年產(chǎn)10萬(wàn)只轎車懸架轉(zhuǎn)向節(jié)生產(chǎn)線投資項(xiàng)目可行性建議書(shū)

××有限責(zé)任公司年產(chǎn)10萬(wàn)只轎車懸架轉(zhuǎn)向節(jié)生產(chǎn)線投資項(xiàng)目可研報(bào)告PAGEPAGE1××工業(yè)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)編號(hào)：2008Z-003年產(chǎn)10萬(wàn)只轎車懸架轉(zhuǎn)向節(jié)生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)10萬(wàn)只轎車懸架轉(zhuǎn)向節(jié)生產(chǎn)線投資項(xiàng)目PAGE34-目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 31.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 41.4研究結(jié)論及建議 4第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 62.1項(xiàng)目建設(shè)的背景 62.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8第三章項(xiàng)目服務(wù)需求分析 11第四章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 134.1選址原則 134.2項(xiàng)目選址 134.3建設(shè)條件 144.4項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)勢(shì)條件分析 15第五章建設(shè)方案 185.1建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 185.2總體規(guī)劃設(shè)計(jì) 195.3建筑方案 245.4結(jié)構(gòu)方案 265.5給水工程 275.6排水工程 295.7電氣設(shè)計(jì) 315.8暖通設(shè)計(jì) 345.9項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 35第六章節(jié)能措施 376.1

設(shè)計(jì)依據(jù) 376.2節(jié)能措施 37第七章環(huán)境影響分析 397.1環(huán)境影響分析 397.2環(huán)境保護(hù)措施及治理效果 40第八章消防與安全衛(wèi)生 428.1消防 428.2

勞動(dòng)安全 438.3

衛(wèi)生防護(hù) 44第九章組織機(jī)構(gòu)與運(yùn)作方式 459.1

組織機(jī)構(gòu) 459.2組織管理 469.3勞動(dòng)定員 46第十章投資估算 4710.1編制依據(jù) 4710.2

投資估算 4710.3資金籌措 48第十一章

經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 4911.1成本核算 4911.2利潤(rùn)估算 5111.3經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析 5211.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 54第十二章結(jié)論 551、項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱年產(chǎn)10萬(wàn)只轎車懸架轉(zhuǎn)向節(jié)生產(chǎn)線投資項(xiàng)目1.2項(xiàng)目承辦單位××有限責(zé)任公司1.3法人代表***××有限責(zé)任公司總經(jīng)理1.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人***××有限責(zé)任公司副總經(jīng)理1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)××經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)××集團(tuán)汽車零部件生產(chǎn)基地1.6項(xiàng)目規(guī)模本項(xiàng)目擬形成年產(chǎn)轎車懸架轉(zhuǎn)向節(jié)10萬(wàn)只的生產(chǎn)能力，項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入2900萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額507.13萬(wàn)元，增值稅及附加237.08萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資1280萬(wàn)元，其中建設(shè)投資1160萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金120萬(wàn)元。1.7項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容轉(zhuǎn)向節(jié)是汽車重要安全零部件，全世界行業(yè)人士都重視其安全特性，充分認(rèn)識(shí)其安全特性對(duì)轉(zhuǎn)向節(jié)的加工有著特別重要的作用，并應(yīng)貫穿到整個(gè)制造過(guò)程的控制。它是汽車中應(yīng)力最為集中、最為復(fù)雜的關(guān)鍵零件，直接關(guān)系到汽車的安全性能，因此它的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)十分嚴(yán)格，制造過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)試都要求符合規(guī)范。本項(xiàng)目通過(guò)購(gòu)置立式加工中心、數(shù)控機(jī)床等先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，新增1條混線生產(chǎn)線，采用高品質(zhì)原材料，生產(chǎn)出達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平、滿足用戶需求的產(chǎn)品。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)轎車懸架轉(zhuǎn)向節(jié)10萬(wàn)只的生產(chǎn)能力。2、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和范圍2.1可行性研究報(bào)告編制指導(dǎo)思想與依據(jù)2.1（1）堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向原則，結(jié)合本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)的實(shí)際需求，在滿足設(shè)計(jì)綱領(lǐng)的前提下重點(diǎn)保證產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到主機(jī)廠的配套要求。（2）貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。根據(jù)汽車行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，配件加工向高水平、高效節(jié)能、安全性高和智能化方向努力，使汽車零部件加工企業(yè)不僅在規(guī)模上逐步提高，而且在產(chǎn)品檔次上升級(jí)換代。（3）堅(jiān)持為主機(jī)廠配套的原則，根據(jù)汽車行業(yè)的現(xiàn)有配套格局和未來(lái)發(fā)展方向，采用揚(yáng)長(zhǎng)避短，前瞻性地進(jìn)行項(xiàng)目的工藝布局，使項(xiàng)目建設(shè)與主機(jī)廠的需求相吻合，同步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)多贏。（4）合理使用項(xiàng)目資金，將先進(jìn)性與實(shí)用性有機(jī)結(jié)合，充分利用現(xiàn)有設(shè)施，做到少投入，多產(chǎn)出，實(shí)現(xiàn)效益最大化。（5）嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”設(shè)計(jì)原則，工藝和設(shè)備不僅各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)領(lǐng)先，同時(shí)必須達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。2.1（1）國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）；（2）國(guó)家發(fā)改委《汽車產(chǎn)業(yè)政策》；（3）國(guó)家發(fā)改委《汽車行業(yè)十一·五發(fā)展規(guī)劃綱要》；（4）××省發(fā)展與改革委員會(huì)《××省汽車行業(yè)十一·五發(fā)展規(guī)劃綱要》；（5）××市人民政府2007年18號(hào)文件；（6）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》；（7）有關(guān)汽車零部件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)規(guī)范；（8）設(shè)計(jì)院與公司商定的編制原則；（9）公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。2.2可研報(bào)告編制范圍本報(bào)告對(duì)××有限責(zé)任公司年產(chǎn)10萬(wàn)只轎車懸架轉(zhuǎn)向節(jié)生產(chǎn)線投資項(xiàng)目的必要性和可行性進(jìn)行研究，對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)、技術(shù)先進(jìn)性、建設(shè)規(guī)模、物料供應(yīng)及協(xié)作關(guān)系、建設(shè)方案、主要工藝設(shè)備選型及相應(yīng)的公用配套設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等方面進(jìn)行研究，提出可行的方案，并在此基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析?？裳袌?bào)告范圍如下：（1）項(xiàng)目背景情況綜述；（2）行業(yè)現(xiàn)狀與產(chǎn)品市場(chǎng)分析；（3）項(xiàng)目工藝方案闡述；（4）配套公用工程、環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防措施；（5）投資估算與財(cái)務(wù)分析。2.3研究結(jié)果概述（1）隨著我國(guó)汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，××省的汽車工業(yè)也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，現(xiàn)已成為××省的支柱產(chǎn)業(yè)之一。未來(lái)幾年，隨著汽車整車業(yè)的高速發(fā)展，必將帶來(lái)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展，因此為汽車整機(jī)廠進(jìn)行零部件配套市場(chǎng)前景廣闊。（2）該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)滿足××集團(tuán)公司及××地區(qū)各轎車生產(chǎn)主機(jī)廠的配套需要，促進(jìn)××市汽車零部件的發(fā)展，完善汽車產(chǎn)業(yè)鏈，都具有重要的意義，同時(shí)對(duì)××市的工業(yè)立市和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都將產(chǎn)生積極的影響，該項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要的。隨著中部崛起戰(zhàn)略和××省工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略的實(shí)施，本項(xiàng)目必將為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和增加社會(huì)就業(yè)做出一定的貢獻(xiàn)。