領(lǐng)料單需有領(lǐng)料人及主管部門負(fù)責(zé)人簽字。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第9頁（3）填寫的臺帳、票簽、卡片、報表要齊全、完備，做到日清日結(jié)。（4）倉庫必須定期盤存和不定期抽樣盤點，確保數(shù)字準(zhǔn)確，每日做好報表，帳、物一致。（5）入庫材料，外購件應(yīng)妥善保管，防止超期貯存變質(zhì)，確保物資從入庫到出庫不損壞、不錯料、混料、原始記錄齊全、清晰，并保證可追溯性。4.6.9檢驗人員崗位職責(zé)（1）嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程，判斷工程的符合性，作出合格或不合格的結(jié)論，對因錯、漏檢造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。（2）及時填送合格、不合格工程通知單，有關(guān)質(zhì)量報表，做好各種原始記錄和數(shù)據(jù)處理工作，對所填寫的各種數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。（3）及時完成壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程的試驗工作，并做好試驗全過程的原始記錄，對試驗過程及上報的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。（4）堅持質(zhì)量原則，在檢驗工作中不講私情，堅持公正、客觀、實事求是的態(tài)度進(jìn)行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程檢驗，并積極幫助工人改進(jìn)和提高安裝質(zhì)量。4.6.10施工現(xiàn)場安全員崗位職責(zé)（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)報有關(guān)安全生產(chǎn)的業(yè)務(wù)知識，安全規(guī)范。（2）時刻檢查各工種的操作人員是否穿戴好工作服、工作帽、工作鞋等勞保用品。（3）嚴(yán)禁工作人員酗酒。（4）深入施工現(xiàn)場，指導(dǎo)督促各班組及操施工人員，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)范，掌握施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況。調(diào)查研究生產(chǎn)中的不安全因素，確定相應(yīng)的整改措施。（5）組織安全活動和定期安全檢查，并作好書面記錄。（6）立體交叉作業(yè)時必須戴安全帽。（7）登高前，安全員應(yīng)對全體人員進(jìn)行現(xiàn)場安全教育。（8）靠近電源線路作業(yè)時，應(yīng)聯(lián)系停電，確認(rèn)停電后方可進(jìn)行工作。（9）夜間作業(yè)必須設(shè)置足夠的照明設(shè)施，否則禁止施工。（10）禁止上、下同時垂直作業(yè)。（11）堅決阻止違章作業(yè)，遇有嚴(yán)重險情的有權(quán)暫停施工。4.6.11電工崗位職責(zé)（1）全面了解施工現(xiàn)場環(huán)境和配電情況，并能獨立架設(shè)臨時線，配置生活用電。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號0標(biāo)題共10頁第10頁（2）如遇夜間施工必須與施工員、安全員一起確定施工現(xiàn)場的照明方案。（3）能根據(jù)圖紙要求，配置項目動力電源，各種線路鋪設(shè)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。（4）所有電器的金屬外殼須有良好的接地線。（5）定期檢查電動工具及用電設(shè)備是否完好，有無絕緣損傷，及接地是否完整，發(fā)現(xiàn)問題及時修復(fù)。（6）應(yīng)熟悉常用的觸電急救法及有關(guān)急救常識。（7）應(yīng)熟悉掌握常用滅火器的使用方法，以便發(fā)生電器設(shè)備火災(zāi)時進(jìn)行撲救。（8）工作服要三緊，防止被轉(zhuǎn)動機(jī)器絞住，工作時要戴好規(guī)定的勞保用品。4.6.12安裝工人職責(zé)（1）嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作，對由于不執(zhí)行工藝操作規(guī)程而造成安全、質(zhì)量事故和不合格工程負(fù)責(zé)。（2）發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向主管或技術(shù)人員反映，對因不及時發(fā)現(xiàn)問題或未向有關(guān)人員反映而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（3）認(rèn)真填寫崗位質(zhì)量記錄，保證記錄齊全、完整、可追溯。（4）正確使用和維護(hù)設(shè)備、工裝和檢驗與試驗裝置，確保其在安裝過程中處于完好，使用專用工位器具，防止壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程磕、碰、劃傷。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評審控制程序修改號0標(biāo)題共3頁第1頁1目的按計劃評審質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。2適用范圍適用于對本公司質(zhì)量保證體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況。