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原輔材料進(jìn)出庫(kù)管理規(guī)程1.引言原輔材料進(jìn)出庫(kù)管理是企業(yè)日常運(yùn)作中不可缺少的環(huán)節(jié),對(duì)于保障企業(yè)生產(chǎn)和質(zhì)量管控有著重要的作用。為了規(guī)范企業(yè)原輔材料的進(jìn)出庫(kù)管理,制定本規(guī)程,以便維護(hù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序,確保企業(yè)生產(chǎn)安全,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍本規(guī)程適用于公司原輔材料進(jìn)出庫(kù)管理的各個(gè)環(huán)節(jié),所有員工都應(yīng)嚴(yán)格遵守。3.職責(zé)分工倉(cāng)庫(kù)管理員:負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)出庫(kù)日常管理工作,包括庫(kù)存量管理、入庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)發(fā)料、銷毀等;生產(chǎn)部門:負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃及領(lǐng)取物料,調(diào)撥物料等;質(zhì)量部門:負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料入庫(kù)質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè),對(duì)不合格原輔材料進(jìn)行退換貨等;采購(gòu)部門:負(fù)責(zé)原輔材料采購(gòu)計(jì)劃的編制和發(fā)貨跟進(jìn)。4.原輔材料入庫(kù)管理入庫(kù)操作(1)嚴(yán)格按照采購(gòu)部門制定的采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)貨;
(2)驗(yàn)收部門根據(jù)原輔材料進(jìn)貨單對(duì)入庫(kù)品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn),核實(shí)是否符合采購(gòu)合同的約定,檢驗(yàn)合格后向財(cái)務(wù)部門提供相應(yīng)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;(3)將原輔材料進(jìn)貨單輸入到進(jìn)銷存管理系統(tǒng),并進(jìn)行入庫(kù)操作;(4)將原輔材料隨附的相關(guān)證明、單據(jù)資料妥善保管。原輔材料儲(chǔ)存(1)嚴(yán)格按照原輔材料的儲(chǔ)存條件和儲(chǔ)存要求進(jìn)行儲(chǔ)存;(2)對(duì)原輔材料進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)、放置,建立貨品檔案;(3)實(shí)施先進(jìn)先出原則,確保原料不過期、不報(bào)廢、不損耗;(4)定期對(duì)原輔材料進(jìn)行檢查、清理、消毒。原輔材料退貨(1)若原輔材料不符合采購(gòu)合同的要求,可向供貨商要求供應(yīng)商退換貨;(2)供應(yīng)商須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成換貨手續(xù),向驗(yàn)收部門提供更換貨物的品質(zhì)保證書;(3)驗(yàn)收部門對(duì)更換的貨物進(jìn)行檢驗(yàn),以保證質(zhì)量。5.原輔材料出庫(kù)管理出庫(kù)操作(1)生產(chǎn)部門提出領(lǐng)料單,并由倉(cāng)庫(kù)管理員按照生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行發(fā)料;(2)對(duì)于特殊原因必須發(fā)放的物料,需經(jīng)由生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)等相關(guān)部門審核同意后方可發(fā)放;(3)將發(fā)料單輸入到進(jìn)銷存管理系統(tǒng),并進(jìn)行出庫(kù)操作;原輔材料發(fā)放(1)在原輔材料出庫(kù)時(shí),需對(duì)領(lǐng)用人進(jìn)行確認(rèn),并在出庫(kù)單中登記;(2)發(fā)出物品后,及時(shí)根據(jù)領(lǐng)用部門的領(lǐng)用單進(jìn)行相應(yīng)的系統(tǒng)記錄。6.盤點(diǎn)管理定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)(1)原輔材料庫(kù)存應(yīng)每月進(jìn)行一次盤點(diǎn),對(duì)庫(kù)存量進(jìn)行清點(diǎn)和調(diào)整,并做好盤點(diǎn)記錄;(2)庫(kù)存異常、丟失等需要經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);盤點(diǎn)操作(1)預(yù)先確認(rèn)盤點(diǎn)操作時(shí)間,進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),關(guān)閉出入口;(2)檢查原輔材料的存放情況,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品試判應(yīng)單獨(dú)存放;(3)使用盤點(diǎn)清單進(jìn)行比對(duì),記錄庫(kù)存數(shù)據(jù),確保系統(tǒng)實(shí)時(shí)更新。7.廢料處理出現(xiàn)廢棄品應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)進(jìn)行廢棄處理;現(xiàn)場(chǎng)處理后,需由二人簽字確認(rèn),完成廢棄處理手續(xù),對(duì)有毒、有害廢棄品要進(jìn)行注銷、報(bào)告。8.系統(tǒng)管理進(jìn)銷存管理系統(tǒng)的維護(hù)和更新;數(shù)據(jù)安全備份和維護(hù)。9.附則本
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