（3）本項(xiàng)目的實(shí)施為××公司生產(chǎn)體系注入了活力，拓展了企業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的多元化投資戰(zhàn)略，對(duì)公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展有直接的推動(dòng)。作為××××汽車集團(tuán)的子公司，本項(xiàng)目對(duì)××××汽車集團(tuán)的未來(lái)發(fā)展也有積極的促進(jìn)作用。（4）該項(xiàng)目選定產(chǎn)品技術(shù)起點(diǎn)高，具有較高的附加值，有廣闊的銷售市場(chǎng)，設(shè)計(jì)中選用的工藝方案及設(shè)備具有合理性、經(jīng)濟(jì)性與先進(jìn)性，物流基本合理，可保證生產(chǎn)綱領(lǐng)的實(shí)現(xiàn)。（5）項(xiàng)目完成后，企業(yè)將形成年產(chǎn)A、B、C級(jí)轎車懸架轉(zhuǎn)向節(jié)10萬(wàn)只的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2900萬(wàn)元。（6）通過(guò)財(cái)務(wù)分析，各項(xiàng)指標(biāo)均較理想，投入產(chǎn)出比合理，投資利潤(rùn)率高，投資回收期與借款償還期短，盈虧平衡點(diǎn)適中，項(xiàng)目建設(shè)周期短，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，本項(xiàng)目可行。2.4主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目的主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表2-1。表2-1主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1主要數(shù)據(jù)1.1生產(chǎn)綱領(lǐng)：A級(jí)轎車懸架前、后轉(zhuǎn)向節(jié)B級(jí)轎車懸架前、后轉(zhuǎn)向節(jié)C級(jí)轎車懸架前、后轉(zhuǎn)向節(jié)2000040000400001.2新增設(shè)備臺(tái)數(shù)211.3新增人員501.4項(xiàng)目建設(shè)期101.5項(xiàng)目達(dá)綱年份20101.6項(xiàng)目總投資1280固定+鋪底流動(dòng)1.6.1其中：新增固定資產(chǎn)投資11601.6.2鋪底流動(dòng)資金1201.7新增銷售收入(含稅)29001.8銷售稅金及附加237.081.9利潤(rùn)總額507.132技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2.1投資利稅率48.332.2投資利潤(rùn)率32.932.3銷售利潤(rùn)率17.492.4項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.672.5建設(shè)借款償還期3.07含建設(shè)期2.6項(xiàng)目投資回收期4.8含建設(shè)期2.7項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=12%)853.272.8盈虧平衡點(diǎn)61.093、項(xiàng)目背景“十一五”期間,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速發(fā)展,人民生活水平的不斷提高,國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng),轎車、客車、尤其是經(jīng)濟(jì)型轎車、輕型車、微型車的需求量將有較大增長(zhǎng),市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提高。我省汽車工業(yè)的發(fā)展已有半個(gè)世紀(jì)的歷史，汽車工業(yè)也已成為我國(guó)汽車工業(yè)一個(gè)重要的組成部分及全省國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代加工制造業(yè)的第一支柱。汽車市場(chǎng)及汽車工業(yè)的大發(fā)展,必將為汽車零部件包括汽車轉(zhuǎn)向節(jié)產(chǎn)品帶來(lái)巨大的市場(chǎng)商機(jī)。但是與整車公司發(fā)展相比，汽車零部件行業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后,如××××、奇瑞、北京奔馳等新車型大批量生產(chǎn)，其中汽車轉(zhuǎn)向節(jié)等零部件要求以成品供貨，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)汽車轉(zhuǎn)向節(jié)的企業(yè)僅有幾十家，其中有數(shù)據(jù)可查的只有十幾家，且多數(shù)企業(yè)只有毛坯生產(chǎn)能力，產(chǎn)品的深加工成為必須解決的首要問(wèn)題。為此，××省在“十一五”發(fā)展規(guī)劃中，把汽車零部件列為重點(diǎn)發(fā)展方向?！痢劣邢挢?zé)任公司是以生產(chǎn)前后橋、轎車懸架為主的汽車零部件專業(yè)制造廠家，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已形成了一定規(guī)模和輻射半徑逐漸擴(kuò)大的汽車零部件銷售配套網(wǎng)絡(luò)。隨著公司研制開(kāi)發(fā)的轎車懸架成功打入轎車市場(chǎng)，出現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺的局面,這將為轎車轉(zhuǎn)向節(jié)的發(fā)展帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)前景。為進(jìn)一步提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，貫徹落實(shí)××市委、市政府關(guān)于《××優(yōu)先加快工業(yè)發(fā)展行動(dòng)綱要》的通知，實(shí)施“工業(yè)立市”戰(zhàn)略，以做大規(guī)模、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)工業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，搶抓機(jī)遇，公司實(shí)施年產(chǎn)10萬(wàn)只轎車懸架轉(zhuǎn)向節(jié)生產(chǎn)線投資項(xiàng)目是非常及時(shí)的，也是完全必要的。本項(xiàng)目為具有集中優(yōu)勢(shì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度和輻射帶動(dòng)力，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力性質(zhì)的項(xiàng)目。本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃的要求，產(chǎn)品具有廣闊的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前景，并為高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品出口，開(kāi)辟國(guó)際市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，對(duì)公司的可持續(xù)發(fā)展，對(duì)推動(dòng)我省汽車零部件行業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。本項(xiàng)目建設(shè)能夠延伸我省汽車產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)推動(dòng)××市地方支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，貫徹落實(shí)××省工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略有積極的現(xiàn)實(shí)意義。項(xiàng)目完成后可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和的社會(huì)效益。4、項(xiàng)目實(shí)施的意義及必要性4.1項(xiàng)目實(shí)施的意義（1）符合汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策本項(xiàng)目產(chǎn)品轎車懸架轉(zhuǎn)向節(jié)的生產(chǎn)符合國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）第一類“鼓勵(lì)類”的十三項(xiàng)“汽車”中的第1條“汽車、摩托車整車及發(fā)動(dòng)機(jī)、關(guān)鍵零部件系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”產(chǎn)業(yè)政策。國(guó)家發(fā)布實(shí)施新的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，鼓勵(lì)汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)我國(guó)零部件企業(yè)的發(fā)展將起到推動(dòng)作用。根據(jù)新的產(chǎn)業(yè)政策，汽車零部件企業(yè)要適應(yīng)國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極參與主機(jī)廠的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開(kāi)發(fā)能力，在一般汽車零部件領(lǐng)域要形成先進(jìn)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制造能力，滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需要，努力進(jìn)入國(guó)際汽車零部件采購(gòu)體系。對(duì)能為多個(gè)獨(dú)立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進(jìn)入國(guó)際汽車零部件采購(gòu)體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)家在技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。（2）發(fā)展民族汽車工業(yè)，逐步替代進(jìn)口汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)關(guān)聯(lián)度極強(qiáng)的行業(yè)，也是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈很廣的行業(yè)，涉及到××、電子、計(jì)算機(jī)、輕工、紡織、化工、新材料等諸多行業(yè)。隨著我國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車工業(yè)在國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中所占的地位已日趨重要，汽車行業(yè)的高速發(fā)展，必然會(huì)對(duì)汽車零部件行業(yè)起到拉動(dòng)作用，盡管近幾年我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展較快，但是各個(gè)地區(qū)的汽車零部件行業(yè)并沒(méi)有同步增長(zhǎng)，關(guān)鍵零部件依然需要進(jìn)口，因此抓住歷史賦予的商機(jī)，化挑戰(zhàn)為動(dòng)力，加快企業(yè)的發(fā)展，搶占市場(chǎng)先機(jī)是發(fā)展民族汽車工業(yè)的關(guān)鍵之一。本項(xiàng)目對(duì)于延伸我國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展民族汽車工業(yè)，逐步替代進(jìn)口具有重要意義。