3.3辦公室負(fù)責(zé)評審計劃的制定，負(fù)責(zé)評審后的糾正、預(yù)防措施的跟蹤和驗證。3.4各部門負(fù)責(zé)自評匯報，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4工作程序4.1管理評審計劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審，間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)部審核后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2辦公室于每次管理評審前編制管理評審計劃a.評審時間、目的；b.評審范圍及評審重點；c.參加評審部門（人員）；d.評審依據(jù)、內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：a.本公司質(zhì)量保證體系組織、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c.市場需求發(fā)生重大變化時；d.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會：a.審核結(jié)果，包括內(nèi)外質(zhì)量保證體系審核的結(jié)果；b.顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評審控制程序修改號0標(biāo)題共3頁第2頁c.各部門的職能和活動，是否符合質(zhì)量保證體系要求，過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d.內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的有效性；e.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f.可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化，產(chǎn)品的更新等；g.質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況及改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評審前4.3.24.3.3辦公室向參加評審的人員發(fā)放4.4管理評審會議a.總經(jīng)理主持管理評審會議，聽取各部門負(fù)責(zé)人匯報，與會人員對評審輸入作出評價，對于存在的或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a.質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，包括對質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量保證體系組織、過程控制、實物質(zhì)量、客戶意見、體系文件等方面的評價；決定要采取的糾正和預(yù)防措施，提出質(zhì)量改進(jìn)要求（包括體系和產(chǎn)品的改進(jìn)）；各種資源需求及解決措施等。4.5.24.6糾正、預(yù)防措施的實施和驗證辦公室根據(jù)糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對糾正和預(yù)防措施效果進(jìn)行跟蹤驗證。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評審控制程序修改號0標(biāo)題共3頁第3頁4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《文件和記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》《文件和記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標(biāo)題共6頁第1頁1.目的驗證質(zhì)量保證體系是否符合壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修以及本公司實際情況，是否得到有效地實施、保持和改進(jìn)。2.適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)編制年度審核方案，并做好內(nèi)部審核相關(guān)記錄的傳遞和保管工作。3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的組織、協(xié)調(diào)。3.3審核組長負(fù)責(zé)組織各內(nèi)部審核員實施具體審核活動，編制審核實施計劃、內(nèi)部審核檢查表，開具不符合報告及內(nèi)部審核報告，并對不符合項的糾正措施情況進(jìn)行驗證。3.4各受審核部門配合完成審核的實施，并執(zhí)行審核后提出的糾正和預(yù)防措施。4.工作程序4.1審核頻次4.1.1每年內(nèi)部審核至少一次，時間間隔不超過12個月，并要求覆蓋本公司質(zhì)量保證體系的所有要求。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，質(zhì)量保證工程師應(yīng)提出并及時組織進(jìn)行內(nèi)部審核：a.質(zhì)量保證體系組織、人員、產(chǎn)品、體系等發(fā)生重大變更；b.出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全、環(huán)境等事故，或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c.