（3）××市“工業(yè)立市”的需要××市委市政府制定并下發(fā)了《關(guān)于優(yōu)先加快工業(yè)發(fā)展的行動(dòng)綱要》，規(guī)劃到2010年，××工業(yè)增加值確保800億元，力爭(zhēng)850億元，年均遞增２４％以上，現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值確保2500億元，力爭(zhēng)2700億元；累計(jì)工業(yè)投入確保1200億元，力爭(zhēng)1500億元，工業(yè)投入占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資３０％以上。根據(jù)《××優(yōu)先加快工業(yè)發(fā)展行動(dòng)綱要》，汽車、裝備制造、家用電器、化工、新材料、電子信息及軟件、生物技術(shù)及新醫(yī)藥、食品及農(nóng)副產(chǎn)品加工等八大產(chǎn)業(yè)，將成為××工業(yè)發(fā)展中的領(lǐng)跑者。本項(xiàng)目產(chǎn)品是為汽車零部件，屬于汽車產(chǎn)品，是××優(yōu)先發(fā)展的八大工業(yè)之一，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)××汽車工業(yè)的發(fā)展具有重要意義。（4）確?！痢良瘓F(tuán)的整體戰(zhàn)略目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目產(chǎn)品主要為××集團(tuán)公司轎車配套，是××集團(tuán)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的組成部分之一，能夠?yàn)椤痢良瘓F(tuán)公司的整車質(zhì)量奠定良好的基礎(chǔ)，確?！痢良瘓F(tuán)的整體戰(zhàn)略目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，從而實(shí)現(xiàn)××公司和××集團(tuán)公司雙贏的局面。4.2項(xiàng)目實(shí)施的必要性（1）汽車工業(yè)發(fā)展的需要隨著我國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)所占的主導(dǎo)地位已日益明顯，我國(guó)也已將汽車工業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，因此，未來(lái)幾年，我國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)無(wú)論是在產(chǎn)業(yè)政策方面還是在市場(chǎng)需求方面依然會(huì)保持穩(wěn)定發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)關(guān)聯(lián)度極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，也是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈很廣的行業(yè)，汽車行業(yè)的高速發(fā)展，必然會(huì)對(duì)汽車零部件行業(yè)起到拉動(dòng)作用，因此抓住歷史賦予的商機(jī)，化挑戰(zhàn)為動(dòng)力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加快企業(yè)發(fā)展，搶占市場(chǎng)先機(jī)是企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的關(guān)鍵所在，因此，××公司實(shí)施本項(xiàng)目是非常必要的。（2）汽車零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要近兩年我國(guó)汽車行業(yè)出現(xiàn)了前所未有的高速發(fā)展，2006年我國(guó)汽車總產(chǎn)量達(dá)到728萬(wàn)輛，2007年我國(guó)汽車總產(chǎn)量達(dá)到888萬(wàn)輛，世界大的專業(yè)零部件生產(chǎn)廠商在國(guó)內(nèi)紛紛建立了多家獨(dú)資或合資企業(yè)，逐漸占據(jù)我國(guó)汽車零部件的市場(chǎng)。這些企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量好，但價(jià)格較高，同時(shí)由于他們的經(jīng)營(yíng)范圍廣、批量大、品種齊全，當(dāng)汽車零部件供應(yīng)緊張時(shí)，汽車主機(jī)廠的生產(chǎn)有可能受到這些零部件供應(yīng)商的制約。而此時(shí)能夠供貨的我國(guó)多數(shù)汽車零部件供應(yīng)商所能提供的產(chǎn)品品種不全、質(zhì)量低劣、服務(wù)不周。在這種情況下，汽車主機(jī)廠不得不高于一般價(jià)格購(gòu)買質(zhì)量好的汽車零部件。這樣就要增加汽車制造成本，影響汽車的產(chǎn)量和銷售，最后是企業(yè)效益下降。在這種情況下，汽車生產(chǎn)企業(yè)若要穩(wěn)步地發(fā)展，就要與時(shí)俱進(jìn)地扶持建立自己的汽車配件生產(chǎn)企業(yè)。同時(shí)，汽車零部件企業(yè)也要及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，大力提升企業(yè)的自主研發(fā)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，才能提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝。（3）××市汽車發(fā)展配套的需要根據(jù)××市建設(shè)國(guó)內(nèi)外重要制造加工基地規(guī)劃綱要，××市積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大了工業(yè)投入，使××市經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展，特別是作為××市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的汽車增速喜人，××轎車已投放市場(chǎng)，未來(lái)四年內(nèi)××將成為國(guó)內(nèi)重要的轎車制造基地之一，并將有50萬(wàn)輛的××賓悅馳騁在大江南北。與××汽車的快速發(fā)展相比，××市的汽車配件行業(yè)形勢(shì)不容樂(lè)觀，目前雖有大小幾百家配件企業(yè)，但上規(guī)模上水平的企業(yè)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足主機(jī)廠的配套需求。汽車業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)歸根到底就是汽車配件業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。隨著汽車業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，以及現(xiàn)代物流技術(shù)的發(fā)展，汽車生產(chǎn)企業(yè)對(duì)其配套企業(yè)的供貨質(zhì)量、供貨價(jià)格、供貨時(shí)間及服務(wù)水平的要求越來(lái)越高，以便快速適應(yīng)市場(chǎng)的需求。那些供貨距離遠(yuǎn)、物流成本高的配套企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的劣勢(shì)越來(lái)越明顯。5、承辦企業(yè)概況××有限責(zé)任公司是××××汽車集團(tuán)核心企業(yè)，是以生產(chǎn)前后橋、轎車懸架為主的汽車零部件專業(yè)制造廠家。公司現(xiàn)有廠區(qū)占地23萬(wàn)平方米，員工1100余人，總資產(chǎn)5.7億元。企業(yè)不斷追求科技進(jìn)步，先后投入數(shù)億元進(jìn)行技術(shù)改造，引進(jìn)了一批國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，建成了沖壓、焊接、機(jī)加工、總裝、涂裝、檢測(cè)等工藝齊全的35條柔性化專業(yè)生產(chǎn)線?，F(xiàn)有兩大生產(chǎn)基地，其中商用車橋生產(chǎn)基地具備年產(chǎn)22萬(wàn)根臺(tái)商用車橋的能力，乘用車橋生產(chǎn)基地具備年產(chǎn)24萬(wàn)根商務(wù)車車橋和2萬(wàn)臺(tái)SRV分動(dòng)器總成、主減速器總成的能力。公司注重研發(fā)能力建設(shè)，依托集團(tuán)公司研發(fā)力量，立足自身，以創(chuàng)建省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心為抓手，逐步建成國(guó)內(nèi)一流的車橋研發(fā)中心，普及應(yīng)用了INTECAD、PDM、CAPP、SOLIDEDGE等一批較為先進(jìn)的設(shè)計(jì)軟件。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)累，車橋研究所具備九大（1-9T）系列前后橋的技術(shù)儲(chǔ)備，年開(kāi)發(fā)近200種前后橋。同時(shí)也培養(yǎng)起了一支年輕的、成熟的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。另一方面，公司積極同國(guó)內(nèi)外同行和國(guó)內(nèi)知名高校院所進(jìn)行多層次的廣泛合作。通過(guò)引進(jìn)消化國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，形成了“五十鈴”、“豐田”、“日野”、“韓國(guó)現(xiàn)代”四大產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)，開(kāi)發(fā)出包括11噸級(jí)以下全系列商用車橋、乘用車懸架系統(tǒng)、分動(dòng)器、減速器等8大系列200余種產(chǎn)品，廣泛適用于1～6噸載貨車和4～10米中高檔客車、客車底盤和乘用車。公司以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織總攬全局，認(rèn)真實(shí)踐“系統(tǒng)思考、團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)、協(xié)調(diào)平衡、追求卓越”的核心理念，深入推進(jìn)豐田生產(chǎn)方式，堅(jiān)定不移地走質(zhì)量效益型道路，取得了系統(tǒng)性進(jìn)步。99年通過(guò)ISO9001體系認(rèn)證，02年通過(guò)安全級(jí)企業(yè)認(rèn)證并榮獲××省質(zhì)量管理獎(jiǎng)，03年通過(guò)企業(yè)管理規(guī)范化達(dá)標(biāo)，04年榮獲中國(guó)汽車“百家最佳零部件供應(yīng)商”稱號(hào)，05年榮獲中國(guó)汽車底盤類“十佳”零部件供應(yīng)商稱號(hào)，05年1月通過(guò)TS16949體系認(rèn)證，05年11月“合橋”汽車前后橋獲“中國(guó)車橋名優(yōu)產(chǎn)品”稱號(hào)，06年通過(guò)國(guó)家安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)并榮獲××省質(zhì)量獎(jiǎng)，07年8月份通過(guò)××市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。近日公司再次獲得“全國(guó)百佳汽車零部件供應(yīng)商”，充分證明了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為公司增添一份珍貴的無(wú)形資產(chǎn)。6、市場(chǎng)分析6.1國(guó)外轎車轉(zhuǎn)向節(jié)市場(chǎng)需求分析國(guó)外市場(chǎng)，由于在一輛汽車的生產(chǎn)成本中，零部件成本占60～70%左右，特別是轎車轉(zhuǎn)向節(jié)生產(chǎn)工藝難度大，塑性變型復(fù)雜，不易采用××手加工。同時(shí)，在國(guó)外支付工人工資很高，發(fā)達(dá)國(guó)家不愿自己生產(chǎn)，因此，降低零部件自制率，面向全球采購(gòu)，提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化大生產(chǎn)已成為世界潮流。據(jù)《中國(guó)汽車工業(yè)年鑒（2007年）》介紹：2006年，美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、韓國(guó)、西班牙、加拿大等7個(gè)國(guó)家年產(chǎn)汽車4093萬(wàn)輛左右，其零部件自制率在50%以內(nèi)，可見(jiàn)需全球采購(gòu)零部件的數(shù)量是相當(dāng)巨大的。今后2至5年，世界汽車工業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)將發(fā)生重大變化，汽車零部件全球采購(gòu)的興起，使得國(guó)際汽車巨頭們和汽車零部件生產(chǎn)廠商紛紛將目光瞄準(zhǔn)中國(guó)汽車及零部件業(yè)，直接來(lái)中國(guó)辦廠和直接到中國(guó)市場(chǎng)采購(gòu)，為我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)空間和誘人的發(fā)展機(jī)遇。6.2國(guó)內(nèi)汽車及零部件市場(chǎng)前景分析隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，汽車工業(yè)出現(xiàn)了前所未有的快速發(fā)展。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示，2007年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷888.24萬(wàn)輛和879.15萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)22.02%和21.84%，預(yù)計(jì)2008年，我國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)銷量將超過(guò)千萬(wàn)輛。汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，直接拉動(dòng)了我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)，我國(guó)汽車零部件行業(yè)克服了原材料漲價(jià)等一系列不利因素，與整車生產(chǎn)企業(yè)一起進(jìn)入了同步發(fā)展的階段。在我國(guó)汽車工業(yè)高速發(fā)展的大背景下，××省的汽車工業(yè)也取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，目前××省汽車整車制造業(yè)已經(jīng)形成××、安凱、昌河、奇瑞、一汽揚(yáng)子五大生產(chǎn)集中地。其中安凱豪華大客車具有世界領(lǐng)先水平，輕客、輕卡在國(guó)內(nèi)技術(shù)一流。安凱大客車、××瑞風(fēng)商務(wù)車、JAC輕卡產(chǎn)品水平和產(chǎn)銷水平居全國(guó)同行業(yè)前列?？梢灶A(yù)見(jiàn)，××省汽車整車行業(yè)的快速發(fā)展必將帶動(dòng)汽車零部件加工業(yè)發(fā)展。另一方面，隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快和人民生活日漸富裕，必將不斷擴(kuò)大轎車的購(gòu)買群體，轎車將成為汽車需求增長(zhǎng)的主力。轎車進(jìn)入家庭將是漸進(jìn)的；中高級(jí)轎車將保持較穩(wěn)定的需求；普通級(jí)轎車，尤其是經(jīng)濟(jì)型轎車將成為市場(chǎng)主導(dǎo)產(chǎn)品，品種將趨向多樣化、個(gè)性化，市場(chǎng)占有率將逐年提高，據(jù)對(duì)全國(guó)75家汽車品牌供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)，2007年，我國(guó)轎車的需求量達(dá)到350萬(wàn)輛。但是，由于受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，影響汽車工業(yè)發(fā)展的多種矛盾沒(méi)有得到根本緩解，汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度繼續(xù)趨緩。由于汽車行業(yè)與整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)密切相關(guān)，同時(shí)受產(chǎn)業(yè)政策的影響較大；從長(zhǎng)期看，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，在資本市場(chǎng)發(fā)展日益規(guī)范發(fā)展的情況下，我國(guó)汽車行業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)是值得期待的。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求總量的最新預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)汽車保有量在2010年達(dá)到5669萬(wàn)輛，2020年將達(dá)到13103萬(wàn)輛，這個(gè)數(shù)據(jù)說(shuō)明國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)被長(zhǎng)期看好，也為零部件產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展打下了基礎(chǔ)。國(guó)內(nèi)汽車的價(jià)值鏈正在向零部件領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，按照國(guó)際運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)，推算汽車行業(yè)整車與零部件規(guī)模比例應(yīng)為1：1.7,由此可以推斷，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間還很大。同時(shí)，隨著國(guó)際上汽車行業(yè)實(shí)行零部件“全球采購(gòu)策略”及國(guó)際跨國(guó)汽車企業(yè)推行本土化策略，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將出現(xiàn)巨大的零部件配件缺口，我國(guó)汽車零部件尤其是轎車轉(zhuǎn)向節(jié)的生產(chǎn)和出口面臨巨大商機(jī)。6.3××轎車發(fā)展?fàn)顩r及規(guī)劃××轎車基地位于××××工業(yè)園，年設(shè)計(jì)單班產(chǎn)能20萬(wàn)輛，已滿足5萬(wàn)輛C級(jí)車產(chǎn)能需求。作為××省第三家轎車生產(chǎn)企業(yè)，××轎車的選擇是將中高級(jí)車作為切入點(diǎn)，然后將再逐漸進(jìn)入中級(jí)車、微型車和小排量車領(lǐng)域。目前××已經(jīng)儲(chǔ)備了10余款車型，擁有4個(gè)產(chǎn)品平臺(tái)，分別為C級(jí)車平臺(tái)、B級(jí)車平臺(tái)、A級(jí)車平臺(tái)和A0級(jí)車平臺(tái)，在2010年以前，××將形成4個(gè)級(jí)別7款車的轎車系列。根據(jù)初步規(guī)劃，從2007年至2010年的4年內(nèi)，××汽車公司將計(jì)劃向市場(chǎng)投放50萬(wàn)臺(tái)轎車產(chǎn)品。依托××汽車公司全新啟動(dòng)的轎車新戰(zhàn)略，××將在最近幾年成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)重要的轎車制造基地之一。未來(lái)4年內(nèi)，中國(guó)將會(huì)有50萬(wàn)人開(kāi)上“××造”轎車。去年11月份，××轎車全國(guó)首家4S店--××賓悅汽貿(mào)賓悅特許銷售服務(wù)店隆重開(kāi)業(yè)，拉開(kāi)了走向全國(guó)市場(chǎng)的序幕。幾天后，全國(guó)第二家4S店--××亞夏汽車××悅賓特許銷售服務(wù)店開(kāi)張。緊接著，浙江杭州、河北石家莊、山東青島、四川成都等專營(yíng)店相繼開(kāi)業(yè)。整個(gè)12月份，各地××賓悅轎車專營(yíng)店如雨后春筍，在全國(guó)范圍內(nèi)遍地興起，賓悅轎車特許專營(yíng)店已簽約90余家。按照××轎車營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃，至2010年××賓悅在全國(guó)將完成200個(gè)銷售區(qū)域的構(gòu)建，從而形成一個(gè)覆蓋全國(guó)30個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，布局118個(gè)城市的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。未來(lái)五年，××汽車集團(tuán)的目標(biāo)是將集團(tuán)建設(shè)成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)汽車業(yè)主力廠商；將JAC培育成世界級(jí)品牌；到2010年，××汽車集團(tuán)將發(fā)展成為產(chǎn)品系列齊全、整車生產(chǎn)能力達(dá)到50～60萬(wàn)輛，銷售收入達(dá)到420～500億元的綜合型、大型汽車集團(tuán)。2008年元月17日，中國(guó)汽車界關(guān)注的××又一款新轎車××賓悅隆重批量下線推向市場(chǎng)。賓悅的度勢(shì)而出，彰顯了××在“中部崛起”中的超速發(fā)展，為“××汽車千億元產(chǎn)業(yè)”增添了雄厚的基石。今年××賓悅的銷售目標(biāo)是2.2萬(wàn)輛。依據(jù)××、奇瑞、南汽、北京奔馳等汽車集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃，“十一五”期間汽車轉(zhuǎn)向節(jié)、發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸連桿等成品市場(chǎng)需求量在300萬(wàn)件以上。綜合以上分析，本項(xiàng)目產(chǎn)品主要是為××轎車配套，隨著××轎車產(chǎn)量的提高和換型，××集團(tuán)對(duì)轎車懸架轉(zhuǎn)向節(jié)的需求量越來(lái)越大，項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊。7、擬建規(guī)模、廠址及建設(shè)條件7.1擬建規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)ＡＢＣ級(jí)轎車懸架轉(zhuǎn)向節(jié)10萬(wàn)只；項(xiàng)目新增總投資1280萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1160萬(wàn)元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年新增銷售收入2900萬(wàn)元。7.2廠址本項(xiàng)目建設(shè)地在××汽車集團(tuán)有限公司××經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車零部件生產(chǎn)基地,該基地位于××經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)錦繡大道以南，天都路以東，紫蓬路以北，始信路以西的地塊內(nèi)，本項(xiàng)目位于零部件基地的東北部,其西臨發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)基地，南臨座椅廠，北為后方車間、食堂及綠地，東鄰始信路。零部件生產(chǎn)基地占地52.58ha，地勢(shì)南高北低，西高東低，最大高差約7m多，為便于基地內(nèi)的交通、排水及景觀要求，基地內(nèi)豎向布置為平坡式。本廠區(qū)占地16.92ha。7.3建設(shè)條件××有限責(zé)任公司廠區(qū)位于基地的東面，現(xiàn)建有H1聯(lián)合廠房，建筑面積17136m28、產(chǎn)品方案和生產(chǎn)綱領(lǐng)8.1產(chǎn)品方案根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝的相似性,本項(xiàng)目將產(chǎn)品劃分為六類，即：A級(jí)轎車懸架前轉(zhuǎn)向節(jié)；A級(jí)轎車懸架后轉(zhuǎn)向節(jié)；B級(jí)轎車懸架前轉(zhuǎn)向節(jié)；B級(jí)轎車懸架后轉(zhuǎn)向節(jié)；C級(jí)轎車懸架前轉(zhuǎn)向節(jié)；C級(jí)轎車懸架后轉(zhuǎn)向節(jié)。