法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d.在接受外審之前。4.1.2根據(jù)需要，可審核質(zhì)量保證體系覆蓋的全部要求，也可以專門針對某幾項要求或部門進(jìn)行重點審核；但全年的審核必須覆蓋質(zhì)量保證體系全部要求。4.2審核策劃及審核準(zhǔn)備4.2.1根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要程度，以及以往審核的結(jié)果，辦公室負(fù)責(zé)在每年年初（1－3月份）經(jīng)過策劃，擬制年度審核方案，確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給各部門。4.2.2年度審核方案的內(nèi)容包括：a.審核目的、準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標(biāo)題共6頁第2頁b.職責(zé)權(quán)限和資源；c.審核程序和記錄；d.審核方案的安排等。4.2.3根據(jù)年度審核方案的策劃，在預(yù)定審核時間的提前14.2.4審核組長負(fù)責(zé)在預(yù)定審核日期前10天編制審核實施計劃a.審核目的、范圍、方法、準(zhǔn)則（依據(jù)）；b.審核組成員；c.審核日程安排、受審核部門、審核要點；d.預(yù)定時間、持續(xù)時間及開會時間等。4.2.5審核實施計劃經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放到所有受審核部門，并提出迎接內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作要求。受審部門對內(nèi)部審核計劃如有異議，應(yīng)在內(nèi)部審核前3天通知內(nèi)部審核組長。4.2.6審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核必須由經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格具有內(nèi)部審核員資格而且與受審核區(qū)域無責(zé)任關(guān)系的人員來進(jìn)行。必要時，可聘請具備外審員資格的專家?guī)椭殃P(guān)，指導(dǎo)內(nèi)部審核。4.2.7審核組長組織各審核員認(rèn)真審閱有關(guān)文件（標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序文件、其他文件、有關(guān)法律法規(guī)等）。在充分了解受審核部門的具體情況后，審核員根據(jù)審核組長的分工編制內(nèi)部審核檢查表。內(nèi)部審核檢查表要詳細(xì)列出審核條款、項目、方法，確保檢查要點無遺漏，審核又能順利進(jìn)行，具體由審核組長審查把關(guān)。其內(nèi)容通常包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)是否被員工所理解并執(zhí)行；適用的法律、法規(guī)是否得到識別和傳達(dá)；各層管理人員、重點崗位是否明確自己的職責(zé)；是否均得到培訓(xùn)，并具備必要的技能和意識；程序文件在實際運(yùn)行中是否得以實施；是否存在問題并得到糾正和預(yù)防；是否存在客戶、相關(guān)方的投訴和事故的發(fā)生，如何處理；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標(biāo)題共6頁第3頁各類信息是否進(jìn)行了傳遞；各類記錄是否完整等等。4.3審核的實施4.3.1首次會議4.3.1.1召開一次簡短會議，時間一般控制在30分鐘左右。4.3.1.2會議內(nèi)容：確認(rèn)審核計劃。簡要介紹審核活動如何實施。落實審核組需要的資源和設(shè)施。確認(rèn)溝通渠道。向受審方提供詢問的機(jī)會。說明審核只是一個抽樣過程，有一定的局限性，審核組盡可能取得有代表性的樣本，使得審核結(jié)論合理。說明相互配合的重要性和提出不合格的判斷方法，被受審核部門確認(rèn)不合格事實和提出糾正措施以及審核員的跟蹤驗證等。4.3.2現(xiàn)場審核4.3.2.1收集客觀證據(jù)審核員按內(nèi)部審核檢查表的內(nèi)容，通過詢問、觀察、查閱文件/記錄/報告和現(xiàn)場檢查或驗證等方式對受審部門進(jìn)行審核，將體系運(yùn)行效果及不符合事實詳細(xì)記錄在檢查表中。收集客觀證據(jù)以事實為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)或文件的規(guī)定為準(zhǔn)繩，審核員要公正而又客觀地對待問題，掌握好審核技巧和審核進(jìn)度。對于面談獲得的信息要通過實際觀察、測量和記錄等其它渠道予以驗證。如發(fā)現(xiàn)重大可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之例，也應(yīng)記錄并進(jìn)行調(diào)查。4.3.2.2形成審核發(fā)現(xiàn)a.審核員對所有的審核觀察結(jié)果都在內(nèi)部審核檢查表上做好記錄，并對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價，形成審核發(fā)現(xiàn)。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標(biāo)題共6頁第4頁b.