8.2生產(chǎn)綱領(lǐng)表8-1生產(chǎn)綱領(lǐng)表序號(hào)代表產(chǎn)品名稱數(shù)量（只）單價(jià)（元/只）產(chǎn)值（萬(wàn)元）1A級(jí)轎車懸架前轉(zhuǎn)向節(jié)100003003002A級(jí)轎車懸架后轉(zhuǎn)向節(jié)100002702703B級(jí)轎車懸架前轉(zhuǎn)向節(jié)200003006004B級(jí)轎車懸架后轉(zhuǎn)向節(jié)200002004005C級(jí)轎車懸架前轉(zhuǎn)向節(jié)200003006006C級(jí)轎車懸架后轉(zhuǎn)向節(jié)20000365730總計(jì)10000029009、物料供應(yīng)與生產(chǎn)協(xié)作9.1原材料供應(yīng)9.1.19.1.2以達(dá)綱后的設(shè)計(jì)產(chǎn)量及公司現(xiàn)行的消耗標(biāo)準(zhǔn)綜合測(cè)定的主要原材料需求量見(jiàn)表9-1表9-1主要原材料需求量表序號(hào)物料名稱單位年需求量來(lái)源1鍛件毛坯噸900××汽車鍛件股份公司9.2生產(chǎn)協(xié)作本項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行，不需外協(xié)。10、項(xiàng)目建設(shè)方案10.1建設(shè)原則（1）堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步原則，高起點(diǎn)地實(shí)施本次建設(shè)項(xiàng)目，努力實(shí)現(xiàn)技術(shù)水平與技術(shù)裝備的同步提高。采用公司自主創(chuàng)新的工藝技術(shù)，通過(guò)增加關(guān)鍵生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，使企業(yè)在項(xiàng)目完成后生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，為提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力奠定基礎(chǔ)。（2）工藝重點(diǎn)投資在立式加工中心和數(shù)控立車設(shè)備的選擇上，以及為生產(chǎn)線可靠運(yùn)行相配套的公用設(shè)備。為了滿足產(chǎn)品的工藝要求，達(dá)到設(shè)備的高可靠性，選用技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理的機(jī)電一體化設(shè)備，同時(shí)盡量利用原有設(shè)備，爭(zhēng)取做到少投入，多產(chǎn)出。（3）車間內(nèi)部按工藝流程組織物流，做到物流順暢、短捷、合理。（4）在環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等方面均按“三同時(shí)”原則設(shè)計(jì)和施工。10.2建設(shè)方案（1）根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品特點(diǎn)，每類產(chǎn)品組成一條生產(chǎn)線,共新增6條生產(chǎn)線，即：A級(jí)轎車懸架前轉(zhuǎn)向節(jié)生產(chǎn)線；A級(jí)轎車懸架后轉(zhuǎn)向節(jié)生產(chǎn)線；B級(jí)轎車懸架前轉(zhuǎn)向節(jié)生產(chǎn)線；B級(jí)轎車懸架后轉(zhuǎn)向節(jié)生產(chǎn)線；C級(jí)轎車懸架前轉(zhuǎn)向節(jié)生產(chǎn)線；C級(jí)轎車懸架后轉(zhuǎn)向節(jié)生產(chǎn)線。（2）工藝上分別建設(shè)成獨(dú)立的加工單元；盡量提高生產(chǎn)線的柔性，以適應(yīng)多品種、大批量的訂單式生產(chǎn)需求。（3）公用配套設(shè)施均根據(jù)車間工藝要求和負(fù)荷進(jìn)行針對(duì)性改造，動(dòng)力設(shè)備盡量靠近負(fù)荷中心。10.3工藝方案（1）A級(jí)轎車懸架前轉(zhuǎn)向節(jié)工藝分析工序號(hào)工序內(nèi)容備注0工件運(yùn)到工位10用外形定位，車φ83外圓、φ82外圓和端面;車φ70內(nèi)孔，車φ62內(nèi)孔，車φ72內(nèi)孔和割槽φ76內(nèi)孔20用φ70內(nèi)孔和外形定位，銑2-φ12.2上端面，銑2-φ12.2下端面，鉆2-φ12.2孔30銑2-φ12平面；鉆2-φ12孔40銑φ12.82（1：8）錐孔端面，鉆φ12.23（1：8）錐孔底孔φ10.5，鉸1：8錐孔；50銑φ12.82（1：8）錐孔背端面60銑ABS孔端面，鉆ABS孔φ17.5，擴(kuò)孔至φ17.8，鉸孔至Φ18H9；M5-6H螺紋底孔鉆至φ4，攻M5螺紋；70銑2-φ14.6（1：8）錐孔端面；鉆2-φ14.6（1：8）錐孔底孔φ11.4；80銑φ14.6（1：8）錐孔背端面，90鉆φ15.23（1：8）側(cè)面M6螺紋底孔φ5，攻M6螺紋（2）A級(jí)轎車懸架后轉(zhuǎn)向節(jié)工藝分析:工序號(hào)工序內(nèi)容備注0工件運(yùn)到工位10夾緊φ45外圓，車φ58兩端面，車φ58外圓，鏜φ43內(nèi)孔，車φ35.19（1：8）錐度20用φ43和外形定位，銑φ45端面；鉆4-M10x1.25-6H螺紋底孔鉆至φ8.7；攻M10x1.25-6H螺紋；30用φ43和φ8.7定位，銑2-30兩端面保證開(kāi)檔90，40用φ43和φ8.7定位，銑22兩端面50用φ43和φ8.7定位，銑35.5兩端面60用φ43和φ8.7定位，鏜2-Φ32孔70用φ43和φ8.7定位，鏜Φ40孔80用φ43和φ8.7定位，鉆2-Φ12.1孔（3）B級(jí)轎車懸架前轉(zhuǎn)向節(jié)工藝分析:工序號(hào)工序內(nèi)容備注0工件運(yùn)到工位10用外形定位車外圓（φ92和φ93），車端面;車內(nèi)孔（φ72、φ81.5和φ86內(nèi)孔）端面，割槽以內(nèi)孔定位，20以內(nèi)孔和外形定位，銑制動(dòng)鉗上端面，銑制動(dòng)鉗下端面；鉆2-Φ12.2孔；鉆M6螺紋底孔至φ5，攻M6螺紋30以內(nèi)孔和φ12.2孔定位，銑22兩端面40以內(nèi)孔和φ12.2孔定位，銑17兩端面50以內(nèi)孔和φ12.2孔定位，銑20兩端面60以內(nèi)孔和φ12.2孔定位，鉆2-Φ12孔70以內(nèi)孔和φ12.2孔定位，鉆φ14.5（1：8）錐孔底孔φ12.7，鉸1：8錐孔80以內(nèi)孔和φ12.2孔定位，鉆φ16.76（1：8）錐孔底孔φ14.3，鉸1：8錐孔90以內(nèi)孔和φ12.2孔定位，銑ABS孔端面，鉆鉸ABS孔，鉆M6螺紋底孔φ5，攻M6螺紋（4）B級(jí)轎車懸架后轉(zhuǎn)向節(jié)工藝分析:工序號(hào)工序內(nèi)容備注0工件運(yùn)到工位10用外形定位車內(nèi)孔（φ43.5、φ43和φ60孔）端面20用φ43.5和外形定位，銑3-φ22平面、銑ABS平面、銑2-φ30平面，銑2-φ30平面；鉆孔M8x1.25螺紋底孔鉆至φ6.6，攻3-M8x1.25螺紋；鉆ABS孔φ17.5，擴(kuò)孔至φ17.8，鉸孔至φ18；M5x1螺紋底孔鉆至φ4，攻M5x1螺紋；鉆孔2-φ10孔30用φ43.5和φ10孔定位，銑40兩端面40用φ43.5和φ10孔定位，鉆Φ14.2孔50用φ43.5和φ10孔定位，鏜Φ39孔60用φ43.5和φ10孔定位，銑28上端面，銑28下端面；鉆2-Φ12孔（5）C級(jí)轎車懸架前轉(zhuǎn)向節(jié)工藝分析:工序號(hào)工序內(nèi)容備注0工件運(yùn)到工位10用外形定位，銑φ84孔端面，鏜φ84孔，鉆4-φ12.5孔20用φ84孔和φ12.5定位，銑25.8兩端面30用φ84孔和φ12.5定位，銑18.5兩端面40用φ84孔和φ12.5定位，銑22兩端面50用φ84孔和φ12.5定位,鉆2-φ14.6（1：6）錐孔底孔φ10.3，鉸φ14.6（1：6）錐孔；鉆12.82（1：6）錐孔底孔φ9.7，鉸φ12.82（1：6）錐孔；60用φ84孔和φ12.5定位,鉆φ15.23（1：8）錐孔底孔φ12.5，鉸φ15.23（1：8）錐孔；70用φ84孔和φ12.5定位,銑ABS孔端面，鉆ABS孔φ17.5，擴(kuò)孔至φ17.8，鉸孔至{~1:Φ:18:H9:+0.043:0~}；鉆M5-6H螺紋底孔鉆至φ4，攻M5螺紋；鉆M6-6H螺紋底孔鉆至φ5，攻M6螺紋（L向）；80用φ84孔和φ12.5定位,銑2-M12x1.25螺紋兩端面，鉆M12x1.25-6H螺紋底孔φ10.6，攻M12x1.25螺紋；鉆3-M6螺紋底孔φ5，攻M12x1.25螺紋；鉆H-H剖面φ5和M6x1螺紋底孔φ5，攻M6x1螺紋90用φ84孔和φ12.5定位，锪R15沉孔，鉆2-M6螺紋底孔至φ5，攻2-M6螺孔（6）C級(jí)轎車懸架后轉(zhuǎn)向節(jié)工藝分析:工序號(hào)工序內(nèi)容備注0工件運(yùn)到工位10用外形定位，銑φ65端面，鏜φ65孔，鉆4-Φ10.5孔；鉆φ5孔，鉆M8螺紋底孔φ6.8，擴(kuò)φ10孔，攻M8螺紋20用φ65孔和φ10.5定位，銑34.5端面（保證7.5°）30用φ65孔和φ10.5定位，銑33端面（保證6.5°）40用φ65孔和φ10.5定位，銑34.5端面（保證33.5°）50用φ65孔和φ10.5定位，銑J-J端面（保證17.3）60用φ65孔和φ10.5定位,鉆φ18.17（1：8）錐孔底孔φ16，鉸φ18.17（1：8）錐孔70用φ65孔和φ10.5定位,銑ABS孔端面，鉆ABS孔φ17.5，擴(kuò)孔至φ17.8，鉸孔至Φ18H9；M8-6H螺紋底孔鉆至φ6.8，攻M8螺紋；80用φ65孔和φ10.5定位，鏜φ35.9孔（保證7.5°）90用φ65孔和φ10.5定位，鏜φ35.9孔（保證6.5°）100用φ65孔和φ10.5定位，鏜φ35.9孔（保證33.5°）110用φ65孔和φ10.5定位，锪φ23.4沉孔，鏜φ69孔；銑φ40端面，鉆M16x1.5-6H螺紋底孔φ14.4，锪30°錐孔，攻M16x1.5-6H螺紋；10.4新增主要設(shè)備根據(jù)技術(shù)進(jìn)步原則，關(guān)鍵設(shè)備選用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的加工設(shè)備，本項(xiàng)目共計(jì)新增各類設(shè)備21臺(tái)（套），其中：主要生產(chǎn)設(shè)備18臺(tái)（套）。新增各類設(shè)備購(gòu)置費(fèi)953萬(wàn)元，新增設(shè)備情況詳見(jiàn)表10-1。表10-1新增設(shè)備明細(xì)表序號(hào)設(shè)備、儀器名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量（臺(tái)）金額（萬(wàn)元）備注單價(jià)總價(jià)一新增生產(chǎn)設(shè)備1數(shù)控立車2951902立式加工中心860510其中1臺(tái)為90萬(wàn)3臥銑513654立鉆2485立鏜11010小計(jì)18783二公用設(shè)備及其他1工裝1批1102刀具2批60小計(jì)3170合計(jì)2195310.5總圖、運(yùn)輸10.5（1）總平面布置本項(xiàng)目在××××汽車集團(tuán)有限公司××經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車零部件生產(chǎn)基地中的××公司H1聯(lián)合廠房?jī)?nèi)進(jìn)行，不對(duì)廠區(qū)平面布置進(jìn)行調(diào)整。10.（1）本項(xiàng)目的運(yùn)輸包括廠內(nèi)運(yùn)輸和廠外運(yùn)輸，廠外運(yùn)輸采用企業(yè)與社會(huì)化服務(wù)的公司合作的方式進(jìn)行，在自用車輛滿足不了外運(yùn)的情況下雇用社會(huì)車輛運(yùn)輸，由外運(yùn)公司負(fù)責(zé)外部運(yùn)輸。（2）廠內(nèi)運(yùn)輸采用叉車及手推車,利用公司已有叉車及手推車，本次不新增運(yùn)輸車輛。全年運(yùn)輸量詳見(jiàn)表10-2。表10-2全年運(yùn)輸量表序號(hào)內(nèi)容單位數(shù)量備注1廠內(nèi)運(yùn)輸噸14002廠外運(yùn)輸噸1200合計(jì)噸260010.6給排水本項(xiàng)目的聯(lián)合廠房位于××集團(tuán)公司××經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車零部件基地內(nèi)，該廠區(qū)水源為采用城市自來(lái)水，供水管徑Φ400mm，供水壓力350Pa，從城市自來(lái)水環(huán)狀管網(wǎng)上引入，兩條給水管進(jìn)口DN=250mm，經(jīng)水表計(jì)量后，直接供給。供水壓力及水量均能滿足廠區(qū)用水需求，供水水質(zhì)符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)排水采用雨、污分流制，雨水及潔凈生產(chǎn)廢水經(jīng)廠區(qū)雨水管道收集后排入城市雨水管網(wǎng)。生活污水與生產(chǎn)污水排入廠區(qū)污水處理站處理后，達(dá)到國(guó)家污水排放標(biāo)后，用于綠化澆灑或排入城市污水管網(wǎng)。現(xiàn)有給排水系統(tǒng)可滿足本次建設(shè)需要。10.7供電廠區(qū)供電電源由××市蓮花變電所引來(lái)，可實(shí)現(xiàn)35kV或10kV專用線雙回路供電。聯(lián)合廠房所需10kV電源引自基地現(xiàn)有的35/10kV降壓站10kV開(kāi)關(guān)室。車間變電所均衡分配在二段10kV母線上。車間變電所內(nèi)裝有3臺(tái)SC9-1250KVA箱式變壓器，總?cè)萘繛?750KVA，能滿足生產(chǎn)要求，維持原狀。10.8壓縮空氣在廠房?jī)?nèi)有一空壓站，裝有3臺(tái)GA132風(fēng)冷螺桿式空壓機(jī)，設(shè)計(jì)容量為40m3/min,選用組合式低露點(diǎn)干燥機(jī)，在干燥機(jī)前的管道上安裝WS旋風(fēng)分離器和AO級(jí)除塵過(guò)濾器，在干燥機(jī)后面的管道上裝AR級(jí)粉塵過(guò)濾器，以保證壓縮空氣的質(zhì)量?，F(xiàn)有空壓機(jī)容量可滿足本次技改需要11、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能11.1環(huán)境保護(hù)11（1）1998年11月29日國(guó)務(wù)院第253號(hào)令發(fā)布執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》；（2）（87）國(guó)環(huán)字第02號(hào)文附件《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》；（3）國(guó)家環(huán)?？偩汁h(huán)發(fā)2006[28號(hào)]《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與暫行辦法》；（4）《××工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》JB16-2000（試行）。11（1）大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；（2）環(huán)境噪聲執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-93中2類標(biāo)準(zhǔn)：晝間60dB(A)，夜間50dB(A)；交通干線兩側(cè)執(zhí)行4類標(biāo)準(zhǔn)：晝間70dB(A)，夜間55dB(A)；（3）廢水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996：一類污染物低于最高允許排放濃度，二類污染物執(zhí)行表4中1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；（4）工業(yè)廢氣排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996中表2最高允許排放濃度、二級(jí)排放速率；（5）《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-4996中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）；（6）廠界噪聲控制執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90中二類標(biāo)準(zhǔn)：晝間60dB（A）,夜間50dB(A)；（7）固體廢物的排放執(zhí)行《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》。11.1.311.1.3.本項(xiàng)目建成后可能產(chǎn)生的主要污染是：（1）空壓機(jī)組運(yùn)行中產(chǎn)生的噪音；（2）××加工中產(chǎn)生的廢切削。治理措施（1）噪聲控制空壓站噪聲控制采用車間隔聲，在進(jìn)、排氣口裝進(jìn)、排氣消聲器措施；鼓風(fēng)機(jī)、水泵采取基礎(chǔ)減震措施；發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)噪聲采用隔聲間治理措施。通過(guò)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目各噪聲源進(jìn)行有效控制，以及廠區(qū)綠化和距離衰減，可使廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90中二類標(biāo)準(zhǔn)：晝間60dB（A）,夜間50dB(A)。（2）廢棄物的處理本項(xiàng)目產(chǎn)生廢棄物主要為切削、生活垃圾，生活垃圾回收后運(yùn)到指定垃圾處理場(chǎng)處理。切削回收后送廢金屬回收公司回收利用。11.1.4綠化綠化布置服從總平面布置和生產(chǎn)要求，綠化重點(diǎn)為廠前區(qū)、道路兩側(cè)、廠界四周。綠化系數(shù)大于30%。11.2職業(yè)安全衛(wèi)生11（1）國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)程》；（2）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》[GBZ1（2002）]；（3）《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2-2002）；（4）《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5794-85）；（5）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-92）；（6）《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50053-91）；（7）《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034-92）；（8）《工業(yè)企業(yè)廠區(qū)運(yùn)輸安全規(guī)程》（GB4387-1994）；（9）《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ19-87）；（10）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87-85）。11（1）車間內(nèi)工藝布置盡量使工藝流程順暢、合理；（2）廠房設(shè)環(huán)形消防通道，道路轉(zhuǎn)彎按規(guī)范設(shè)計(jì)，保證其視野開(kāi)闊。各種道路設(shè)交通標(biāo)志，保持暢通；（3）各生產(chǎn)部門，分別采用崗位送冷風(fēng)和自然通風(fēng)、工業(yè)壁扇等防暑措施；（4）各生產(chǎn)部門和車間辦公室，設(shè)置必需的生活衛(wèi)生設(shè)施和生產(chǎn)衛(wèi)生設(shè)施，如更衣室、衛(wèi)生間、休息室等；（5）各種危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)置醒目的警示性標(biāo)志；（6）教育全體職工樹(shù)立安全生產(chǎn)意識(shí)，并定期進(jìn)行安全檢查。11.3消防11（1）中華人民共和國(guó)《消防法》；（2）中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ140-90）；（3）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87，2001版）；（4）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5057-94；（5）《××工廠電力設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ6-96。11.3.2消防措施（1）廠區(qū)總平面布置合理，可保證廠區(qū)物流合理順暢。廠房四周設(shè)有環(huán)行干道，保證消防車順利通行。車間內(nèi)工藝布置，保持通道暢通。（2）廠區(qū)采用低壓制消防，消防水量和水壓由消防水池和消防加壓泵變頻恒壓供水裝置滿足。廠區(qū)管網(wǎng)形成環(huán)狀，設(shè)置地上式室外消火栓，其服務(wù)半徑小于150m，間距小于120m。（3）廠房?jī)?nèi)設(shè)置必要的室內(nèi)消火栓，室內(nèi)消火栓的充實(shí)水柱不小于7m，室內(nèi)消火栓的布置應(yīng)保證有兩只水槍的充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位，并將車間內(nèi)的給水管道連成環(huán)狀，管材采用熱鍍鋅鋼管。生產(chǎn)車間根據(jù)其生產(chǎn)性質(zhì)，配置相應(yīng)的移動(dòng)式磷酸銨鹽干粉滅火器。（4）選派專人對(duì)消防器材進(jìn)行管理，并定期檢查消防設(shè)施。11.4節(jié)約能源11.4.1設(shè)計(jì)依據(jù)（1）國(guó)務(wù)院文件“節(jié)約能源管理暫行條例”；（2）國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》。計(jì)交能[1997]2542號(hào)；（3）綜合能耗計(jì)算通則GB2586-87；（4）評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則GB3485-83。11.4.2節(jié)能原則（1）執(zhí)行《××工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》JBJ14-86，貫徹國(guó)家關(guān)于建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)的精神，把節(jié)能設(shè)計(jì)作為項(xiàng)目前期工作的重點(diǎn)之一。（2）貫徹國(guó)家關(guān)于能源應(yīng)“開(kāi)發(fā)和節(jié)能并重，把節(jié)約放在優(yōu)先地位”的方針，通過(guò)科學(xué)管理等途徑，進(jìn)行節(jié)能，力求以最小的能耗獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（3）采用國(guó)內(nèi)外成熟、先進(jìn)、可靠的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，適應(yīng)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，達(dá)到降低能耗，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益的目的。（4）采用合理的物流路線和工藝布局。（5）在給水進(jìn)口、電氣線路入口及設(shè)備進(jìn)口處，均裝設(shè)了計(jì)量?jī)x表，加強(qiáng)能源管理和能源計(jì)量工作；對(duì)能源的使用情況實(shí)行有效的監(jiān)督，促進(jìn)節(jié)能措施的落實(shí)。（6）能源品種的選用，根據(jù)國(guó)家能源方針，結(jié)合本地區(qū)能源資源優(yōu)勢(shì)和本工程產(chǎn)品用能特點(diǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量要求，確定本工程購(gòu)入能源以電為主，同時(shí)輔以水和柴油。使用能源以電為主，同時(shí)輔以壓縮空氣、水和柴油。11.4.3主要節(jié)能措施（1）設(shè)計(jì)中采用的主要節(jié)能措施為：選用先進(jìn)高效的生產(chǎn)設(shè)備，提高設(shè)備的負(fù)荷率，從而達(dá)到節(jié)約能源的目的。（2）廠區(qū)變配電所靠近用電負(fù)荷中心，可減少損耗，節(jié)約能源。（3）車間照明采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具，輔房照明采用高效熒光燈具，與普通燈具相比，節(jié)約能源。而且可提高工作區(qū)照度，獲得較高的照明質(zhì)量。（4）加強(qiáng)能源管理，設(shè)計(jì)中對(duì)各種能源均按車間分別配置計(jì)量器具，并對(duì)電力安裝容量在50KW以上的設(shè)備單獨(dú)配置有功電度表，以便于車間今后進(jìn)行能源消耗經(jīng)濟(jì)考核工作，從而節(jié)省能源。綜上所述，采用上述措施后，節(jié)約能源，并可節(jié)省人工費(fèi)用。同時(shí)，還可獲得間接的節(jié)材、節(jié)能效果，具有顯著的綜合經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，符合國(guó)家節(jié)約能源、合理利用能源的政策。