現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長負(fù)責(zé)召開審核組內(nèi)部會議，評審審核發(fā)現(xiàn)，綜合分析和討論檢查結(jié)果。c.對查出的問題要依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)的要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確定是否存在不符合項。4.3.2.3開具不符合報告對發(fā)現(xiàn)的不符合項由審核員填寫不符合報告，確保其中內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確，審核組長進(jìn)行核對，最后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。不符合報告的內(nèi)容包括：a.受審核部門、日期、陪同人員；b.不符合事實及證據(jù)的描述；c.未滿足的要求及具體條款；d.不符合項的性質(zhì)；e.審核員及受審核方確認(rèn)人的簽名；f.如何采取糾正措施情況描述；g.糾正措施驗證并簽字等。4.3.2.4審核組長負(fù)責(zé)匯總所有不符合報告，填寫不符合項分布表。4.3.3未次會議4.3.3.1未次會議由審核組長主持，參加人員一般同首次會議，若在某一領(lǐng)域出現(xiàn)較廣泛或嚴(yán)重的問題可根據(jù)需要適當(dāng)擴(kuò)大人員參加范圍，與會者簽到。未次會議的時間控制在1小時左右，需要時可適當(dāng)延長。4.3.3.2會議內(nèi)容：對各部門、相關(guān)人員在審核期間給予的支持和配合表示感謝。重申審核的目的、準(zhǔn)則、范圍。對本次內(nèi)部審核情況的總體說明。實際執(zhí)行的審核部門、過程，重申審核抽樣的方法及可能的風(fēng)險。提出不符合的審核發(fā)現(xiàn)，逐項宣讀不符合報告。就不符合報告征求受審方的意見，要求澄清。審核組長提出審核結(jié)論，對質(zhì)量保證體系的建立、保持及運(yùn)行作出總體評價。對糾正措施和質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)提出要求，對糾正措施跟蹤作出安排。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標(biāo)題共6頁第5頁總經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師講話，對本次審核作出簡要評價，對糾正措施提出要求，對質(zhì)量保證體系下一階段的活動提出要求，表明管理層的態(tài)度。審核組長再次表示感謝，宣布本次審核活動結(jié)束。4.3.4審核報告4.3.4.1現(xiàn)場審核后，審核組長編制內(nèi)部審核報告，其內(nèi)容包括：a.審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b.審核組成員、受審核部門；c.審核計劃實施情況及審核綜述；d.不符合項分布情況、數(shù)量及嚴(yán)重程度；e.存在的主要問題分析；f.質(zhì)量保證體系有效性、符合性評價結(jié)論及改進(jìn)意見。4.3.4.2內(nèi)部審核報告經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放到各相關(guān)部門。本次審核結(jié)果作為管理評審信息輸入。4.4糾正措施的跟蹤及驗證4.4.1各部門接到不符合報告及內(nèi)部審核報告后，對不符合項應(yīng)分析原因，制定相應(yīng)糾正措施和完成期限，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后實施，執(zhí)行糾正措施控制程序。4.4.2審核員負(fù)責(zé)對糾正措施實施結(jié)果跟蹤、驗證，并報告驗證結(jié)果。對逾期未能完成者或有效證據(jù)不充分的，驗證人應(yīng)及時向質(zhì)量保證工程師報告，由質(zhì)量保證工程師監(jiān)督責(zé)任部門，限期完成，再次驗證。4.4.3a.原因分析是否正確；b.各項糾正措施是否都已如期完成；c.完成后的效果，能否確保類似不合格不再發(fā)生；d.實施記錄、證據(jù)是否可靠等等。4.4.4經(jīng)驗證，確認(rèn)糾正措施確已完成，審核員在不符合報告的“驗證”4.5辦公室負(fù)責(zé)做好內(nèi)部審核資料的整理歸檔工作，執(zhí)行文件和記錄控制程序。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標(biāo)題共6頁第6頁5.相關(guān)文件《糾正措施程序》《文件和記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號0標(biāo)題共4頁第1頁1目的對已發(fā)生的不合格，進(jìn)行原因分析和采取有效的糾正措施，以防止不合格重復(fù)發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。2范圍適用于糾正措施的制定、實施和驗證。3職責(zé)3.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審批、監(jiān)督和協(xié)調(diào)糾正措施的實施。3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并實施相應(yīng)的糾正措施。4工作程序4.1為了消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生，采取適宜的糾正措施。