12、企業(yè)組織、項(xiàng)目管理與勞動(dòng)定員12.1企業(yè)組織××有限責(zé)任公司是按照《公司法》成立的，公司組織形式為董事長(zhǎng)下設(shè)的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按照有效管理、高效運(yùn)行的原則，實(shí)行公司、部門（車間）、班組三級(jí)管理，本項(xiàng)目系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)納入制造部統(tǒng)一管理。12.2項(xiàng)目管理本項(xiàng)目采用法人負(fù)責(zé)制、工程招投標(biāo)制、資金專戶管理制進(jìn)行管理。公司設(shè)立專門的項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的協(xié)調(diào)與管理，并定期向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)。12.3工程招投標(biāo)為了貫徹《中華人民共和國(guó)招投投標(biāo)法》，確保項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)國(guó)家利益，制訂本項(xiàng)目的招標(biāo)方案。本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍主要是設(shè)備與材料采購(gòu)招標(biāo)，面向社會(huì)全部進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。12.4勞動(dòng)定員本項(xiàng)目實(shí)行兩班制工作，共需人員50人，其中技術(shù)及管理人員4人，所需人員由公司內(nèi)部調(diào)配或向社會(huì)招聘。12.5人員培訓(xùn)（1）崗位技能培訓(xùn)：包括產(chǎn)品知識(shí)，工藝要求，先進(jìn)設(shè)備操作技能，產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量體系，安全生產(chǎn)培訓(xùn)。目的是提高其崗位技術(shù)，提高對(duì)新產(chǎn)品生產(chǎn)操作、質(zhì)量要求的掌握。（2）規(guī)章制度培訓(xùn)：包括人事、勞動(dòng)、管理、績(jī)效、獎(jiǎng)罰等制度培訓(xùn)。目的是統(tǒng)一思想，形成共同的價(jià)值趨向，建立健康向上的企業(yè)文化。（3）素質(zhì)教育：包括升職培訓(xùn)、學(xué)歷教育等，提高員工的整體綜合素質(zhì)。（4）管理人員培訓(xùn)：包括戰(zhàn)略、計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制、溝通、管理、決策等能力的培訓(xùn)，目的是提高管理人員的綜合能力。（5）培訓(xùn)方式：自培、委外培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)等。13、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃安排13.1項(xiàng)目建設(shè)周期本項(xiàng)目建設(shè)期為10個(gè)月，即從2009年3月起至2010年底止。2010年初正式投入生產(chǎn)。2009年4月份，完成項(xiàng)目前期工作如可研報(bào)告編制（包括審批）等；5月份開(kāi)始設(shè)備調(diào)研、詢價(jià)、招投標(biāo)等工作；9月份進(jìn)行設(shè)備安裝與調(diào)試；11月份開(kāi)始進(jìn)行試生產(chǎn)與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；2010年1月項(xiàng)目正式投入運(yùn)行。13.2項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃安排具體進(jìn)度計(jì)劃見(jiàn)表13-1。PAGE42-××工業(yè)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)編號(hào)：2008Z-003表13-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)時(shí)間分項(xiàng)內(nèi)容年2009年2010年月34567891011121231可行性研究（包括審批）2設(shè)備詢價(jià)、洽談?dòng)嗁?gòu)4設(shè)備安裝、調(diào)試5人員培訓(xùn)6試生產(chǎn)、項(xiàng)目驗(yàn)收7正式投產(chǎn)14、投資估算與資金籌措14.1投資估算14.1.1編制依據(jù)（1）《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫指南》（中國(guó)電力出版社）；（2）原××工業(yè)部頒布的《××工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》。14.1.2本項(xiàng)目投資估算是對(duì)××有限責(zé)任公司年產(chǎn)10萬(wàn)只轎車懸架轉(zhuǎn)向節(jié)生產(chǎn)線投資項(xiàng)目的總投資估算，包括新增設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)、建設(shè)期利息及生產(chǎn)期所需的鋪底流動(dòng)資金等。14.1.3（1）建筑工程費(fèi)用本項(xiàng)目利用企業(yè)現(xiàn)有聯(lián)合廠房，不計(jì)提土建工程費(fèi)用。（2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用工藝設(shè)備部分是根據(jù)工藝設(shè)計(jì)人員提供的設(shè)備明細(xì)表及原××工業(yè)部頒布的《××工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》編制。設(shè)備價(jià)格為現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格或估價(jià)。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的2%計(jì)算，包含在設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)中。本項(xiàng)目產(chǎn)品符合國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》鼓勵(lì)類第十三條汽車中第一款“汽車、摩托車整車及發(fā)動(dòng)機(jī)、關(guān)鍵零部件系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”的有關(guān)內(nèi)容。根據(jù)海關(guān)總署關(guān)于公布執(zhí)行《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》有關(guān)問(wèn)題的公告，對(duì)屬于《產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》鼓勵(lì)類范圍的國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目，在投資總額內(nèi)進(jìn)口的自用設(shè)備，除《國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目不予免稅的進(jìn)口商品目錄》所列商品外，免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。（3）設(shè)備安裝工程費(fèi)用設(shè)備安裝費(fèi)、設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)均按原××工業(yè)部頒布的《××工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》編制。（4）其他費(fèi)用估算前期工作費(fèi)、招投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)按國(guó)家規(guī)定的比例并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際計(jì)??；職工培訓(xùn)費(fèi)按300元／人·月，職工50人培訓(xùn)3個(gè)月計(jì)取。（5）基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的8%計(jì)取。（6）建設(shè)期利息按貸款金額、用款計(jì)劃按實(shí)計(jì)取，貸款年利率為7.74%計(jì)取。（7）承辦單位提供的有關(guān)資料。14.1.4（1）固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資1160萬(wàn)元，其中：建設(shè)期利息30.96萬(wàn)元。表14-1固定資產(chǎn)投資按費(fèi)用構(gòu)成劃分估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱估算投資（萬(wàn)元）占投資比例（%）備注1設(shè)備購(gòu)置費(fèi)953.0082.16含運(yùn)雜費(fèi)2安裝工程費(fèi)50.004.313其他費(fèi)用41.503.584基本預(yù)備費(fèi)84.547.295建設(shè)期利息30.962.67合計(jì)1160.00100.00（2）流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、原材料儲(chǔ)備等需要，并考慮產(chǎn)品銷售情況和應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款收支狀況，參照行業(yè)平均先進(jìn)水平，估算出項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需新增流動(dòng)資金380萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金120萬(wàn)元。（3）總投資項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動(dòng)資金=1160+120=1280萬(wàn)元項(xiàng)目投資估算詳見(jiàn)表14-2，流動(dòng)資金詳見(jiàn)表14-4。14.2資金籌措14.2.1申請(qǐng)銀行貸款800萬(wàn)元，貸款年利率7.74%，占項(xiàng)目總投資的62.5%；14.2.2企業(yè)自籌資金480萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的37.5%。投資計(jì)劃與資金籌措詳見(jiàn)表13-5。14.2.3項(xiàng)目資本金籌措根據(jù)國(guó)發(fā)[1996]35號(hào)文“關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)行資本金制度的通知”精神，本項(xiàng)目資本金為企業(yè)自籌資金，資本金來(lái)源于企業(yè)歷年的積累、折舊及未分配利潤(rùn)。14.2.4項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)年需新增流動(dòng)資金260萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)短期銀行貸款，貸款年利率7.47%。表14-2建設(shè)投資估算表（形成資產(chǎn)法）人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑面積(m2)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例(%)1固定資產(chǎn)投資00.00953.0050.000.001003.0088.84%1.1工程費(fèi)用00.00953.0050.000.001003.0088.84%1.1.1土建工程0.000.00%1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)953.00953.0084.41%1.1.3安裝工程費(fèi)50.0050.004.43%2無(wú)形資產(chǎn)00.000.000.000.000.000.00%2.1土地使用權(quán)購(gòu)置費(fèi)0.000.00%2.2技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)0.000.00%3其他資產(chǎn)費(fèi)用00.000.000.0041.5041.503.68%3.1前期工作費(fèi)12.0012.001.06%3.2招投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)15.0015.001.33%3.3職工培訓(xùn)費(fèi)4.504.500.40%3.4聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)10.0010.000.89%4預(yù)備費(fèi)00.000.000.0084.5484.547.49%4.1基本預(yù)備費(fèi)84.5484.547.49%4.