4.2識別不合格對象有效地處理下列不合格來源：顧客抱怨（投訴）；產(chǎn)品不合格的反饋信息；數(shù)據(jù)分析的輸出；壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程出現(xiàn)的不合格；質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不合格項；管理評審提出的質(zhì)量改進(jìn)意見；重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故；其他不符合質(zhì)量方針和目標(biāo)或文件要求的情況。4.3不合格信息收集4.3.1顧客抱怨（投訴）和產(chǎn)品不合格的反饋信息，由經(jīng)營部及時傳遞到質(zhì)安部。質(zhì)安部進(jìn)行評價，認(rèn)為需采取糾正措施的填寫糾正措施處理單4.3.2安裝過程中出現(xiàn)不合格品（項），質(zhì)安部根據(jù)檢驗報告填寫不合格品（項）處理單并評審處置方式，交給責(zé)任部門，執(zhí)行不合格品（項）控制程序。對于重大不合格，還需填寫糾正措施處理單4.3.3采購物料出現(xiàn)不合格品（項）或不適用時，質(zhì)安部根據(jù)檢驗報告填寫不合格品（項）處理單并評審處置方式，交給經(jīng)營部，執(zhí)行不合格品（項）控制程序?qū)幉ㄊ蠿X精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號0標(biāo)題共4頁第2頁填寫質(zhì)量反饋單交給供方，責(zé)令供方采取糾正措施以提高產(chǎn)品質(zhì)量。對無明顯改進(jìn)的供方則取消格供方資格。4.3.4經(jīng)過數(shù)據(jù)分析得出的不合格信息，由質(zhì)安部根據(jù)分析結(jié)果，填寫糾正措施處理單4.3.5過程的監(jiān)視和測量結(jié)果，由辦公室根據(jù)分析結(jié)果，填寫糾正措施處理單4.3.6質(zhì)量審核（包括內(nèi)審和外審）發(fā)現(xiàn)的不合格項，由審核員開具不符合報告4.3.7管理評審提出的質(zhì)量改進(jìn)意見，由辦公室根據(jù)管理評審報告填寫糾正措施處理單4.3.8對于重大質(zhì)量/環(huán)境/安全事故，由辦公室根據(jù)會議評審結(jié)果填寫糾正措施處理單4.3.9其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或文件要求的情況,由辦公室根據(jù)其嚴(yán)重性程度填寫糾正措施處理單4.3.10發(fā)現(xiàn)有存在的重大不合格事實時，質(zhì)量保證工程師應(yīng)召集相關(guān)部門及時召開質(zhì)量分析會議，對糾正措施方案進(jìn)行分析、評價，分析原因和確定責(zé)任部門，策劃相應(yīng)糾正措施，形成質(zhì)量會議記錄。4.4不合格原因分析4.4.1各責(zé)任部門接到糾正措施處理單或內(nèi)、外審核中的不符合報告后，應(yīng)立即組織有關(guān)人員調(diào)查分析造成產(chǎn)品、過程和質(zhì)量保證體系不合格的原因，并在糾正措施處理單4.4.2a.未認(rèn)真執(zhí)行工藝（技術(shù)條件）、標(biāo)準(zhǔn)和程序文件；b.工藝、標(biāo)準(zhǔn)、程序文件和其他文件規(guī)定不當(dāng)或缺少；c.人員缺少培訓(xùn)、質(zhì)量意識及責(zé)任心不強(qiáng)或業(yè)務(wù)水平不夠；d.設(shè)備、工裝或監(jiān)視和測量裝置發(fā)生失效或故障；e.原材料不合格、不適用或錯用；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號0標(biāo)題共4頁第3頁f.過程控制不當(dāng)或過程控制出現(xiàn)異常波動；g.工作環(huán)境不良或現(xiàn)場管理混亂；h.領(lǐng)導(dǎo)不夠重視、資源缺少等。4.4.3對經(jīng)常發(fā)生的不合格問題，由質(zhì)安部或辦公室組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查與分析。在調(diào)查過程中，做到“4.5糾正措施的制定與實施4.5.14.5.2責(zé)任部門主管在糾正措施處理單或不符合報告中的糾正措施欄填寫對現(xiàn)有不合格的糾正以及確保不合格不再發(fā)生的方法、步驟、實施者和完成時間，提交質(zhì)量保證工程師審批。4.5.3經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后，由責(zé)任部門組織糾正措施的實施。糾正措施完成后，責(zé)任部門主管應(yīng)進(jìn)行檢查確認(rèn)，并在糾正措施處理單或不符合報告中的措施完成情況欄中記錄所采取措施的結(jié)果，將有關(guān)糾正措施實施結(jié)果的證實材料、記錄附在糾正措施處理單4.5.44.5.54.6糾正措施的跟蹤與驗證4.6.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)對各責(zé)任部門糾正措施的實施進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤。對交回的糾正措施處理單4.6.a.原因分析是否正確；b.各項糾正措施是否都已如期完成；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號0標(biāo)題共4頁第4頁c.完成后的效果，能否確保類似不合格不再發(fā)生；d.實施記錄、證據(jù)是否可靠等等。