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0.000.00%5建設(shè)投資合計(jì)00.00953.0050.00126.041129.04比例(%)0.00%84.41%4.43%11.16%100.00%表14-3建設(shè)期利息估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期12341借款1.1建設(shè)期利息30.9630.960.000.000.001.1.1期初借款余額0.000.000.000.001.1.2當(dāng)期借款800.00800.000.000.000.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息30.9630.960.000.000.001.1.4期末借款余額800.000.000.000.001.2其他融資費(fèi)用0.001.3小計(jì)（1.1+1.2）30.9630.960.000.000.002債券2.1建設(shè)期利息0.000.000.000.000.002.1.1期初債務(wù)余額0.000.000.002.1.2當(dāng)期債務(wù)金額0.002.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息0.000.000.000.000.002.1.4期末債務(wù)余額0.000.000.000.002.2其他融資費(fèi)用0.002.3小計(jì)（2.1+2.2）0.000.000.003合計(jì)（1.3+2.3）30.9630.960.000.000.003.1建設(shè)期利息合計(jì)（1.1+2.1）30.9630.960.000.000.003.2其他融資費(fèi)用合計(jì)（1.2+2.2）0.000.000.000.000.00表14-4流動(dòng)資金估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)

次數(shù)合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1234567891011生產(chǎn)負(fù)荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一流動(dòng)資產(chǎn)6059.67494.67618.33618.33618.33618.33618.33618.33618.33618.33618.331應(yīng)收帳款6063135.69255.97319.97319.97319.97319.97319.97319.97319.97319.97319.972存貨2694.60219.97274.96274.96274.96274.96274.96274.96274.96274.96274.962.1原輔材料及其他1167.8395.33119.17119.17119.17119.17119.17119.17119.17119.17原材料30121020.8383.33104.17104.17104.17104.17104.17104.17104.17104.17104.172.1.燃料及動(dòng)力費(fèi)3012147.0012.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.002.2在產(chǎn)品1036489.9039.9949.9949.9949.9949.9949.9949.9949.9949.9949.992.3產(chǎn)成品20181036.8684.64105.80105.80105.80105.80105.80105.80105.80105.80105.803貨幣資金2018229.3818.7223.4123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.41二流動(dòng)負(fù)債2335.67190.67238.33238.33238.33238.33238.33238.33238.33238.33238.331應(yīng)付帳款6062335.67190.67238.33238.33238.33238.33238.33238.33238.33238.33238.33三流動(dòng)資金(1-2)3724.00304.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00四流動(dòng)資金年度增加額380.00120.00184.0076.000.000.000.000.000.000.000.00五流動(dòng)資金總額3844.00120.00304.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00六流動(dòng)資金借款增加額260.00184.0076.000.000.000.000.000.000.000.00七流動(dòng)資金借款利息188.5413.7419.4219.4219.4219.4219.4219.4219.4219.4219.42八鋪底流動(dòng)資金120.00120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00表14-5項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)12341總投資1540.001280.00184.0076.000.001.1建設(shè)投資1129.041129.040.000.000.001.2建設(shè)期利息30.9630.960.000.000.001.3流動(dòng)資金380.00120.00184.0076.000.002資金籌措1540.001280.00184.0076.000.002.1項(xiàng)目資本金480.00480.000.000.000.002.1.1用于建設(shè)投資329.04329.040.000.000.002.1.2用于流動(dòng)資金120.00120.000.000.000.002.1.3用于建設(shè)期利息30.9630.960.000.000.002.2債務(wù)資金800.00800.000.000.000.002.2.1用于建設(shè)投資800.00800.000.000.000.002.2.2用于建設(shè)期利息0.000.000.000.000.002.2.3用于流動(dòng)資金0.000.000.000.000.002.3其他資金260.000.00184.0076.000.002.3.1流動(dòng)資金借款260.000.00184.0076.000.002.3.0.000.000.000.000.00PAGE64-××工業(yè)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)編號(hào)：2008Z-00315、財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的評(píng)價(jià)原則與評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)中采用動(dòng)態(tài)與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)分析為主。15.1評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)算，有關(guān)數(shù)據(jù)取值標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）利率：銀行長(zhǎng)期借款利率7.74%，流動(dòng)資金借款利率7.47%（2）稅收費(fèi)率：增值稅17%，城建稅7%，教育費(fèi)附加4%，所得稅25%（3）貼現(xiàn)率：ic=12%（4）計(jì)算期：建設(shè)期10個(gè)月，運(yùn)營(yíng)期10年。（5）生產(chǎn)負(fù)荷：生產(chǎn)第一年為80%，第二年為100%。15.2銷售收入及稅金預(yù)測(cè)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中產(chǎn)品的銷售價(jià)格以廠方提供的價(jià)格為依據(jù)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格，售價(jià)中內(nèi)含增值稅。增值稅采用“扣稅法”計(jì)算。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年后可實(shí)現(xiàn)銷售收入2900萬(wàn)元，年上交增值稅金及附加為237.08萬(wàn)元。銷售收入和銷售稅金及附加估算估算詳見(jiàn)附表9。15.3生產(chǎn)成本及費(fèi)用預(yù)測(cè)（1）原輔材料、動(dòng)力費(fèi)用以企業(yè)提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初。達(dá)產(chǎn)年外購(gòu)原輔材料為1250萬(wàn)元，外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用為180萬(wàn)元。（2）工資及福利費(fèi)按企業(yè)現(xiàn)有工資水平并考慮到工資增長(zhǎng)因素，按25000元／人·年計(jì)算，職工福利費(fèi)按工資總額的14％計(jì)取。達(dá)產(chǎn)年共需職工50人。年工資及福利費(fèi)用為142.5萬(wàn)元。（3）維修按折舊費(fèi)的50%計(jì)取,達(dá)產(chǎn)年共需維修費(fèi)用53.13萬(wàn)元。（4）固定資產(chǎn)折舊，設(shè)備折舊年限10年，凈殘值5%，折舊率按9.5％計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)為106.26萬(wàn)元。（5）前期工作費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)等遞延資產(chǎn)從項(xiàng)目受益年(第2年)開(kāi)始按5年進(jìn)行等額攤銷，年攤銷費(fèi)為8.3萬(wàn)元。（6）本項(xiàng)目管理費(fèi)按外購(gòu)原輔材料費(fèi)、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、其他制造費(fèi)用之和的10%計(jì)取共計(jì)178.13萬(wàn)元。（7）其他制造費(fèi)按外購(gòu)原輔材料費(fèi)用、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用、工資及福利費(fèi)用、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷費(fèi)用之和的12%計(jì)取共計(jì)208.82萬(wàn)元。（9）利息支出計(jì)算，長(zhǎng)期借款建設(shè)期利息計(jì)入固定資產(chǎn)投資,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期利息計(jì)入期間財(cái)務(wù)費(fèi)用，流動(dòng)資金借款利息計(jì)入期間財(cái)務(wù)費(fèi)用，投產(chǎn)年利息支出為75.66萬(wàn)元，還清長(zhǎng)期借款后正常年份利息支出為19.42萬(wàn)元?？偝杀举M(fèi)用的估算詳見(jiàn)附表8--總成本費(fèi)用估算表(生產(chǎn)成本加期間費(fèi)用法)，各年不盡相同。以達(dá)產(chǎn)年第一年為例，總成本費(fèi)用為2183.16萬(wàn)元，其中：固定成本費(fèi)用為753.16萬(wàn)元，可變成本費(fèi)用為1430萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為2012.58萬(wàn)元。15.4利潤(rùn)及利潤(rùn)分配項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為479.76萬(wàn)元，所得稅按利潤(rùn)總額的25%計(jì)算為119.94萬(wàn)元，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)算為35.98