4.6.3經(jīng)驗證，確認(rèn)糾正措施確已完成，驗證人員在糾正措施處理單4.6.44.6.55相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《管理評審控制程序》《不合格品（項）控制程序》《文件和記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.07-Ⅲ-20XX預(yù)防措施程序修改號0標(biāo)題共3頁第1頁1目的對潛在的不合格及原因進(jìn)行識別，采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，以防止不合格的發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。2范圍 適用于預(yù)防措施的制定、實施和驗證。3職責(zé) 3.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審批、監(jiān)督和協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實施。3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并實施相應(yīng)的預(yù)防措施。4工作程序4.1為了消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，采取適宜的預(yù)防措施。4.2識別潛在不合格對象有效地處理下列潛在不合格來源：顧客的滿意度、需求和期望；市場調(diào)查的反饋信息；產(chǎn)品檢驗與試驗結(jié)果；數(shù)據(jù)分析得出的質(zhì)量趨勢；操作條件失控的早期報警；壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程情況；工作環(huán)境、工藝裝備、設(shè)備和檢驗與試驗裝置；質(zhì)量審核、管理評審和自我評定結(jié)果；員工的合理化建議等。4.3潛在不合格信息收集4.3.1顧客的滿意度、需求和期望、市場調(diào)查的反饋信息，由經(jīng)營部及時匯總分析，并提出預(yù)防措施設(shè)想。4.3.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果、數(shù)據(jù)分析得出的質(zhì)量趨勢，由質(zhì)安部4.3.3操作條件失控的早期報警、施工過程、工作環(huán)境、工藝裝備、設(shè)備和檢驗與試驗裝置等影響產(chǎn)品質(zhì)量的潛在不合格因素，由工程部及時匯總分析，并提寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.07-Ⅲ-20XX預(yù)防措施程序修改號0標(biāo)題共3頁第2頁施設(shè)想4.3.4質(zhì)量審核、管理評審和4.3.5發(fā)現(xiàn)有潛在的重大不合格趨勢時，質(zhì)量保證工程師應(yīng)召集相關(guān)部門及時召開質(zhì)量分析會議，對預(yù)防措施方案進(jìn)行分析、評價，分析原因和確定責(zé)任部門，策劃相應(yīng)預(yù)防措施，形成質(zhì)量會議記錄。辦公室根據(jù)質(zhì)量會議記錄填寫預(yù)防措施處理單4.4預(yù)防措施的制定與實施4.4.14.4.2經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后，由責(zé)任部門組織預(yù)防措施的實施。預(yù)防措施完成后，責(zé)任部門主管應(yīng)進(jìn)行檢查確認(rèn)，并在預(yù)防措施處理單4.4.34.4.44.5預(yù)防措施的跟蹤與驗證4.5.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)對責(zé)任部門預(yù)防措施的實施進(jìn)行跟蹤。對交回的預(yù)防措施處理單4.5.2a.原因分析是否正確；b.各項預(yù)防措施是否都已如期完成；c.完成后的效果，能否確保潛在不合格發(fā)生；d.實施記錄、證據(jù)是否可靠等等。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.07-Ⅲ-20XX預(yù)防措施程序修改號0標(biāo)題共3頁第3頁4.5.3經(jīng)驗證，確認(rèn)預(yù)防措施確已完成，驗證人員在預(yù)防措施處理單4.5.4辦公室負(fù)責(zé)填寫預(yù)防措施實施匯總表4.5.5辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)預(yù)防措施記錄整理歸檔工作，執(zhí)行文件和記錄控制程序5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《管理評審控制程序》《文件和記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.08-Ⅲ-20XX文件和記錄控制程序修改號0標(biāo)題共4頁第1頁1目的對文件和記錄的控制作出規(guī)定，為工程質(zhì)量提供證實和可追溯性。2適用范圍 適用于文件和記錄分類、編制、會簽（審核、審批）、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收以及外文件收集、購買、接收和保管等。3職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)行政管理性和管理評審以及內(nèi)部審核文件等的控制；技術(shù)部負(fù)責(zé)外來文件的控制；質(zhì)安部負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件和記錄等（除辦公室負(fù)責(zé)外）